瑞登梅尔天然纤维制造（常州）有限公司
Rettenmaier Natural Fiber Manufacturing (Changzhou) Co., Ltd
1 目的Purpose
建立一个原辅料和包装材料的出入库管理程序。
Establish a set of procedures for the management of warehousing and delivery of raw & auxiliary materials and packaging materials.
2 范围Scope
适用于本公司所有品种的原辅料和包装材料。
Applicable for all kinds of raw & auxiliary materials and packaging materials of the Company.
3 职责Responsibility
采购物流部和质量部负责执行本规程。
The PLD and the QAD shall be responsible for the execution of these Procedures.
4 程序Procedures
4.1 入库管理
Warehousing management
4.1.1 做好物料的接收工作，到货物料，仓管员及时填写《物料收料记录》（附件1）。
Receive materials properly; once any material is received, the warehouse keeper shall fill in the Material Warehousing Records (Annex 1).
4.1.2 按照以下的初检程序对货物逐一进行检查，并及时填写《物料验收记录》（附件2）。
Check materials one by one according to the following initial check procedures, and fill in the Material Acceptance Records (Annex 2).
4.1.2.1 核对合格供应商目录，物料供应商必须是经质量部批准的供应商。如果该批原辅料、包装材料的供应商不在合格供应商清单中，仓管员有权拒收。
Check the list of approved suppliers; material suppliers must be the approved suppliers of the QAD. If the supplier of certain batch of raw & auxiliary materials and packaging materials is not included in the list of approved suppliers, the warehouse keeper reserves the right to reject those materials.
4.1.2.2 检查物料的运输是否按照物料贮存要求运输。
Check if the materials are transported according to the requirements on material storage or not.
4.1.2.3 检查外包装：容器应密闭、完整、无破损、无污染；外包装应清洁，无受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬；如有铅封轧印必须清楚，并无启动迹象。
Check external packages: containers should be sealed, complete, without any damage or contamination; external packages should be clean, without moisture, water logging, mould or damage
by worms or rats; any lead seal must be clear and is not opened.
4.1.2.4 核对标签：确保每一件外包装以及每件内包装上有标签，标签内容至少包括品名、批号、规格、制造厂家名称、地址、生产日期、有效期等信息，上述信息应与送货单相符。
Check labels: make sure every external package and internal package are affixed with labels; those labels should include at least item, batch number, specification, name and address of manufacturer, date of production, and expiration date, etc.; and the aforesaid information should be consistent with those in the delivery note.
4.1.2.5 复核随货文件：所有物料必须随货附有生产厂家出厂检验报告书，进口原辅料还应具有口岸药品检验所出具的报告书，逐件检查品名、数量（毛重、净重）、规格、批号、有效期、生产厂家以及所规定的标志是否正确等。
Recheck the documents provided together with goods: all materials must be provided with the factory inspection report issued by the manufacturer; besides, the imported raw & auxiliary materials should also be provided with the report issued by the port inspection office of pharmaceutical products; check if item, quantity (gross weight, net weight), specification, batch number, expiration date, manufacturer and required mark of materials are correct or not one by one.
4.1.2.6 数量验收：采用抽检方式称重或计数，内包材除外。抽检原则：5件以内，逐件称重计数；5件以上100件以内，按5件称重计数，100件以上1000件以下，按5%抽样称重计数；超过1000件，超出部分以1%抽样称重计数。非定量规格的物料，逐件称重。
Quantity acceptance: weigh or count by spot check, except external packaging materials. Rules of spot check: if within 5 pcs, weigh and count one by one; if over 5 pcs but within 100pcs, weigh and count 5 pcs; if over 100 pcs but within 1,000 pcs, take 5% samples, weigh and count; if over 1,000 pcs, take extra 1% samples from the exceeding part, weigh and count. Materials without fixed specifications are weighed one by one.
4.1.3初检合格，仓管员接受物料，将物料转移至相应的货区，填写《货位卡》（附件4），并在每批物料明显标识处悬挂”待检标签”，并填写《请检单》（附件5），附随货文件一并递交QC检验。
After materials pass the initial check, the warehouse keeper will accept the materials, transfer them to the corresponding area, fill in the Material Allocation Card(Annex 4), hang a “To be Inspected” label at an obvious position of every batch of materials, fill in the Inspection Application Form (Annex 5) and submit it and other documents provided together with the materials to QC for inspection.
