Real-time Problem solved Instruction
生产线问题/异常处理
Process Owner:
起草者:
Approved by:
批准者
1.Purpose目的
This procedure describes how to deal with production problem/issue in order to continually improve.
.此程序描述了如何对生产中出现的问题/异常进行处理,达到持续改进之目的.
2.Scope范围
This procedure is applicable to all production lines.
本程序适用于全部生产线
3.Reference参考
ISO9001:2000 Procedures程序
HTPSV-04-PQP-001Control of document
文件控制
HTPSV-04-PQP-002Control of Quality & Environmental Records
质量和环境记录的控制
HTPSV-04-PQP-023Corrective and preventive action
纠正和预防措施
HTPSV-04-PQP-038Inspection and Test Status Control Procedure
检验和试验状态控制程序
HTPSV-04-PQP-043Data Analysis and Continuous Improvement
数据分析与持续改善
4.Procedure程序
4.1Problem classification & responsibilities异常情况分类与与责任
4.1.1 Testing problem:the problem occur form line inspections
测试问题:在生产线测试中发生的问题
Responsible:Engineering Department
主导:工程部
4.1.2 Facilities Problem:the problem occur from the facilities
设备问题
Responsible:Engineering Department,F&M
主导:工程部和F&M部门
4.1.3 Process problem:the problem occur from the process exclude line inspections
过程问题:除在线检验外的过程问题
Responsible:PE
主导:PE
4.1.4Quality problem:the problem occur for the product quality
品质问题:
Responsible:QE
主导:品质工程师
4.1.5Material question:the problem occur from the incoming
材料问题:生产线发生材料问题
Responsible:Buyer
主导:采购
4.2The problem handle and meeting
异常情况的处理及会议
4.2.1. Notify the technician to resolve when there are wrong having been found. 生产线在发现异常情况后,应立即通知生产技术员处理.
4.2.2The production supervisor shall send the information to the responsible engineer when the technician can not handle.The production supervisor calls for IE,QE,PE,and ME coming to the spot and have a decision for the problem sort.Should report to the Production manager when the responsible engineer is not available.
生产技术员不能处理时,向主管反映.生产主管召集IE,QE,PE和ME到现场,并共同判断异常情况类型,生产线提出，《生产线异常反映单》主管通知相关的主导工程师.在无法通知到主管工程师时,或主管工程师无法到达时,主管应向生产经理汇报.
4.2.3The responsible engineer may form across function team to solve the problem.
主导工程师可以提出组成多功能小组,确定人员以解决问题
4.2.4The responsible engineer arrange the meeting and offer the containment action.
主导工程师负责会议安排和提出临时措施.
4.2.5The production supervisor and QE are responsible for effecting the containment action.
生产主管和QE负责对临时改善措施的执行和监督。
4.2.6The production supervisor will decide if going to produce by the production status after take containment measure.
生产主管可根据生产线采取临时措施后的状况决定是否继续生产
4.2.7The responsible engineer arrange the meeting and present the long term corrective action.
主导工程师负责召集相关人员的会议及提出长期改善措施,并落实.
4.2.8The production supervisor report to the Production manager about the problem status at everyday production meeting.
生产主管在每日生产会议向生产经理汇报异常的处理情况.
5.Fill in the Real-time Problem solved Instruction
《生产线问题反映单》的填写
5.1The production supervisor calls in the engineers when there are some problem which he/she can’t handle.
生产主管在遇到自己无法解决的问题时,立即召集相关工程师
5.2The responsible engineer review the situation and the production supervisor fill into the Real-time Problem solved Instruction.
工程师到场并听取情况简报后,生产主管再依据事实逐顶填写问题反映单.
5.3 The responsible engineer present containment action immediately(Less than 30 Min), furthermore, who will analysis and investigate the root cause.
主导工程师当场给出临时措施(在30分钟内),填写该项并交给主管,同时继续分析,寻找问题发生的根本原因.
5.4The production supervisor fills into the column of After Action's production Status in the Real-time Problem solved Instruction After takes containment action 1-2 hours.
