公司企业标准
生产外委修理管理办法
1 总则
本办法规定公司（以下简称公司）生产外委修理项目的管理、工程变更管理、工程索赔管理等的相关要求，规范生产项目现场施工管理过程与监督，提高公司生产项目管理水平。
2 适用范围
2.1本办法适用于公司生产项目管理。
2.2本办法适用于公司各生产部门。
3 相关名词定义
3.1外委修理项目：是指将损坏的设备、工器具、仪器仪表等送外委承修单位进行修理、修复，恢复正常使用功能后运回厂区使用的项目。包括外委设备备件修理、工器具修理、外委机加工等，为便于管理，将仪器仪表校验、特种设备检验等归类为外委修理项目进行管理。
3.2报修单位：公司设备管理处、安健环处、发电处需外委修理设备、加工、校验的，应出申请，成为报修单位。
3.3承修单位：针对外委修理项目，承修单位指通过招标或协商方式确定的承接设备、工器具修理或校验的单位，成为承修单位。
4 审批手续、签订协议
4.1外委修理项目实施前必须办理以下审批手续，经公司批准后，方可实施外委。
（1）外委服务申请
（2）招标申请（或采购备案）
（3）招标技术规范书（必要的）
（4）技术协议（必要的）
（5）合同（必要的）
4.1.1外委服务申请是公司批准项目委修理的审批手续，未经批准的项目不得外委。
4.1.2项目采购招标申请（采购备案）是公司批准项目采购方式、确定承包单位、确定合同谈判方式的审批手续，未经批准的，不得自行确定承包单位实施外委。
4.1.3招标技术规范书是外包项目采购谈判的技术依据，经公司审核批准的方可作为项目招标文件的组成部分，未经批准的招标技术规范书不允许用于各类招标活动。根据公司招标管理办法，招标采购的外
委修理项目必须编写招标技术规范书。
4.2.4技术协议是外委修理项目实施前双方签订的技术协议性文件，作为合同主要附件与合同具有同等法律效力，根据公司规定必须签订技术协议的项目未签订技术协议的，禁止外包。
4.2.5外委修理项目必须签订合同，设备管理处作为外包工程合同承办单位，合同承办人负责合同的起草、审核会签、订立、履行、监管。
5 职能部门职责
5.1报修单位：
5.1.1负责组织协调设备往返运输事宜。承修单位负责运输设备的，应监督设备运输包装、装卸过程，公司自行组织运输的，应负责制定合理的运输方案，按设备出厂包装、运输要求组织设备包装、运输，必要的派专人随同运输过程。
5.1.2需现场签证工程量时，组织项目有关人员到承修单位修理现场鉴证修理过程和修理工程量，并签证。
5.1.3组织项目有关负责人到承修单位修理现场进行质量验收，并签证。
5.2设备管理处：
5.2.1 负责承办外委修理合同。
5.2.2参与签证预计资金20万元及以上项目的工程量。
5.2.3负责外委修理设备的质量验收批准。
6 管理内容与要求
6.1报修单位必须确认损坏的设备及配件无力自行修复，方可提出外委服务申请，经公司批准后办理外委修理。
6.2报修单位必须提供详细的外委加工说明、加工图纸（尺寸标注要清晰完整）及工艺要求，作为与外委申请审批的附件。
6.3外委申请批准后，承修单位的确定执行公司招标管理办法。招标或谈判确定承修单位的，执行招标或谈判结果，未招标备案的外委修理项目，按以下规定执行：
6.3.1设备管理处合同承办人负责根据外委内容确定资质合格的承修单位，报修单位自行联系的承修单位，其资质必须经合同承办人确认合格方可使用。
6.3.2设备管理处合同承办人现场确认外委修理设备的损坏情况，确认项目工程量。
6.3.3多家单位同时具备承修资质时，各单位必须同时承根据加工图纸或加工要求提出报价交设备管理处合同承办人，合同承办人根据实际工程量，依据经审核的最低报价方法确定承修单位。
6.4承修单位单位确定后，项目负责人负责配合合同承办人组织运输待修设备。
6.5申请单位技术人员根据生产项目管理办法中技术协议、合同的签订要求签订有关协议。
6.6项目负责人负责质量验收，包括现场验收、现场签证，并办理外委修理项目质量验收单。
6.7设备管理处工程主管负责办理结算手续，结算以外委修理项目质量验收单为依据。
6.8能自行修理的一律不准外委，自行外委修理加工的，不得办理结算手续。
6.9外委加工修复后的设备、配件暂不使用的应交设备管理处物资主管办理入库手续，作为库存备件进行保管。
6.10国家规定必须送指定单位进行强制检定的仪器仪表等设备，外委提出单位必须在外委申请中予以说明，并将对方单位提供报价单（盖公章）提供给设备管理处工程主管，项目金额超过1万元的，不得擅自和对方谈定价格。沿用往年价格的，申请单位出具说明并经本部门领导签字盖章提供给设备管理处工程主管。
7 工程量变更管理
7.1工程量变更
7.1.1外委修理项目遇设备拆解过程中发现的工程量与技术协议所约定工程量不符的，视为工程量变更。
7.1.2遇工程量变更，项目负责人应立即办理工程量变更申请审批手续（同外包工程工程量变更审批流程，详见《外包工程管理办法》），详细说明变更内容，预计变更资金，经公司主管生产领导批准。预计变更资金超过合同额20%时，必须重新办理项目立项审批手续。
7.2工程量变更签证
7.2.1依据工程量变更审批单，项目施工负责人必须及时签证变更有关的工程量（附表1），作为合同价款变更的依据。
7.2.2工程量变更签证必须以工程量变更申请为附件，不得超批准范围签证工程量。
7.2.3工程量变更签证必须加盖承包方公章或合同专用章以及公司签证部门公章。
7.3变更款审批与支付
7.3.1合同价款变更应依据以下原则：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承发包双方协商确定。
7.3.2变更款的支付：
承修单位根据工程量变更签证提出变更款报价，合同承办人初审报价，提出变更款审批流程（同外包工程变更款审核流程，详见《外包工程管理办法》），经监察审计代表审核，设备管理处处长核准、公司生产副总经理批准后与结算款同期支付。
8索赔管理
执行外包工程管理办法第10条。
9 质量验收
9.1外委修理项目完工质量验收
9.1.1外委修理项目完工后，具备下列条件10天内必须组织项目质量验收：
a、项目按技术协议要求的技术要求和质量标准在计划工期内完成；
b、项目完工后经承修方自行验收合格；
c、有送电调试或试验要求的项目已完成且合格；
d、中间过程验收合格；
e、有监理、设计单位验收要求的，已经过验收并签字盖章。
9.1.2外委修理项目质量验收由项目负责人组织项目技术负责人、项目施工负责人进行验收，需到承修单位现场验收的，应派项目技术负责人或项目负责人前往。
9.1.3验收达到标准后，项目负责人填写外委修理项目质量验收单（附表2），承修单位代表签字并加盖单位公章后，现场验收人签字确认，原件送设备管理处工程主管用于项目结算。
10 附表