4.1.4对于初检不合格物料，仓管员有权拒收；如是印有公司品名、商标等公司特有标记应立即封存、登记，移入仓库不合格区域，并按QA015《不合格品处理管理规程》执行。
The warehouse keeper reserves the right to reject any material which fails to pass the initial check; if they are marked with item, trade mark and other distinctive mark of the Company, they
should be sealed and registered at once, transferred to the nonconforming area of the warehouse and be handled in accordance with the Non-conforming Products Disposal Management Procedures (QA015).
4.1.5质量部检验。
Inspection by the QAD.
4.1.
5.1质量部检验合格且复核放行的物料：仓管员以最小包装为单位，黏贴绿色合格标签，并在每批物料明显标识处悬挂质量部颁发的“同意使用”牌。
The materials which pass the inspection and are rechecked and released by the QAD: the warehouse keeper shall paste a green “Conforming” label on every minimal package and hang the “Agree to Use” card issued by the QAD at an obvious position of every batch of materials.
4.1.
5.2 质量部检验不合格的物料：仓管员将物料转移至相应的不合格储存区域，黏贴红色不合格标签，在每批物料明显标识处悬挂质量部颁发的“拒绝使用”牌，并根据质量部的批示对不合格物料做后续处理。
The materials which fail to pass the inspection of the QAD: the warehouse keeper shall move those materials to the corresponding nonconforming material storage area, paste a red “Nonconforming” label, hang the “Agree to Use” card issued by the QAD at an obvious position of every batch of material and dispose the nonconforming material according to instructions of the QAD.
4.2出库管理
Delivery management
4.2.1杜绝不合格的物流流入生产线，只有经质量部检验合格、核准发行发放“同意使用”牌的物料才能发放。检验不合格物料、质量部签发“拒绝使用”牌的物料或及超过有效期的物料不得发放。
Prevent any nonconforming materials from entering the production line. Materials can’t be distributed until being inspected, released and issued with a “Agree to Use” card by the QAD. Don’t distribute any materials which fail to pass the inspection, obtain a “Reject to Use” card from the QAD or exceed the expiration date.
4.2.2物料发放执行：“先进先出、易变先出、近期先出”的原则。对内包材或对分装环境有特殊要求的物料，仓库遵循整包发行的原则。
Materials are distributed according to the principle of “first-in first-out, first-deteriorate first-out, first-expiry first out”. Materials which have special requirements on internal packaging materials or sub-packaging environment shall be distributed by the warehouse in whole package.
4.2.3仓库凭领料单发放，该领料单必须经过使用部门经理和质量部经理的批准，发货前，仓管员须核对物料的一致性，确保发放物料的品名、流水号和数量的准确性和在合理有限期内。
The warehouse shall distribute materials as per the material requisition. The material requisition must be approved by managers of the user department and the QAD. Before delivery, the warehouse shall check consistence of materials and make sure the materials to be delivered are within the reasonable expiration date and their item, S/N and quantity are correct.
4.2.4做好货位卡和台账记录，做到帐物卡相符。
Maintain the allocation card and records, make sure records, materials and cards are consistent.
4.3退库管理
Management of the materials returned to warehouse
4.3.1因生计划调整、节假日等原因一周内不需使用的物料，或整包发放分装后需要退回的物料，车间应及时办理退库手续，填写《退料单》（附件5），并经质量部批准后办理退库手续。
If materials are not needed to be used within 1 week due to adjustment of production plan, holiday or other reasons, or if materials should be returned after being distributed and sub-packaged in whole package, the plant shall fill in the Material Return Sheet (Annex 5) and go through return formalities in time after being approved by the QAD.
4.3.2仓管员核对退货物料和单据的一致性、物料的包装和标识无误后办理入库手续。
The warehouse keeper will go through warehousing formalities after verifying the returned materials are consistent with the Material Return Sheet and their package and marking are correct.
附件 Annex 1
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Note: This Form may be laid out in horizontal in actual use, so as to get enough space for filling.
