大连三义机电设备安装有限公司
开建安发票需要准备的资料
1、营业执照副本复印件
2、地税证副本复印件
3、分包合同原件及复印件
4、法人身份证复印件
5、经办人身份证复印件
6、企业所得税如果是国税局交，需要企业提供国税证明
7、交税带着银行卡（交通银行卡不能刷）
8、外地企业，需要有外出经营许可证
公司票据管理制度 为加强公司票据管理，根据财政部《中华人民共和国发票管理办法》、市财政局、市国税局、市地税局《非税收入票据管理办法》以及《南京市市本级购领财政票据服务指南》等有关法律法规，结合本公司实际情况,特制定本制度。 公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。 一、票据分类： 1.1、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票） 1.2、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、机打平推发票、资金往来收据） 1.3、借款单（公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款） 1.4、费用报销审批单（公司自制单据） 1.5、费用支付申请单（公司统一单据） 1.6、材料出入库单（公司统一单据） 二、票据的使用准则： 2.1、支票 2.1.1、支票购买回来后先由资金管理会计建立支票登记簿，出纳按
照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名、财务经理签字确认后领用； 2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单付款类别的批示启用现金支票或转账支票。出纳应准确填写好支票内容，检查经资金管理会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报财务经理审核后盖齐印鉴章。 2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。 2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。不得擅自使用支票，尤其是现金支票。 2.1.5、禁止携带已盖章的空白支票、收据外出，如特殊情况需要携带外出的，应报财务经理和总经理批准，并办理相关手续 2.2、发票、收据 2.2.1、发票购回后先由税务管理会计建立发票登记簿，发票管理会计按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字。对其需要开具税务发票的工程，要由业务部门提交发票申请单，经项目经理、会计确认签字后，发票管理会计才能使用。 。 2.2.3、发票收据应复印填写，严禁开鸳鸯票，封面注明行政费用类、
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
机电安装施工合同范本 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商，甲方将工程分包给乙方施工。本着平等互利，协商一致的原则双方就有关事项达成以下协议： 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程开工日期：年月日 4.工程竣工日期：年月日 第二条合同承包范围 第三条承包方式 第四条合同价款 1.本工程合同价款为： 第五条驻工地代表： 1、甲方驻工地代表姓名： 2、甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时向乙方提供所需指令，批准，图纸并履行其他合同约定的义务。 3、乙方驻工地代表姓名：联系电话： 4、乙方驻工地代表职责：按甲方代表批准的作业计划，工期控
制计划，质量目标和甲方代表依据合同发出的指令，要求组织施工，履行合同中约定的其他权利义务。 第六条甲方责任： 1.工程开始施工前，甲方负责组织图纸技术交底，审查乙方的分项工程施工方案，确定修改范围。 2.按合同规定支付乙方工程款项。 第七条乙方责任： 1.按合同约定及甲方要求的时间准时进场。 2.负责本工程承包范围内的施工，质量，安全及工程保修责任。 3.乙方所供应材料，应保证材料符合设计质量要求。 4.明确工地负责人，并向甲方提供施工人员名单及主要工种上岗证。 5.分包方须负责提供施工所用的所有材料，机具及随机所用的电线和配件，并保证所用机具性能良好，符合甲方的安全要求，ci形象要求及国家和北京市的有关规定。 6.遵守甲方现场关于安全，文明施工，后勤卫生，环保，消防，保卫等方面的管理规定。违反规定，造成的一切责任及损失均由乙方承担。 第八条工期延误： 对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 1.增加工作内容或重大设计变更。
机电安装工程施工平面规划 机电安装工程施工平面规划 第一节临时设施布置 施工总平面布置按照经济适用、合理方便的原则，在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下，最大限度地减少场内二次运输，在平面交通上，尽量避免各生产单位相互干扰；符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范、满足施工生产和文明施工的需要。 本规划仅为初步规划，待进场施工时将与总承包方及发包方具体商定。 拟在现场设置办公室、预制场及材料堆场，各块场地周围采用临时围栏进行围护。职工驻地生活区设在施工现场的东侧，设宿舍、食堂、淋浴室等设施，用2层活动板房。生活区进行适当的绿化，并安排专人清扫。 第二节临时设施规划 一、生产临时设施 施工区内的临时设施主要包括材料堆场、预制场地、室内仓库等设施。 预制场地、室内仓库、材料堆场设在已建成的建筑物内（地下一层）。（位置见施工总平面布置图）。 