钥匙领用登记表
序号：栋号：房号：领用日期：
序号房间名称钥匙编号数量业主签收管理员签名备注1
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业主情况登记表
序号姓名
性
别
出生
日期
民
族
籍贯身份证号码
工作单位详细
地址
职务
职称
联系电话
（）号楼巡视检查表
楼层声控灯厅灯走道灯灯开关墙面地面电梯门消防门连廊卫生情况应急灯东西东西东西东西东西东西东西东西东西东西
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1
检查人: 检查时间：
备注：有问题的在相应位置标明，如未标明视为正常。
巡查问题处理表
巡查日期位置巡查人
存在问题
纪录
处理意见：
部门主管签名：日期：
服务中心主任意见：
服务中心经理签名：日期：
处理结果记录：
签名：日期：备注：
房屋巡查记录表
地点巡查情况记录巡查人时间处理结果
房屋维修保养记录表
序号：服务中心：
日期维修保养内容实施人确认人备注
业主档案目录
序号档案编号业主姓名交房时间档案页数备注
报修事项维修记录单
维保单位：维修人员：
序号楼房号报修时
间
联系电话报修事项完工时间
业主签
字
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防台风暴雨隐患处理记录表
日期
存在隐患地点
情况叙述:
发现人: 记录人:
处理措施:
处理责任人: 记录人:
年月考勤表
当日早班（6：50--7：10交接班）早班（6：50-7：10交接班）
值班
人
日期时间06:50 06:50 06:50 06:50 06:50 06:50 06:50 06:50 1
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备注
言鼎物业服务中心意见征询表言鼎物业服务中心意见征询表
礼貌用语：礼貌用语：
精神面貌：精神面貌：
值班室卫生：值班室卫生：
巡楼及现场解决问题评价：巡楼及现场解决问题评价：
工装是否整洁：工装是否整洁：
早晚开关门是否及时：早晚开关门是否及时：
建议：建议：
姓名：电话：姓名：电话：地址：地址：
言鼎物业院服务中心
意见征询表言鼎物业服务中心意见征询表
礼貌用语：礼貌用语：
精神面貌：精神面貌：
值班室卫生：值班室卫生：
巡楼及现场解决问题评价：巡楼及现场解决问题评价：
工装是否整洁：工装是否整洁：
早晚开关门是否及时：早晚开关门是否及时：
建议：建议：
姓名：电话：姓名：电话：地址：地址：
卫生检查评比表
姓名精神面貌着装
室内卫生室外卫生
得
分走廊公共设施玻璃步梯墙面垃圾收集道路卫生绿化卫生垃圾清运公共设施
垃圾
桶
10分
10
分
20
分
15分
10
分
15
分
10
分
10分20分15分15分15分15分
消杀服务记录表
年月日
项目地点灭蚊蝇、蟑螂灭鼠死鼠数量操作人监督人备注喷药投药放药堵洞
消杀服务记录表
年月日
项目地点灭蚊蝇、蟑螂灭鼠死鼠数量操作人监督人备注喷药投药放药堵洞
消杀服务记录表
年月日
项目地点灭蚊蝇、蟑螂灭鼠死鼠数量操作人监督人备注喷药投药放药堵洞
消杀服务质量检验表
检查日期：年月日项目/地点灭蚊灭蝇灭鼠灭蟑螂不合格处理结果
年月言鼎物业服务中心层保洁自控表检查人：
范围大便池小便池面盆清洁池换气扇暖气片纸篓镜面地面
（含踢
脚板）
门窗（含玻
璃）
墙面花
蜘蛛
网
问题整改
负责
人
签字
时
间
经
理
签
字
要求无异味无异味无污迹无污迹无尘埃无尘埃清空无污迹无污迹无尘埃无尘埃无蛛网
叶片清
洁
无蛛网
简要记录
要点
口头
文字
领班
发
现
问
题
时
间
周
签
频
次每节上课每节上课每节上
课每节上课1次/周1次/周1次/1日
每节上
课
每节上
课1次/2日1次/2天1次/周
视情况
而定1次/周
时间下课前 10
分
下课前
10分
下课前
10分
下课前10
分
周日
16：00
周日
16：00
双日
16：40
下课前
10分
下课前
10分
双日
16：40 周六（日）
周六
（日）不定时
周六
（日）
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消防监控室值班记录表
单位：年月日
班次早班中班晚班
值班人
消防报警系统
视频监视系统
可视对讲门禁
周界报警系统
报警记录序号班次
报警时
间
地点
报警类
别
情况检
查
处理过
程及结
论