附件
Annex 2
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附件 Annex 3
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品名Product ： 包装规格Packaging Spec.：
单位Unit ：
流水号 S/N ：
厂家批号Factory batch No.： 生产日期Date of production ：
复验期Period of recheck ： 有效期至Valid till ： 储存条件Storage conditions ：
检验单号Inspection report No.：
页数Page ：第 页，共 页
附件Annex 4
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2 化验室The Laboratory
2.
附件5 Annex 5
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附件6 Annex 6
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仓库物品出入库管理程序 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:1/5 1.0入库管理: 1.1采购物品入库总则: 1.1.1当货品运抵至仓库时，保管员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装货件短少、临近失效等情况。保管员拒绝收货，并及时上报后勤部，由后勤部将物品不符合入库的原因书面通知采购部，由采购部采取措施;若因保管员未及时对货品进行检查，出现的破损，原装货件短少、临近失效，所造成的经济损失由该保管员承担。 1.1.2确定商品外包装完好后，保管员与采购员必须依照相关单据:订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库;若单据与商品实物不相符，应及时上报后勤部，由后勤部面书通知采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由采购员与保管员承担因此造成的损失。 1.1.3、后勤部负责所采购物品的入库工作。物品在搬运过程中，应按照物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先入先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由后勤部承担。 1.1.4 入库商品明细必须由相应物品的采购人员+相应物品的使用人员+仓库保管员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库保管员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况等，做到帐、货、卡相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库保管员承担。
1.1.5不合乎办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在库外待检，经检验不合格的物资一律不予入库，必须在短期内通知经办人员负责处理。 1.1.6一切原材料、设备的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性. 1.1.7入库材料在未收到相应发票前，保管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到《物品入库单》(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到《物品入库单》，并开具材料票到《物 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:2/5 品入库单》，月底将货到票未到材料清单上报财务。 1.1.8《物品入库单》的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 1.1.9所有的物品必须本着先办理入库手续，再领出的原则。 1.1.10填写入库单需一式三份，仓库一份、采购部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务); 1.1.11保管员必须于库中相应货物位置置放卡片，卡片上需注明货物的名称、规格、型号、产地、数量及出入库时间。做到货、帐、卡相符。 1.2原、辅材料入库程序: 1.2.1接到采购部原料即将运抵的通知后，后勤部提前清整出场地并组织好人员准备卸货。
原材料采购出入库管理制度 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,特对原材料出入库程序制定如下制度: 一、本制度适用于公司所有车间及部门,各车间及部门必须严格遵守执行。 二、本制度所指的原材料包括: 1、各车间正常生产所需的各种原料; 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品; 3、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等; 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品; 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、原材料的采购 1、采购流程
-- 2、所有原材料购入前,必须由使用车间或部门提前填制原材料申请单并报请副总以上批准后,由供应部确认后明确采购;对原材料的出库使用, 各车间或部门也应提前上报使用计划,由保管确认库存量是否满足使用,如果库存不足,保管应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。 四、原材料入库程序: -- 1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的申购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可办理入库手续。没有申请批准和经