附表1：外为修理项目工程量（工程量变更）签证单
附表2：外委修理项目质量验收单
附加说明：
本办法由公司提出。
本办法由公司设备管理处归口管理并负责解释。
附表1：
公司
外委修理项目工程量（工程量变更）签证单
附表2：
公司
外委修理（机加工）项目质量验收单
1总则为了适应电厂发展的需要，保证施工、检修、安装工程的管理标准化、完善化，确保工程优质、安全、文明、高效，特编制本管理制度。 本管理制度分别明确了双方员工的形象要求，各项规章制度，工程管理程序，工期控制，质量控制、专业管理和文明生产管理等几个方面。 2 行政管理 从外委工程第一次预备会开始，各部门把工作重点转移到该项工程的各项管理中，包括人员配备、思想动态、组织措施、工器具准备、物资贮备等各方面工作。各部门根据工程工作量，选拔责任心强，有实践经验，技术精，工艺作风好的职工及管理人员组成检修队伍，由安生处统一管理。 外来施工人员在施工中，严格执行本单位各项规章制度，有违反本单位有关规定的，视情节轻重，给予批评、警告、返厂处理等。 施工人员在工作中有事必须请假，在不影响工程进度的情况下，须经本单位领导批准；如果影响工程进度或是同时请假人数较多时，必须经安生处领导批准。严格遵守本单位所要求执行的各项规章制度。 工程开工至结尾执行该项工程技术组织措施。 在工程施工中材料管理执行《工器具材料管理办法》。 加强工程质量管理，严格执行检修工艺规程或检修工序卡。工程中，项目部专业人员要按检查表检查到位，有问题及时纠正。工程考核按《考核细则》执行。在安全方面加强管理，加大考核力度，配齐人员，配备安全专工，建立安全立体防护网。施工期间各班组要认真开展班前会、班后会，及安全活动，同时做好记录，及时分析存在的不安全现象及预防措施，举一反三，避免雷同或类似现象的发生。安排工作时，根据施工特点交待安全措施及危险点，认真开展“三不伤害”活动，杜绝破皮流血，消灭轻伤以上事故的发生，确保人身、设备安全。
中铝河南铝业有限公司 外委加工修理项目管理规定 第一章总则 第一条为规范公司外委加工、修理设备零部件、电机等项目的职责、审批权限及工作流程，特制定本规定。 第二条本制度适用于公司各生产单位。 第二章术语 第三条外委加工修理项目指公司内部无法解决或其它特殊原因需在公司范围以外进行委托加工、修理，最终进入设备维修成本的项目。 第三章管理职责 第四条装备部职责： 一、负责对受委托方的加工维修能力、售后服务体系、财务资信状况等的考评工作。 二、负责对外委加工项目的审核工作。 第五条各生产单位职责： 一、负责对外委加工、维修的内容、工艺、技术参数及加工周期进行确认。 二、负责项目的申请、报批、合同起草、入库验收、付款等工作。 第四章工作流程 第六条外委申请及审批： 一、外委修理本着节约费用、降低成本的原则从严、从紧控制。 二、需要发生外委加工、修理项目时，由使用单位值班长填写《外委加工修理申请单》经主管领导（设备科长、设备厂长）
确认后串发至装备部审核。 三、经过审核的外委修理项目，生产单位应在一个月内就商议确定的加工、修理的内容及费用起草相关协议或合同报装备部，报批合同时须附《外委加工修理申请单》。 第七条到货验收: 一、对外委加工、修理的零部件到货后2日内需按合同约定或申请单上相关要求由设备科技术人员与使用班组技术人员进行共同验收，并填写《外委加工修理验收单》，合同价在1万元（含）以下的，由项目所在单位设备科长签字确认，合同价在1万元以上的，由项目所在单位设备厂长签字确认。 第五章资金结算 第八条外委加工项目发票在申请签字入帐时，必须持有经批准同意的《外委加工修理申请单》及《外委加工修理验收单》方可办理。 第九条各单位当月所发生的外委修理费用以当月实际委托修理的总计金额为准，具体参照当月审批的《外委加工修理申请单》。 第六章附则 第十一条各生产单位应建立外委加工修理项目台帐。每月10日前将上月所发生的外委加工项目整理汇总后上报装备部备案。 第十二条本规定的解释权归装备部。 第十三条本规定自发布之日起实施。原《中铝河南铝业有限公司外委加工修理项目管理暂行办法》豫铝装【2007】4号同时废止
委外加工管理办法 一、目的： 为规范委外加工管理，保证委外加工顺利进行，提高产量，促进销量根据实际情况，特制定本管理办法。 二、适用范围： 本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。 三、相关部门职责： 1)生产委外部负责委外加工的全部谈判事宜； 2)研发部负责产品配方以及质量标准的制定与出具工作； 3)质保部负责驻厂质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及产品回厂的后的检 验工作； 4)物流部负责半成品、成品的运输管理工作； 5)财务部负责产品毛利率的核算、加工费的审核与发放工作； 6)市场部负责委外加工产品的标示标签设计工作； 7)采购部负责委外加工所需原辅材料的采购工作； 8)总经理负责最终的核准工作。 四、具体管理规定： 1、定义： 委外加工：是指本公司将生产产品的一部分委托其他公司代为加工的做法。 2、委外加工时机： 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素： 本公司的生产能力不足时； 本公司的设备和技术无法满足产品需要时； 委外加工品质比自产更好时； 委外加工成本比自产更低时； 委外加工比本公司自行加工更有利时。 3、委外加工程序 1）、提出需求：
①委外加工的决定、变更或中止，须由生产部根据销售产品实际情况，分析自产能力、水平后，将委外加工原因、目的、计划产品及规格、计划数量、预算等以书面方式呈总经理批示； ②总经理批准后，生产部按照计划分别同相关部门沟通，确认委外加工工作开展的具体排期； 2）、委外加工厂考察报告： ①由生产委外部牵头对寻求的委外加工厂进行实地考察并根据考察结果做出考察报告， 报告要以书面的形式呈现； ②委外加工厂考察报告应包括如下内容： 工厂概况（包括工厂营业执照、组织代码证、生产许可证等）； 工厂设计产能、可生产产品规格以及各规格产品的实际产能； 工厂设备、设施概况； 工厂周围环境； 工厂内部卫生环境； 工厂质量控制情况（出厂合格率、一次校验合格率、市场投诉等相关数据）3）委外加工厂的报告要存档备案； 4、委外加工协议的签订： 由生产委外部代表公司与委外加工厂签订《委外加工协议》，协议应就下列事项作出约定： 1)委外加工产品及数量； 2)加工单价与总价； 3)产品交货交期； 4)品质要求及验收标准； 5)付款方式； 6)保密工作； 7)其他双方认为必须约束之事项等； 8)协议必须要有集团法务审核后方可签订； 5、委外加工需提供资料： 1)产品规格、型号、包装形式；