现场设置一台总配电箱（内装电表），分配电箱分楼层设置（每层设置两台），根据施工需要设置若干配电盘。 施工区进行封闭式管理，以保证安全文明施工的实现。 二、办公临时设施 根据施工管理的需要，现场搭设办公设施设，中标后与总承包单位及发包方协商搭设的具体位置。目前计划在现场的东侧设置办公区，区内主要布置两幢二层活动彩钢板房，设有办公室、会议室、食堂、宿舍等设施。 第三节现场临时用电、用水规划 一、用电规划： 本安装工程临时用电引自总承包方或发包方提供的供电点，总配电箱内设电度表。分别在施工现场和预制场地、临时设施处设置分配电箱，在各用电点设置配电板。高峰期总用电量规划将达到220KV A。 1为保证现场施工安全用电，现场采用”TN-S”系统（三相五线制）进行供配电，并按照”三级配电两级保护”和”一机一闸一漏电保护”进行设计施工。从实际出发，尽量满足相间负荷平衡，并使供配电系统尽量接近负荷中心，用电分布均匀。 2现场临时配电箱采用铁制标准配电箱。箱内设置隔离开关、漏电保护器和刀阀开关与负荷功率、容量相匹配（一般为用电电流的1.5倍）使用专用保险。 3现场敷设电缆采用铜芯橡皮绝缘电线，根据现场实际，采用树干式与放射式相结合的配电方式，按规范要求架空或埋地敷设。 二、临时用水规划 安装施工用水主要用于施工后期的管道试压，在这期间土建的用水高峰已过，作为管道的试压用水可以不必另行考虑，利用土建原有的水源即可。若试压用水与土建、装修用水发生矛盾。应利用土建、装修的施工间隙或夜间，给管道系统灌水。 现场总平面布置图见辅助资料表3.8。 第四节施工现场管理 一、按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设施时不得侵占场内道路及安全防护等设施。 二、施工现场设置醒目的标牌，标明项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目
《盛德诚信公司发票管理制度》 一、概述 为进一步规范我公司经济活动，加强发票管理和财务监督，根据《中华人民共和国税收 征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》，结合本公司的具体情况制定本制度。 本制度适用于北京盛德诚信商贸有限公司及其控股子公司、分公司 本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、 收取的收付款凭证。 本制度由财务管理部负责解释。 二、发票的领购、保管和缴销 1. 公司所用发票由财务管理总部按规定统一向税务部门购买，财务管理总部按税务部 门要求对发票进行管理。 2. 公司所用发票由财务管理总部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各 种发票购买、领用和结存情况，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。 3. 公司在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手 续。 4. 公司按照税务机关的规定和公司《会计档案管理制度》存放和保管发票，不得擅自 损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 5. 必须妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关， 并登报声明作废。发票丢失，由责任人承担造成的一切经济损失。 三、发票的开具与管理 1. 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查； 发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭
证。 2. 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 3. 不得有下列虚开发票行为： 1) 为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 2)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 3) 介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 4. 公司按照发票管理规定使用发票,不得有下列行为： 1) 转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品； 2) 知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输； 3) 拆本使用发票； 4) 扩大发票使用范围； 5) 以其他凭证代替发票使用。 5. 发票限于公司所在省、自治区、直辖市内开具。不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。 6. 禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。 7. 公司需要开具发票（包含增值税专用发票和普通发票），首先由公司业务部门相关人员发起销售发票开具申请流程，载明与合同相符的开要信息，经过适当审批后，提交财务部门开审核通过后开具发票。 8. 按照国家规定，公司必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业