仓库收货管理流程 一、目的 为了规范所有货物收货操作流程，保障公司利益，严格区分责任特制定本条例。 二、范围 本规程适用于本公司所有物料的收货的管理流程。 三、定义 无 四、职责： 1、采购部：负责物料采购和采购订单的下达。 2、品质部：负责物料的检验和判定工作。 3、仓库部：负责物料的清点、确认和接收工作。 五、工作流程： 5．1 采购订货后将相关信息录入电脑，并提供书面采购订单到仓库对照。 5．2 供应商物料到公司后，仓管员检查是否是公司的合格供应商，若不是则予以拒收。5．3 如果是合格供应商送的物料，仓管员要核对送货单与采购订单是否一致，如果无采购订单或相关信息不完善，则要求供应商把相关信息（如订单号、物料编号、物料 名称、产品规格、单位、生产日期、字迹是否清楚等）填补完善或更改后再进行核 对实物，同时更改后的单据需要有更改人签名确认，否则不予以接收。 5．4 核对实物时要确认标签信息与送货单是否一致，外包装箱不能有两个标签，包装箱不能有破损，标签上须有厂家品质检验的相关标识，同时包装箱目视不能有外露产 品、外包装箱要有月度或季度标签，包装箱内的产品必须要有最小包装，如每包、 每盘、而且要有标签注明，如产品名称、包装数量、生产日期、品质检验标识、生 产产家等、并且要有供应商的产品检验报告或产品说明书，否则拒绝收货。 5．5 液体原材料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂家、制造日期、有效期、 储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。 5．6 如果是贵重材料如：屏、背光源、半成品、主机外壳、电源、IC等包装要根据不同的产品进行正确的包装，禁止使用不符合相关体系或法律法规的包装箱或包装袋进 行包装产品，除胶类产品外，电子类产品需要有防静电措施对产品进行保管。 5．7 每层、每管或每包的产品都应摆放好、无散乱，无破损、无泄漏，同时考虑半成品的特殊性，使用的包装或特别要用珍珠棉等防静电的包装材料包好，而且每片要独
材料物资进出库管理办法（试行） 一、目的 为了规范材料物资的进出管理，合理利用资源，特制订本办法。 二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。 4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“名称清楚，标记鲜明，数量准确，堆垛整齐，方便收发，方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动，以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务，并讲究文明卫生，保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失，则应负相应责任。 三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向市场采购部汇报，办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记。 4、物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 设备材料出、入库管理程序(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
设备材料出、入库管理程序(标准版) 1.目的 1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。 1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。 1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。 2.释义 2.1入库：是指设备（材料）验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。 2.2出库：是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。 3.管理要求 3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责： 3.1.1设备物资组职责 负责对设备（材料）的入库、出库工作进行审核与管理。
3.1.2代保管单位职责 负责设备（材料）入库、出库的实施。 3.1.3三期办职责 负责对设备（材料）出库进行审核与监控。 3.2入库程序 3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》（附件一），《材料入库单》（附件二），一式四联且连续编号。 3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。 3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。 3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材
料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。
成品出入库管理流程 图
成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度：
材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手 续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理
（一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 （一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量 （二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。 （三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。 （四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。 （五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。 （六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。 （七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。 （八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。 （九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经济处罚。 （十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口
