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特种设备
安全风险辨识标准及分级表
【健康安全环境】
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目录
特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理工作程序示意图.............................. - 1-特种设备安全管理台账 ..................................................................................... - 2-压力管道基本信息汇总表—工业管道................................................................. - 3-气瓶基本信息汇总表......................................................................................... - 4-特种设备风险事件明细 .. (5)
锅炉安全风险辨识标准及分级表 (6)
压力容器（含气瓶）安全风险辨识标准及分级表 (7)
压力管道安全风险辨识标准及分级表 (8)
电梯安全风险辨识标准及分级表 (9)
起重机械安全风险辨识标准及分级表 (9)
客运索道安全风险辨识标准及分级表 (9)
大型游乐设施安全风险辨识标准及分级表 (9)
场（厂）内专用机动车辆安全风险辨识标准及分级表 (9)
特种设备安全风险辨识标准及分级表
特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理工作程序示意图
开开
开开开开开开
建立特种设备安全管理台账
（附件2-1至2-3）
开开开开开开开开开开
开开开开开开开开开开开开
开开开开开开开开开7开
开开开开开开
开开开开开开开开开开开开开开开开开开开8-1开8-2开
是否重大隐患
开开开开开开
开开开开开开开开开开开开开开开
开开开开开开开开开开开开开10开
开开开开开开开开开10开
开开开开开开开开开开
是否为特种设备
开开开开9-1开9-2
开开开开开开开开开开
开
开
开开开开开开开开开开开开开开
开开开3开
开开开开开开开开开开开开开开开开开开
开开开10开
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开
开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开4-1开4-8开
开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开5-1开5-9开
开开开开开开开开开开开开开开开开开
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开开开6开
开开开开开开开
开开开开
开
特种设备安全风险辨识标准及分级表
特种设备：锅炉 台，压力容器 台，电梯 台，起重机械 台，场（厂）机动车辆 辆，大型游乐设施 台，客运索道 条
序
号
设备注册代码
使用证号
设备
名称
型号 单位
内部
编号
出厂编号
制造 单位 名称
使用 状态
设备 地点 投用 日期 内部（定期）检验
日期/下次内部
（定期）检验日期
外部（年度）检验
日期/下次外部（年度）检验日期
报废
日期
档
案
号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
特种设备安全风险辨识标准及分级表
使用单位： 使用单位地址：
工程（装置）名称： 安全管理部门： 安全管理员：
共 页 第 页
序
号
管道名称（登记 单元） 管道编号 管道级别 设计单位 安装单位 安装年月 投用年月 管道规格
设计/工作条件 检验结论 检验机构名称 下次检验日期 备注
公称 直径 （mm ）
公称 壁厚（mm ）
管道 长度（mm ）
压力 (MPa) 温度(℃) 介质 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
填表日期： 经办人： 联系电话： 电子邮箱：
特种设备安全风险辨识标准及分级表
使用单位： 共 页 第 页
填表日期： 经办人： 联系电话： 电子邮箱:
注：1.该表仅要求气瓶充装单位填写。
2.设备品种，是指无缝气瓶、焊接气瓶、内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶；变更或者停用情况，是指新增、停用、注销、报废；信息化管理情况，是指企业采用二维码、电子标签等信息化方式对气瓶进行管理，已采用的填写具体化信息化方法，未采用的填“无”。
序号
设备 品种
产品 编号
充装 介质
制造单位
制造 年月
公称工作压力（MPa ）
容积（L ） 最近一次检验日期
下次 检验日期
单位 内部编号 变更或者停用情况
信息化管理情况
1 2 3 4 5 6 7 8 9
特种设备类别风险事件描述
锅炉爆炸、爆燃（闪爆、闪燃）、泄漏以及所引起的冲击、烧伤、烫伤、机械性伤害等
压力容器泄漏、爆炸、爆燃（闪爆、闪燃）、倾覆、变形、断裂以及所引起的中毒、窒息、冲击、烧伤、烫伤、冻伤、腐蚀、机械性伤害等
压力管道泄漏、爆炸、爆燃（闪爆、闪燃）、倾覆、变形、断裂以及所引起的中毒、窒息、冲击、烧伤、烫伤、冻伤、腐蚀、机械性伤害等
电梯门系统事故、冲顶或蹲底事故、其他事故以及所引起的坠落、剪切、挤压、撞击、触电、火灾烧伤、其他伤害等
起重机械倾覆、坠落、挤压、断裂、碰撞、失控、故障以及所引起的人员坠落、撞击、触电、机械性伤害等
客运索道坠落、失控、断裂、故障以及所引起的人员坠落、撞击、滞留（心理损害）、机械性伤害等
大型游乐设施倾覆、变形、坠落、剪切、挤压、碰撞、失控、故障以及所引起的人员坠落、触电、溺水、滞留（心理损害）、机械性伤害等
场（厂）内专用机动车辆碰撞、翻车、碾压、坠落、失控、故障以及所引起的人员坠落、撞击、碾压等
种类序号辨识标准风险等级颜色标识
蒸汽锅炉1
1.A级锅炉（P≧3.8MPa）；
2.城镇集中供热锅炉；
3.公众聚集场所使用的锅炉。
重大红色2 B级锅炉（0.8MPa＜P＜3.8MPa）较大橙色3
C级锅炉（p≤0.8MPa，且V＞50L，V为设
计正常水位水容积，下同）
一般黄色4
1.D级锅炉（P≦0.8MPa，且30L≦V≦50L）；
2.汽水两用锅炉（P≦0.4MPa，且D≦
0.5t/h，D为额定蒸发量，下同）。
低蓝色
热水锅炉5
1.城镇集中供热锅炉；