机电安装工程主要施工方案、技术措施： 1.编制依据 1..1招标文件。 1..2招标图纸。 1..3各专业现行的国家施工和验收规范。 2、施工总体部署 2.1 总体方针目标 质量方针：用我们的承诺和智能雕塑时代的艺术品。 质量目标：分部分项工程一次验收合格率100%，质量评定等级为优良。 管理目标：安全生产、文明施工、实现管理一流，创文明施工工地。 工期目标：确保优质按期完成。 协作目标：抢困难、让方便、识大体、顾大局，服务、服从业主，实现协作配合一流。 承诺：信守合同、顾客至上、优质服务、建造精品。 2.2. 管道工程 原则上采取由下而上，先干管后支管的顺序施工。 风管让重力管道(排水管道)，压力管道要让风管。 同一层管道各系统之间的安装顺序：重力管道优先考虑；小管道让大管道；卫生洁具在工程后期与装修装饰工程同时进行。 2.3. 电气工程 新建工程配合土建预留预埋，做好成品保护。 综合图纸会审。对于各种电管、和工艺管道等交叉与密集之处与与电缆桥架、线槽、电气配管的走向、交叉、碰撞等均需认真考虑，看其有无矛盾或互相挤占。 电缆敷设应在周围管道施工完毕后进行。 灯具、照明开关、插座等安装与装修装饰施工同时进行。 2.4其它 2.4.1土建施工单位在浇灌混凝土前二天须通知机电安装单位，以便与时配合土建预埋、预留工作。同时，安装单位也应随时了解土建施工进度，主动做好配合工作。 2.4.2 协调配合，共同做好成品保护。 2.4.3所有的设备、材料进场前均须经业主、监理共同认可。 2.4.4每批次设备、材料进场前均须经业主、监理共同认可。 2.5.5 隐蔽工程需经监理、设计、业主共同验收认可后，方可隐蔽。 2.4.6施工中遇到问题，必须通知各有关方面协调解决后方可进行更改。
公司外来发票管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强公司外来发票管理，规范公司经营行为，保护公 司财产安全，减少公司涉税风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）、《省财政票据管理暂行办法》（鲁财综〔2008〕54号）及集团公司相关文件精神，制定本办法。 第二条本办法所称发票包括公司在购销商品、接受服务以及从事其他 经营活动中，取得的由税务机关监制的发票，及由财政部门监制的国家机关、事业单位或社会团体提供的收费票据和军队收费票据。 第三条各公司应通过强化企业内部控制和基础管理工作，加强发票的 管理，维护公司整体利益。 第二章外来发票的管理责任 第四条公司外来发票接收部门（以下简称接收部门）是外部发票管理 的直接责任部门，负责对其接受发票的真实性、有效性进行直接审核，及时向财务部门传递发票，并及时更换不合规发票。 第五条财务部门是外来发票管理的专业部门，负责建立外来发票管理 制度；对外来发票管理知识、真伪鉴别知识等的培训；对各部门提交的发票进行复核，对不合规发票退回接受部门进行更换。 第六条各公司要建立并严格履行公司外来发票的管理流程，完善外来 发票多点稽核的工作机制。 第七条各公司要定期组织和参加票据管理知识、真假发票鉴别等内容 的培训，不断增强员工索取合规发票的意识和鉴别票据真伪的能力，有效防范发票风险。 第三章外来发票的管理流程
第八条加强对供应商（含服务提供商、合作商等）准入的审核管理。 在招投标、合同签订等环节，加强对供应商营业执照、税务登记等有关资质、资料的审核，确保供应商能够提供合规发票。 与供应商签订的合同中应当明确，我方根据供应商提供的合规发票支付款项。 第九条接收部门应根据实际发生的业务，主动向对方单位索取合规票 据。同时，应结合业务开展情况对开票单位、开票时间、经营项目、单价、数量、金额、签章等情况进行合规性审核，确保发票真实，确保内容与实际经济事项一致。必要时应借助12366纳税服务热线、税务网站等渠道对发票的真实性、合法性进行验证。 第十条设置部门报账员的单位，报账员应对票据进行复核，尽早甄别 发现不合规票据并进行更换，防止因更换发票影响业务活动开展。 第十一条财务部门应根据付款申请、合同信息等资料，对发票的种 类、联次、开票单位、时间、项目、金额等进行专业复核。对于不合规的发票，不得作为财务报销或付款凭证，应及时退还业务部门更换。 第十二条建立大额发票验证制度。 大额发票是指定额发票单次报销金额在500元以上，非定额发票单张金额在5000元以上的发票。各公司可根据业务性质细化不同业务的大额发票标准。 对于大额发票，要逐一进行验证，验证内容包括开票单位、开票内容、发票真伪等。如果验证后反馈信息为空，发票很可能是假发票；如果“领购纳税人名称”与发票盖章单位不一致，即为借用发票。 第十三条建立供应商黑名单制度。 各公司应将历史年度多次提供不合规发票的合作方，或当年提供不合规发票2次及以上的合作方，列入供应商黑名单并进行重点审核。 对于列入黑名单的供应商，在不合规发票没有整改前，财务部门不得与其结算款项；经沟通无法解决不合规发票的，应立即停止与其合作，情节严重的应向税务机关举报。 第十四条财务部门应根据日常工作中掌握的合同、账务等信息，对需 要取得但未取得发票的事项及时与业务部门沟通，督促其尽快取得票据。 第四章主要业务的发票管理 第五章其他票据管理
. . 二期3～4#生产线机电设备及管道安装工程 机电设备安装施工案 编制： 审核： 审批：
省工业设备安装有限公司 年月日 二期3～4#生产线机电设备及管道安装工程 机电设备安装施工案 一、工程概况 本工程涉及和谊镍铬复合材料有限公司机电设备安装与调试，主要设备有板式给料机、定量给料机、反击式破碎机、颚式破碎机、环锤式破碎机、仓式泵、储气罐、胶带输送机、锁风定量给煤机、埋刮板输送机、斗式提升机、犁刀式混合机、离心风机、水泵、料罐车、燃烧器、烤包器、罗茨风机、脱水转鼓、。二、案编制依据 《城市污水处理厂工程质量验收规》GB50334-2002 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98 《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 《城市污水处理厂工程质量检验标准》DB29-53-2003 《起重设备安装工程施工和验收规》GB50278-98 中国市政工程华北设计研究院提供的设计图纸 三、主要工作容 1、主要设备工程量：