值班人1
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------------------------------ 1、Excel电子表格验证倒底是啥？ ------------------------------ 我们谈论任何话题都不能离开GMP这个根本，GMP的宗旨是什么？或者说为什么要实行GMP？ 建议大家再去查看一下GMP条款的第三条： “旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。” 显然针对Excel电子表格的验证，目地是为了“防止出错”，这是我们今天分享内容的核心原则。现在回到Excel，是不是所有的Excel电子表格都需要验证？ 不是，只有涉及到产品放行、关键控制指标的计算表格，必须经过验证后才能使用。而平时方便自己简单计算、用于日常数据汇总的Excel并不需要经过验证。 根据计算机系统的三个部分：输入、计算和输出。 下从数据输入、公式核对和数据测试三个方面来介绍一下。 ------------------------------ 2、数据输入是从源头把关 ------------------------------ 大多数人把Excel验证的重点放在公式的检查、计算结果的复核，往往会忽略数据输入的重要性，想一想，如果数据一开始就是错误的，那后面的公式和结果又有什么意义呢？ 拿到一个Excel模板，第一件事是要分清哪些单元格是能够输入内容的，哪些单元格是不需要输入内容，然后把这些单元格锁定。 具体的办法是，在”单元格的格式“窗口中，选择”锁定“。 然后在”保护工作表“窗口中选择”保护工作表及锁定的单元格内容“，再加上密码。 这样一套组合拳下来，那些提示性单元格、计算公式、结果和结论，再也不能修改。除了输入数据的单元格外，其它单元格均应锁定，包括空白单元格，也不能进行修改、删除、更改类型等操作，但可以进行选择和复制的操作。 数据输入验证时要用到一个重要的功能：“数据有效性”，在英文版的Excel中叫做“Datavalidation”，最新版的Excel2016中已经改成“数据验证”。
消防器材点检记录 表号：ZJ-JL-82 日期场所/位置 消防器材点检 处置意见处置结果检查人处置人/日期器材名称编号规格型号点检结果及存在问题
合同履约情况分析报告 表号：ZJ-JL-83 近半年来公司合同履约情况如下： 序号工程名称签约日期签约金额 （万元）工程量完 成情况 已收 款项 已申请 款项 保固金支 付日期 保固金支 付日期 1 XXX室装 修工程2011.12.28 325 100% 65% 90% 竣工验收 半年后支 付7% 竣工验收 一年后支 付3% 2 XXX装修 工程2012.3.26 400 30% 0% 0% 竣工验收2 年后支付 5% / 目前E2V办公室装修工程已处在验收阶段，合同签订的第三笔工程25%已向客户申请，但还未支付，剩余10%的保固金分半年后支付7%，一年后支付3%。 光大金控办公室装修工程由于进场施工到目前工程量只完成30%，与客户合同签定的首付款为施工量完成50%支付合同总金额的50%，因此还未收到任何工程款项。 公司施工进度严格按合同和顾客要求予以有效落实，未发生延期交付的情况，公司相关项目施工技术比较成熟，项目施工质量均达到一次验收合格的目标要求。但在施工过程自检时也发现了一些小问题，经相关负责人处理均达到了要求，未发生严重违背合同规定的情况，在这期间，根据公司现有的人员、设备等方面的施工能力，相对来说，施工任务量未达到饱和状态，只能说施工任务量适宜，公司财务能力也刚好适宜，所以施工任务落实得比较到位。
但根据公司项目工程的回款情况来看，不是很理想，公司项目工程款根据合同规定应达到292.5万元，可实际回款达到的是211.25万元，当然这一阶段与国家金融政策有一定的关联，可也有项目执行部门负责人与顾客沟通不到位有一定的关系，公司现阶段项目部职权设置不够独立，造成了相关工作的不便开展，下一步公司领导如给项目部更大的授权比较适宜。 北京中建装饰装修有限公司总结分析人：崔永辉日期：2015年05月04日
