2019年青岛市交通运输局（原青岛市交通运输委员会）部门预算有关情况
的说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年财政拨款收支总表
二、2019年一般公共预算支出表
三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2019年政府性基金预算支出表
六、2019年部门收支总表
七、2019年部门收入总表
八、2019年部门支出总表
九、2019年部门“三公”经费预算表
第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责重点交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作。
（二）拟订全市公路、水路行业规划、计划和政策并监督实施；起草相关地方性法规、规章草案；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任；拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。
（四）承担公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护工作。
（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、超限超载检测站点设置的报批工作；指导行业投融资工作。
（六）承担全市所辖高速公路统一管理责任；负责全市公路的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路规划、建设、养护和管理工作。
（七）负责港口总体规划编制，港口公用基础设施的规划、建设和维护管理；负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管，对港口建设项目的工程质量、安全进行监督；负责对港口岸线、陆域、水域实施统一行政管理；负责港口引航管理工作。
（八）负责协调全市铁路、公路、水路、航空等运输行业之间的衔接和联合运输；参与编制空港发展规划及空港工程建设项目的评审、监督；指导铁路道口的安全管理工作。
（九）编制现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市现代物流业发展工作。
（十）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范；参与行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息；指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全市交通战备工作；承办市国防动员委员会的有关工作。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
青岛市交通运输局内设机构共11个，分别为：办公室、政策法规处（挂行政审批处牌子）、规划基建处、综合运输管理处、财务处、组织人事处、安全监督处、物流业发展处、科技处、宣传教育处、市交通战备办公室。按规定设置机关党委、工会和团委,另设审计处。
三、预算单位构成
青岛市交通运输局部门预算包括：局本级预算、所属事业单位预算。
纳入青岛市交通运输局2019年部门预算编制范围的预算单位共15个，包括：
1.青岛市交通运输局（本级）；
2.青岛市公路管理局；
3.青岛市道路运输管理局；
4.青岛市交通运输委员会港航管理局；
5.青岛交通开发投资中心；
6.青岛市高速公路管理处；
7.青岛市交通运输监察支队；
8.青岛市港航执法大队；
9.青岛市交通工程质量安全监督站；
10.青岛市铁路道口安全委员会办公室；
11.青岛市交通运输委员会会计中心；
12.青岛市交通运输公共服务中心；
13.青岛国际航运服务中心；
14.青岛市轨道交通运营管理处；
15.青岛市邮政业安全中心。
第二部分
2019年部门预算表
2019年财政拨款收支总表（表1）
单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）
单位：万元
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2019年一般公共预算支出表（表2）
单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）单位：万元
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2019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经
济分类）
单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员
2019年一般公共预算基本支出表（表4，政府经
济分类）
单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员
单位：万元
2019年政府性基金预算支出表（表5）
单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部
单位：万元
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2019年部门收支总表（表6）
单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）单位：万元
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2019年部门收入总表（表7）
单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）单位：万元