2.公众聚集场所使用的锅炉。
重大红色6
除重大风险以外的B级锅炉
（P＜3.8MPa,且t≧120℃）
较大橙色7 C级锅炉（P＜3.8MPa,且t＜120℃）一般黄色
有机热载体气相炉8 B级锅炉（Q﹥0.7MW）较大橙色
9 C级锅炉（0.1MW≤Q≤0.7MW）一般黄色
有机热载体液相炉10 B级锅炉（Q﹥4.2MW）较大橙色
11 C级锅炉（0.1MW≤Q≤4.2MW）一般黄色
注：所有以油、气作为燃料的锅炉安全风险等级在此表基础上上调一级。
压力容器（含气瓶）安全风险辨识标准及分级表
种类序号辨识标准风险等级颜色标识
固定式压力容器1
1.超高压容器；
2.第三类压力容器；
3.达到设计使用年限（未规定设计
使用年限，超过20年视为达到设
计使用年限，下同）的第二类压力
容器。
重大红色2
1.第二类压力容器；
2.达到设计使用年限需要办理使用
登记的第一类压力容器。
较大橙色3
按照要求需要办理使用登记的第一
类压力容器
一般黄色4 不需要办理使用登记的压力容器低蓝色
移动式压力容器5
介质为易燃、易爆物质或其毒性程
度为极度、高度危害的移动式压力
容器
重大红色6 除重大风险以外的移动式压力容器较大橙色
氧舱7 设计人数5人及以上的医用氧舱重大红色
8 其他氧舱较大橙色
气瓶9
介质为易燃、易爆物质或其毒性程
度为极度、高度危害的气瓶
较大橙色10 除较大风险以外的气瓶一般黄色
压力管道安全风险辨识标准及分级表
种类序号辨识标准风险等级颜色标识
工业管道1
1.GC1级工业管道；
2.使用时间达到20年以上的工业
管道；
重大红色
2 除重大风险以外的GC2级工业管道较大橙色
3 除重大风险以外的GC3级工业管道一般黄色
种类序号辨识标准风险等级颜色标识
电梯
1
1.在公众聚集场所使用的电梯（杂
物电梯除外）；
2.使用时间达到15年以上的电梯。
较大橙色
2 除较大风险以外的住宅电梯一般黄色
3
1.除重大风险以外的办公及生产用
电梯;
2.杂物电梯
低蓝起重机械安全风险辨识标准及分级表
种类序号辨识标准风险等级颜色标识
起重机械
1
吊运熔融金属的冶金起重机械和额定
起重量≥100t的起重机械
重大红色
2 50t≤额定起重量＜100t的起重机械较大橙色
3
1.10t≤额定起重量＜50t的起重机械
2.机械式停车设备
一般黄色
4 其他起重机械低蓝客运索道安全风险辨识标准及分级表
种类序号辨识标准风险等级颜色标识
客运索道
1 客运架空索道、客运缆车重大红色
2 客运拖牵索道一般黄色大型游乐设施安全风险辨识标准及分级表
种类序号辨识标准风险等级颜色标识
游乐设施1 A级大型游乐设施重大红色
2 B级大型游乐设施较大橙色
3 C级大型游乐设施一般黄色
场（厂）内专用机动车辆安全风险辨识标准及分级表
种类序号辨识标准风险等级颜色标识
附件1： 常见隐患风险分级标准 一、范围 将公司施工作业现场常见隐患按照风险分级控制理论进行了分级，旨在进一步细化、明确各专业施工作业现场常见隐患风险等级，强化隐患管理，针对性的消除隐患、有效控制风险，实现健康、安全与环保管理持续改进。 本标准所指隐患仅包括物的不安全状态。 本标准适用于川庆钻探公司所属各单位、全资公司。 为公司服务的承包商、分包商在施工作业现场应遵循本标准。 二、常见隐患风险分级方法 参照作业条件危险性评价法（LEC），风险（D）=发生的可能性(L)×暴露在危险环境中的频繁程度（E）×危害严重程度(C)，将隐患风险分为三级： 一般隐患（D<70）、较大隐患(70≤D<200)、重大隐患(D≥200)。 三、各专业常见隐患风险分级 公司现场常见隐患风险分级分为物探、钻井、试修、压裂酸化、连续油管、固井、测井、录井、油气田地面建设、交通运输、消防等11个专业。
1 物探专业 1.1 一般隐患 1.1.1安全帽帽体损伤、顶带、后箍、下颚带、缓冲垫破损或超期使用； 1.1.2防静电场所作业人员的劳动防护用品无防静电标识； 1.1.4冬季作业防寒帽、防寒手套等防护设施缺失； 1.1.6营房车、办公生活区的楼道防护栏不全或破损； 1.1.8作业及生活场所逃生路线、风险标识缺失（地陷凹洞、通道上檐低于人高、水坑未遮盖，无HSE提示、警示标志、应急口哨、应急集合点、逃生路线图、属地责任人及电话、急救电话、当地火警电话、禁止烟火区域标识等）； 1.1.9作业场所、生活场地（楼道、浴室、食堂厨房、储藏间、餐厅）通风、照明不良； 1.1.10人行过道或工作场所地面湿滑； 1.1.11员工宿舍内的取暖煤炉1m范围内放置有杂物、易燃物； 1.1.15电源接头、电源板等无“CCC”标志，电源线出现裸露、老化、破损；
xx煤业有限责任公司 安全风险评估方式方法 一、定性评估法 也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。 本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件； 可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。 本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。 二、专家评估法 是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。 本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等
方面的评估。 三、危险与可操作性分析(HAZOP)法 是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。 本方法主要分析步骤是： 1. 建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。 2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。 3. 定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。 4. 分析发生偏差的原因及后果。 5. 制定对策。 本方法适用于地面生产及工艺作业线、化工工艺装置等评估。 四、预先危险分析（PHA）法