Excel电子表格检验记录验证方案 (zcg) Excel电子表格检验记录风险控制 1 目的 将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格，满足实验室具体需求。 2 适用范围 本文件适用实验室于Excel电子表格检验记录的风险控制。 3 概述 我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。计划将部分检验记录设计成电子表格。优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。劣势：常规的电子表格记录存在风险。为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求。 4 人员资质与职责 4.1风险评估小组
4.2设计人员 5 内容 风险管理按如下流程组织开展工作。
5.1风险识别 通过对电子表格的常用情况调查分析.认定能够影响常规电子表格的安全性、有效性、准确性及完
整性的因素可视为风险。如下表所示： 5.2风险分析 采用适当的工具对风险的影响因素成因进行分析。准确性采用因果图较为合适。下图有助于准确性及逻辑判定的成因分析。对分析出的影响因素的危害程度暂不进行风险评估，分别在设计与应用方面探寻有效的预防与控制措施。
5.3风险控制 分别在应用与设计阶段采用有效的预防与控制措施对风险进行实际控制。下表提供部分控制措施与方法。更多的控制方式与接受方式以文件形式列出。（需求说明、操作SOP、验证方案）
计
【关键字】表格 附表1： 湛江师范学院青年志愿者资格审核表（字体：加黑） 备注： 1、每学年只办理一次青年志愿者注册，有志于志愿服务者，通过审核后都可办理中国志愿者注册。 2、各班负责人要本着认真、公正的态度对本班同学的志愿服务进行检查、监督和填写。对填写不认真、 弄虚作假的团支部，将取消该学期所有评优资格。 3、《湛江师范学院青年志愿者资格审核表》填写务必要规范统一。服务日期栏的填写方式需为：20XX年XX月XX日，服务小时栏的填写方式需为：服务次数×服务小时；例如献血2次：2×4 . 总计填写格式为XXh。志愿服务内容栏的填写内容需严格按照《湛江师范学院2012年12月1日至2013年11月30日青年志愿者服务小时登记认证参照表》和《湛江师范学院2012年12月1日至2013年11月30日校青志联已审批通过的志愿者活动一览表》来填写。 5、带队干部的小时认证需在审核表备注一栏标明“带队干部”，认证小时数另加0.5个志愿小时（特殊情况：献血活动中，带队干部其本人参与献血的，只能认证献血4个小时，而其认证小时不再另加0.5个小时）。 6、若参加了非本机构审核通过的志愿者活动，需要出示相关活动负责方的证明才可进行认证。 附表2
学院2012.12—2013.8注册中国青年 各年级注册人数总统计表 附表3 学院2012年12月-2013年8月注册中国青年
注：1、人数统计10级：11级：12级：13级：总人数： 2、填写内容的字体为宋体，字号为五号。 附表4: 湛江师范学院2012年12月1日至2013年11月30日 青年志愿者服务小时登记认证参照表
E x c e l电子表格检验记录验证方案 (zcg) Excel电子表格检验记录风险控制 1 目的 将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格，满足实验室具体需求。 2 适用范围 本文件适用实验室于Excel电子表格检验记录的风险控制。 3 概述 我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。计划将部分检验记录设计成电子表格。优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。劣势：常规的电子表格记录存在风险。为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求。 4 人员资质与职责 风险评估小组
5 内容 风险管理按如下流程组织开展工作。 风险识别 通过对电子表格的常用情况调查分析.认定能够影响常规电子表格的安全性、有效性、准确性及完整性的因素可视为风险。如下表所示：
风险分析 采用适当的工具对风险的影响因素成因进行分析。准确性采用因果图较为合适。下图有助于准确性及逻辑判定的成因分析。对分析出的影响因素的危害程度暂不进行风险评估，分别在设计与应用方面探寻有效的预防与控制措施。 风险控制 分别在应用与设计阶段采用有效的预防与控制措施对风险进行实际控制。下表提供部分控制措施与方法。更多的控制方式与接受方式以文件形式列出。（需求说明、操作SOP、验证方案）