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2019年部门支出总表（表8）
单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）
单位：万元
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2019年部门“三公”经费预算表（表9）
单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）
单位：万元
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2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月
2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项
一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置： 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0
万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。
仪陇县社会福利中心 2019年部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 （一）仪陇县社会福利中心主要负责收养和管理孤老烈属、孤老残疾军人、孤老复员军人；对未成年无人照顾的烈士子女进行集中供养；负责收养全县境内城镇孤老、孤残、孤儿、弃婴；负责为家庭无力照顾的老人提供有偿托养服务等。 （二）社会福利中心2019年重点工作 1、抓管理，强服务，稳定入住率； 2、结合实际，丰富老人文娱生活； 3、长防长治，构建安全管理长效机制； 二、部门预算单位构成 仪陇县社会福利中心为县本级一级预算事业单位。总编制4名，其中行政编制0名，事业编制4名。实有在职人员总数4人，其中行政人员0人，事业人员4人。 三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则，社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出2.9405万元。社会福利中心2019年收支总预算59.8894万元,
比2018年收支预算总数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。 （一）收入预算情况 社会福利中心2019年收入预算59.8894万元，其中：一般公共预算拨款收入54.7629万元，占91%。 （二）支出预算情况 社会福利中心2019年支出预算59.8894万元，其中：基本支出59.8894万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算情况 社会福利中心2019年财政拨款收支总预算59.8894万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出 2.9405万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款59.8894万元，比2018年预算数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款支出59.8894万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.2838万元，占
南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 目录 第一部分：部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队及所属单位主要职责和2019 年主要工作任务…………………………………………01页 二、机构设置和部门预算单位构成…………………………03页 三、编制现状和人员构成……………………………………03页 第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年部门收支预算总体情况…………………………04页 二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………08页 三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………09页 四、其他重要事项情况说明…………………………………11页 五、专业名词解释……………………………………………16页
南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队主要职责和2019年主要工作任务 （一）主要职责 支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考试、管理；管理、规划、维护全市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县交通警察大队的工作。 （二）2019年主要工作任务 在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，我支队准确把握新时代公安交通管理工作面临的新形势新要求，紧紧围绕服务改革开放40周年和自治区成立60周年，忠诚履职、拼搏进取，统筹推进公路安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等各项重点工作，为推动首府经济社会高质量发展