***制药公司 管理标准—物料管理 1.目的：建立一个药品包装、标签、说明书的设计与印制管理规程，使标 签、说明书和包装材料等在从设计、批准、印刷直至保管的过程 中避免差错和混淆。 2.范围：适用于我公司标签、说明书、包装材料的设计、批准及标准样本 的管理。 3.职责：质量部负责印刷性包装材料的设计、审核并报药品监督部门审批， 采购人员负责联系印刷性包装材料样稿的印刷。 4.分发部门：仓库，质量部，生产部。 5.程序正文： 5.1.定义：印刷性包装材料指标签、说明书、包装盒、外包装箱等印有企业标志或文字内容的包装材料。 5.2印刷性包装材料的设计与批准管理 5.2.1质量部负责印刷性包装材料的设计或联系外面设计单位设计，生产部协助；质量部主管负责对文字内容是否与批准的内容一致进行审核，样张设计稿经各部门审核后交总经理批准。同时质量部负责将内部批准的样稿报药品监督部门审批。 5.2.2印刷性包装材料的设计应尽量避免混淆、版面布置简洁，色彩明快，
材质、形状、大小应与产品性质、装量相适应。 5.2.3印刷性包装材料文字、内容起草要求 5.2.3.1标签的内容要求 A．药品的标签分为内包装和外包装标签。 B．内、外包装标签内容不得超出国家药品监督管理局批准的药品说明书所限定的内容；文字表达应与说明书保持一致。 C．内包装标签可根据其尺寸大小，尽可能包含药品名称、适应症或者功能主治、用法用量、规格、储藏、生产日期、生产批号、有效期、生产企业等标示内容，但必须表注药品名称、规格及生产批号。 D．中包装标签应注明药品名称、主要成分、性状、适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌症、规格、储藏、生产日期、生产批号、有效期、批准文号、生产企业等内容。 E．大包装标签应注明药品名称、规格、储藏、生产日期、生产批号、有效期、批准文号、生产企业以及说明书规定以外的必要内容，包括包装数量、运输注意事项或其他标记等。 F．标签上有效期具体表现形式应为：有效期至×年×月。 G．由于尺寸原因，中包装标签不能全部注明不良反应、禁忌症、注意事项的，均应注明“详见说明书”字样。 5.2.3.2使用说明书的内容起草要求 A．药品说明书应包含有关药品的安全性、有效性等基本科学信息。 B．应列有以下内容：药品名称、（通用名、英文名、汉语拼音、化学名称、分子式、分子量、结构式）性状、药理毒理、药代动力学、适应症、用法用量、不良反应、禁忌症、注意事项（孕妇及哺乳期妇女用药、儿童用药、药物相互作用和其他类型的相互作用，如烟、酒等）、药物过量（包括症状、
出入库材料及账务管理“日清日结”办法 为全面贯彻落实集团公司及矿关于材料“日清日结”的工作要求，通过进一步规范日常材料出入库流程管理，使此项工作向更深更细发展，特制定本管理办法。 一、工作目的 通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账，使仓库与材料组在出入库流程上做到无缝对接，达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀胀相符、账实相符的目的。 二、材料“日清日结”管理 1、所有入库物资必须执行流程管理，供应商供货→质检员验收→保管员核对→供应商提供 质检员、保管员签字认可的清单办理入库→材料组根据清单及计划比价表办理入库手续→入库单签字后分别留存。供应商打印入库单时必须提供由质检员、保管员签字认可的清单，材料组方可办理入库手续，否则不予办理。 2、因系统故障或特殊原因需出库的物资，一律使用借条办理临时出库手续，由保管员统计 备案（见附表一），系统恢复后及时办理正式出库手续，夜间领用的物资次日办理正式出库手续，办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭合，收回入库单退回借条，并在表格上注明已办理。 3、材料组每天办理完收发业务后，核实当天所有出入库单据是否收回，并登记当天未收回 单据明细（见附表二），及时与保管员进行对接，追踪未收回单据，确保单据连续及两帐相符，最后向日清日结人员上传数据。 4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗，做出材料消耗表与材料组进行对账。经保管员与 材料会计核对无误后，双方签字认可，如有差异找出原因并处理。每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总，打印出当月仓库库存物资明细表（见附表三）与保管员全面细致的对账，进一步确保帐帐相符、帐实相符。 三、相关要求 1、为了保证数据的准确性，各单位打印的出库单当天必须办理完毕，否则每项罚单位负责人50元、领料人20元。由材料组将附表二统计报考评办执罚。 2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。 3、保管员与材料会计每月对账一次，保证帐帐相符、账实相符，对存在问题上报解决，并签字留存。
工作行为规范系列 设备材料出库入库管理程 序 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-70165设备材料出库入库管理程序 Equipment material outbound storage management program 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.目的 1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。 1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。 1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。 2.释义 2.1入库:是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。 2.2出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。 3.管理要求 3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责: 3.1.1设备物资组职责