控制效果评价 分别对电子表格检验记录设计阶段的安全性、准确性、有效性及完整性进行评价，确认控制效果能够符合预期要求。 评价应用文件的准确性、完整性。 评价表格的可操作性进行。 剩余风险 剩余风险是指运用了控制和风险管理技术以后而留下来的风险。 剩余风险采用其它可行的管理办法。以下类型为可能存在的剩余风险。 6评价意见与建议见报告 Excel电子表格检验记录需求说明书 1 目的 本文件的执行将记录和证明我公司质量控制部门关于Excel电子表格检验记录需求的具体内容。相关部门应以此标准为依据对Excel电子表格检验记录的设计、安装、使用、及变更进行必要的确认、验证和控制。
E x c e l电子表格检验记录 验证方案 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
Excel电子表格检验记录验证方案 (zcg) Excel电子表格检验记录风险控制 1 目的 将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格，满足实验室具体需求。 2 适用范围 本文件适用实验室于Excel电子表格检验记录的风险控制。 3 概述 我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。计划将部分检验记录设计成电子表格。优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。劣势：常规的电子表格记录存在风险。为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求。 4 人员资质与职责
5 内容 风险管理按如下流程组织开展工作。 风险识别 通过对电子表格的常用情况调查分析.认定能够影响常规电子表格的安全性、有效性、准确性及完整性的因素可视为风险。如下表所示： 风险分析
采用适当的工具对风险的影响因素成因进行分析。准确性采用因果图较为合适。下图有 助于准确性及逻辑判定的成因分析。对分析出的影响因素的危害程度暂不进行风险评 估，分别在设计与应用方面探寻有效的预防与控制措施。 风险控制 分别在应用与设计阶段采用有效的预防与控制措施对风险进行实际控制。下表提供部分控制措施与方法。更多的控制方式与接受方式以文件形式列出。（需求说明、操作SOP、验证方案）
洛氏硬度计校验方法YZ506-01 本方法用于新购或使用中的洛氏硬度计的校验。 一、技术要求 1．1机械性能: 1) 各项操作是否灵活、可靠 2)试验力施加速率是否适宜 3)试台升降机械有无晃动 4)指示表指针摆动是否灵活 1．2示值精度: 每天初次使用前、长期未使用的重新使用或硬度计位置改变应进行示值精度检查。 1．3压头检查： 1）洛氏金钢石压头尖端是顶锥圆角为0.2±0.01mm、锥角为120±0.35。的圆锥体，不能磨损 严重或崩尖。 2）钢球压头外露面不能磨损严重、表面粗糙或明显圆度不好，否则更换钢球。 3）钢球直径φ1.5875±0.0035mm。 二、校验项目及条件 在室温条件下校验技术要求中的各项。校验工具用光学放大镜及千分尺。 三、校验方法 3．1实际操作检查各项机械性能是否良好。 3．2用五个标准硬度块分别进行示值检查，在每个标准硬度块上测试6个点，测试的第一点不计，其于5个测点在标准硬度块上均匀分布。 示值误差=示值平均值—硬度块标示值
示值重复性=示值最大值—示值最小值 3．3用光学放大镜检查金钢石压头和钢球压头表面质量3．4用千分尺量测钢球直径。 四、校验结果处理全部校验项目均符合技术要求为合格。 五、校验周期校验周期为12个月或使用前校验。
通知 各项目试验室： 铁路信息网发布的《工程试验仪器校验检验方法》（TGX001-086-2008）从2009年1月1日执行，原《工程试验专用仪器校验方法》（TGX001-060-2006）作废。新方法中所涉及的自校用计量器具如下，各项目试验室必配的有第1、2、3、4、8（其中适用的）、15、22、26项，其它项可根据需要购置并送检后使用。 校验用计量器具： 1、秒表：分度值0.1S 2、塞尺：量程1.0-2.5mm 3、游标卡尺：①量程300mm，分度值0.02mm②量程150mm，分度值0.01mm 4、直角尺：量程大于300mm，分度值1 mm 5、弧度板 6、砝码：①300g，②四等200g 7、电子计时表 8、标准温度计：①0-400℃，②10-200℃，0.5℃，③0-100℃,0.1℃，④负 50-50℃,0.5℃ 9、电笔 10、刻度放大镜：放大倍数40倍，测量精度0.01 11、钢直尺：量程500mm，分度值0.1mm 12、天平：①量程2000g，分度值0.1g②量程10kg，感量1g 13、台秤：100kg，分度值50g 14、案秤：10kg，分度值5g