国际海事组织（IMO）散装液体和气体分委会（BLG） 第9次会议介绍 国际海事组织海上安全委员会（MSC）国际海事组织（IMO）散装液体和气体分委会（BLG）第9次会议于2005年4月4至8日在伦敦IMO总部召开。交通部海事局、中国船级社与驻英使馆海事处共同组成代表团参加了会议。 52个成员国和联系会员中国香港的代表，欧洲委员会(EC)以及17个非政府组织的观察员出席了会议。分委会主席Z.Alam先生（新加坡）主持了会议。 秘书长致开幕词，其中重点提到：自从2003年BLG8次会议以后，MSC和MEPC对MARPOL附则I和II进行了修订并期望于2007年1月1日生效（与MARPOL附则II一同修订的IBC规则也如此），对此，此次BLG9要作很多准备工作；BLG9另外一个重点是审议并尽快批准压载水公约（BWM）的导则。 由于2004年未召开BLG会议，此次会议首先进行了主席选举，会议一致选举新加坡代表Z.Alam先生为主席，挪威的S.Oftedal先生为副主席，在BLG9结束前，Z.Alam先生和S.Oftedal 先生又分别被推举为06年主席和副主席。 本次会议共有17项议题。会议成立了化学品安全和污染风险评估、对IBC、IGC、BCH和GC 规则防火要求的修订和2004年压载水公约统一实施导则制定3个工作组，还成立了运输含有有毒物质货物的所有类型液货船舶的人员保护要求、对MARPOL73/78附则I关于燃油修正的定义之澄清及经修正的MARPOL73/78附则I要求对FPSOs和FSUs的适用最终导则2个起草组。会议结束后成立了散装运输含有苯的液体的新船结构、“国际生活污水处理装置性能试验指南和排放标准建议案”修正、以气体为燃料的船舶导则3个通信组。现将会议主要情况通报如下： 一．IMO其他机构的决定（议题2） 关于新的工作程序方法：根据MSC77会议决定（BLG9/2），应避免对导则制定统一解释，在今后，对于导则中的内容若存在含糊并需要修定，只应修正导则；根据MSC78会议决定（BLG9/2/1），在决定将新议题列入分委会工作计划的决定并不意味着委员会同意建议中的技术问题，详细的技术问题的审议和制定适当的要求和建议案等工作由相关的分委会考虑。 二、化学品安全和污染风险评估（议题3）
铜仁市人民医院 2019年住院医师规范化培训学员招录简章 根据贵州省卫生健康委《2019年贵州省住院医师规范化培训（西医临床）招录简章》、《关于做好2019年住院医师规范化培训招录工作的通知》等文件相关要求，我院作为国家住院医师规范化培训基地之一，为了更好地培养医学实用型人才，根据2019年省卫生健康委核定的培训规模，我院2019年住院医师规范化培训招录学员名额为58人（具体招录岗位附后），为做好招录工作，现将相关事宜通知如下：一、医院基本情况 铜仁市人民医院始建于1909年，是贵州省最早的西医医院之一。历经百余年，目前是一所集急救、医疗、预防、保健、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院，国家住院医师规范化培训基地，国家爱婴医院，国际急救网络医院。2014年顺利通过评审成为国家住院医师规范化培训基地，拥有完善的培训制度、优秀的师资队伍和优厚的培训待遇，医院现有12个培训专业基地。培训教师经验丰富，能够为培训学员提供系统、规范的培训。是贵州省人民医院紧密型医联体医院，贵州医科大学非直属附属医院，湖南医药学院非直属附属医院，湖南医药学院铜仁临床学院，北京301医院远程会诊联络医院，北京中日友好医院和苏州市立医院技术合作医院。也是省内外8所高等医学院校教学医院、贵州省全科医师培训基地、全国执业医师实践技能考试基地。是铜仁市远程网络中心医院、医疗联合体中心医院。医疗辐射黔、湘、渝、鄂周边毗邻地区。
医院位于铜仁市碧江区川硐教育园区桃源大道120号，占地面积365亩，建筑面积21万㎡。当前全院编制床位1300张，开放床位2000余张。在职职工近1900人，其中高级职称265人；博士、硕士80人。享受国务院津贴3人、享受省政府津贴专家1人、市管专家2人。拥有西门子128排螺旋CT、1.5T磁共振（MRI）、大型数字减影血管造影机、数字化成像系统（DR）、全自动生化仪、彩超、直线加速器、C型臂X光机等大型精密医疗仪器100多台（件）。设有46个临床、医技科室。其中肿瘤科为国家级临床重点专科创建单位，产科、重症医学科、胸心外科为省级临床重点专科创建单位。妇科为全省重点扶持学科，泌尿外科、肾病学科、神经内科、眼科、神经外科、心血管内科、呼吸内科、妇科、骨科（创伤方向）、重症医学科、小儿呼吸科等11个科室为市级重点专科；耳鼻咽喉科、超声诊断科、骨科（关节方向）、麻醉科等4个科室为市级重点建设临床专科。介入血管病治疗、消化内镜下治疗、甲乳外科、产科VIP、肿瘤综合治疗等为特色专科。年门诊量50余万人次，住院病人5万余人次，年手术2万余台次。 二、报名条件 1.具有普通高等医学院（校）全日制医学专业本科及以上学历，2014年以后毕业拟从事或已从事临床医疗工作的毕业生（临床医学类），以应届毕业生为主； 2.2019届免费订单定向医学毕业生； 3.具有正常履行培训岗位职责的身体条件； 4.有下列情况之一者，不予招录： （1）属定向生、委培生的（订单定向免费医学生除外）；
大竹县第八小学 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）职能简介： 基本职能：大竹第八小学是一所完全小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。 （二）2019年大竹县第八小学的主要工作： 1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。 2、按时完成“标准中心校”建设，打好安全生产脱贫攻坚战。 3、加强环保工作. 4、狠抓教学质量。 5、加强学校党建工作。 二、部门预算单位构成 大竹县第八小学为行政事业单位，财政一级预算。下设0个直属事业单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，大竹县第八小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。大竹县第八小学