2208014 检修外委管理制度 编号：014 （第四版） （受控） 2015-04-30发布 2015-05-01实施新兴铸管股份有限公司武安工业区生产管理部
文件修改简要
检修外委管理制度 编号：014 （第四版） 1 目的 为了规范设备的外委检修的项目申报、审批、招标、实施及验收、预决算、
合同管理等各项管理工作，通过严格管理，降低检修费用。特制定本管理制度。 2 适用范围 本制度适用于新兴铸管股份有限公司武安工业区所辖各单位设备现场检修外委管理。由工程管理部负责的防水、零星土建等项目的管理参照工程管理部的相关管理办法执行。 3 管理程序 3.1 项目申报及审批 3.1.1 申报原则，各单位根据公司年度设备计划预算和实际情况，对公司内部没有能力或条件不允许而确需外委的项目，可申报外委实施。 3.1.2 各单位的设备的检修外委申报项目，生产管理部设备检修处主管要认真调查、研究、平衡，在确定无法内部实施的情况下，进行外委实施。 3.1.3确定外委实施的项目，应由相应单位填写《设备检修外委招（议）标申请表》，特殊情况不通过招标办的需做出书面说明，由相应管理人员签字批准，国家法律法规要求强制实施的检验检测等项目参照收费文件由主管业务牵头可直接签订合同或协议，其他可不招标的情况以招标办制定的《招投标管理办法实施细则》第六条为依据。申报计划主要内容应包括项目的内容、数量和质量、工期要求等。 3.1.4 外委检修准备实施前，各单位应打呈批件或报告注明外委项目的内容及费用，必要时应附附件说明，经生产管理部设备检修处审查，主管副部长同意、公司主管副总经理批准后立项实施。 3.2 项目招标与合同签订 3.2.1 各单位的外委检修项目提出后，生产管理部设备检修处根据业主单位提报的《设备检修外委招（议）标申请表》(本申请表由业主单位填写，内容包括：
内蒙古乌兰水泥集团有限公司 维修项目管理办法 1.总则 为加强内蒙古乌兰水泥集团有限公司（以下简称集团公司）外委维修项目(含技术改造项目)的管理，保证工程项目的经济性、合理性及过程安全、质量与进度，特制定本办法，对项目的审批流程及过程控制流程进行规定。 2.适用范围 按照项目承担主体的不同，维修工程可分为三类：自营、内部合同制及外委合同制。自营指维修项目由各生产车间维护人员自行承担；内部合同制指在集团公司承包制下由公司辅助车间承担各生产车间的维修项目并签订内部合同的维修方式；外委指各生产车间的维修项目委托给集团公司以外的专业维修公司承担并签订相应的正式维修合同的维修方式。本管理规定适用于乌兰集团各生产车间维修项目的管理。3．维修项目管理流程 3.1项目申请 对于大、中修中需外委施工的项目由项目所在单位在检修实施前两个月填写《乌兰水泥集团外委维修项目申请单》（见附表1）。在申请单中要详细填写该项目外委的原因、项目所包含的检修内容（必要时附图纸）、推荐的外委单位、估计工期、预算费用（初步报价）等，报
集团公司设备管理部审核。设备管理部接到申请后召集项目提出单位、相关专业职能部门、总工程师、生产副总经理就所申请的项目是否确实需要外委进行讨论，如果部分项目确因集团公司内部检修单位技术水平、工器具、工期、人力等因素限制无力承担的可批准外委。另外，对于每个项目，原则上要推荐至少三家的目标外委单位。 3.2项目询盘 由设备管理部会同检修申请部门与各目标外委单位进行联系，就我方外委项目的详细内容进行沟通，然后取得各目标外委单位的初步报价（施工预算）、资质证明、施工方案等详细资料。 3.3项目评审及合同签定 3.3.1项目评审的组织 由各相关职能部门、生产单位代表组成项目评审小组对各外委单位进行评审，项目评审小组构成如下： 项目评审小组成员由招标管理部、安全生产部、科技环保部、设备管理部、生产车间负责人及专业技术人员代表组成。 3.3.2项目评审 由设备管理部召集评审小组成员及外委单位代表召开评审会议，对各外委单位从技术先进性、经济性、安全、环保、资质等各个方面展开综合评审，同时与外委单位进行商务及技术谈判。最终确定外委
一、目的： 为规范委外加工管理，保证委外加工顺利进行，提高质量，促进生产经营有序进行，特
制定本管理办法。 二、适用范围： 本公司直接用于生产的半成品、一部分委外加工，悉依本办法执行。 三、相关部门职责： 1)制造部负责委根据工艺装备及生产能力委外加工的提出； 2)采购部负责商务事宜，外加工所需原辅材料的采购工作。 3)工艺部负责工艺文件及相关技术标准的制定与提供工作； 4)品质部负责驻厂质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及半产品回厂的后的 检验及成品的检验工作，完善委外加工各种检验单据； 5)物控部负责半成品运输管理工作及按照生产节点完善电子台账和纸质出入库单据及 成品的生产计划的下达； 6)销售部负责成品的运输管理工作，负责外加工的成品管理及商品车台账建立和管理； 7)财务部建立委外加工台帐，负责管理往来票据的工作； 8)外加工公司负责按照芜湖宝骐公司的要求完善各类表单； 9)总经理负责最终的核准工作。 四、具体管理规定： 1、定义：委外加工：是指本公司将生产产品的一部分及半成品委托加工。 2、委外加工时机： 委外加工时，应考虑下列各因素： ●本公司的生产能力不足时； ●本公司的设备和技术无法满足产品需要时； ●委外加工更利于质量控制； ●委外加工成本更具有优势； 3、委外加工程序 参照《供应商管理办法》执行。 4、工作流程
5.委外加工协议的签订： 参照相关合同管理规定； 6、委外加工需提供资料： 1)产品规格、型号、包装形式； 2)产品工艺流程图； 3)产品检验标准； 4)产品检验规范； 7、委外加工驻厂人员具备的条件： 1）负责委外加工人员必须了解公司产品工艺及产品质量要求和标准；
外委工程施工管理办法 一、目的 为了加强外委工程的管理，严格把握工程进度和质量监督，明确职责分工，使外委工程管理达到高效、流畅、简洁、规范。 二、适用范围 适用于焦化一厂所管辖范围内的各种土建工程、维修、抢修等外委施工项目。 三、管理部门 1.大修、技改及零星检修、维修等所有外委工程的申报统一由机动科管理；机动科负责外委工程的开工、监督、抽查、验收等工作。 2.外委单位进厂的培训、安全教育、工作票办理等统一由安环科管理；安环科负责外委施工现场安全工作。 3.工程全过程的质量监督、检查、验收及工程施工要求由各车间统一管理；各车间配合厂部领导、科室的检查，发现问题及时上报。 四、管理办法 1.定义 ⑴计划项目：指列入公司年度计划或月度计划的项目。 ⑵临修项目：指未列入公司年度计划或月度计划，临时发生的需要维护、检修的项目。 ⑶抢修项目：指机组或设备因突发故障、事故时出现的紧急检修项目。 ⑷外委工程：指本公司委托给承包商的小型基建、维护性检修、大（小）修和技术改造工程。 ⑸包工包料工程：指按照有关图纸、工艺规程或要求，由承包商提供人力（工人和技术人员）、施工器具和全部施工材料的工程。