负责对设备(材料)的入库、出库工作进行审核与管理。 3.1.2代保管单位职责 负责设备(材料)入库、出库的实施。 3.1.3三期办职责 负责对设备(材料)出库进行审核与监控。 3.2入库程序 3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》(附件一)，《材料入库单》(附件二)，一式四联且连续编号。 3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。 3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。 3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误(发票、协议、入库单应一致，
材料管理办法 第一条为规范各种材料的管理，特制定本办法，办法中所指材料包括生产用原材料、出厂成品或半成品、机械维修用材料及配件等第二条 磅员每日班前必须把地磅清扫干净，保持磅称及周围清洁卫生，后再进行校称，以确保称量准确性。 2. 班后需及时掌握各种原材料的库存情况，做好记录。 3. 运送原材料车辆到达本厂后，先目测各种粉体、骨料等原材料质量的表观情况，是否符合生产技术要求，不合格品严禁进厂。对其质量能否达到要求不能确定的，应通知实验室技术人员配合验收，最终确认是否签收。合格品进厂后应向供货商索取相应产品的质保书或其它相关资料。核对材料的品种、规格、标号、数量是否相符。 4. 辆上磅前应看清装载材料品种等是否与送料单相符，过磅时，要认真计量，车辆停稳，确保车辆停在地磅内（注意二边车轮不能圧在地磅外边缘），过磅后才能打铃让车开走，对各种车辆的自重应熟悉，计算正确无误。到每车开据过磅单粘贴于单据上报送财务。 5. 泥等粉体材料来料应按出厂编号送委托单，不同编号送一次，正确计量来料误差，并在来料小票上注明各粉体材料的入筒仓号，以便核算各筒仓中粉体材料库存量。 6. 日进料量，在每班次完毕后应及时清理磅单，核对数量，及时做帐。各种资料要妥善保管，装订成册，以便备查。 7. 磅员应坚持工作岗位，不能随便离开磅房，绝不能随便让他人
代替过磅。 8. 持原材料堆放规范、无杂物，材料按品种、规格分隔堆放，保持材料堆放整洁。 9. 磅员在收料过程中应及时和材料员或试验室取得联系，协调处理好当日进料中出现的各种问题，把好原材料质量关，杜绝不合格的材料进入本厂，一单发现质量问题，谁同意签收谁负相关责任。 10. 库管理员应严格按规定办理出、入库手续，一切材料按领料单领取，并做好采购部进库物品的验收工作, 验收时要严格对照实物逐一核对，严禁乱开验收单。 11. 配件或总成进库按设备用途分类管理、编号，登记台帐，做好帐、物相符。按规定做好料具的验收、储存、保管、借用等工作。 12. 不影响生产，对易耗、常用物品及各种油类，应掌握库存情况，并及时向主管部门提出，安排采购。 13. 认真做好进出库物品的收发工作，领用物品应开具领料单，做到登帐、汇总造表、上报准确及时。 14. 料要按货物大小、材料品种、规格分类，分别定点堆放，堆放需整齐、排列有序、方便使用，并重视安全、慎防火种。 15. 月一次清仓盘点，清点帐、物与收、发、存是否一致，易耗材料每月一次摊销。 16. 班及节假日领用配件等材料必须做好登记，注明用途、领用人，第二天交日班补开领料单，急需配件材料及时登记在交接本上，日班可以及时采
原材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料包括： 1、车间正常生产所需大宗材料； 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、质检部门正常检测所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需物料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定采购计划，由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。 对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序： 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票（或税务局认可的正规发票），发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。 仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员（现金采购的，该单附于发票后凭以报帐；属赊购的，该单由采购员交供应商凭以结帐）和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。 五、出库程序： 原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《材料领用单》报给仓库，领料单上必须注明所需
原辅料入厂验收程序发布
辅料入厂验收程序 1.目的 为了规范原辅料进厂验收的流程控制，特制定本制度。 2、范围 适用于晨光公司的所有原辅材料的进厂验收。 3、内容 3.1入库流程： 原辅料及包装材料到货 让步接收合格 特批入库退货 分类储存 3.2流程要点： 3.2.1采购原辅料及包装材料入厂后首先通知采购员验收，查看三证和随货检验 报告，包装标识是否完整，进货数量是否与订货数量相符，质量是否与原辅料采购标准相符。 3.2.2原辅料入厂后采购通知质检员进行检验，检验依据原辅料及包装材料验收 标准进行，合格后签字入库，不合格的协助采购作退货处理，特殊情况作让步接收的须有采购部人员向公司领导申请，获得特批后方可放行，紧急接收申请单交质检员保存。 3.2.3让步接收：当不合格项为一般不合格且该不合格在以后工序控制或消除时， 可让步接收，但必须做好记录。 3.2.4仓管须对接收产品的质量状况和数量（重量）情况进行检验，以保证入库 原辅料质量和数量的符合性，并将其按储存要求和条件分类存放。仓库保管员负责标识，合格品、不合格品、待检品、化学品分别隔离存放并标识。生