2019年收支总预算1371.8699万元。 （一）收入预算情况： 大竹县第八小学2019年收入预算1371.8699万元，其中：一般公共预算拨款收入1371.8699万元，占100%。 （二）支出预算情况： 大竹县第八小学2019年支出预算1371.8699万元。其中：工资福利支出1081.8391万元占78.85%、商品和服务支出198.566万元占 14.48%、对个人和家庭的补助91.4648万元占6.67%。 四、财政拨款收支预算情况说明 大竹县第八小学2019年财政拨款收支总预算1371.8699万元，比2018年财政拨款收支总预算增加149.38万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入149.38万元。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入1371.8699万元；支出包括：小学教育支出1006.5764万元、事业单位离退休支出91.4648万、社会保障和就业支出140.6021万元、住房保障支出84.3612万元、事业单位医疗支出48.8654万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况： 大竹县第八小学2019年一般公共预算当年拨款1371.8699万元，比2018年预算数增加149.38万元。主要包括：增加在职人员工资费用和公用经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况：
港口建设费征收管理工作规程 （试行） 第一章总则 第一条为规范港口建设费征收工作，根据《港口建设费征收使用管理办法》（以下简称《管理办法》）和《港口建设费征收实施细则》（以下简称《细则》），制定本工作规程。 第二条交通运输部负责港口建设费的征收管理工作。中华人民共和国海事局（交通运输部海事局）负责港口建设费征收工作的组织和实施。交通运输部直属海事机构（以下简称直属海事局）及其所属机构具体负责本辖区内港口建设费的征收工作。 第三条港口建设费属于政府性基金，收入全额上缴国库，纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。 第四条港口建设费的征收、解缴、使用等，应当接受财政、审计部门的监督检查。 第二章征收 第五条港口建设费的征收对象为经对外开放口岸港口辖区范围内所有码头、浮筒、锚地、水域装卸（含过驳）的货物。 “对外开放口岸港口”是指经批准可以进出国际航行船舶的港口；
“经批准”是指经国务院或交通运输部、各省、自治区、直辖市人民政府批准； “可以进出国际航行船舶的港口”是指经批准可以进出国际航行、港澳航行或两岸直航船舶的港口。 沿海港口是指港口的港界（港区）范围，没有港界（港区）范围的港口，指实际管辖的范围；内河港口是指港口实际管辖的范围。 第六条各直属海事局负责审定本单位辖区应征港口建设费的码头、浮筒、锚地和水域，并报部海事局备案。 第七条各级海事管理机构应根据征收工作需要，设置专门的部门，配备专职的人员，合理设置征收、稽核站点，负责港口建设费的征收、管理和稽查工作。 海事管理机构应当公开本机构港口建设费的征收地点、联系电话、监督电话等。 第八条港口建设费的义务缴纳人（以下简称“缴费人”是 货物的托运人（或其代理人）或收货人（或其代理人）。 缴费人应当向相应海事管理机构报告货物品名、数量以及托运、装船、到港、提离等信息，按规定缴纳港口建设费。 第九条缴费人直接向海事管理机构缴纳港口建设费的， 应当持装货单、提单（提货单）或运单（见附件1），按照《管理办法》第十二条七款的要求，到相应的港口建设费征收站点缴交。
2017年公路段部门预算情况说明 一、机构设置情况 色达县公路段为县交通运输局所属副科级事业单位。核定事业编制7名（管理员1名，专业技术人员4名，工勤人员2名）。经费形式为定额补助。 二、部门职责情况 指导县、乡、村公路管理养护和相关交通设施维护，协调国、省干线和专用公路的管理和养护。 三、预算收支增减变化 2017年部门预算收入总数195.4万元，较2016年部门预算收入总数191.87万元增长1.8%；2017年部门预算支出总数195.4万元，较2016年部门预算支出总数191.87万元增长1.8 %。 四、机关运行经费 2017年部门预算基本支出预算总数88.49万元，其中：人员支出84.1万元，公用支出4.4万元。 2017年部门专项支出预算总额106.91万元，其中：公
路养护费用106.91万元。 五、三公经费增减变动原因 2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0万元，较2016年的0万元0，与上年预算持平。 因公出国（境）经费0万元, 较上年0万元，与上年持平 公务接待费0万元，较上年0万元，与上年持平 公务用车购置及运行费0万元，较上年0万元, 与上年持平。 六、政府采购等情况说明 2017年安排政府采购预算0万元。 七、空表说明 我单位2017年未编制国有资本经营预算及政府性基金预算。 八、名词解释 1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。 3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