⑹部分外委工程：指承包商提供人力、必要的施工机具和辅材，主要材料和设备部件由本单位提供的工程（简称包工包辅材）；承包商只提供人力和必要的施工机具，辅材、主要材料和设备部件由本单位提供的工程（简称包工包机具）。 ⑺外委工程工程量：以物理计量单位或自然计量单位表示的各个具体分部、分项工程细目的数量。 ⑻施工过程：指对外委工程进行现场施工，过程监督管理。 ⑼工程申报单位：指在所属车间（科室）提出的外委工程项目。 2.外委工程的申请 ⑴申请车间不能完成某项工作、需要由外单位来完成时，应以书面形式，明确申报理由、详细工作量、工期要求及所需材料备件。 ⑵外委工程申请车间将申请单交机动科审核，审核外委工程是否必要和合理，通过后填写《固定资产立项表》，无申报理由和工程量不清，机动科不予上报，工程量必须准确无误，严禁在施工过程中填写工程变更单。 ⑶《固定资产维修立项表》经厂长审批后，由装备部审核，经主管副总批准后交由装备部进行外委。 ⑷外委工程的申报，原则上每月上报四次。遇事故抢修时，为了不影响安全生产，申请单位经厂领导、公司主管领导同意后，可直接进行外委抢修，但事后应在三个工作日内补办审批手续。 3.外委进厂施工过程管理 ⑴大修、技改外委工程的开工经设备厂长批准后，到机动科办理外委工程派遣单，然后到安环科办理安全施工手续及作业票；外委零星工程的开工由设备厂长（机动科）允许后方可到安环办理安全施工手续及作业票。 ⑵外委工程开工前，工程申报单位应向外委单位进行安全、技术交底，交
1.目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。 2.范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。 3.名词解释：略 4.权责： 4.1.生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。 4.2.品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。 4.3.技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。 4.4.委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。 4.5.财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。 5.流程图：（附件一） 6.执行细则： 6.1.寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法） 6.2.委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。 6.3.寻价、比价、议价： 6.3.1.在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对 技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。 6.3.2.估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规 定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。 6.3.3.所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较 表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。 6.3.4.生管部主管审查初核后交由总经理批示。批示同意者才可下单，批示不同 意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。
6.3.5.经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。 6.3.6.委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次 的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成本要求,总经理指示后的价格调整表一份给财务部作备查及付款时的依据,另一份自行留底. 6.3. 7.数量大的，委外加工人员需用专案处理，与委外加工商重新议价﹐协商后 的价格呈报主管审核后，再呈总经理核准,总经理核准后的价格一份给财务部作备查及付款的依据,另一份自行留底. 6.3.8.总经理出差时，重要的事宜需以电话方式报告，事后须补办手续（总经理 有指定代理人的，则由代理人核准）。 6.4.委外加工： A、委外加工人员具备的条件： 6.4.1.负责委外加工人员必须了解公司产品配件及公司质量要求程度。 6.4.2.负责委外加工人员对质量要求不清楚时，必须到技术部或品管部取得质量 标准。 6.4.3.负责委外加工人员对加工商的选择，成本必须依公司规定办理。 6.4.4.负责委外加工人员产品要有标准样品提供给委外加工商作为依据，如没有 标准样必须说明加工产品的质量标准再以书面形式提供。 6.4.5.加工商的产能、配合度及质量，负责委外加工人员必须要非常清楚并把相 关数据分类建档。(依供应商管理办法处理) 6.4.6.加工商的质量与配合度有影响时，必须到加工商进行辅导（技术部、品管 部、生管部）。 6.4. 7.负责委外加工人员对加工厂家的需求要持续开发，以利于公司的运作及成 本的降低。 6.4.8.负责委外加工人员必须依据前段完成的配件，然后依后段组装需求日期做 适时的加工入厂，才不会造成停工待料。 B、委外加工计划：
外委检修项目及加工件管理和费用结算办法 本办法规定了生产管理部下达工程公司和其它外委承修单位负责的检修项目的管理、组织、实施、竣工验收及结算的依据和范围。 本办法适用于中轻依兰（集团）有限公司各分厂、部门，华宁分公司、马龙分公司可参照执行。 1. 检修类别 1.1自承检修：各分厂、部门自己承担的检修项目； 1.2外委检修：各分厂、部门自己不能承担的检修项目；需工程公司或其它单位承担的检修项目。 1.3 外委检修类别 1.3.1计划内外委检修：即月度计划及年度停车大检修计划申报批准的外委检修项目； 1.3.2计划外外委检修：即计划外因生产急需或事故抢修等临时产生的项目。 2.加工件：即需要进行机械加工的备件。工程公司不能加工的加工件为外委加工件。 3.管理办法 3.1外委检修项目由设备所在单位根据需要列入下月检修计划编制申报，并开具外委检修任务书，必须详细填写项目名称、检修内容、 备件材料用量等，注明本单位项目联系人和联系电话，必须由本单位主管领导审查签字后报生产管理部审批，需附图纸资料等必须随任务书附上。 3.2生产管理部负责外委项目的审批、组织实施、监督检查、竣工验收及工程量签证。