产前提前三天将纸盒送入恒温库保存。质检员负责监督。 3.2.5判定为不合格的原辅材料禁止入库，有采购部人员负责退货。 3.2.6特批：采购人员持紧急接收申请单经公司领导签字后交与质检员，质检员 依据紧急接收单做放行处理，并保存单据。 3.3 分类验收要求 3.3.1 原辅料、化学品验收要求： 3.3.1.1供应商必须为采购部备案的合格供应商，证照齐全。 3.3.1.2货物外包装完整、无破损、无污染；标识内容完整、清楚；在保质期以内； 有合格证明（合格证或检验合格报告）。 3.3.1.3对主要原料、辅料（浓缩果汁、果浆、白砂糖、柠檬酸、原果、苹果原醋、 果葡糖浆等），要进行理化指标检验，每批抽检1～2个包装单位，送化验室检测。检测依据为《原辅材料验收标准》。 3.3.1.4判定规则：以上项目有一项不合格，即判该批为不合格。 3.3.2 包装材料验收规则： 3.3.2.1供应商必须为采购部备案的合格供应商，证照齐全。 3.3.2.2货物外包装完整、无破损、无污染；无变形；标识清楚。 3.3.2.3纸盒：每批随机抽查20个，检查图案、文字、色彩是否与样稿一致，合 格后做上机试验，染色检查密封性。每个品种留样5个，记录生产日期、批次。判定依据为厂家提供的产品标准。 3.3.2.4纸箱及隔板：每批随机抽查2个包装单位，每包装单位随机抽查2套。检 查图案、文字、色彩是否与样稿一致，尺寸大小是否合适（实物装箱检查），隔板及纸箱强度是否合格（以受压50公斤不变形为合格）。每个品种留样1个。 3.3.2.5PET瓶：每批随机抽查10个。检查外观、卫生、重量、净含量是否符合 标准。标准由供应商提供。每个品种留样1个。 3.3.2.6玻璃瓶：每批随机抽查5包，每包抽20个，检查外观、卫生、净含量、 破损率、瓶与盖的符合性（实物装水拧盖试验）、次品率。 3.3.2.7瓶盖：每批随机抽查20个。检查气味、重量、卫生、大小、色泽是否合 格。 3.3.2.8标签：每批随机抽查20个。检查印刷图案、文字、色彩是否与样稿一致， 大小是否合适。每个品种留样1个。 3.3.2.9判定规则：不合格数超过1个，加倍复查，复查仍不合格，判整批不合格。
仓库物资出入库管理规定 一范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 二目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 三原则 1、实物原则 物资到公司后库管员依据采购申请单和发货单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。保管员必须见实物开具入库单，不能凭出库单开具库单。 2、实事求是原则 （1）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： a未经总经理或部门主管批准的采购。 b与请购单不相符的采购物资。 c与要求不符合的采购物资，涂改无效。 （2）仓库不准凭借条发放任何物资。 （3）以旧换新的物资一律交旧领新。 四管理规定 1、入库 （1）物资入库包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装。（2）入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 （3）入库单由仓库管理人员填写。保管员根据采购实际数量、采购申请单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员、仓库保管员两人签字后生效。 （4）外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库单到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 2、出库 （1）物资出库 出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 （2）生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 3、工具借用
工地材料出入库制度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、内容 1、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购运输到工地后，应进行材料的验收。 （1）、项目技术员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 2、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况下可过后补办相关手续）。
包装材料库管理制度 篇一：12.原辅料、包装材料仓库管理制度 ×××有限公司制度 密级：无 原辅料、包装材料仓库管理制度 版本： 发布日期：×××年×月×日实施日期: ×××年×月×日 拟定人：审核人：批准人： ×××股份有限公司 原辅料、包装材料仓库管理制度 1．目的 为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管理、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司生产运营，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于×××有限公司原辅材料、包装材料仓库的管理。 3.职责 仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。 4.管理程序贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位臵做出产品标识，防止错用、错发。 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。 原辅料、包装材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。 存放区应保持清洁，根据需要设臵控制温度、湿度的设施，并予以及时记录。 不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善 管理，按不合格原辅料处理规定处理或交物流部进行退货处理，并建立台账汇总。 查验合格入库包装材料，在内部定期自查、自检的活动中、如果发现存在不符合包装材料规定的，一经查验证实、必须立即清理出库，放臵在安全区域，等待处理。出库车间领料员按生产计划需要需填写领料单交仓库备料。仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。标签与标志应与物料一致。出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。 领料员与仓库管理员核对完账物后，把原辅料送至车间