采取应急措施后,1—2小时, 生产主管填写处理后生产线状况栏
5.5The responsible engineer finds the root cause then present permanent action into the column of cause,Permanent Action and Attributed to of Real-time Problem solved Instruction attaching the copy of files with number if the files are available.
主导工程师找出原因后,提出”长期措施”. 填写反映单的”原因”,”长期措施”,”责任归属”,若有其它相应文件产生,应注明编号,并将复印件附后.
5.6The responsible engineer present and put method of prevent and improvement into Real-time Problem solved Instruction
主导工程师应提出预防及改进方法,并在反映单内填写.
5.7The production supervisor fulfils the permanent action and the method of prevent and improvement.
生产主管应落实永久,预防及改进措施.
.
5.8 The responsible engineer verify the effect and sign off Real-time Problem solved Instruction sending to the production supervisor.
主导工程师确认长期措施齐全后,在”主导工程师’栏签字,并将反映单还给生产主管
5.9 Real-time Problem solved Instruction sign by the production supervisor and manager to Pigeonhole .
反映单由生产主管,生产经理签字后归档.
6.Appendix 附录
Appendix1. Process Flow on Real-time Problem Resolve生产线问题/异常处理流程
Appendix2.Real-time problem Solved Form生产问题/异常解决反映单
Appendix1 Process Flow on Real-time Problem Resolve
生产线问题/异常处理流程
Quality HTPSV-11-PQP-01 Version-A
Summary of change更改摘要
Real-time Problem solved Instruction 生产线问题/异常处理 Process Owner: 起草者: Approved by: 批准者
1.Purpose目的 This procedure describes how to deal with production problem/issue in order to continually improve. .此程序描述了如何对生产中出现的问题/异常进行处理,达到持续改进之目的. 2.Scope范围 This procedure is applicable to all production lines. 本程序适用于全部生产线 3.Reference参考 ISO9001:2000 Procedures程序 HTPSV-04-PQP-001Control of document 文件控制 HTPSV-04-PQP-002Control of Quality & Environmental Records 质量和环境记录的控制 HTPSV-04-PQP-023Corrective and preventive action 纠正和预防措施 HTPSV-04-PQP-038Inspection and Test Status Control Procedure 检验和试验状态控制程序 HTPSV-04-PQP-043Data Analysis and Continuous Improvement 数据分析与持续改善 4.Procedure程序 4.1Problem classification & responsibilities异常情况分类与与责任 4.1.1 Testing problem:the problem occur form line inspections