好好学习社区 压力容器特种设备安全风险辨识清单 辨识单位辨识日期年月日设备位置辨识人/手机 设备类别压力容器设备品种设备用途 《使用登记证》编号分项评估分值人员：管理：设备：环境：评估总分值辨识分值评估总分值×1.8（种类系数）= 风险级别 人员风险因素（100分） 权重:10 序号风险指标风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 人员 持证情况 （50分） 特种设备安全管理人员、压力容器 操作人员，移动式压力容器运输押 运作业人员，氧舱操作医务人员应 持证；证书在效期内 1.应持证人员未持证（50分） 累加不超 过50分 2.证书不在有效期内（20分） 3.作业内容与证书项目不符（50分） 2 人员安全 培训情况 （20分） 应按规定定期开展安全培训 1.未按制度开展安全培训（20分）累加不超 过20分 2.培训未覆盖全员（10分） 应按规定配置落实特种设备安全责 任人 未逐台落实安全责任人（30分）
3 人员 配置情况 （30分）应按规定配置特种设备安全管理人 员 使用5台以上（含5台)第Ⅲ类固定式压力容器、使用移动式压力容 器或特种设备总量20台（含20台）的单位未配置专职安全管理人员 （30分） 累加不超 过30分 人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值（得分合计×权重）：人员因素风险级别： 管理风险因素（100分） 权重：20 序号风险指标风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 安全 管理机构 （5分） 应按规定设置安全管理机构 石化、化工成套装置或特种设备总量大于50台（含50台）的使用单 位未设置安全管理机构（5分） 2 安全 管理制度 （20分） 应建立健全特种设备使用安全节能 管理制度 1.未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度（20分） 累加不超 过20分 2.安全管理制度不完善，未按规定建立（1)特种设备安全管理机构 （需要设置时）和相关人员岗位职责；（2）特种设备经常性维护 保养、定期自行检查和有关记录制度；（3）特种设备使用登记 、定期检验管理制度；（4）特种设备隐患排查治理制度；（5）特 种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（6）特种设备 采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；（7）特种设备应急 救援管理制度；（8）特种设备事故报告和处理制度；（9）高耗能 特种设备节能管理制度（缺一项加5分） 1.未在投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设备所在地的 直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用 登记；未按规定及时变更使用登记注册（10分）
特种设备安全风险辨识清单――――压力容器 辨识单位辨识日期年月日设备位置辨识人/手机 设备类别设备品种设备用途 《使用登记证》编号分项评估分值人员：管理：设备：环境：评估总分值辨识分值评估总分值×1.8（种类系数）= 风险级别 人员风险因素（100分） 权重:10 序号风险指标风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 人员 持证情况 （50分） 特种设备安全管理人员、压力容器 操作人员，移动式压力容器运输押 运作业人员，氧舱操作医务人员应 持证；证书在效期内 1.应持证人员未持证（50分） 累加不超 过50分 2.证书不在有效期内（20分） 3.作业内容与证书项目不符（50分） 2 人员安全 培训情况 （20分） 应按规定定期开展安全培训 1.未按制度开展安全培训（20分）累加不超 过20分 2.培训未覆盖全员（10分） 3 人员 配置情况 （30分） 应按规定配置落实特种设备安全责 任人 未逐台落实安全责任人（30分） 累加不超 过30分应按规定配置特种设备安全管理人 员 使用5台以上（含5台)第Ⅲ类固定式压力容器、使用移动式压力容 器或特种设备总量20台（含20台）的单位未配置专职安全管理人员 （30分） 人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值（得分合计×权重）：人员因素风险级别：
管理风险因素（100分） 权重：20 序号风险指标风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 安全 管理机构 （5分） 应按规定设置安全管理机构 石化、化工成套装置或特种设备总量大于50台（含50台）的使用单 位未设置安全管理机构（5分） 2 安全 管理制度 （20分） 应建立健全特种设备使用安全节能 管理制度 1.未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度（20分） 累加不超 过20分 2.安全管理制度不完善，未按规定建立（1)特种设备安全管理机构 （需要设置时）和相关人员岗位职责；（2）特种设备经常性维护 保养、定期自行检查和有关记录制度；（3）特种设备使用登记 、定期检验管理制度；（4）特种设备隐患排查治理制度；（5）特 种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（6）特种设备 采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；（7）特种设备应急 救援管理制度；（8）特种设备事故报告和处理制度；（9）高耗能 特种设备节能管理制度（缺一项加5分） 3 设备 使用登记 （10分） 应按规定办理使用登记 1.未在投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设备所在地的 直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用 登记；未按规定及时变更使用登记注册（10分） 累加不超 过10分 2.未将《特种设备使用标志》或者使用单位盖章或者签名确认的 复印件悬挂或者固定在特种设备显著位置（当无法悬挂或者固定 时，可存放在使用单位的安全技术档案中，同时将使用登记证编 号标注在特种设备产品铭牌上或者其他可见部位）（10分） 3.移动式压力容器使用单位未将该移动式压力容器的电子密钥或 使用登记时发放的IC卡随车携带，使用标志未随容器携带，未打 印二维码（8分） 4 安全技术 与节能 技术档案 （15分） 应按规定逐台（套）建立安全技术 与节能技术档案 1.未按台（套）建立安全技术与节能技术档案（10分） 累加不超 过15分 2.档案文件内容和保存期限不满足相关规定（5分） 3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术与节能技术档案原件 或复印件（10分）