3.3外委检修项目，承修单位必须做出工程预算。工程预算必须明确材料费、人工费，机具设施费等。 3.4 A 类设备大修，工程公司或其它承修单位必须作出施工方案报设备所在单位及生产管理部审查批准后实施，其它项目如无特殊要求可不作施工方案。 3.5外委检修项目由设备所在单位负责现场监督检查，及时协调解决检修工作中出现的问题，保证检修进度和检修质量。生产管理部要经常检查施工进度和质量，协调解决检修工作中设备所在单位不能解决的问题。 3.6加工件由使用单位直接与工程公司联系，工程公司不能加工制作的加工件需报生产管理部批准后外委加工。 4.竣工验收 4.1工程公司承修的项目，项目竣工后，符合验收标准的，一般项目或检修费用小于5万元以下的项目，由设备所在单位组织，工程公司参加，组成验收组，办理验收，验收结论直接填写在检修任务书上即可。 4.2A工程公司承修的A类设备及单项检修费用》5万元的检修项 目；除工程公司以外的所有外委项目，由生产管理部、资产财务部、设备所在单位、承修单位组成验收组，由承修单位提交竣工验收单及任务书，办理验收。 4.3 加工件由使用单位与工程公司双方验收即可，外委加工件由使用单位、生产管理部、外委单位共同验收。 4.4 竣工验收文件 4.4.1 检修任务书； 4.4.2 竣工验收报告； 4.4.3 承修单位提交的技术资料； 4.4.4 工程结算书。 5.检修费用结算 5.1项目验收后，由承修单位提交工程预算书，交使用单位确认工程量及
1.
2.目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。 3.范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。 4.名词解释：略 5.权责： 5.1.生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。 5.2.品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。 5.3.技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。 5.4.委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。 5.5.财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。 6.流程图：（附件一） 7.执行细则： 7.1.寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法） 7.2.委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。 7.3.寻价、比价、议价： 7.3.1.在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对 技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。 7.3.2.估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规 定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。 7.3.3.所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较 表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。 7.3.4.生管部主管审查初核后交由总经理批示。批示同意者才可下单，批示不同 意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。7.3.5.经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。 7.3.6.委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次 的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成
外发管理控制办法 1、目的： 规范公司外发加工作业管理,确保委外加工产品的品质、数量、要求符合我司需求。2、适用范围： 公司所有外发加工之物料均适用。 3. 定义: 无 4. 职责： 4.1 PMC部:负责出具书面的外发加工产品的计划与需求； 4.2 外协管理人员： 负责外协加工商的开发与管理； 负责外发物料的清单制作； 负责委外加工之物料的准备、清点与装车主导工作； 负责外发物料的加工进度的跟进、追踪、汇报工作； 负责外发物料的品质异常的跟进与处置； 负责外发加工物料的发放、回收、入库的数据的统计与呈报。 4.3 品质部:负责对外加工物料的检验、判定. 4.4 总经理:负责对外加工厂商的审定； 负责委外加工单的核准； 4.5 财务部:负责对外加工供应商帐目的核查、处理、结算。 5. 作业内容： 5.1 由PM主管依据订单要求，适时提出外发加工申请或计划,经直接上司审核后,交给所 属外协管理人员进行安排外发加工。 5.1.1 需外协之产品原则为在我公司内无法及时完成时提出； 5.1.2 生产计划超负荷,无法达成客户需求的交货日期时提出外发加工申请； 5.2 所属外协人员接到PMC部的<<外发加工计划单>>,须从我司评审合格后的委外加工供 应商里选择合适的加工供应商下达<<委外加工订单>>,所有<<委外加工订单>>经部门 主管审核,总(副)经理核准后,方可传真外加工供应商,并分发到MC/仓库安排物料外发、加工、确认回厂交期等。 5.3 仓储单位接到PMC部的有效<<委外加工订单>>后,须及时安排备料、清数、请车,并按 要求通知外协厂家送货或取货，所有委外加工之物料需受方签字确认，保证订单如期 完成，避免补数； 5.4 仓储单位按<<委外加工订单>>的内容与交货日期，跟进外发加工生产进度,并掌握外加 工厂生产情况,及时反馈,要求供应商按我司品质标准加工,准时交货.