企业注册登记表
以上表格必须根据企业的实际情况来填写，企业没有的选项则填“0”主营产品（服务）所属领域：
附件2 高新技术企业认定申请书 企业名称（盖章）：************* 企业所在地区：****** 省**** 市(区) 认定机构办公室：湖南省高新技术企业认定管理领导小组填报日期：**** 年** 月* 日 科技部、财政部、税务总局编制
填报说明 本申请书为企业申请认定高新技术企业的文字依据。企业应参照《高新技术企业认定管理办法》、《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火[2008]**号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]**号）的要求填报。 本表内的所有财务数据须出自具有资质的中介机构的专项审计报告。 1.企业应如实填报所附各表。要求文字简洁，数据准确、详实。 2.表内栏目不得空缺，无内容时填写“无”或“0”；数据有小数时，按四舍五入取整数填写。 3.“研发项目”：详见《工作指引》四、（三）1中“研究开发活动确认”。 4.“技术领域”是指：《国家重点支持的高新技术领域》中规定的内容。 “其他领域”是指：《国家重点支持的高新技术领域》以外的内容。 5.“近3年”是指：申报当年以前的连续3年。 6.“企业近1年财务状况”是指：企业申报当年前1个财政年度的财务数据。 “销售收入”是指：产品收入和技术服务收入之和。 “总资产”是指：企业当年的资金、物产的总和，包括：流动资金、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其他资产； 7.“企业近3年财务状况”是指：企业申报当年前3个财政年度的财务数据。 8.“技术来源”是指：企业自有技术、其他企业技术、中央属科研院所、地方属科研院所、大专院校、引进技术本企业消化创新、国外技术。 9.“知识产权类别”是指：已授权的专利（发明、实用新型、外观设计）、软件著作版权、集成电路布图设计专有权、植物新品种。 10.“知识产权获得方式”是指：自主研发、受让、受赠、并购或拥有５年以上的独占许可。 11．“高新技术产品（服务）”是指：与研究开发项目活动相关的高新技术产品（服务）。 一、企业基本信息表
连锁公司药品许可证 验 证 表 格 包头市通元医药连锁有限责任公司
目录 一、年度培训计划 二、员工培训记录表 三、员工个人培训教育档案(一) 四、年度企业员工健康检查汇总表 五、员工健康档案 六、企业员工健康检查汇总表 七、首营企业审批表 八、首营品种审批表 九、药品质量档案表 十、药品购进记录 十一、药品验收记录 十二、销后退回药品验收记录 十三、药品拒收报告单 十四、药品停售通知单 十五、不合格药品报告表 十六、不合格药品报损审批表 十七、报损药品清单 十八、不合格药品台帐 十九、药品销毁记录 二十、报损药品销毁清单 二十一、购进药品退出通知单 二十二、购进药品退出记录 二十三、设备管理台帐
二十四、养护设备使用记录 二十五、养护设备检修维护记录 二十六、药品质量信息汇总报表 二十七、销后退回通知单 二十八、销后退回药品台帐 二十九、近效期药品催销表 三十、温湿度记录表 三十一、库存药品质量养护记录 三十二、中药材在库养护记录表 三十三、中药标本台帐 三十四、药品质量信息反馈单 三十五、药品质量查询记录表 三十六、顾客投诉受理卡 三十七、售后药品质量问题追踪表 三十八、药品不良反应报告 三十九、药品养护档案卡 匹十、规章制度、岗位责任制考核记录四十一、计量器具管理台帐 四十二、医药购销合同 四十三、药品出库复核记录 四十四、质量查询便函 四十五、药品来货通知单 叫十六、养护设备使用记录 四十七、药品退货通知单 四十八、质量分析会记录
四十九、注射剂澄明度检查记录表 五十、投诉记录表 五十一、药品质量事故报告单 五十二、中药饮片分装入库通知单 五十三、药品抽(送)检验单 五十四、养护科抽样通知单 五十五、留样药品观察记录 五十六、顾客意见簿 五十七、档案目录 五十八、不合格药品质量分析表 五十九、缺药登记簿 六十、档案目录 六十一、技术文件修改申请表(附件) 六十二、质管部学习会议记录 六十三、药品质量查询登记表 六十四、药品质量信息分析表 六十五、文件修订审批表 六十六、文件销毁记录 六十七、文件管理台帐(分帐) 六十八、药品品种采购计划表 六十九、重点药品养护档案 七十、采购计划审批表 七十一、设备设施养护记录 七十二、GSP实施情况自检记录