编制说明 依据国内相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他相关的事故案例、技术标准，公司内部的管理体系文件、规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息，从神华集团神朔铁路分公司K174+800～K178+200技术改造工程基本建设项目特点及工程安全生产事故发生机理着手，针对工程基本作业、安全文明施工等方面进行了全面的危险源辨识。 一、工程概况： 本段技术改造工程线路平面从神朔线三岔站东端K174+800引出，与既有上行线保持5m线间距并行向东，而后用半径为1000m的曲线左转并设中桥一座（16m+20m+16m）上跨209国道，同时通过第一个1000m半径曲线后，线间距由站端的5m逐渐拉大到15m,而后线路保持与既有上行线15m间距东行，于DK176+310处设二道河中桥（3-32m）上跨二道河，过二道河后线路用一半径为2000m的曲线左转，线间距由15m渐变为4m，接入既有下行线DK178+200处，新建下行线长3405.42m，比既有上行线长5.42m。 本标段总投资约47429006元人民币。 二、风险评估小组： 风险评估小组全体成员根据项目实际情况采取适当方法及时辨识出所存在的各种危险源，分析危险程度，制订相应的控制和应急措施，并建立档案和管理台帐。 组长：项目经理 副组长：副经理兼安全总监、总工程师、安质部长 成员：工程部长、物资部长、财务部长、计划部长、办公室主任、专职安全员、施工队长和施工作业人员 组长职责：1. 全面负责本项目施工危险源辨识和风险评估工作； 2. 依据体系规定的风险评估方法，定期进行风险评估； 3. 组织风险评估小组评估重大风险，确定风险控制措施；
郁山煤业安全风险分级管控实施办法 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 “安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：总经理 副组长：经营副总经理、安全副总经理、生产副总经理、总工程师、机电副总经理 成员：各科室负责人及区队队长。 领导组下设办公室, 办公室设立在安检科,安检科科长兼职办公
室主任并负责日常具体工作。 领导组职责 1、总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副总经理负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副总经理及总工程师具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）办公室职责 “安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；
特种设备安全风险辨识清单――――起重机械辨识单位辨识日期年月日设备位置辨识人/手机 设备类别设备品种设备型号 《使用登记证》编号分项评估分值人员：管理：设备：环境：评估总分值辨识分值评估总分值×1.7（种类系数）= 风险级别 人员风险因素（100分） 权重15 序号风险指标风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 人员 持证情况 （50分） 安全管理人员、司机、司索指挥等 相关人员应持证；作业项目与证书 一致且证书在效期内 *1.应持证人员未持证（50分） 累加不超 过50分 2.作业证不在有效期内（10分） *3.作业内容与证书项目不符（30分） 2 人员安全 培训情况 （20分） 应按规定定期开展安全培训 1.未按制度开展安全培训（20分）累加不超 过20分 2.培训未覆盖相关人员（10分） 3 人员 配置情况 （30分） 应按规定配备相关人员 应配备司机（除地面操作起重机外），并保证每班不少于1名持证 人员（30分） 累加不超 过30分应按规定落实责任人 使用特种设备总量大于50台（含50台）的未逐台落实安全责任人 （30分） 应按规定配置安全管理人员 使用各类特种设备总数达到20台以上（含20台）的未设置专职安 全管理员（ 30分） 人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值（得分合计×权重）：人员因素风险级别：
管理风险因素（100分） 权重 15 序号风险指标风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 安全管理 制度及机构 （30分） 应按规定设置安全管理机构 使用特种设备总数大于50台（含50台）时未设置安全管理机构 （10分） 累加不超 过30分应建立以安全生产责任制为主要内 容的安全生产管理制度 安全管理制度不健全，未建立（1）未按规定建立安全管理人员岗 位责任职责；（2）特种设备经常性维护和定期检查制度； （3）特种设备使用登记、定期检验、报废等管理制度；（4）特 种设备采购、安装、改造、重大修理等管理制度；（5）特种设备 隐患排查制度；（6）特种设备事故报告处理制度；（7）特种设 备安全管理人员与作业人员管理和培训制度（缺一项加5分） 2 设备 使用登记 （10分） 应按规定办理设备使用登记 1.未在起重机械投入使用前或投入使用后30天向特种设备所在地 的直辖市或设区的市特种设备监督管理部门办理使用登记（10 分） 累加不超 过10分 2.未将《特种设备使用标志》或者使用单位盖章或者签名确认的复 印件悬挂或者固定在特种设备显著位置（当无法悬挂或者固定时， 可存放在使用单位的安全技术档案中，同时将使用登记证编号标注 在特种设备产品铭牌上或者其他可见部位）（5分） 3 安全 技术档案 （10分） 应逐台建立安全技术档案 1.未按台（套）建立安全技术档案(10分） 累加不超 过10分 2.档案内容或保存期限不符合相关规定（5分） 3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件 （5分） 4 操作规程 （5分） 应按岗位建立司机、司索指挥（需要 时）安全操作规程 1.未建立司机安全操作规程（5分） 累加不超 过5分 2.未建立司索指挥安全操作规程（5分）