生产反馈及处理流程 1. 目的 规范生产员工反馈生产问题的流程，使制造部生产员工反馈的问题能得到及时有效的处理，保证生产制造有序顺利的进行。 2. 适用范围 电气制造部生产职能组 3. 职责 3.1 生产主管职责 a、负责生产计划的分解与跟踪，生产质量的控制 b、负责同计划、设计、采购、仓库、品管沟通处理生产中发现的问题 c、负责公司生产车间的安全、环境、制度、成本等事项 d、负责处理生产现场的突发事件 3.2 SAP助理职责 a、负责生产跟踪单的录入 b、负责成品电柜身份证的打印 c、负责协助车间机动查询缺料信息并反馈 d、负责设计更改单据的处理 3.3 生产助理职责 a、负责生产所用图纸、标牌、标记条的管理 b、负责生产工具的管理与维护 c、负责生产计划的分发 d、负责设计更改单据的下发 3.4 车间机动职责 a、负责生产缺料信息的收集 b、负责生产所缺物料的补料 c、负责生产所用电柜的管理 d、负责生产所用耗材的管理 3.5 生产人员职责 a、负责反馈的信息的正确性和及时性 b、负责处理方案的严格执行
4.问题反馈及处理流程 注意：若生产人员对于生产过程中发生的相关问题，推诿、放任不管，进而导致耽误产品交货或者造成更严重的影响，则依据相关制度追求当时人的责任。 4.1 物料类 物料类问题泛指从仓库领用，生产人员生产电柜所用的所有物料相关问题，物料问题主要分以下几种情况 4.1.1 物料缺少及错误 4.1.1.1 生产人员从仓库领取生产所用物料时，首先应该根据《生产跟踪单》核对料桶中的物料，发现物料缺少或者物料错误即刻同仓管人员联系确认，直到拿到正确物料。 4.1.1.2 生产过程中的正常缺料需定时（每天2次，上午10：00，下午14：00）向车间机动人员反馈，由车间机动人员根据《生产跟踪单》定时补料，将物料随同《生产跟踪单》一起分发给缺料人员，两人一起做好物料和跟踪单的交接确认。 正常缺少物料电柜补料流程如下表：
编号：SM-ZD-33526 某集团安全监控系统监测、监控异常信息反馈、 处理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
某集团安全监控系统监测、监控异常信息反馈、处理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一条监测值班员是当日监测异常处理的第一责任人。监测值班人员不得擅自超越本规定进行异常处理。 第二条监测异常涵盖：瓦斯超限异常、机房设备运行异常、网络传输异常、监测系统软件异常、监测日报异常、机房安全异常。 第三条监测员应严密监视瓦斯监测点数据动态，对采掘工作面瓦斯超限报警应立即反馈矿通风调度，了解情况后将原因、措施登记监控系统的相关表报。 第四条对于瓦斯超限原因不明或超限排查不力的，应立即报告通风区值班长并重点记载。 第五条网络传输中断异常，应立即对照监测网络资源图，利用PING命令逐段排查确定故障范围，并立即汇报故障段管辖单位排除。中断超过10分钟的认真填写《监测网
生产异常反馈处理流程 1.目的 为及时有效的处理生产中发生的问题，以减少效率损失,提高生产力,特制定本办法。2. 适用范围 本公司生产过程中异常发生时,除另有规定外,均依本办法处理。 3.职责 生产部门：负责生产异常问题信息的采集，确认，反馈及验证改善纠正措施。异常问题的汇总 品保部：确认物料异常问题，监督技术人员处理解决过程，确认改善措施的有效性以及闭环处理。 工程部：负责对生产异常问题的处理，解决。 4. 生产异常报告单 4.1. 定义 本办法所指的生产异常,系指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形,由此造成之无效工时,可称为异常工时.生产异常一般指下列异常: (1) 生产异常:因制程中操作不当导致的异常。 (2) 设备异常:因设备故障或水,气,电等原因而导致的异常。 (3) 品质异常:因制程中发生,发现品质问题而导致的异常。 (4) 技术异常:因产品设计或其他技术问题而导致的异常。 4.2. 生产异常报告单内容 发生生产异常,即有异常工时产生,不能快速的解决时,应填具《生产异常问题反馈表》。其内容一般应包括以下项目: (1)填表部门:由异常发生部门填写。 (2)生产产品:填具发生异常时正在生产的产品之名称,规格,型号。