大竹县永胜镇中心小学 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）职能简介 大竹县永胜镇中心小学是一所农村九年一贯制普通中小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。 （二）2019年重点工作 1、按时完成教育教学任务，打好脱贫攻坚战。 2、加强政治学习，不断强化自身能力。 3、增强环保意识，抓好五治工作。 4、加强学校党建工作。 二、部门预算单位构成 大竹县永胜镇中心小学为财政一级预算事业单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，大竹县永胜镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：普通教育事业费支出、社会保障与就业支出、住房保障
支出。大竹县永胜镇中心小学2019年收支总预算1241.6721万元。 （一）收入预算情况 大竹永胜镇中心小学2019年收入预算1241.6721万元，其中：一般公共预算拨款收入1241.6721万元，占100%。 （二）支出预算情况 大竹永胜镇中心小学2019年支出预算1241.6721万元。其中：教育支出912.6099万元,占73.49%；事业单位离退休支出59.06万元，占4.8%；社会保障和就业支出138.9838万元，占11.12 %；卫生健康支出47.6281万元，占3.8%；住房保障支出 83.3903万元，占6.79%。 四、财政拨款收支预算情况说明 大竹永胜镇中心小学2019年财政拨款收支总预算1241.6721万元，比2018年财政拨款收支总预算增加106.29万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入106.29万元。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入1241.6721万元；支出包括：教育支出912.6099万元,事业单位离退休支出59.06万元，社会保障和就业支出138.9838万元，卫生健康支出47.6281万元，住房保障支出83.3903万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 大竹永胜镇中心小学2019年一般公共预算当年拨款
交通运输局及内设机构 主要职责 一、交通运输局的主要职责 （一）贯彻执行交通运输行业发展的方针政策和法律、法规、规章，承担综合运输体系的规划协调工作；根据省、安庆市、桐城市交通发展总体布局，会同有关部门编制综合交通运输体系规划；拟定交通行业发展规划和年度计划并监督实施；参与拟定物流业发展规划；负责全市交通运输行业统计和信息化建设引导。 （二）监督、指导全市交通基础设施的建设、养护、管理，监督交通基础设施建设资金的使用；组织实施重点交通工程建设。 （三）负责编制城市公共交通发展规划，拟定城市客运行业规范并实施监管；负责公共交通和出租汽车行业管理，指导城乡客运一体化建设；承担运输市场监管责任，负责交通行政、交通许可审批工作，负责全市汽车维修市场、驾驶员培训市场及汽车综合性能检测工作的行业管理。 （四）指导全市交通运输通行条件的管理；对关系国计民生的重点物资运输进行调控；在遇到抢险、救灾、国防建设等紧急或其它特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令；负责全市交通战备工作。 （五）指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理
工作；监管全市内河水上交通运输安全、交通基础设施建设施工安全和局属单位生产安全。 （六）组织全市交通重大科技开发，推广新技术、新产品，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作；指导全市交通体制改革、交通行业职工队伍建设、行业文化和精神文明建设，保护职工合法权益。 （七）负责辖区内货运车辆超限超载治理工作。 （八）承办市政府交办的其他事项。 上述交通运输局职责范畴内的交通运输管理工作由交通运输管理所承担；交通基础设施建设工作由地方公路管理局承担；交通运输稽查、交通工程质量监督工作由交通运输稽查站（交通工程质量监督站）承担；客运市场管理工作由客运管理办公室承担。 二、内设机构及其职责 （一）办公室 综合协调局机关工作；组织重要会议，负责会议报告和综合性文稿的起草；负责局机关值班、公文处理、政务信息、政务公开、宣传报道、网站管理、调研、督查、督办、档案、信访、机要、保密、外事接待等工作；牵头办理人大、政协建议提案、网络问政等事项；负责交通系统精神文明建设和行业文明建设创建工作；负责机关后勤保障及固定资产管理工作；负责扶贫开发、招商引资、双拥及计划生育工作。 （二）人事教育科（监察室） 负责本系统党的基层组织建设和党员队伍建设；指导本
2019年部门预算支出编制标准 一、基本支出预算编制。 １、工资福利（人员经费）支出预算的编制。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是： ①基本工资：包括基本工资。参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医
疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。 二、项目支出预算编制 根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。 根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。 注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。