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高;上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 蓝色风险：可包括5级风险和4级风险。5级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意;公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。4级风险：轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实;不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。 黄色风险：3级风险，中度(显着)危险，需要控制整改。对于该级别的风险，公司、部室(车间上级单位)应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 橙色风险：2级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行控制管理。对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制
定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。 红色风险：1级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
管理制度编号：LX-FS-A82713 安全风险辨识评估分级管控管理制 度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
安全风险辨识评估分级管控管理制 度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 第一章总则 第一条为规范我项目部生产安全风险管理，全面辨识、管控在施工过程中，针对各标段、各道工序可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据上级公司要求并结合我项目部实际，特制定本制度。 第二条依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《国务院安委会办公室关于
安全风险分级管控制度 一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。 风险矩阵
几乎肯定发生ⅡⅢⅣⅣ 很可能发生ⅡⅢⅢⅣ 中等可能ⅠⅡⅢⅢ 不大可能ⅠⅠⅡⅡ 记录工伤轻伤重伤死亡MES法 LEC法 风险控制 是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划 危险程度分类危险源等级控制措施 低Ⅰ安全的，暂时有能发生事故的，可以忽略 中Ⅱ临界的，有导致事故的可能性，事用故处于临界状 态，可能造成人员伤亡和财产损失，应该采取措施 予以控制 较高Ⅲ危险的，可能导致事故发生，造成人员伤亡或财产 损失，必须采取措施进行控制 高Ⅳ灾难的，会导致事故发生，造成人员严重伤亡或财 产巨大损失，必须立即设法消除。 2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、制定安全对策措施应遵循的原则 安全技术措施等级顺序；安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序
安全风险分级管控管理制度 公司所属各部门： 为进一步规范我公司安全管理工作，全面体现预防为主的思想，落实双重预防工作机制要求，实现对风险的超前预控，筑牢安全防线，有效防范和遏制事故的发生，特制定本制度。 一、组织机构 为切实加强我矿安全风险管控管理工作的开展，矿成立以矿长全面负责、分管负责人分管负责的安全风险管控管理，成员负责开展落实此项工作，各部门或队组协调、配合完成。 组长：矿长 副组长：安监处长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风区长。 成员：安通部、生产技术部、经营管理部、综合办公室、人力资源部、工会主要负责人。 领导组下设办公室，办公室设在安监队，要专人组成工作组，负责安全风险管控方案完善，明确任务、时间、步骤，认真组织开展风险排查、评估、分级工作，负责考核奖惩工作。 二、安全风险辨识范围 矿井安全风险分级管控范围涉及采、掘专业系统、辅助
运输系统、机电管理系统、“一通三防”系统和“地测防治水”系统、地面及井下各岗位和施工作业场所，重点辨识评估瓦斯、水、火、粉尘、顶板、提升运输系统、民爆物品等容易导致群死群伤事故的安全风险。 三、安全风险管控职责分工 矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控工作全面负责； 各副矿级领导负责实施本人分管业务、系统范围内的安全风险分级管控工作； 生产副总牵头，生产技术部负责采煤系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致采煤系统出现事故的安全危险； 生产技术部负责掘开、辅助运输专业系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致掘开工作面及运输系统出现事故的安全危险； 机电副矿长牵头，机电、运输副部长负责机电管理系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致电气事故和提升运输事故的安全风险； 总工程师牵头，通风队负责“一通三防”系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致瓦斯爆炸和火灾事故和煤尘方面的安全风险； 总工程师牵头，生产技术部地测组负责“地测防治水”
好好学习社区 大型游乐设施特种设备安全风险辨识清单 辨识单位辨识日期：年月日设备位置辨识人/手机 设备类别大型游乐设施设备品种设备型号 《使用登记证》编号分项评估分值人员：管理：设备：环境：评估总分值辨识分值评估总分值×1.1（种类系数）= 风险级别 人员风险因素（100分） 权重：10 序号风险 指标 风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 人员 持证情况 （50分） 安全管理人员，大型游乐设施操作、修 理人员，水上游乐设施操作、修理人员 应持证，证书应在有效期内 *1.在岗应持证人员未持证（50分） 累加不超 过50分 2.作业证不在有效期限内（20分） *3.作业内容与作业人员证书项目不符（50分） 2 人员安全 培训情况 （20分）应按规定定期开展安全培训 1.未按制度开展安全培训（20分） 累加不超 过20分 2.培训未覆盖相关人员（10分） 3 人员 配置情况 （30分） 应按规定配置安全责任人 使用大型游乐设施总量大于10台（含10台）的，未逐台 落实安全责任人（30分）累加不超 过30分应按规定配置安全管理人员未配备专职安全管理员（30分）