E x c e l电子表格检验记 录验证方案 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
E x c e l电子表格检验记录验证方案 (zcg) Excel电子表格检验记录风险控制 1 目的 将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格，满足实验室具体需求。 2 适用范围 本文件适用实验室于Excel电子表格检验记录的风险控制。 3 概述 我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。计划将部分检验记录设计成电子表格。优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。劣势：常规的电子表格记录存在风险。为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求。 4 人员资质与职责 风险评估小组
设计人员 5 内容 风险管理按如下流程组织开展工作。 风险识别 通过对电子表格的常用情况调查分析.认定能够影响常规电子表格的安全性、有效性、准确性及完整性的因素可视为风险。如下表所示：
风险分析 采用适当的工具对风险的影响因素成因进行分析。准确性采用因果图较为合适。下图有助于准确性及逻辑判定的成因分析。对分析出的影响因素的危害程度暂不进行风险评估，分别在设计与应用方面探寻有效的预防与控制措施。 风险控制 分别在应用与设计阶段采用有效的预防与控制措施对风险进行实际控制。下表提供部分控制措施与方法。更多的控制方式与接受方式以文件形式列出。（需求说明、操作SOP、验证方案）
Excel电子表格验证方案 1.目的 证明实验室Excel电子表格检验记录在整个设计到应用的过程中准确、可靠，能够满足数据完整性的要求，符合GMP规定。 2.适用范围 适用于实验室含HPLC量测定电子表格检验记录的确认与验证。 3.职责 4.概述 我公司部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果须经多次复核才能保证计算无误，不利于工作高效开展。现有部分记录设计成电子表格能大量节约分析时间，且缩短复核过程。为保证电子表格在整个设计到应用的过程中准确、可靠，符合预定要求。根据公司验证相关规定，对电子表格检验记录的设计、安装、使用、及变更进行确认、验证和控制。本方案验证涉及的引用标准和专业术语如下
4.1引用标准 Excel电子表格检验记录需求说明书 4.2术语 4.2.1原始数据：任何实验室工作表，记录，备忘录，笔记副本均属于原始数据。也包括照片，微缩胶片电脑打印、磁介质，口述资料及自动化仪器记录数据（天平称量、LC、GC、UV等）。 4.2.2二级数据：二级数据指计算过程与结果产生数据，利用原始数据（标准品、样品的称样量，稀释倍数，稀释因子等）产行的结果，也包括观测数据，如出现错误可以重新建立。为验证二次数据，填入表格的原始数据需要手工输入，验证的结果需要记录并签字确认。 4.2.3手工计算：操作人、复核人或审核人用有统计功能电子计算器或windows附件中计算器对原始数据、二级数按照规定的计算方式进行计算。 4.2.4单元格：表格中的最小单位，可拆分或者合并。单元格是表格中行与列的交叉部分，它是组成表格的最小单位，单个数据的输入和修改都是在单元格中进行的。 4.2.5 Excel函数：即预先定义，执行计算、分析等处理数据任务的特殊公式。 5.内容 5.1设计确认 5.1.1文档确认 文件设计信息、内容类型设计、数值单元格设计、计算函数公式单元格内容格式、逻辑判定单元格及插入对象等详细信息应符合设计要求。 5.1.1.1确认方法：与Excel电子表格检验记录需求说明书进行逐项比对。 5.1.1.2接受标准：内容、形式、功能应符合Excel电子表格检验记录需求说明书要求。 5.2安装确认 5.2.1参照Excel电子表格检验记录需求说明书确认安装环境。 5.2.2列出文件安装信息。 5.2.3计算机管理员按照规定要求安装电子表格文件、分配系统和分析人员权限。