2、主要工作容： 设备的安装及试运行，不包括自动状态下各系统之间的联动及生物指标的考核。 四、施工准备 设备安装前组织有关施工技术管理人员熟悉设计施工图纸、技术规、生产厂家的安装技术资料和产品说明书、装配图。邀请设计单位和有关管理单位到施工现场进行设计交底，充分领会设计意图和全部技术要求，对重点安装工程事先制定相应的符合现行有关安全技术标准和产品技术文件规定的安全技术措施及安装案。 设备安装前组织有关施工技术管理人员进行现场勘查，配合土建施工人员完成预埋件的预埋工作，和测其位置标高。 五、主要机械设备安装案 （一）、现场开箱、清点和设备交接 设备运至现场后，根据设备装箱单逐箱及时进行数量清点，检查设备外观质量，依据施工图纸核对设备型号与具体尺寸，检查产品出厂合格证及性能检测报告，核对随厂设备附件及相关附带文件。 （二）材料和设备的搬运、贮存及保管 按照生产厂商的书面说明规定搬运和贮存设备及其零、部件和专用工具，防止设备损伤和损坏。 在安装前，制造厂家为防止部件损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕掉。 清除设备基础表面和地脚螺栓中的油污、泥土、碎、积水，并找出预埋钢板的
()-机电安装资料表格
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施工管理竣工签章资料（机电安装工程） 序号工程 类别 文件类别文件名称代码 1 一 般工 业、民 用、 公用 机电 安装 工程 施工组织 管理 图纸会审、设计变更联系单CM101 施工组织设计报审表CM102 主要施工方案、吊装方案、临电方案的报审表CM103 劳动力计划审查表CM104 特殊或特种作业人员资格审查表CM105 关键或特殊过程人员资格审查表CM106 工程开工报告CM107 工程延期报告CM108 工程停工报告CM109 工程复工报告CM110 工程竣工报告CM111 工程交工验收报告CM112 建设、监理、政府监管单位、外部协调单位联系单CM113 工程一切保险委托书CM114 合同管理 分包单位资格报审表CM201 工程分包合同CM202 劳务分包合同CM203 工程材料采购总计划表CM204 工程设备采购总计划表CM205 工程设备、关键材料招标书CM206-1 工程设备、关键材料中标通知书CM206-2 合同变更（索赔）申请报告CM207 施工进度 管理 总进度计划报审表CM301 分部工程进度计划报审表CM302 单位工程进度计划的报审表CM303 分包工程进度计划批准表CM304 质量管理 单位工程竣工验收纪录表CM401 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主 要功能抽查记录表 CM402 单位（子单位）工程观感质量检查记录表CM403 单位工程质量预验（复验）收记录表CM404 单位（子单位）工程质量验收记录表CM405 中间交工验收报告CM406 质量事故调查处理报告CM407 工程资料移交清单CM408 工程质量保修书CM409
陕西双龙煤业开发有限责任公司 机电运输设备、设施安装标准 （试行） 机电技术部 编制说明 一、为了认真抓好矿井机电安装工程质量,确保投运机电设备能够安全高效运行,提高矿井经济效益,巩固矿井质量标准化工作,创造一流的高产高效矿井,特编制本标准。 二、本标准作为我司机电设备安装质量标准依据,各生产区队在安装设备时必须认真遵照执行。 三、本标准下发之后,同时作为安装验收标准,凡没按照本标准进行安装的,工程量不予结算。 四、如遇特殊情况或不具备安装条件造成与本标准相抵触的,可根据实际情况另行执行。 五、设备安装经验收合格后,应执行《煤矿矿井机电设备完好标准》,保证设备完好、正常运行,遇设备检修时,应执行《煤矿矿井机电设备检修质量标准》。 六、本标准各单位在执行过程中发现问题的,可随时提出意见上报机电部,以便进一步修改和完善。 七、本标准解释权归属双龙煤业机电技术部。 二O一一年七月一日
目录 第一章机电设备安装通用标准 第二章采掘设备安装标准 第三章运输设备安装标准 第四章电气设备安装标准 第五章管道安装标准 第六章控制、监控设备安装标准 第七章标识牌安装标准 第八章安装工程必备资料(附表) 第一章通用安装标准 第一节设备安装管理流程 1、机电技术部根据公司生产作业计划,及时做好配套的机电运输系统设计。 2、机电技术部根据矿井机电运输系统实际情况编制设计或方案,经部室审核、总工和机电副经理审批后,送交相关区队单位进行施工。 3、设备安装工程由公司领导或调度会议确定施工单位,根据工程类别由生产技术部及机电技术部负责下达施工通知书。 4、施工通知单下发之后,生产技术部负责下发矿建、土建辅助工程相关图纸、方案或设计到施工单位；机电技术部负责下发相关安装图纸、方案或设计到施工单位。施工单位根据职能部室提供的施工通知单及设计,严格按照要求保质、按期组织施工。 5、每项安装工程各施工区队必须配备一名机电技术员现场跟班监督安装,大型工程安装机电技术部人员必须配备一名机电技术员现场跟班监督安装,凡跟班技术员必须做好施工记录,把好质量关。 6、施工过程中,因其它原因需对设计进行变更的,由安装区队提出申请,经机电技术部出具变更通知单方可变更。 7、入井机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志,防爆设备还必须有防爆合格证。防爆电气设备在入井前必须经过机电部检查,检查合格后发放防爆设备入井合格证后方准入井。 8、各区队在领用、运输、安装及设备管理等过程中,必须仔细检查好设备完好情况,特别是防爆入井合格证、防爆性能、两防锁等是否合格,是否完好。出库后的设备完好由领用单位负责。 9、在安装过程中还必须严格按照《双龙煤业设备管理办法》及《双龙煤业供用电管理办法》相关规定进