人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值（得分合计×权重）：人员因素风险级别： 管理风险因素（100分） 权重：10 序号风险 指标 风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 安全 管理机构 （10分） 应按规定设置安全管理机构 使用特种设备总数大于10台（含10台）时未设置安全管 理机构（10分） 2 安全 管理制度 （20分） 应建立以安全生产责任制为主要内容的 安全管理制度 未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度 （20分） 累加不超 过20分 安全管理制度不完善，未按规定建立（1)特种设备安全 管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责； （2）特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关 记录制度；（3）特种设备使用登记、定期检验管理制 度；（4）特种设备隐患排查治理制度；（5）特种设备 安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（6）特种 设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； （7）特种设备应急救援管理制度；（8）特种设备事故 报告和处理制度（缺一项加5分） 设备 1.未在投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设 备所在地的直辖市或者县或者设区的市的特种设备安 全监督管理部门申请办理使用登记（10分）累加不超
手术风险分级标准（NNIS） 国际医疗质量指标体系通用的“手术风险分级”方法是按照美国“医院感染监测手册”中的“手术风险分级标准（NNIS）”将手术分为四级，即NNIS0级、NNIS1级、NNIS2级和NNIS3级，然后分别对各级手术的手术切口感染率进行比较，从而提高了该指标在进行比较时的准确性和可比性。 1.手术风险标准依据，根据1.手术切口清洁程度， 2.麻醉分级， 3.手术持续时间这三个关键变量进行计算的。定义如下： （1）手术切口清洁程度 手术风险分级标准中将手术切口按照其清洁程度分为 四类： I类手术切口（清洁切口）：手术野无污染；手术切口无炎症；患者没有进行气道、食道和/或尿道插管；患者没有意识障碍； II类手术切口（清洁-污染切口）：上、下呼吸道，上、下消化道，泌尿生殖道或经以上器官的手术；患者进行气道、食道和/或尿道插管；患者病情稳定；行胆囊、阴道、阑尾、耳鼻手术的患者；
III类手术切口（污染切口）：开放、新鲜且不干净的伤口；前次手术后感染的切口；手术中需采取消毒措施（心内按摩除外）的切口； IV类手术切口（感染切口）：严重的外伤，手术切口有炎症、组织坏死，或有内脏引流管。 （2）麻醉分级(ASA分级) 手术风险分级标准中根据患者的临床症状将麻醉分为六级(ASA分级)。 P1：正常的患者； P2：患者有轻微的临床症状； P3：患者有明显的系统临床症状； P4：患者有明显的系统临床症状，且危及生命； P5：如果不手术患者将不能存活； P6：脑死亡的患者 （3）手术持续时间 手术风险分级标准根据手术的持续时间将患者分为两组：即为“手术在标准时间内完成组”；“手术超过标准时间完成组”。 2.手术风险分级的计算 手术风险分为四级。具体计算方法是将手术切口清洁程度、麻醉分级和手术持续时间的分值相加，总分0分为
健康安全环境【关爱生命专注健康安全环境知识分享】 特种设备 安全风险辨识标准及分级表 【健康安全环境】 百度文库金牌店铺 通过百度专家认证 百度文库V字标签根据需要删除封面页
目录 特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理工作程序示意图.............................. - 1-特种设备安全管理台账 ..................................................................................... - 2-压力管道基本信息汇总表—工业管道................................................................. - 3-气瓶基本信息汇总表......................................................................................... - 4-特种设备风险事件明细 .. (5) 锅炉安全风险辨识标准及分级表 (6) 压力容器（含气瓶）安全风险辨识标准及分级表 (7) 压力管道安全风险辨识标准及分级表 (8) 电梯安全风险辨识标准及分级表 (9) 起重机械安全风险辨识标准及分级表 (9) 客运索道安全风险辨识标准及分级表 (9) 大型游乐设施安全风险辨识标准及分级表 (9) 场（厂）内专用机动车辆安全风险辨识标准及分级表 (9)
特种设备安全风险辨识标准及分级表 特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理工作程序示意图 开开 开开开开开开 建立特种设备安全管理台账 （附件2-1至2-3） 开开开开开开开开开开 开开开开开开开开开开开开 开开开开开开开开开7开 开开开开开开 开开开开开开开开开开开开开开开开开开开8-1开8-2开 是否重大隐患 开开开开开开 开开开开开开开开开开开开开开开 开开开开开开开开开开开开开10开 开开开开开开开开开10开 开开开开开开开开开开 是否为特种设备 开开开开9-1开9-2 开开开开开开开开开开 开 开 开开开开开开开开开开开开开开 开开开3开 开开开开开开开开开开开开开开开开开开 开开开10开 开开开开开开开开 开 开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开4-1开4-8开 开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开5-1开5-9开 开开开开开开开开开开开开开开开开开 开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开 开开开6开 开开开开开开开 开开开开 开