质量标准 -表 1 (4) 质量标准比较 -表 2 (4) 有关物质检查方法—— HPLC 法的建立 -表 3 (5) 有关物质检查方法验证结果概要 -表 4 (5) 系统适用性试验结果 -表 5 (7) 降解试验结果汇总表 -表 6 (7) 降解试验结果汇总表 -表 7 (7) 检测限结果 -表 8 (8) 定量限结果 -表 9 (8) 特定杂质的线性考察结果 -表 10 (8) 溶液稳定性试验结果 -表 11 (9) 精密度试验结果 -表 12 (9) 准确度实验结果 -表 13 (9) 过滤验证样品溶液的制备 -表 14 (10) 布洛芬吸附结果 -表 15 (10) 超声验证样品溶液的制备 -表 16 (10) 研磨验证样品溶液的制备 -表 17 (11) 耐用性参数变化范围 -表 18 (11) 不同波长对有关物质测定的影响 -表 19 (11) 与原研产品质量对比研究的结果 -表 20 (12) 与已上市产品杂质谱对比研究的结果-表 21 (12) 使用中产品稳定性研究结果 -表 22 (12)
常规稳定性考察结果 -表 23 (13) 稳定性的比较 -表 24 (13) 影响因素试验结果 -表 25 (14) 加速试验结果 -表 26 (14) 长期试验结果 -表 27 (14) 稳定性研究结果 -表 28 (15) 溶出度测定方法验证结果（紫外）-表 29 (15) 滤膜吸附试验结果 1-表 30 (16) 滤膜吸附试验结果 2-表 31 (16) 稳定性研究结果 -表 32 (16) 质量标准的比较 -表 33 (17) 有关物质方法和限度的比较 -表 34 (17) 有关物质方法学验证结果 -表 35 (18) 稳定性考察用样品信息 -表 36 (18) 稳定性考察的条件 -表 37 (18) 稳定性考察结果 -表 38 (19) 剂型及其处方组成 -表 39 (20) 处方组成变化汇总 -表 40 (20) 生产工艺变化汇总 -表 41 (20) 批分析汇总 -表 42 (21) 内包材的相关信息 -表 43 (21) 典型生产规模批次产品的处方 -表 44 (21)
Excel电子表格检验记录验证方案
Excel电子表格检验记录验证方案 (zcg)
Excel电子表格检验记录风险控制 1 目的 将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格，满足实验室具体需求。 2 适用范围 本文件适用实验室于Excel电子表格检验记录的风险控制。 3 概述 我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。计划将部分检验记录设计成电子表格。优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。劣势：常规的电子表格记录存在风险。为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求。 4 人员资质与职责 4.1风险评估小组 成员资质职责 组长 1.具备有组织、协调、组 建风险评估小组的权力与 能力。1.负责遴选组成风险评估小组成员。 2.对风险评估小组成员的资质负责。 3.负责对各阶段工作进行组织与协调。 4.负责对风险控制效果进行总结与评价。 成员 1.熟习Excel电子表格的 使用，有比较丰富的经1.负责识别常规电子表格应用中可能存在的风险。
验。 2.能够理解电子表格的中常用函数功能。 3.有识别、分析、评估风险的能力。 4.能够为风险控制措施提出意见与建议的能力。2.负责对风险进行分析与评估。 3.负责提出风险控制的建议与措施。 4.参与需求说明书的起草。 5.对设计好的电子表格按照控制要求进行检查、确认与验证。 6.参与起草验证及风险评估报告。 7.对风险控制效果进行评价，提出是否批准使用的意见与建议。 4.2设计人员 资质职责 设计人具备运用Excel电子表格 进行应用设计的能力。可 为公司内部员工，也可为 外部专业人员。1.负责对电子表格功能、应用进行设计。 2.负责提供设计模块功能、用法；提供检查、确认、验证的方法。 3.负责提供设计详细信息。（包括源代码、模块间的关联信息） 5 内容 风险管理按如下流程组织开展工作。