国务院办公厅关于印发交通运输部主要职责内设机构和人员编制规定的通知 （国办发[2009]18号） 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 《交通运输部主要职责内设机构和人员编制规定》已经国务院批准，现予印发。 国务院办公厅 二00九年三月二日 交通运输部主要职责内设机构和人员编制规定 根据第十一届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》(国发[2008]11号)，设立交通运输部，为国务院组成部门。 一、职责调整 (一)将原交通部的职责，原中国民用航空总局的拟订民航行业规划、政策和标准职责，原建设部的指导城市客运职责，整合划入交通运输部。 (二)取消已由国务院公布取消的行政审批事项。 (三)取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项交通规费的管理职责。 (四)将组织推广公路水路行业设备新技术、协调闲置设备调剂等职责交给事业单位，将港口企业与国际港口组织联络等工作交给有关行业协会。 (五)加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。 (六)加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。 (七)继续探索和完善职能有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。 二、主要职责 (一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。 (二)组织拟订并监督实施公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。组织起草法律法规草案，制定部门规章。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。 (三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。 (四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航海保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责中央管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导地方水上交通安全监管工作。 (五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。 (六)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技
附件一、 中国移动全面预算管理系统 功能需求
目录 1.术语与定义 (1) 1.1.术语和定义 (1) 1.2.符号与速略语 (1) 2.总体说明 (1) 2.1.全面预算管理系统建设目标 (1) 2.2.全面预算管理系统建设原则 (2) 3.全面预算管理系统总体定位和架构 (3) 3.1.全面预算管理对系统支撑的需求 (3) 3.2.全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位 (4) 3.3.系统体系架构 (5) 3.4.系统总体功能架构 (6) 4.详细功能需求 (9) 4.1.预算管理 (10) 4.1.1.年度预算编制 (10) 4.1.2.年度预算编制审批 (14) 4.1.3.年度预算审核 (15) 4.1.4.集团下达预算 (16) 4.1.5.省公司对责任单位分解预算 (16) 4.1.6.下达责任单位预算 (17) 4.1.7.责任单位对部门分解预算 (18) 4.1.8.下达业务部门预算 (18) 4.1.9.季度预算编制 (19) 4.1.10.日常项目预算申报 (21) 4.1.11.日常项目预算申报审批 (31) 4.1.12.日常项目预算调整 (33) 4.1.13.日常项目预算调整审批 (38) 4.1.14.日常费用预算申报 (41) 4.1.15.日常费用预算调整 (48) 4.1.16.日常成本预算汇总 (54) 4.1.17.日常资金预算汇总 (56) 4.1.18.实际成本数据补录 (59) 4.1.19.历史数据积累（可选） (63)
4.2.查询分析 (65) 4.2.1.多维查询 (65) 4.2.2.报表分析 (66) 4.3.个人工作台（可选） (74) 4.4.预算控制逻辑 (77) 4.4.1.项目预算申报 (77) 4.4.2.合同签订 (77) 4.4.3.员工报帐 (79) 4.4.4.供应商报帐 (80) 4.5.系统管理 (81) 4.5.1.工作流管理 (81) 4.5.2.权限管理 (84) 4.5.3.数据字典维护 (86) 4.5.4.预算帐套（可选） (93) 4.5.5.实际发生额 (95) 4.5.6.映射管理 (95) 4.5.7.模版维护 (96) 4.5.8.预算控制策略 (97) 4.5.9.单据附件管理 (99) 4.5.10.系统维护 (100) 5.接口管理功能需求 (101) 5.1.全面预算管理系统接口集成需求整体描述 (101) 5.2.全面预算管理系统接口集成详细需求 (103) 5.2.1.与统一信息平台（OA/Portal）系统接口功能需求 (104) 5.2.2.与合同管理系统接口功能需求 (107) 5.2.3.与集中报账平台接口功能需求 (111) 5.2.4.与ERP核心系统接口功能需求 (115) 5.2.5.与综合分析系统IBAS系统接口功能需求 (116) 5.2.6.与投资管理系统接口功能需求（可选） (117) 5.2.7.与集团预算管理系统接口功能需求 (118) 5.2.8.与其它业务系统接口功能需求（可选） (118) 6.集团总部补充需求 (119)
四会市交通运输局2018年部门预算 公开情况说明
四会市交通运输局2018年部门预算 目录 一、部门基本情况说明 （一）部门主要职能和机构设置情况 （二）预算年度的主要工作任务 （三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况（四）预算收支增减变化情况说明 （五）机关运行经费安排情况说明 （六）政府采购安排情况说明 （七）专业性较强的名词解释 （八）“三公”经费预算情况说明 （九）预算绩效信息公开 二、2018年部门预算安排情况说明 （一）收入预算情况说明 （二）支出预算情况说明 1.全口径支出预算情况 2.一般公共预算支出预算情况 3.基本支出预算情况 4.政府性基金预算支出预算情况 5.项目支出安排情况 三、2018年部门预算公开报表 表一2018年部门预算收支总表