好好学习社区 工业管道特种设备安全风险辨识清单 辨识单位辨识日期年月日设备位置辨识人/手机 设备类别工业管道设备品种设备型号 《使用登记证》 编号 分项评估分值人员：管理：设备：环境：评估总分值辨识分值评估总分值X1.9（种类系数）＝风险级别 人员风险因素(100) 权重：10 序号风险指标风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 人员 持证情况 （50分） 应持证人员需持有特种设备作业人员 证，证书在有效期内 *1.在岗应持证人员未持证（50分） 累加不超 过50分 2.作业人员证不在有效期限内（20分） *3.作业内容与作业人员证书项目不符（50分） 2 人员安全 培训情况 （20分） 应按规定定期开展安全培训 1.未按制度开展安全培训（20分）累加不超 过20分 2.培训未覆盖全员（10分） 1.未按规定逐条落实安全责任人（30分）
3 人员 配置情况 （30分） 应按规定落实安全责任人配置安全管 理人员 2.使用10公里以上（含10公里）工业管道，或使用各类特种 设备总量20台（含20）以上的未配置专职安全管理人员（30 分） 累加不超 过30分 人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值（得分合计×权重）：人员因素风险级别： 管理风险因素（100分） 权重：10 序号风险指标风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 安全 管理机构 （5分）应按规定设置安全管理机构 石化、化工成套装置或特种设备总量大于50台（含50台）的使 用单位未设置安全管理机构（5分） 1.未建立管道使用安全管理制度（25分） 2.未建立相关人员岗位职责（5分） 3.未建立管道经常性维护保养、定期自行检查（检验计划及组 织实施、在线检验等）和有关记录管理制度（5分） 4.未建立管道使用登记，定期检验、安全保护装置校验管理制 度（5分） 5.未建立管道隐患排查治理管理制度（5分） 6.未建立管道安全管理人员与作业人员管理和培训管理制度 （5分）
安全风险分级管控工作实施方案 为全面辨识、管控我矿矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控制范围之内，提升安全保障能力，根据安全生产标准化要求并结合我矿实际，特制定本制度。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各专业主要负责人是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、安全风险分级管控领导组 （一）成立“风险分级管控”工作领导组，对安全风险分级管控统一领导、协调： 组长：郑秦峰（矿长） 副组长：巩仲斌（安全矿长）郑成梁（总工程师） 刘永清（机电矿长）张锁明（通风矿长） 陈海堂（生产矿长）王文龙（工会主席）成员：姚国海（副总工程师）王军军（副总工程师） 汤志伟（副总工程师）李凯（副总工程师） 张鹏（副总工程师）贺战平（副总工程师） 贺丽峰（技术科科长）张仙蒲（标准化主任）
赵家威（通风科科长）马洋（办公室主任） 乔卫民（安全科科长）赵志强（地测科科长） 郭峰（机电科科长）张峰亮（监控室主任） 张大伟（调度室主任）李彬彬（职业卫生科长） 席亚辉（劳动用工科）洪家德（通风队队长） 秦随胜（综采队队长）张胜利（掘一队队长） 王国林（掘二队队长）李凤学（运输队队长） 郭荣和（机电队队长）李蛇科（机运队队长） 魏传高（探水队队长） 领导组下设办公室，办公室设在安全科，科长由乔卫民兼任，负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能科室和区队完成分管范围内的工作。 （二）领导组职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、各专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位
精品文档 附件1： 常见隐患风险分级标准 一、范围 将公司施工作业现场常见隐患按照风险分级控制理论进行了分级，旨在进一步细化、明确各专业施工作业现场常见隐患风险等级，强化隐患管理，针对性的消除隐患、有效控制风险，实现健康、安全与环保管理持续改进。 本标准所指隐患仅包括物的不安全状态。 本标准适用于川庆钻探公司所属各单位、全资公司。 为公司服务的承包商、分包商在施工作业现场应遵循本标准。 二、常见隐患风险分级方法 参照作业条件危险性评价法（LEC），风险（D）=发生的可能性(L)×暴露在危险环境中的频繁程度（E）×危害严重程度(C)，将隐患风险分为三级： 一般隐患（D<70）、较大隐患(70≤D<200)、重大隐患(D≥200)。 三、各专业常见隐患风险分级 公司现场常见隐患风险分级分为物探、钻井、试修、压裂酸化、连续油管、固井、测井、录井、油气田地面建设、交通运输、消防等11个专业。
1 物探专业 1.1 一般隐患 1.1.1安全帽帽体损伤、顶带、后箍、下颚带、缓冲垫破损或超期使用； 1.1.2防静电场所作业人员的劳动防护用品无防静电标识； 1.1.4冬季作业防寒帽、防寒手套等防护设施缺失； 1.1.6营房车、办公生活区的楼道防护栏不全或破损； 1.1.8作业及生活场所逃生路线、风险标识缺失（地陷凹洞、通道上檐低于人高、水坑未遮盖，无HSE提示、警示标志、应急口哨、应急集合点、逃生路线图、属地责任人及电话、急救电话、当地火警电话、禁止烟火区域标识等）； 1.1.9作业场所、生活场地（楼道、浴室、食堂厨房、储藏间、餐厅）通风、照明不良； 1.1.10人行过道或工作场所地面湿滑； 1.1.11员工宿舍内的取暖煤炉1m范围内放置有杂物、易燃物； 1.1.15电源接头、电源板等无“CCC”标志，电源线出现裸露、老化、破损；
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 某小学安全风险辨识分级管控 实施细则(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
某小学安全风险辨识分级管控实施细则 (标准版) 为贯彻落实《甘肃省安全生产委员会关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制坚决遏制重特大事故的指导意见》（甘安委发电〔2016〕5号）、《酒泉市教育系统加强重大风险分级管控遏制重特大事故的工作方案》（酒教字〔2017〕408号）和《金塔县教育系统风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案》（金教发〔2017〕334号）文件要求，落实学校安全风险分级管控体系建设，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对学校风险点实施标准化管控，提升学校安全风险管控水平，确保校园安全稳定，特制定本实施细则。 一、工作目标