发票管理办法 1 目的为了进一步规范我公司经济活动，加强财务监督和管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，结合我公司实际情况，特制定本办法。 2 发票的领购、保管 2.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买，财务部按税务部门要求对发票进行管理。 2.2 公司所用发票由财务部专门人员保管。专用发票及IC卡分开存放于专门的保险柜内，落实防盗措施，纳入防伪税控机管理的一般纳税人。如果发生被盗、丢失，应立即上报主管分局（被盗应向公安机关报案）；经分局会同区局发票等部门派员调查核实后，填写《发票挂失声明申请审批表》逐级上报审批，并在《中国税务报》上声明作废。 3 发票的开具 3.1 公司需要开具发票（增值税专用/普通发票），首先由公司业务人员在每月25日前填写《开票申请单》，经公司经理或授权人员审批后，属首次开票客户需连同购货单位开票信息资料（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部开票人员开具发票。每月25日后填写《开票申请单》延至下月初开具，如特殊情况必须当月开具发票需与财务负责人协商，并承担由于客户拒收、退票等情况未能及时处理所产生的效果及费用全部由申请人无条件承担并配合公司处理完
善。 3.2 已开好的发票，经业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发票相应联次连同发票签收单一并交由客户，发票签收单由客户签收并在5天内交回原件或者要求客户传真、扫描于财务部（如未能交回发票签收单，发生发票遗失等不可控的情况由发票领取人全权负责）；财务人员依据记账联登记入账。 3.3 发票填写规定:开发票时，应按顺序号全份复写，并加盖单位发票章；各项目内容应填写清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）；严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖和单联填写。 4 发票的取得 4.1 经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。 4.2 采购人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内（不超过发票开具日期30日内）提交财务入账。若出现发票滞后入账，使增值税进项不能抵扣（一般发票抵扣期为180天），不能税前列支的问题，应追究有关当事人的责任。 4.3 差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的15天
汇总设备安装工程，电气安装安装工程，管道安装工程竣工验收资 料，分3部分 第一部分 目录 金属切削机床安装工程质量检查评定表（机表01） 起重机轨道安装分项工程质量检验评定表（机表02） 天车轨道测量记录表（机表02付） 电动桥式起重机、龙门起重机、电葫芦安装工程质量检验评定表（机表03） 整体活塞式气体压缩机、立式、V式、W式制冷压缩机安装分项工程质量检验评定表（机表04） 离心式、轴济式、罗茨式、叶氏鼓风机安装分项工程质量检验评定表（机表05） 离心泵、轴流泵安装分项工程质量检验评定表（机表06） 固定式胶带输送机安装分项工程质量检验评定表（机表07） 斗式提升机安装分项工程质量检验评定表（机表08） 板式、链式、螺旋输送机安装分项工程质量检验评定表（机表09） 箱槽安装分项工程质量检验评定表（机表10） 小型圆形容器安装分项工程质量检验评定表（机表11） 碳素钢管道安装分项工程质量检验评定表（机表12-1） 碳素钢管道安装分项工程质量检验评定表（续）（机表12-2） 铸铁管道安装分项工程质量检验评定表（机表13） 钢结构安装分项工程质量检验评定表（机表14） 采暖管道安装分项工程质量检验评定表（机表15-1） 采暖散热器安装分项工程质量检验评定表（机表15-2） 剪切机、弯曲校正机安装分项工程质量检验评定表（机表16） 锻锤安装分项工程质量检验评定表（机表17） 透平鼓风机安装分项工程质量检验评定表（机表18） 机械压力机安装分项工程质量检验评定表（机表19） 液压机安装分项工程质量检验评定表（机表20） 解体组装活塞式空气压缩机安装分项工程质量检验评定表（机表21） 解体卧式氨制冷压缩机安装分项工程质量检验评定表（机表22） 卫生器具及给水配件安装分项工程质量检验评定表（机表23） 玻璃钢冷却塔安装分项工程质量检验评定表（机表24） 塔类安装分项工程质量检验评定表（机表25） 拱顶罐安装分项工程质量检验评定表（机表26） 浮顶罐安装分项工程质量检验评定表（机表27） 隔热安装分项工程质量检验评定表（机表28） 空气处理设备及消声器安装分项工程质量检验评定表（机表29） 金属风管及部件制作工程质量检验评定表（机表30） 风管及部件安装分项工程质量检验评定表（一）（机表31-1） 风管及部件安装分项工程质量检验评定表（二）（机表31-2） 通风机安装分项工程质量检验评定表（机表33） 单轨、悬挂输送机安装分项工程质量检验评定表（机表34） 不锈钢管道安装分项工程质量检验评定表（机表35-1） 不锈钢管道安装分项工程质量检验评定表（机表35-2）
