GUANGDONG XIANGLI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 1 供应商来料规范 1.送货单要求： 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求： 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG ；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG ；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG ）。 2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求： 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC 检验章。 3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。
备货理货管理制度 第一章总则 第一条目的 为保证配送中心货物供应的连续性、合理控制库存量，不断提高理货、备货作业效率，特制定本制度。 第二条使用范围 本制度适用于配送中心备货理货过程的一系列。 第三条职责划分 1、配送中心主管 配送中心主管负责根据公司备货理货作业规定，监督指导下属人员开展工作，并对备货理货作业过程中的相关单据进行审核。 2、理货员 理货员主要负责货物整理、拣选、配货、包装、置唛和货物交接、验收、整理、堆码等工作。 3、仓库管理员 （1）按规定做好货物的进出库验收、记账和发放工作，做到账账相符。 （2）随时掌握库存状态，保证物资及时供应，充分发挥库存周转效率。 4、拣货员 （1）按客户订单要求，从储存货物中将用户所需的货物进行分拣，并存放到货物指定位置。 （2）定期检查拣货设备，对设备不良情况及时向配送中心设备保养人员汇报，做到安全生产。 5、其他人员 配送中心其他相关人员应配合备货理货工作的开展，确保货物供应及时、准确。 第二章备货管理规定 第四条采购计划制定与实施
1、采购计划制定 采购计划制定要考虑货物需求情况、货物现有库存、供应商供货周期及物资占有情况等因素。 2、采购计划实施 采购人员应对供应商资质进行审核，并遵循公司规定的询价、比价等程序进行价格、服务控制，确保货物采购价格合理、质量达标。 第五条收获准备 为确保备货工作的流畅性，理货员、仓储员应做好有关储位、设备器材准备等工作，具体如下表所示 收货准备工作说明表 第六条到货验收 1、查单 （1）当供应商送货至仓库时、仓储管理人员应要求其出示“送货单”，依据“送货单”查阅“订购单”，核对其送货数量、规格和型号，如此批货物超过安全存量或其他规定，须立即告知采购负责人并确认同意收货，方可收货。 （2）如供应商通过货运方式送货，仓储管理人员应该核实其是否有送货单，并根据送货单进行验收。如无送货单，仓储管理人员应第一时间与采购人员联系，待供应商将送货单传真过来之后，在根据送货单进行验收。
供应商送货规范 一.目的： 本标准规定了桑椹电子商务有限公司所有应商的物料送货必须符合桑椹要求，以便提高我司对商品的识别、检验、存储工作的效率。只有符合或优于本规范送货要求的物料才能被接收。 二.送货单要求： 2.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，送货单一式4联，我司留存3联。如果用A4纸打印，尺寸只能打印A4纸的半页并裁剪好 2.2 送货单上必须详细准确填写采购订单号（PO号）、我司物料编码（料号或者SKU）、名称规格、数量（包含物料数量和箱数）、日期、供应商名称。 2.3 送货单必须完好并填写书面整洁。 2.4 送货单内容必须与实物保持一致。 2.5 送货单所送的返工物料必须备注清楚 2.6送货单随货同行的，有尾数箱必须放在尾数箱内易见的位置，并且在箱外明确的地方注明内有单据。 2.7每批货送货必须附有对应的“出货检验报告”。 三.供应商送货包装要求： 3.1同一款商品的每件外箱包装体积大小，装箱数量必须一致，允许有一个尾数箱。 3.2若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 3.3箱内的小包装如未装满，需要填充，保证物品摆放顺序。
3.4最小外包装中确保同一批次的产品。 3.5来货物料量大的的包装箱内须要有小包装（比如用：纸箱，胶袋，橡皮筋捆扎）。 四.送货要求： 4.1原则上休息时间（12:30-14:00及18:30后）不收货，如有特殊情况（如急货、堵车）需在上班时间提前与我司仓库工作人员提前沟通好方可送货。 4.2送货时供应商负责卸货及按我司仓库人员指挥整齐摆放在卡板上（请供应商与送货方沟通好。） 4.3不允许供应商送货员以时间紧迫等原因催促，抱怨及责备我司仓库工作人员，需要当面签单的待我司仓库人员做好相关工作后签字。 五.标识要求： 5.1每件商品外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识及盖检验合格标识。 5.2装箱标识必须有：我公司相对应的物料编码，名称，规格，装箱数量，生产日期等. 5.3箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：物料编码、名称、规格、数量，并且必须要与外箱标识内容一致。 5.4标识的内容必须与实物相符。 5.5所有的标识与包装不能涉及供应商的中文公司名，可用每一个中文的开头字母代替。 六.应满足以上要求，如不符合以上要求，原则上仓库有权拒收。为节约双方管理成本，每出现一单不符送货规范要求货物，将按情节严重进行相应的处罚： ①送货单不符合要求的处罚20元一单； ②送货包装不符合要求的处罚20一单； ③送货单与实物不符的处罚50一单；