通过建立起完善、有效运行的风险分级管控体系，全面推进落实学校主体责任，有效促进校园安全科学管控，在全校范围内构建形成全覆盖、全方位安全风险防控，实现标准化、信息化的校园安全风险辨识管控体系，提高学校本质安全管理水平。 二、工作原则 （一）学校安全风险辨识分级管控坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全”的原则。 （二）安全风险辨识分级管控是指按照安全风险点的不同风险级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级的风险管控方式。 三、职责分工 学校作为安全风险管控的主体，其主要负责人对本校安全风险辨识、安全风险防范和管控体系建设工作全面负责。学校主要承担以下职责： 1.建立健全安全风险责任制，明确各岗位风险管控的责任人、
辨识单位辨识日期：年月日设备位置辨识人/手机 设备类别设备品种设备型号 《使用登记证》编号分项评估分值人员：管理：设备：环境：评估总分值辨识分值评估总分值×（种类系数）= 风险级别 人员风险因素（100分） 权重：10 序号风险 指标 风险因素辨识标准得分 得分 小计 备注 1 人员 持证情况 （50分） 安全管理人员，大型游乐设施操作、修 理人员，水上游乐设施操作、修理人员 应持证，证书应在有效期内 *1.在岗应持证人员未持证（50分） 累加不超 过50分 2.作业证不在有效期限内（20分） *3.作业内容与作业人员证书项目不符（50分） 2 人员安全 培训情况 （20分） 应按规定定期开展安全培训 1.未按制度开展安全培训（20分）累加不超 过20分 2.培训未覆盖相关人员（10分） 3 人员 配置情况 （30分） 应按规定配置安全责任人 使用大型游乐设施总量大于10台（含10台）的，未逐台 落实安全责任人（30分）累加不超 过30分应按规定配置安全管理人员未配备专职安全管理员（30分） 人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值（得分合计×权重）：人员因素风险级别：
管理风险因素（100分） 权重：10 序号风险 指标 风险因素辨识标准得分 得分 小计 备注 1 安全 管理机构 （10分） 应按规定设置安全管理机构 使用特种设备总数大于10台（含10台）时未设置安全管 理机构（10分） 2 安全 管理制度 （20分） 应建立以安全生产责任制为主要内容的 安全管理制度 未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度 （20分） 累加不超 过20分 安全管理制度不完善，未按规定建立（1)特种设备安全 管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责； （2）特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关 记录制度；（3）特种设备使用登记、定期检验管理制 度；（4）特种设备隐患排查治理制度；（5）特种设备 安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（6）特种 设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； （7）特种设备应急救援管理制度；（8）特种设备事故 报告和处理制度（缺一项加5分） 3 设备 使用登记 （10分） 应按规定办理使用登记 1.未在投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设 备所在地的直辖市或者县或者设区的市的特种设备安 全监督管理部门申请办理使用登记（10分）累加不超 过10分 2.未将《特种设备使用登记标志》悬挂或固定在乘客入 口处或者售票处等易于乘客看见的部位（5分） 4 安全 技术档案 （10分） 应按规定逐台建立安全技术档案 1.未按台（套）建立安全技术档案（10分） 累加不超 过10分 2.档案文件内容和保存期限不满足相关规定（6分） 3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件 或复印件（4分）
第2部分安全风险分级管控 一、工作要求 1.组织机构与制度 建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。 2.安全风险辨识评估 （1）年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。 （2）专项辨识评估。以下情况，应进行专项安全风险辨识评估： a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前； b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时； c.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前； d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。 3.安全风险管控 （1）内容要求 a.建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。
b.建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善； c.重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金有保障。 （2）现场检查 跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下井制度，发现问题及时整改。 （3）公告警示 及时公告重大安全风险。 4.保障措施 （1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。 （2）定期组织安全风险知识培训。 二、评分方法 1.按表2-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。 2.项目内容中缺项时，按式（1）进行折算： C B A ?-= 100100 …………………………………（1） 式中 ： A ——实得分数； B ——缺项标准分数； C ——检查得分数。