焦化厂外委施工检修 安全管理规定 外委施工指的是委托外来检修单位进行土建、安装、防腐、堵漏、改造的施工过程，由于外来检修单位对生产现场工艺、设备、环境郊外陌生，加之其雇佣人员大多为临时工，施工经验和安全意识不足，使其成为安全管理和事故控制的难点。为了进一步减少和外委检修中事故的发生，取得更大的安全效益，特针对外委检修作业过程制定本规定： 一、外委施工手续办理程序 1.外委施工单位与公司签订施工协议后，到焦化厂设备主管处办理检修派遣单； 2.持检修派遣单到安环主管处签订安全协议，施工负责人接受施工前安全教育并在安全教育卡上签字，同时缴纳安全保证金和临时胸卡抵押金；保证金金额由安环主管根据工期长短、工程量、施工区域安全特性等确定。一般在1000-10000元/项。 3.施工单位持检修派遣单和施工负责人安全教育卡到检修项目所属车间办理检修作业票，同时施工人员接受车间的安全教育并在车间登记。中间检修人员更换需要另行接受安全教育。检修完后到设备中心办理验收单； 4.工程结束后，施工单位凭押金手续和交工手续到安环中心办理退还安全保证金。如中间有违规现象，按照规定从押金中扣罚。
二、检修过程管理 1.施工前施工负责人接受厂安全主管的安全教育，并做好登记存档。施工人员接受项目所在车间的安全教育并登记存档。 2.检修作业前必须由检修单位办理相应的《危险区域检修申请表》。具体办理的程序严格按照《焦化厂检修作业安全规定》办理。 3.作业前必须做好现场的安全防护，即做好围栏、灭火器、蒸汽管、防护布等。 4.检修作业过程当天需要动火作业，必须办理动火作业证。 5.检修作业前现场监护人员必须现场确认到位后，方可作业。 6.检修过程中施工单位必须按照检修方案进行，并接受车间和现场监护人员的管理。设计工艺和生产配合的，由车间提前拿出配合方案，现场配合到位。 7.间断性检修作业的工程，每次检修前都必须得到现场监护人员的认可，否则不得动火。 8.检修作业工程需要变更的，必须经过相关部门的认可，并出具变更单。 9.检修作业完后，要保证现场人走地干净。 10.整个项目实施过程，施工人员必须保证严格按照施工方案和安全措施的要求进行工作，其劳动防护必须符合规定，车间监护人员、车间领导、厂部安环监察人员发现违规违纪现象一律按规定扣罚，出现较为严重的行为，有权停止其现场作业。 三、考核细则
备件采购及 外委维修管理规定 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 演化页 文 号： QG/SENPEC 12.2043 修改号：0 开始实施日期：2014-10-08
QG/SENPEC 12.2043 修改号：0，第一次发布 1、目的及适用范围 为加强公司备件采购及外委修理的管理工作，明确职责，提高工作实效，合理控制设备及设施维修费用和修理质量，制订本规定。 适用于公司范围内所有设备（含生产、理化、计量、探伤、特种设备）及设施的备件采
购和外委维修管理。 2、部门职责 2.1装备安全部：负责生产类设备、特种设备及设施的备件采购及外委维修申请工作。2.1.1设备、设施维修外委时，负责提供技术参数、技术要求并负责签订技术协议（协议中必须体现服务的内容、方法、工期等内容，如有检测项目的，还须提出检测的要求，规定乙方所携带的检测设备情况），设备类外委项目维修时须提供维修方案、设施类项目外委维修时须提供施工要求。备件采购须提供：名称、型号、规格、数量等参数。 2.1.2对生产性设备的大项目维修，指定设备维修项目管理人员，负责对维修过程中采购的备件进行验收、对施工项目过程中的关键技术环节进行过程监督、跟踪，项目结束后配合验收。 2.1.3根据合同要求，负责对更换下备件进行技术鉴定，损坏件（无利用价值）备件移交物资管理部处理，可利用的备件由装备安全部留存作为备件使用并填写记录单，由项目管理人员和保管员共同签字确认。 2.2 质量控制部：负责理化、计量、探伤等检测外委维修申请工作。 2.2.1提供支撑信息与资料（报修单或损坏部件照片等证明材料，需注明设备损坏的具体部位或现象）。如人为责任事故需提供事故报告及处理意见书。 2.2.2 参与设备维修后的验收工作。 2.3市场采购部： 2.3.1负责按照装备安全部提交的备品备件采购流程中规定的技术要求采购。 2.3.2负责按照装备安全部提交的外委维修流程中的技术要求（维修方案或施工要求）签订合同。 2.3.3负责办理备品备件采购入库手续。 2.3.4 负责在项目完工后组织各方验收。 2.4各设备使用部门参与设备维修后的验收工作。 3、工作流程 3.1 备件采购 3.1.1 装备安全部负责SAP管理系统采购备品备件物料编码号的申请。 3.1.2 备品备件采购由装备安全部负责提交“非固定资产采购申请”KOA流程，在流程中
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前言 随着公司不断发展壮大，设备维修工作任务加大，企业现有设备维修、检修力量明显不足。针对此现状，公司将设备维修、检修工作逐步外包。按照国家安全生产法律法规和各级安监局要求企业必须履行属地管理职责，加强对相关方的安全生产监管，相关方出现工伤事故同样要追究企业及各相关管理人员的责任。因次，为了进一步加强外包维修队伍的安全管理，确保维修、检修作业安全，经公司研究决定，将外委维修队伍安全管理纳入公司安全管理范围，外委维修作业人员发生工伤事故视为施工作业所在单位事故，对外委作业方、维修作业所在单位及相关责任人按照公司安全生产经济责任制考核。 1 目的 为了进一步加强对驻企外委维修、检修队伍的安全管理，确保施工、检修作业安全，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司各单位维修外包作业的安全管理。 3 引用文件和定义 引用文件 《设备安全检修管理制度》、《危险作业及区域管理制度》、《安全生产作业活动管理制度》、《相关方安全管理制度》、《非常规作业管理及缺陷处置动态控制流程管理规定》 定义 驻企外委维修、检修队伍：指承包公司设备检修工作的固定检修队伍。（包括计划检修、抢修和临时、季节性施工外请的施工队伍） 4 职责 安全处负责起草、修订本制度，负责监查、考核制度的落实情况。 公司内相关单位负责落实本制度、外委施工作业的安全监管、作业票的审批、检查作业票安全措施的落实工作。 驻企外委维修人员负责执行本制度，各级作业负责人按照作业票要求逐级负责。