供货商送货/领料要求规范 目的：制定标准的供应商送货要求规范，已便我公司对送货产品的检收、识别、检验、储存工作，同时提高双方领料与收货的工作效率。 委外加工领料要求： 1.加工厂商领料，必须以采购通知方可来我司领料。（主要是确认仓库库存是否所领的材料） 2.加工厂商必须以本公司提供的委外加工领料单为准，领料前需到本公司领取委外加工领料单。 3.加工厂商必须根据采购下达的加工材料明细进行领料，禁止加工订单重复领料，超领按扣款处理。 4.委外加工领料单必须详细填写供应商名称、日期、制工单号（订单号）、料号、名称规格、数量。 5.委外加工领料单必须完好并保证填写书面干净、整洁，不得随意涂改，及浪费单据。 6.加工厂商所领材料必须经过仓管亲自发放。 7.加工厂商不可擅自到仓库领取材料，如有发现，视偷窃处理，罚款500元一次。 送货单要求： 1.供应商送货每批物料必须要附本公司要求的送货单，做到单随料走，否则拒绝收货。 2.送货单必须以本公司所提供的交货单为准，供应商送货前需到本公司领交货单。 3.送货单上必须详细填写订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3.送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4.送货单内容必须与送货实物一致。 供应商送货包装要求： 1.同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 3.若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 4.所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。（例：咏祥送货的彩卡包装有就超重，影响发放与存放） 5.所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 6.所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标
送货单扫描管理解决方案专刊 行业背景 当客户来电,想要调阅本月发货的某一张送货单，要怎么处理? 翻箱倒柜,先找到客户需要的发货单据,然后在复印,然后再传真? 太多太多的作业流程... 在全球化竞争的状况下，如何达到快速及节省成本已成为各单位首要目标，送货单据影像管理系统可结合网络环境，提供多台计算机同时扫瞄、条码识别、建档，索引自动填充，轻松完成送货单电子化分类和管理目标，用户只需通过个人电脑即可轻松查找客户的送货单图像，大幅提升查档工作效率，减免与客户对单产生的物流成本，加快企业收款进度。 1. 送货单扫描管理系统特色功能简介 2.提供单机、网络版本管理模式 3.支持各种Twain驱动扫描仪设备 4.采用Microsoft Net Framework技术+ SQL Express数据库(SQL 免费版) 5.送货单据类型，定义索引（送货单号、客户名称、日期、订单编号、 备注）进行管理和查询； 6.条码识别准确率99.9%，支持常见的各类条码类型，增强版可支持 二维码识别 7.索引自动填充(Lookup)，自动识别送货单条码，并根据条码获取业 务系统或ERP相关单据信息，填充到影像对应索引； 8.网络版本支持人员、部门的管理，可设置用户只读、编辑等权限 9.整合邮箱服务器，可将查询的送货单直接邮件发送给客户； 网络增强版，支持Web浏览器，支持IOS、安卓、Window Phone平台查询应用； 应用场景： ?发货部：及时将客户签收的送货单扫描、归档； ?财务部：客户签收送货单号，即时发起收款流程，加快收款进度； 销售部：与客户对单时，可及时提供送货单副本； 价值分析 ?送货凭证电子化、系统化管理，为日后查单、对单提供快捷查询利用； ?减少与客户对账产生的快递和人工成本； 优化收款流程，加速企业收款进度； 成功案例
仓库送货单管理方案： 一．目的 为了规范仓库出货流程，单据流通得到监控管理，防止因为单据流失出 现营业与客户漏对帐现象，做到发货有据可依，可追朔其源，特制定以下单 据管理方法： 二．流程： 1．仓库所有之印刷送货单据从即日起全部由仓库文员锁至文件柜，并将所有单据编号输入电脑，制定送货单编号管制表。 2．成品仓管从即日起所用送货单要从文员处领取，送货单编号管制表上注明领用日期，每本送货单从头到尾的编号，领用人。 3．成品仓管在使用过程中如有单据报废，必须将报废送货单留一联保存，在此本送货单用完之后领取下本送货单的同时将报废送货单交给文员进行登记，做到每本送货单必须连号管理。 4．仓库每个月底将仓库所有送货单编号管制表发一份给营业部，营业部可将管制表记录和单据核对，防止与客户漏单据对帐的现象。 5．针对常态出货客户，成品仓管尽可能做到送货单专本专用，结合实际情况，由于生产不顺，很晚出货由业务或生产代出的，成品仓管必须预先开好送货单客户名称，订单号码，品名规格，数量事先交接给代出货人员，不得超订单数量交货，代出货人员发货时必须取下红联交至成品仓管留底作帐，其它联随货同行再签回。 6．成品仓管开单必须对应客户原始订单，作好订单发货统计，不得超订单交货。三．营业部需配合事项： 1．请营业部每日下午17：00将第二天《出货通知单》发一份给仓库（最好是纸档）。以便成品仓管好作相应的备货工作，仓库见了《出货通知单》方可备货。 2．针对特殊情况营业部人员从仓库取送货单帮仓库代出货，取单时必须知会成品仓管，成品仓管好作相应的记录。如单据报废，不得扔了，报废单据需交仓库销号封存。 3．如《出货通知单》计划之外的出货，请营业部开具内部联络单来通知仓库备货，口头通知的仓库将不予受理。 4．请营业部务必将客户原始订单发一份给仓库，以便仓库开单对应订单号，品名规格，订单数量，料号，防止送货单开错，超订单量发货现象。 制定人：兰总 2011年5月12日
供应商送货要求规范 Jenny was compiled in January 2021
