附件二工程材料验收台帐
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备注：检验结果栏在材料检验报告出具后填写。
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附件三工程检验批验收台帐
项目名称：主管工程师：编号：
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附件四管桩进（退）场台帐项目名称：编号：
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附件五预制桩监桩台帐表
项目名称：主管工程师：编号：
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设备明细表 主机名称设计参数 规格型号技术性能 生产厂家出厂日期 其它指标： 辅机名称设计参数 规格型号技术性能 生产厂家出厂日期 其它指标： 易损配件目录表 序号配件名称规格型号单机用量年使用量外购/自制
易损备件目录 序号备件名称规格型号单机数量年使用量储备量
设备润滑保养记录 车间名称：年月日设备名称润滑部位润滑周期保养时间备注 负责人：
车间名称： 设备名称运行周期故障原因维修方案维修人员
单位：小时年月年月年月年月 日日时累时日日时累时日日时累时日日时累时 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31
年月年月年月年月 日日时累时日日时累时日日时累时日日时累时 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31
仪器设备台帐 序号设备名 称 设 备 编 号 型号规格 数量 （台） 出厂时 间 生 产厂名 技术资料 1 原子荧光 光度计 (AFS JC- 01 AFS-3100 1 2008-4- 18 北京科创 海光仪器 有限公司 精密度≤2%， 检出限≤0.09ug/L。 2 原子吸收 分光光度 计(AAS JC- 02 WFX-310 1 2006-10- 25 北京瑞利 分析仪器 公司 190nm—900nm，不确定度 RSD≤1%。 3 原子吸收 分光光度 计(AAS JC- 03 WFX--320 1 2006-3- 25 北京瑞利 分析仪器 公司 测量波长范围：190nm— 900nm，不确定度 RSD≤1%。 4 电感等离 子发射光 谱仪 (ICP-OES JC- 04 ICP Optimal 2100DV 1 2008-7- 18 美国铂金 埃尔默公 司 测量波长范围：190nm— 900nm；分辨率：200nm处 0.003nm。 5 电感耦合 等离子体 质谱仪 (ICP-MS JC- 05 Nexion300Q 1 2011-9- 10 美国铂金 埃尔默公 司 1.质量数范围：3- 280amu。 2.灵敏度：低质 量数59Co:> 50 M cps/ppm；中质量数 115 In:>80M cps/ppm；高质量 数 238U:> 80 Mcps/ppm。 3.检测限：低质量数元素 Co（59）:<5ppt；中质量 数元素In (115:< 0.5 ppt。4.不确定度 RSD≤3%。 6 平面光栅 摄谱仪 （ES） JC- 06 WSP—1型 1 1978-12- 14 北京光学 仪器厂 测定波长范围：200nm— 400nm，光谱定量、半定量 分析
报表、记录、台账一览表 一、各车间 焦一车间：1、炼焦车间生产综合日报表2、劳动防护用品登记3、材料采购计划单4、记工帐5、推焦计划表6、炼焦炉推焦记录7、横排曲线表8、蓄热室温度测量记录9、东方焦化炉测温记录表10、炉温记录表11、岗位交接班记录（8个）12、上升管自检情况13、安全生产班前、后会议记录14、车间检修记录15、隐患整改反馈单16、事故隐患管理记录17、特种设备管理记录18、员工转正考核表19、工龄工资申请单20、班组长认命、免职申请单 焦二车间：1、岗位交接班记录表2、炼焦车间生产综合日报表3、炼焦炉加热制度表 4、岗位交接班记录（6个） 5、安全会议记录 6、安全生产班前、班后会议记录 7、安全检查记录 8、交接班记录本 9、炼焦二车间日产量表10、推焦计划表11、班组安全活动表12、炉头温度测量记录13、测量炉顶空间温度表14、看火孔压力测量记录15、炉门修理记录16、炉墙温度测量综合记录17、煤焦线测量表18、蓄热室温度测量记录表19、直行温度昼夜平均记录表20、炉头曲线表21、横墙区域曲线表 