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发票管理制度 一、概述 为进一步规范我公司经济活动，加强发票管理和财务监督，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》，结合本公司的具体情况制定本制度。 本制度适用于****股份有限公司 本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。 本制度由财务管理部负责解释。 二、发票的领购、保管和缴销 1.公司所用发票由财务管理总部按规定统一向税务部门购买，财务管理总 部按税务部门要求对发票进行管理。 2.公司所用发票由财务管理总部专门人员保管并建立完整的发票登记簿， 详细登记各种发票购买、领用和结存情况。 3.公司在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变 更、缴销手续。 4.公司按照税务机关的规定和公司《会计档案管理制度》存放和保管发票， 不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 5.必须妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报 告税务机关，并登报声明作废。发票丢失，由责任人承担造成的一切经济损失。 三、发票的开具 1.发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票 方留存备查；发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。 2.发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客 户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。
天津天安机电设备安装工程有限公司66.875%股权 天津天安机电设备安装工程有限公司（英文名称Sinoma(Tianjin)ConstructionCo.,Ltd.）简称：天津天安，是由中国中材国际工程股份有限公司控股设立的从事建材行业机电设备安装及非标设备、钢结构加工制作的化施工企业。公司具有企业资信AAA级，1998年通过ISO9002.1994国际标准质量体系认证，并于2005年通过质量、职业健康环境管理体系标准认证。 交易条件 （1）转让底价4345.8687万元； （2）分期付款：首付款为总价款的30%(含保证金)，并在《产权交易合同》生效之日起3个工作日内支付，其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按中国人民银行同期贷款基准利率支付延期付款期间（从支付首笔款项开始计算）的利息，自双方签署《产权交易合同》之日起1年内支付完毕（自双方签署《产权交易合同》之日起6个月内支付总价款的30%及相应利息，12个月内支付总价款的40%及相应利息）； （3）保证金：1300万元。 项目介绍 天津天安机电设备安装工程有限公司（英文名称Sinoma(Tianjin)ConstructionCo.,Ltd.）简称：天津天安，是由中国中材国际工程股份有限公司控股设立的从事建材行业机电设备安装及非标设备、钢结构加工制作的化施工企业。公司具有企业资信AAA级，1998年通过ISO9002.1994国际标准质量体系认证，并于2005年通过质量、职业健康环境管理体系标准认证。 在长期的水泥工程建设施工中，我公司积累了丰富的理论知识和实践经验，锻炼和培养出一大批对本行业非常熟悉的各级技术人员、技术工人和管理人员，造就了一支过硬的施工队伍。多年来已承接完成水泥生产线工程200多条，另外完成国外工程100多项，业务涵盖马来西亚、阿曼、阿联酋、也门、尼日利亚、多哥、越南、埃及、埃塞俄比亚、印度尼西亚、沙特、安哥拉、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、科特迪瓦、纳米比亚及津巴布韦等众多国家。在多年施工中掌握了国内、国际先进的水泥装备性能和安装工艺以及许多先进的施工技术和管理方法，也丰富了与建设单位、设计单位、建筑施工等单位成功合作的经验。本着“干一项工程、创一块牌子、交一方朋友、赢一方信誉”的宗旨，创造“制造、安装、调试、保修”一条龙服务模式，以“文明”为企业精神，成为我国建材行业大型化安装施工企业之一。
发票管理制度 第一章总则 第一条为加强财务监督，进一步规范公司的发票管理，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条本规定所称发票包括：一是国税局出售的普通发票和增值税专用发票。二是地税局出售的饮食服务业、旅游业、娱乐业、广告业和其他收入发票。三是由国务院有关部门自行印制和管理的票据，主要有金融、航空、邮政、铁路等行业自制的票据。四是省级以上财政部门印制的行政事业性收费收据和非税收入收据。 第二章发票的领购、保管和使用 第三条领购发票由本单位财务部门根据使用情况，按照国家关于发票领购的有关规定，统一向税务部门购买并由专人保管。 第四条财务部门按税务机关要求对购买的发票加强管理，健全保管制度，专人负责保管购买的票据和开具发票的专用设备，并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况，并按规定向主管税务机关报告发票使用情况。如发票保管人员工作变动，必须严格履行发票管理交接手续。 第五条已缴销或使用完毕的发票，根据业务发生时间顺序按会计档案管理规定进行保管。空白发票丢失，必须及时向单位领导汇报，税务机关备案，对因发票丢失造成损失的追究发票管理人员的经济责任。 第六条填开发票的单位必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。 第七条各单位需要开具发票，首先由经办业务人员填写《销售发票开具申请单》（见附件），经相关手续审批后，连同相应的与合同原件相符的复印件、发货单和购货单位开票信息（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部门开票人员开具发票，发票开具不得超过税务机关核定的开票限额。