企管人事处负责落实考核情况。 5 管理办法和要求 相关资质审核、签订安全协议书 5.1.1长期从事各单位检修的外委维修队伍进厂后要由引进单位提示外委维修方携带（有红章的）外委承包合同、法人营业执照（或授权委托书）、安全生产许可证到安全处签订安全协议书（协议书一式2份，其中一份安全处留存，一份外委维修单位留存）。 5.1.2 外委维修队伍派驻到各单位后，各单位安全科要及时建立外包人员管理台帐，按照相关方安全管理规定加强对外包人员的安全管理，结合外包队伍具体作业内容签订详细的安全管理协议书。 5.1.2时间较短的计划检修、抢修和临时、季节性（防寒防冻、防雨防汛等项目）施工外请的施工队伍（7天以下），不再与安全处签订安全协议书，各单位安全主管部门结合外包队伍具体作业内容签订详细的安全管理协议书即可。 安全教育培训 5.2.1从事长期外包的新入驻外委维修队伍必须按照公司要求，进行公司、分厂、车间安全教育培训（即三、五、三教育培训制度），经三级安全考试合格后方可上岗作业。培训内容包括：安全基础知识和公司、分厂、车间各项规章制度。 5.2.2从事长期外包的新入驻外委维修人员入企后安全教育培训执行公司、厂部、车间三级培训计划，由三级安全管理人员组织教育培训、考试，对于不参加培训和考试不合格人员按照公司、分厂、车间制度进行补考和考核；对于补考不合格的人员责令外委维修单位予以回退。 5.2.3从事长期外包的驻企外委维修队伍实行班前、班后安全教育培训制度，建立班前、班后安全教育培训记录台帐，由所在单位主管安全部门指导建立。 5.2.4从事长期外包的外委维修队伍要建立、健全岗位操作规程，达到岗位操作人员熟练背记，并应用到实际作业过程中；各单位安全主管部门和所在车间要对驻企维修队伍建立的岗位操作规程审核把关。 5.2.5时间较短的计划检修、抢修和临时、季节性施工外请的临时性检修队伍的安全培
国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；
1.目的 确保对外发加工过程有效操纵,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．范围：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责 打算部：负责外发加工产品的通知。 采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。 货仓部：负责外发加工产品的收、发治理及交期的跟进。 车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业内容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的方式和数量 物料打算部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择
5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方治理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库依照《外 发加工商名单表》（见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施 5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及 样办确认单交本厂品管部确认合格后才可实施大批量 加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附 件三）、《退货单》（见附件四）和《物资放行条》（见附 件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清晰填写供方名称、日期、 物资名称、数量、加工方式等，交期以加工协议书内 容定。 5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公 司,以便及时处理，准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际物资发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、 数量进行跟踪。
5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部 门重新修改后及时传给加工商，同时要求加工商确认 回传或电话确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库治理程序》。 6．相关文件 6.1《供方治理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库治理程序》 7．用表单 7.1物资放行条 FM-040-011-A 7.2发货单 FM-040-012-A 7.3退货单 FM-040-013-A 7.4外发加工商名单表 FM-040-014-A 附件一 外发加工流程图
对外承包检修项目管理办法 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0120
对外承包检修项目管理办法(标准版) 1.范围 1.1.本办法规定了对外承包检修项目以及机组大、小修管理的职责、内容、方法、要求和程序。 1.2.本办法适用于新疆华电红雁池发电有限责任公司外委检修的管理工作。 2.引用标准： 《中国华电集团公司燃煤机组检修管理办法（A版）》以及国家经贸委发布的《发电企业设备检修导则（L/T838-2003）》。 3.对外承包检修定义： 由于检修力量不足，需要通过招标借助外单位施工力量来完成本公司一切检修和施工项目的工作。
4.管理职能 4.1.生产技术部 4.1.1.生产技术部负责全公司生产（或非生产）对外承包检修和施工项目的审核，参与承包单位的招标工作。 4.1.2.生产技术部负责组织对外委承包单位的施工能力审核。 4.1.3.生产技术部负责对外承包检修和施工项目的协调、检查、监督，参与重要项目和工程的质量验收工作。 4.1.4.生产技术部负责施工方案与工期的变更管理工作，对项目和工程完成情况提出考核意见。 4.1.4.生产技术部负责对土建项目的协调、检查、监督、考核，参与重要项目和工程的质量验收工作；土建项目具体的现场管理工作由该项目负责部门承担。 4.2.计划营销部 4.2.1.计划营销部负责外委承包单位的资质、工作业绩及信誉审核，建立外委承包单位名单录，对进入名单录的检修承包单位进行动态管理。