化产车间：1、化产车间生产日报表2、化产车间综合泵房操作记录3、硫铵工段各岗位生产记录 4、化产车间脱硫岗位记录 5、粗苯生产情况记录表 6、岗位交接班记录表 7、化产车间鼓风机操作室记录表 8、电捕焦油记录表 9、化产车间蒸氨岗位运行记录10、煤气加压站运行记录表11、锅炉运行及水质记录表12、废水处理工段操作记录表13、化产车间设备检查记录表14、化产车间检修记录表15、化产车间设备润滑记录表16、事故隐患管理记录表17、特种设备管理记录18、危险源管理记录19、安全检查记录20、安全生产奖罚记录21、安全会议记录22、特种人员管理记录 备煤车间：1、生产日报表2、岗位交接班记录3、检修记录4、入厂煤指标记录5、车间经费台帐6、消耗台帐7、生产消耗台帐 动力车间：1、炼焦一车间六大车设备巡检表2、炼焦二车间3#炉设备巡检表3、动力车间包机设备巡检表4、电机维修记录表5、班长交接班记录6、配电岗位交接班记录7、焦一电工岗位交接班记录8、焦二电工岗位交接班记录9、动力车间检修记录表10、动力车间设备润滑记录表11、班前（后）会议记录12、车间设备检查记录表13、电量记录表 机修车间：1、机修车间工作安排2、各组工作日志3、车间经济活动日报表4、材料费用每日报表5、设备完好率与开车率统计表6、辅助材料月报表；工程材料月报表8、班组安全活动记录 二、各部室 生产部：1、备煤车间：消耗、购进、库存日报表2、化产车间：生产及售出报表3、炼焦一车间：生产综合日报表4、炼焦二车间：生产综合日报表5、销售部：销售日报表6、供应部：购进情况日报表 7、化验室：贫富油分析报表、粗苯分析报告单、煤气分析报告单、焦油分析报告单8、取样室：煤焦分析报告单、购进煤质化验单。9、调度会准备内容10、生产部对外报表11、给中外质押报送报表12、调度记录 质检部：1、贫富油分析报表2、焦油分析报告单3、粗苯分析报告单4、洗油分析报表5、硫酸分析报表6、煤气分析报告单7、入厂煤质化验报告单8、煤焦分析报告单9、煤质化验报告单10、胶质层指数测定原始记录表11、煤粘结指数测定原始记录12、煤（炭）工业分析原始记录 安环部：1、劳保用品发放记录（办公室）2、安全检查记录 3、事故调查表4、隐患整改记录 5、安全防护用具登记表（台帐）6、特殊作业审批记录 7、安全教育档案8、环境卫生检查记录 机电部：1、设备台帐（主要设备台帐）2、设备状况报表3、设备检查记录4、隐患登记表4、设备事故报表5、设备检修记录6、设备“三率”统计表7、设备事故登记表 8、计量器具台帐 保卫部：1、来客登记表2、劳动纪律检查表 3、消防器材登记表 4、消防检查记录表 供应部：1、采购计划表2、采购进度表3、车辆使用情况登记表 销售部： 人力资源部：1、考勤表 2、人员统计表
项目管理记录台账 项目名称：太平溪综合治理三条支流截污干管工程II标段施工单位：湖南省第四工程有限公司 监理单位：湖南华顺建设项目管理有限公司 建设单位：怀化市水务建设经营有限公司 现场管理：佘俐纬 记录人：佘俐纬 时间：2016年7月5日至2016年12月16
目录 1.进度计划台账 2.施工记录台账
总进度计划台帐 序号分项工 程名称 单 位 数 量 类 别 日期 7月8月9月10月11月12月 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30 1 施工准 备 1 2 2 施工便 道修建 1 2 土地未征收，未开工村民阻工村民阻工、城投 项目需协商 3 土方开 挖 1 2 土地未征收，未开工村民阻工 村民阻工、城投 项目需协商 4 管道基 础施工 1 2 土地未征收，未开工村民阻工 村民阻工、城投 项目需协商 5 管道安 装 1 2 土地未征收，未开工村民阻工 村民阻工、城投 项目需协商 6 检查井 修建 1 2 土地未征收，未开工村民阻工 村民阻工、城投 项目需协商 7 土方回 填及清 理竣工 1 2 土地未征收，未开工村民阻工 村民阻工、城投 项目需协商