表二2018年部门预算收入总表 表三2018年部门预算支出总表 表四2018年部门预算财政拨款收支总表 表五2018年部门预算一般公共预算支出表 表六2018年部门预算一般公共预算基本支出表 表七2018年部门预算政府性基金预算支出表 表八2018年部门预算项目支出预算表 表九2018年部门预算“三公”经费支出表 一、部门基本情况说明 （一）部门主要职能和机构设置情况 我单位内设机构8个：办公室、人事教育股、财务审计股、交通管理及战备办公室、行政审批服务股、建设安全股、直属机关党委办公室、综合行政执法局。 直属事业单位11个：四会市交通管理总站、四会市交通运输局城区交通管理站、四会市交通运输局大沙交通管理站、四会市交通运输局龙甫交通管理站、四会市交通运输局江谷交通管理站、四会市交通运输局地豆交通管理站、四会市交通运输局石狗交通管理站、四会市交通运输局驻四会汽车客运站交管所、四会市港航管理所、四会市地方公路管理站、四会市机动车综合性能检测站。 主要职能： 1、贯彻执行国家、省、市（地）有关交通的法律法规和政策，拟订全市交通运输行业的发展规划，拟订有关交通
交通运输部海事局关于进一步做好海事统计工作的通知 【法规类别】交通运输综合规定 【发文字号】海便函[2015]203号 【发布部门】中华人民共和国海事局 【发布日期】2015.03.05 【实施日期】2015.03.05 【时效性】现行有效 【效力级别】部门规范性文件 交通运输部海事局关于进一步做好海事统计工作的通知 （海便函〔2015〕203号） 各直属海事局，各省、自治区、直辖市地方海事局，新疆生产建设兵团海事局，中国船级社，各省、自治区、直辖市船检机构： 为贯彻落实海事系统各套统计报表制度，做好海事管理工作运行状态定量检查、监测、预警工作，更好地发挥统计的信息、咨询、监督作用，为科学决策和管理提供及时准确的咨询建议。现就进一步做好海事统计工作通知如下： 一、各单位要严格按照各套统计报表制度规定的时间、内容和方式报送各类统计报表，不得迟报、虚报、瞒报、漏报，确保统计数据的真实性和准确性。当前海事共有4套统计报表制度，分别为《海事系统统计报表制度》、《交通固定资产投资统计报表制
度》、《水上交通情况调查统计报表制度》、《水运及交通运输支持系统建设项目报表制度》，各套统计报表制度内容和要求各有不同，各单位要认真学习，深刻领会统计指标涵义，坚决贯彻落实好各套统计报表制度。 二、各单位要进一步提高对统计工作的认识，安排专人负责本单位的统计工作。直属海事系统统计工作由各单位综合计划部门统一归口管理，其他各单位应当确定一个部门负责本单位统计归口管理工作。所有统计报表由各单位统计归口管理部门收集、审核、整理后统一报送。 三、进一步明确各类统计报表报送的时间和方式，确保及时上报。 《海事系统统计报表制度》中月度统计报表报送时间为月后5日前（海计建01、02表为月后2日前），季度统计报表报送时间为季后15日前，半年统计报表报送时间为半年后15日前，年度统计报表报送时间为
中移动报账系统建设 1项目背景 中国移动于2008年启动了中国移动总部FSSC层面财务集中管理工作，各省公司财务核算中心成立。 2008年5月进行财务集中管理报账平台和银企互联系统的全国集采。经过多轮与中国移动集团的技术交流和统一谈判，用友软件电信事业部中标9个省的报账平台项目和6个省的银企互联项目。 报账平台：9个省 黑龙江、吉林、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、青海、西藏、新疆 银企互联：6个省 黑龙江、山东、广东、湖南、内蒙古、西藏 项目现基本都在进行第5-7期建设中 下图为移动各省报账项目建设历程：
2建设目标 1、基于私有云部署(中国移动报账项目) 以下数据参考的是中国移动报账项目日常数据 系统用户量:5000人 月单据量:1.5W张 日单据量:1.5W/20=750张 并发量：5000/25=200人 高峰期并发量:200*2=400人 全国数据大约为一个省的30倍左右.由此推算数据如下: 系统用户量:15W人 月单据量:50W张 日单据量:50W/20=2.5W张 并发量：15W/30=0.5W人 高峰期并发量:0.5W*2=1W人 数据库:DB2、ORACLE 2、基于Saas部署（中小型企业租户模式） 以下估算数据按照10000家公司，平均一家公司100人计算 系统用户量:100W人 月单据量:300W张 日单据量:300W/20=15W张 并发量：100W/25=4W人 高峰期并发量:40000*2=8W人 数据库:MySQL 以上得知,系统需要满足如下: 1、8W人的并发量。 2、支持多数据库的部署。 3、租户之间数据隔离。 4、租户之间可以进行不同的后台管理。 本项目目标是建立一个生态化报账平台，报账系统建设目标主要分为四个方面： 1.共享服务化： a)实现目标：集中核算、集中支付、集中审核、集中管控 b)效果实现：标准化、工厂流程化，提高效率和质量，降低运营成本，加强内控。 c)考虑要素：地点、流程、组织岗位、政策法规、技术、服务及考核 d)采用技术：网络化报销系统、条码技术、影像技术、双屏技术、移动技术 2.作业驱动的全业务化： a)全业务报销：收入、支出、人财物、产供销、投融资等所有主营业务、支撑业务全 部纳入报销体系，既是一个信息采集工具，有事财务联通业务的关键桥梁
厦门大学2019年部门预算 二〇一九年四月