委外加工管理办法 1. 总则 1.1. 制定目的 为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。 1.2. 适用范围 本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。 1.3. 权责单位 1) 生产部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2. 委外加工管理规定 2.1. 定义 本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。 2.2. 委外加工时机 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素： 1) 本公司的生产能力不足时。 2) 须利用本公司所没有的设备、技术时。 3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。 4) 委外加工品质更好时。 5) 委外加工成本更低时。 6) 认为比本公司自行加工更有利时。 2.3. 委外加工程序 2.3.1. 需求提出 1) 委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。 2) 总经理核准后。转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。 2.3.2. 厂商开发与调查 1) 采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。 2) 新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核。 3) 调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。 4) 除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。 2.3.3. 询价、议价 1) 针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。 2) 参照《采购方式》的规定进行询价与比价。 3) 同类型协力厂商应尽量开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。 2.3.4. 委外加工协议（合同）的签订与下发 由采购部依据协力厂商报价单，完成公司合同计算及打印工作，合同应就下列事项作必要之约定： 1) 委外加工产品及数量。 2) 加工单价与总价。 3) 交期。 4) 品质要求及验收标准。 5) 付款方式。 6) 保密工作。
外发加工管理办法 程序文件 GX-MQ-023 起草： 审核： 批准： 20 年月日发布 20 年月日实施
1.目的：规范外发作业管理，使外发加工作业按程序合理进行，并确保能适时、适量、适质，供应公司 生产出货之需求。 2.范围：适用于本公司外发加工产品的外发流程。 3.职责： 3.1生管：结合公司生产状况判定是否需外发加工及外发加工商的选择、 评估和进度控制。 3.2仓库：负责外发加工物料之发放及回收。 3.3品保：外发加工品之品质检验工作。 3.4财务：负责外发费用的结算。 4.定义： 4.1外发加工：是指本厂内没有设备或生产能力暂不能做某一产品或某一 产品的部分工序，而需外发 加工以达到要求的一种生产流程。 5.作业内容： 5.1生管开立「生产套料发放单」，需注明该产品需要外发加工及与外发加工商议妥的交期和交货方 式，然后将「生产套料发放单」发到散料仓。 5.2散料仓收到「生产套料发放单」后，查核厂内物料仓存量，如物料足够，则直接通知外发加工商 来本公司领料，如物料不够，则依据《采购管理控制程序》采购。 5.3仓管根据外发之「生产套料发放单」备好物料后开立《出库单》通知 外发加工商来本公司取货， 外发加工商取货人员核实好数量与货物后在《出库单》上签收。 5.4产品外发加工期间，生管随时跟催联络外发加工进度情况以确保交期 之达成。 5.5若有需要(如加工商为首次加工等)则生管需通知品保部提供相关作业 文件、品质管控规范或标准 样板等交予外包厂以利生产进行管控。 5.6在外发加工商正式批量生产之前，生管及品保部根据实际情况，如必要，对外发加工商进行现场 辅导，确保外发加工产品符合本公司要求。 5.7生产过程之品质控制由外发加工商执行，生产中发现物料等品质问题 应及时回馈本公司，以利能
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外委工程施工管理办法 一、目的 为了加强外委工程的管理，严格把握工程进度和质量监督，明确职责分工，使外委工程管理达到高效、流畅、简洁、规范。 二、适用范围 适用于焦化一厂所管辖范围内的各种土建工程、维修、抢修等外委施工项目。 三、管理部门 1.大修、技改及零星检修、维修等所有外委工程的申报统一由机动科管理；机动科负责外委工程的开工、监督、抽查、验收等工作。 2.外委单位进厂的培训、安全教育、工作票办理等统一由安环科管理；安环科负责外委施工现场安全工作。 3.工程全过程的质量监督、检查、验收及工程施工要求由各车间统一管理；各车间配合厂部领导、科室的检查，发现问题及时上报。 四、管理办法 1.定义 ⑴计划项目：指列入公司年度计划或月度计划的项目。 ⑵临修项目：指未列入公司年度计划或月度计划，临时发生的需要维护、检修的项目。 ⑶抢修项目：指机组或设备因突发故障、事故时出现的紧急检修项目。 ⑷外委工程：指本公司委托给承包商的小型基建、维护性检修、大（小）修和技术改造工程。
⑸包工包料工程：指按照有关图纸、工艺规程或要求，由承包商提供人力（工人和技术人员）、施工器具和全部施工材料的工程。 ⑹部分外委工程：指承包商提供人力、必要的施工机具和辅材，主要材料和设备部件由本单位提供的工程（简称包工包辅材）；承包商只提供人力和必要的施工机具，辅材、主要材料和设备部件由本单位提供的工程（简称包工包机具）。 ⑺外委工程工程量：以物理计量单位或自然计量单位表示的各个具体分部、分项工程细目的数量。 ⑻施工过程：指对外委工程进行现场施工，过程监督管理。 ⑼工程申报单位：指在所属车间（科室）提出的外委工程项目。 2.外委工程的申请 ⑴申请车间不能完成某项工作、需要由外单位来完成时，应以书面形式，明确申报理由、详细工作量、工期要求及所需材料备件。 ⑵外委工程申请车间将申请单交机动科审核，审核外委工程是否必要和合理，通过后填写《固定资产立项表》，无申报理由和工程量不清，机动科不予上报，工程量必须准确无误，严禁在施工过程中填写工程变更单。 ⑶《固定资产维修立项表》经厂长审批后，由装备部审核，经主管副总批准后交由装备部进行外委。 ⑷外委工程的申报，原则上每月上报四次。遇事故抢修时，为了不影响安全生产，申请单位经厂领导、公司主管领导同意后，可直接进行外委抢修，但事后应在三个工作日内补办审批手续。 3.外委进厂施工过程管理 ⑴大修、技改外委工程的开工经设备厂长批准后，到机动科办理外委工程派遣单，然后到安环科办理安全施工手续及作业票；外委零星工程的开工