一灌砂法容重测定仪校验方法 本方法适用于新的或使用中的容重测定仪的校验。 （一）概述 灌砂法容重测定仪用于现场测定基层或底基层、砂石路面及路基土、回填土的各种材料压实层的密度和压实度。 （二）技术要求 2.1 外观：无裂纹或其他明显变形。 2.2 容积和密度标定的精度误差控制在5%以内。 （三）校验用标准器具 3.1 电子天平：称量15kg，感量0.5g。 3.2 温度计：量程0~50℃，精度1℃。 （四）校验方法 4.1 外观：目测。 4.2 标定罐容积的测量： 称取标定罐及平板玻璃盖板的质量(m1)，精确至0.5g。 向罐内徐徐注入饮用水直至水面凸出罐口内缘，然后用玻璃板沿罐口迅速滑行，使其紧贴罐口水面（水面无气泡为止），擦干罐外水分，称取罐、水、玻璃板总质量m2，并测量水温，精确至1℃。计算出罐内水的质量m3，并按表4.2.1计算罐内水的体积即标定罐容积V，重复测量共3次，其容积差值不得大于3ml，取其平均值，否则重测。 不同水温时每克水的体积表4.2.1 4.3 按下列步骤标定灌砂筒下部圆锥体内砂的质量： 4.3.1 在灌砂筒筒口高度上，向灌砂筒内装砂至距筒顶15mm左右为止。称取装入筒内砂的质量m2，准确至0.5g。以后每次标定及试验都应该维持装砂高度与质量不变。 4.3.2 将开关打开，使灌砂筒筒底的流砂孔、圆锥形漏斗上端开口圆孔及试坑内的体积相当（或等于标定罐的容积），然后关上开关。 4.3.3 不晃动储砂筒的砂，轻轻地将罐砂筒移至玻璃板上，将开关打开，让砂流出，直到筒内砂不再下流时，将开关关上，并细心地取走灌砂筒。
4.3.4 收集并称量留在玻璃板上的砂或称量筒内的砂，准确至0.5g。玻璃板上的砂就是填满筒下部圆锥体的砂m2。 4.3.5 重复上述测量三次，取其平均值。 4.4 按下列步骤标定量砂的单位质量γs（g/cm3）： 4.4.1 在储砂筒中装入质量为m1的砂，并将灌砂筒放在标定罐上，将开关打开，让砂流出，在整个流砂过程中不要碰动灌砂筒，直到储砂筒内的砂不再下流时，将开关关闭。取下灌砂筒，称取筒内剩余砂的质量m3，准确至0.5g。 4.4.2 按公式计算填满标定罐所需砂的质量m a（g）： m a= m1–m2–m3 式中：m a——标定罐中砂的质量（g） m1——装入灌砂筒内砂的总质量（g） m2——灌砂筒下部圆锥体内砂的质量（g） m3——灌砂入标定罐后，筒内剩余砂的质量（g） 4.4.3重复上述测量三次，取其平均值。 4.4.4按公式计算量砂的单位质量γs（g/cm3）： γs = m a /V 式中：γs——量砂的单位质量（g/cm3） V——标定罐的体积（cm3） （五）校验结果处理 5.1 外观检查合格。 5.2 按上述校验方法校验后资料整理备用。 （六）校验周期 半年。 （七）附录 校验记录表格式。
公司劳务作业人员（含队长、班组长、农民工）花名册 项目名称（全称）：班组名称：年月编号姓名性别工种（或岗位）籍贯身份证号劳动合同编号 申明：此表登记劳务作业人员为 班组长签字：；用工企业劳动力管理员签字：，用工企业盖章： 我单位在该工程全部人数，情况 属实。用工企业项目负责人（授权队长）签字：；填表时间： 第页，共页
公司劳务作业人员（含队长、班组长、农民工）工资表 项目名称（全称）：班组名称：年月 序出勤日工资支出部分 工种本月实未支付数领款人签字备注姓名 工日工资总额生活费预支费罚款 号其它 际支付 申明：此表登记劳务作业 人员为我单位本月在该 工程全部人数；工资结算、支付、领取情况属实，均系本人签字。班组长签字：；用工企业劳动力管理员签字：，用工企业盖章：用工企业项目负责人（授权队长）签字：；填表时间： 第页，共页
公司劳务作业人员（含队长、班组长、农民工）考勤表 项目名称（全称）：班组名称：年月 编 工种上月本月合计 姓名 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 号26 申明：此表登记劳务作业人员为我单位本月在该工程全部出勤人数，出勤情况属实；我单位已将此表向全体劳务作业人员公示，均无异议。总计 用工企业用工企业项目负责人 用工企业盖章： 班组长签字：填表时间： 劳动力管理员签字：（授权队长）签字： 第页，共页
工程人员变更情况周报表（表1—进场情况） 劳务（专业）分包单位：班组名称：日期：年月日至年月日本周进场农民工总数:本周离场农民工总数:本周现场农民工总数： 本周进场农民工情况 本周进场农民工是否在是否签订 编号身份证号进场时间工种备注姓名市建委备案《劳动合同》 申明：此表登记农民工为我单位在该工程本周全部进场人数，情况属实。班组长签字：；用工企业劳动力管理员签字：，用工企业盖章： 用工企业项目负责人（授权队长）签字：；填表时间： 第页，共页