中华人民共和国发票管理办法 （1993年12月12日国务院批准、1993年12月23日财政部令第6号发布根据2010年12月20日《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》修订） 第一章总则 第一条为了加强发票管理和财务监督，保障国家税收收入，维护经济秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》，制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内印制、领购、开具、取得、保管、缴销发票的单位和个人（以下称印制、使用发票的单位和个人），必须遵守本办法。 第三条本办法所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。 第四条国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、直辖市国家税务局和地方税务局（以下统称省、自治区、直辖市税务机关）依据各自的职责，共同做好本行政区域内的发票管理工作。 财政、审计、工商行政管理、公安等有关部门在各自的职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。
第五条发票的种类、联次、内容以及使用范围由国务院税务主管部门规定。 第六条对违反发票管理法规的行为，任何单位和个人可以举报。税务机关应当为检举人保密，并酌情给予奖励。 第二章发票的印制 第七条增值税专用发票由国务院税务主管部门确定的企业印制；其他发票，按照国务院税务主管部门的规定，由省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。禁止私自印制、伪造、变造发票。 第八条印制发票的企业应当具备下列条件： （一）取得印刷经营许可证和营业执照； （二）设备、技术水平能够满足印制发票的需要； （三）有健全的财务制度和严格的质量监督、安全管理、保密制度。 税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业，并发给发票准印证。 第九条印制发票应当使用国务院税务主管部门确定的全国统一 的发票防伪专用品。禁止非法制造发票防伪专用品。
招标投标企业报告山东申基机电设备安装有限公司
本报告于 2019年9月22日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。
一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：山东申基机电设备安装有限公司统一社会信用代码：91370112MA3MNB1B49工商注册号：/组织机构代码：MA3MNB1B4 法定代表人：张彩华成立日期：2018-01-31 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营状态：在业 注册资本：1000万人民币 注册地址：山东省济南市历城区辛祝路17号306室 营业期限：2018-01-31 至 / 营业范围：建筑机电安装工程专业承包（凭资质证经营）；消防设备的维修、批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间） 1
2.2 中标/投标情况（近一年） 企业近十二个月中，中标/投标最多的月份为，该月份共有个投标项目。 2019年09月1 序号地区日期标题中标情况 1威海2019-09-19中国铁塔股份有限公司威海市分公司2019年梯级电池消防装置采 购项目 中标 2.3 中标/投标行业分布（近一年） 【架线和管道工程建筑】 （） 1 序号地区日期标题中标情况
机电安装资料流程（根据项目实际情况仅供参考）水电安装资料可分好几个阶段：（资料表格样式内容均是按国标，各地方依据当地质检总站加盖地方表头。按项目实际要求选定表格样式（软件资料） 1、进场资料：开工报告（一般是土建总承包做的）、施工组织设计（机电专业需要编制施工方案进行报审送监理审批），机电资质、管理人员及特殊工种人员审报，主要机械设备需要进场审报等。 设备材料依据图纸专业工长汇总设备材料详细清单（规格型号各类参数、数量）提供，设备采购人员依此进行找厂家要相关资质文件及报价单，根据合约要求做品牌厂商供应选定（根据项目要求报监理甲方审批）一般甲方给以固定表格。 2、施工（预埋）资料：进场主要材料审报（设备材料的材质单，检测报告合格证等进场时最好要求厂商提供原件（加盖红章）一式四份，以备用），按施工进度的工序按时按实填报：隐蔽工程验收记录及其相关的测试记录和分项、检验批，如基础接地装置（一次性完成）安装这道工序需填报：隐蔽工程验收报审表、隐蔽工程验收记录、接地电阻测试记录表（防雷和保护要分开做）、分项工程验收报审表、接地装置分项工程验收记录表、接地装置分项工程检验批验收记录表。如多次完成，就把分项工程验收报审单、接地装置分项工程验收记录表放在最后一次报，其它分项按此类推。未能形成检验批的，只报隐蔽工程验收报审表、隐蔽工程验收记录表，如管道套管埋设。
如此按进度一一按时按实审报，如接地装置、等电位、管路、套管、引下线（引下线6层做一只检验批）、均压环、暗避雷等预埋，直至封项。 3、施工（安装）资料：进场主要设备材料报验（设备材料的材质单，检测报告合格证等进场时最好要求厂商提供原件（加盖红章）一式四份，以备用），按安装进度按时按实填报完成的工序的相关的测试记录，电气如：绝缘电阻测试记录，电缆敷设、线路开关插座、照明全负荷、漏保试验等。给排水如：灌水、通水、试压、盛水、冲洗、通球、试射等试验记录。以上签定合格后，就填报该分项工程检验批验收记录表，一个或几个检验批验收合格后填报该分项工程验收报审单、分项工程验收记录表。 以上资料除施工组织需由总监签外，其它均由监理工程师签认。 4、竣工资料（总监签）：分项工程验收合格后填报子分部工程验收报验单及子分部工程验收记录表，子分部签认后，填报分部工程工程验收报审表及分部工程验收记录表，竣工报告（由土建总包单位出），配合总包报请竣工验收。 其它如节能、水质检测、消防相关资料等按当地要求做，在资料里保存附件就行。 做水电资料，难就难在要按实按时，别忘了一点，资料上的文字解释及数据必须符合设计和规范要求。各大城市的建筑书店里都有表格或样本 掌握规范内容,尤其是强制性条文,这是做资料必不可少的基础.全省各地安装资料,表式基本上是大同小异.