一、学校基本情况 厦门大学（Xiamen University），简称厦大（XMU），由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办，是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年，厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。 建校以来，学校秉承“自强不息，止于至善”的校训，积累了丰富的办学经验，形成了鲜明的办学特色，成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今，已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生，在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。 学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院，形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%，拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。拥有31个博士后流动站；33个博士学位授权一级学科，3个博士学位授权二级学科；52个硕士学位授权一级学科，3个硕士学位授权二级学科；9个交叉学科；1个博士专业学位学科授权，24个硕士专业学位学科授权。2017年，化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。 - 1 -
学校现有专任教师2662人，其中，教授、副教授1913人，占专任教师总数的71.9%（下同），拥有博士学位的2206人，占82.9%。学校共有两院院士22人（含双聘院士9人），文科资深教授2人，国家重点基础研究发展计划（简称973计划，含重大科学研究计划）首席科学家10人次，“长江学者奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人，国家杰出青年科学基金获得者40人，国家级教学名师6人，国家高层次人才特殊支持计划（简称“万人计划”）科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人，国家“百千万人才工程”入选者22人，中宣部“四个一批”人才工程入选者5人，教育部“新（跨）世纪优秀人才培养计划”入选者133人，国家优秀青年科学基金获得者34人；国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。 学校现有在校学生40000余人（含外国学历留学生1177人），其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人，本研比约为1:1。学校内部质量保障体系（IQA）入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”，是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”，11专业（13个项目）入选国家卓越教育计划。29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程，20门课程入选教 - 2 -
合江县人民医院2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 事业单位，主要从事医疗服务。 （二）2019年重点工作。 1个目标，以“三甲”医院为目标规范管理，提升医疗水平，改善医疗服务；2大重点，提升学科内涵建设为重点，狠抓医疗服务质量为重点；3个步骤，实现信息系统的升级改造，实现县医院“三中心”的建立和运行，实现省级重点学科的打造；4个抓手，以人才培养为抓手促进学科的发展，以制度建设为抓手实现科学化管理，以绩效改革为抓手激发员工积极性，以文化建设为抓手凝聚正气和合力；实现2个飞跃，科学的现代化管理，能力的可持续提高。 二、部门概况 合江县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支预算总体情况 （一）收入预算情况 2019年收入预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%。比2018年增加3432.10万元，增幅为10.31%。
（二）支出预算情况 2019年支出预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%%。比2018年增加3482.10万元，增减10.42%。 四、财政拨款收支预算情况 2019年度财政拨款收支总预算632.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少358.39万元，下降36.18%，主要是因为药品加成收入补助减少，省级、国家级财政专项补助款具有不定因素，无法预估，如贫困县重点专科专项补助等。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出3.86万元、卫生健康支出628.24万元。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 合江县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出632.10万元，占本年支出合计的1.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少358.39万元，下降36.18%，主要是因为药品加成收入补助减少，省级、国家级财政专项补助款具有不定因素，无法预估，如贫困县重点专科专项补助等。 （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况 社会保障和就业支出3.86万元、占比0.61%，卫生健康