台帐2施工记录台账 日期施工内容备注 7月5日下发工程开工令，工程正式开工，施工单位项目部所有管理人员均已到岗，相关班组人员已经就位，挖掘机等一些大型机械设备也均已到位，开始准备开工前的安全文明施工工作。 7月6日检查施工组织设计，安全文明施工方案、救援应急预案以及各种施工方案的编制。由于施工场地土地未征收，暂未进场施工。 7月7日施工单位完善编制安全文明施工方案，建立项目部安全管理机构，对项目部职工进行安全技术和安全纪律教育。由于施工场地土地未征收，暂未进场施工。 7月8日我方组织会议，渣土办提出关于文明施工的一些要求。由于施工场地土地未征收，暂未进场施工。施工单位人员、机械设备现场待命中。 7月9日图纸会审。由于施工场地土地未征收，暂未进场施工。7月10 日 由于施工场地土地未征收，暂未进场施工。 7月11 日 由于施工场地土地未征收，暂未进场施工。
仪器设备管理制度 第一条目的 对仪器设备进行有效控制，确保仪器设备满足正常使用要求。 第二条适用范围 本制度适用于本公司使用的所有仪器设备。 第三条权责划分 质量管理部负责仪器设备管理。 使用部门负责仪器设备的使用、维护及保养。 第四条申购 使用部门提出购置检测仪器设备计划，填报《仪器设备申购单》，需写出仪器设备的名称、规格、型号、技术参数等。 第五条审批 使用部门负责人对购置申请进行审查，提出审查意见，报总经理批准。 第六条采购 仪器设备由使用部门人员、综合办公室共同进行采购，并将购置合同原件、《仪器设备申购单》及发票扫描件交质量管理部存档。 第七条验收 仪器设备购入后，质量管理部组织有关人员（采购人员、相关检测所负责人、技术负责人、设备管理员等）进行验收。 一、开箱验收一般包括以下内容： 1.包装物是否完好无损。 2.整机完整性与外观检查。 3.主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性。
4.使用说明书等技术资料是否齐全。 5.按装箱单和使用说明书核对仪器设备名称、生产厂家、规格、型号、生产日期、出厂编号以及零配件、性能等是否相符齐全。 二、验收合格：验收合格的仪器设备，由采购人员负责填写《新设备入库登记表》，采购人员、设备保管员双方签字，方可验收入库。由设备管理员负责送检、建档、登记台帐。 仪器设备验收入库所需资料如下： 1.购买合同、发票； 2.厂家证件复印件包括：营业执照副本（年检过的）、税务登记证副本、资质证书（大型设备需要） 3.产品说明书（原件）； 4.产品合格证（原件）； 5.装箱单； 6.其他配件资料（如光盘等）。 详见《购置仪器设备验收表》。 三、验收不合格：由采购人员与供应商联系退货，提出索赔要求。 第八条仪器设备的标识管理 一、设备管理员应对仪器设备进行仪器设备管理号编制，并保证所有在用仪器设备都有唯一仪器设备管理号，并在仪器上标明； 二、使用的仪器设备必须进行检定或自校并做到标示明确（合格、准用、停用），以确定其状态，防止错用。标志内容包括：仪器型号、编号、检定（自校）日期、下次检定日期和管理员。
设备台账登记表表
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一.类别：车床类设备资产台账Q/FY Ｇ０６0１-2013－01 序号设备编号设备名称 单 位 数 量 规格/型号生产厂家 出厂编号/ 出厂日期 购买日期 原值 (万元) 状态使用地点备注 １FYS01－ 001 车床台 1 CA６40 沈阳第一机床厂M121８0 完好冲压车间 2 FYS01-002 车床台 1 CA6１50A 沈阳机床股份有限公司Ａ4０９14５ 67 完好冲压车间 3 FYS01-0０ 3 车床台 1 ＣＷ6１40A 沈阳第一机床厂 ７33６８２ 1９7３-7 完好冲压车间 购二手修 善 4 FＹＳ0１ -0０４ 车床台 1 CW61３0 云勘机修厂完好冲压车间 5 FYS01－ 005 车床台１CA６１40 沈阳第一机床厂 119７ 1993-7 完好冲压车间 6 FＹS01－0 ０６ 车床台１CＷ6１６3C 沈阳第二机床厂 Ｄ０2293 200５－4 完好冲压车间 7 ＦＹ S01-007 台式仪表车床台 1 完好冲压车间 8 FYS０1-０ 08 台式仪表车床台 1 路桥九份微型机床厂 ２0１1－２ -1５ 完好冲压车间 9 ＦYS01-０ 0９ 台式仪表车床台 1 路桥九份微型机床厂完好冲压车间 10 FYＳ 01-010 台式仪表车床台１CO6100 路桥九份微型机床厂976 完好冲压车间 1１FYＳ01－ 011 台式仪表车床台 1 ８5 ０１０ 3４ 完好冲压车间 12 Ｆ YS01-012 数控车床台１CＪＫ6138Ｂ台州亿发机床有限公司 ０962 20１3－5 2013.５完好冲压车间