发票管理制度 发票管理制度 文章作者：bjzhangjie1010 文章加入时间：2005年7月3日21:3 第一条为了加强和控制企业的发票管理工作，保证企业正常生产经 营，根据《中华人民共和国税收征管条例》和《内蒙古自治区发票管 理暂行办法》，结合公司的具体情况制定本办法。第二条建立发票 购买、发放、使用、缴回的专用登记簿。购买发票及时在登记簿上登 记，已备查录。第三条对于已购入的各类发票，应该加强管理、健 全制度、专人负责、妥善保管。第四条禁止转借发票、禁止代开增 值税专用发票、禁止擅自拆本使用发票。丢失发票的，必须及时向企 业领导报告情况，并由企业出面向税务机关登记备案。第五条开具 发票时要按国家规 定实事求是填开，发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符， 大小写金额相符，注明日期，必须加盖公章及填开人印章。第六条凡 作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，并与存根一起妥善保存。 第七条使用后的发票要按照发生的时间顺序妥善保管。第八条公 司财务经理应定期对各企业发票使用情况进行检查。第九条违反下 列行为之一的，由公司视其情节轻重，对责任个人进行相应的处罚。 一、不按本办法规定保管、使用发票的，扣责任人10元。二、转借、
转让、涂改发票以及在填制发票时弄虚作假的，扣责任人10元。三、丢失发票后未及时向企业领导报告的，扣责任人10元。四、未经批准，擅自拆本使用，销毁发票的，扣责任人10元。五、倒卖、代开、虚开增值税专用发票的，已构成犯罪的送交司法机关处理。文章出处：【大中小】【打印】【关闭】 一、实习目的 电工电子实习的主要目的是培养学生的动手能力。对一些常用的电子设备有一个初步的了解，能够自己动手做出一个像样的东西来。电子技术的实习要求我们熟悉电子元器件、熟练掌握相关工具的操作以及电子设备的制作、装调的全过程，从而有助于我们对理论知识的理解，帮助我们学习专业的相关知识。培养理论联系实际的能力，提高分析解决问题能力的同时也培养同学之间的团队合作、共同探讨、共同前进的精神。 二、实习器材 (1) 电烙铁：由于焊接的元件多，所以使用的是外热式电烙铁，功率为30 w，烙铁头是铜制。 (2) 螺丝刀、镊子等必备工具。 (3)锡丝：由于锡它的熔点低，焊接时，焊锡能迅速散步在金属表面焊接牢固，焊点光亮美观。
湖南立德机电设备安装工程有限公司- 公司简介 湖南立德机电设备安装工程有限公司（https://www.doczj.com/doc/3912256740.html,）成立于2001年，是集暖通空调"我们单位"热水的咨询、设计、销售、安装、维护及保养于一体的工程施工企业，是湖南市场上专业从事中央空调安装服务的优秀公司之一。自公司成立以来，一直秉承着“立足诚信，厚德载物”的宗旨为用户提供优质的产品和专业的服务，为改善和提高人类的生活质量、居住环境而努力，公司是远大空调BCT在湖南地区的唯一授权经销商和远大空调设备配套施工单位，也是格力、约克、法国欧威尔等知名品牌"我们单位"空调在湖南地区的核心销售服务商；凭借高素质的员工队伍、雄厚的专业技术力量，以及完善的售后服务能力，几年以来，公司树立了一系列的优质样板工程。公司作为空调行业的一直生力军，具备有专业的技术人才及管理人员，以上乘的专业技术、优质的专业服务、精益求精的专业精神，形式多样的合作方式，可靠的信誉立足于市场，以“团队合作、高效管理、群策群力、开拓创新”为管理思路，以“品质、信誉、优质服务”为宗旨，立足湖南，专业为客户营造合理、高效、节能、环保的空调环境。 湖南立德机电设备安装工程有限公司- 轨迹 ·公司成立于2001年 ·期间发展为集暖通空调、中央热水的咨询、设计、销售、安装、维护及保养一体的工程施工企业 ·于2010年在长沙获得建筑业企业的资质证书 ·于2010年成为远大BCT在湖南地区的唯一授权经销商 湖南立德机电设备安装工程有限公司- 产品 BCT 远大空调BCT BCT取自英语“Broad Comfort Technology”，意即“远大舒适技术”。BCT是采用溴化锂吸收式制冷技术，以天然气城市煤气液化石油气等燃料为能源，可同时提供“制冷采暖