供应商来料规范 1.送货单要求： 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求： 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。 所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求： 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章。 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 标识的内容必须与实物相符。 严禁标签直接贴在货物表面。 必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。 4.送货数量要求： 供应商送货数量必须和送货单上的数量一致，不得虚开数量。 供应商必须按我司采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货。 供应商送货到仓库内必须与收料员当面清点数量（数量存在异常时必须由送货员确认）。 5.卸货要求： 供应商在卸货时必须将所有物料卸货到卡板上，必须做到按各种物料规定高度摆放整齐，且要求按“上小下大，上轻下重”等原则放置，按照仓管员指定区域堆放整齐。供应商送货车辆要按照卸货车位停车，不得停在仓库收货门口（下雨天除外）。 供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车与栈板，由收料人员负责处理。如送货物料达不到收货要求，供应商需在当天内清理，不能在我公司随意堆放，逾期不处理或事先没有说明原因的，我司将视为垃圾自行处理。 供应商在卸货过程中必须保证卸货区域的卫生。
供应商来料规范 1.送货单要求： 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求： 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。 2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求： 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章。 3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。 4.送货数量要求： 4.1供应商送货数量必须和送货单上的数量一致，不得虚开数量。 4.2供应商必须按我司采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货。 4.3供应商送货到仓库内必须与收料员当面清点数量（数量存在异常时必须由送货员确认）。
《送货单》管理办法 为确保送货单在发货、验货、结算、考核等方面切实发挥作用，特制定如下管理规定： 1.送货单统一印制，共三联：客户留存联、财务联、业务员回单联。 2.厂部根据已审批的发货申请，填好送货单后，“财务联”直接交公司财务：由货运 公司将签字盖章后的“客户联”送达客户；“仓库联”留存，和财务统一核对，和业务员统一核对。 3.货运组应要求货运公司将货按时、按地送到交货地点，并密切联系公司有关业务人 员及客户：对发货品种、规格、数量及预计到货时间作详细告知。货运组对上述联系要作好详细电话记录，发生责任问题时备查。 4.货到后由客户签字、盖章，把“客户联”复印后由相关业务人员在从当地或中转库 发货之日起（以送货单日期准）30天内用特快专递或挂号信寄达公司销售部，并及时做好与财务的核对工作。 5.销售部接收后，应马上登记回单日期，寄单日期等并转财务签收。 6.任何人不得涂改送货单，如有问题在备注栏中注明。 7.务求“业务员回单联”及时回收。该单如有丢失，则由业务经办人补制送货单，有 客户签字盖章并注明“原单丢失”。 8.市场如有调货，务必在调货发生后10天内将“客户联”和“财务联”寄达公司销 售部。 9.发生离职或交换市场时，应将所有送货单（相关单据）同客户及新业务员交接清楚。 违反者将按《业务财务制度及承诺执行》中的有关规定承担相应的经济责任。10.所有单据均应按时寄达（以当地邮戳为准），公司将对单据的回收计入考核并进行 奖罚，在当月工资中兑现。 ①奖励：在规定日期内回收者，按每月50元奖励； ②处罚：在规定日期内未能回收者，按每单50元惩罚。 北京澳利农农业科技有限公司 132008年1月10日
出厂编号：日期：年月日 客户名称：联系人： 收货地址：联系电话： 存 根 联
以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系：，谢谢合作！----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- ----- 确认单 注：运输队名单如下： 车牌号：（共车）驾驶员姓名：手机号：
出厂编号：日期：年月日 客户名称：联系人： 收货地址：联系电话： 回 单 联
以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系：，谢谢合作！----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- ----- 确认单 注：运输队名单如下： 车牌号：（共车）驾驶员姓名：手机号：
出厂编号：日期：年月日 客户名称：联系人： 收货地址：联系电话： 客 户 联
以上货物请在收货时清点并签字，如有疑问请在当日内电话联系：，谢谢合作！----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- ----- 确认单 注：运输队名单如下： 车牌号：（共车）驾驶员姓名：手机号：