(3)发生日期:填具发生异常日期。 (4) 异常发生部门:填具发生异常部门名称。 (5) 应用项目:填具发生异常产品的使用项目。 (6) 异常描述:填具发生异常之详细状况,尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。 (7) 临时对策:由异常发生之部门和责任部门共同对策临时应争措施。 (8) 责任部门对策（根本对策）:由责任部门填具对异常之处理对策。 4.3. 使用流程 (1) 异常问题产生记收集； (2) 生产人员发现异常问题并及时提出反馈，包括物料、生产过程以及成品出货各个环 节的异常信息； (3) 生产中出现异常反馈上报到部门主管判定是否需要填写《生产异常问题反馈表》； (4) 部门主管对异常初步分类并通知相应部门，前来研拟对策加以处理，并报告直属上 级。若异常已造成停产，相关责任部门必须在接到通知5分钟内派人到现场处理； (5) 接收部门对问题初步分析整理并判定责任部门，并判定问题是否可控； (6) 异常问题可控生产部门会同工程部﹑品保部采取异常之临时应急对策并加以执行， 以降低异常的影响； (7) 异常问题不完全可控，上报部门负责人进行审核确认； (8) 不完全可控（不可控）时相关责任部门分析确定根本原因，提出临时纠正措施和长 期预防措； (9) 责任部门组织相关部门对方案进行评审； (10)评审通过的方案反馈生产部门，生产部门进行方案实施和验证； (11)技术人员和质检员跟踪措施实施情况，并验证其有效性 (12) 方案实施效果确认有效可行后，工程部对纠正预防措施实施标准化以防止异常重复 发生；
2015年10月份院感管理质量考核月汇总表 检查 项目科室 1.医院感染病例上报 2.制度措施落实 3.科室的消毒隔离执行情况 4.医疗用品的使用 5.消毒剂的使用 6.医疗废物管理情况 7.人员职业防护 8.各种登记情况 9.院感知识掌握情况 得分 内一科输液带未分离处理，肝素注射器重复使用，紫外线灯管有灰尘，棉签开口过大未及时封口。 96 内二科控感质量检查登记不及时，医务人员进入治疗室未戴口罩，湿化瓶内壁有污垢，医疗废物封口不合要求，9月份业务学习未记录。 95 内三科医疗废物包装不规范未粘贴标识，无菌棉签、碘伏未记录开启时间，业务学习记录不及时，配置的液体未记录配置时间，足浴盆消毒处理不规范。 95 内四科处置间脏地面有针头、棉签，医务人员进入治疗室未戴口罩，湿化瓶内壁有污垢，注射器用后未及时毁形。 96 内五科治疗室用的小桶脏有霉团，肝素注射器重复使用，配置液体未做到一瓶一消毒。 97 外一科洗手液打开未记录开启时间，胰岛素未放置冰箱内，医疗废物桶脏，换药室内放置笤帚、物品摆放乱，无菌液体打开未记录开启时间。 96 外二科医疗废物中混有生活垃圾，注射器用后未及时毁形，输液带未分离处理，换药室无菌柜内有杂物，切开包过期，医疗废物桶有血迹。 97 骨科输液带未分离处理，注射器用后未及时毁形，棉签未记录开启时间，紫外线灯管有灰尘，换药室内抽屉内物品分类不合理。 95 妇产科手消毒液过期，医疗废物分类不明确，治疗车、治疗盘用后处理不及时有血迹，检查室未配置手消毒液、吸引器管道处理不彻底。 96 五官科医疗废物包装不规范，医疗废物回收登记不及时，无菌脱脂棉过期。 96 儿科医疗废物桶盖敞开、输液带未分离处理，一次性用品用后未及时处置，穿刺室治疗 95
旅游服务质量意见反馈表 尊敬的游客: 欢迎您参加我旅行社组织的团队出外旅游,希望此次旅程能为您留下难忘的印象.为不断提高旅游服务水平和质量,请您协助我们填写此表(在每栏其中一项中打“√”)，留下宝贵的意见。谢谢您！欢迎再来旅游！ 游览线路：全陪导游姓名： 团号：人数：天数： 游客代表姓名：联系电话： 单位：填写时间：年月日 项目满意较满意一般不满意游客意见与建议日程安排 交通服务 住宿服务 饮食服务 娱乐服务 全陪导游 业务技能 全陪导游 服务态度 地陪导游 服务态度 旅游安全 履约服务 整体服务 质量评价 游客代表签名日期 说明：1、本意见表和旅游团队游览行程表一样，必须由全陪导游随团携带，以备游览质检部门检查； 2、在每个旅游团队流程结束后，全陪导游均要把意见表交由旅行社指定游客代表征询意见， 由其填写意见表； 3、严禁导游擅自填写、伪造游客意见； 4、意见表在接团后，由旅行社作为业务挡案的一部分和团队资料一起归档，作为旅行社和 导游年审、年检的必备材料。 年月日 合同管理制度
1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
附表1 11 月份工程质量反馈表 单位（工程）名称鲁能·淇水新城项目二标段工程 基本内容提示(不局限于此)： 1.本月施工主要分部、分项工程； 6#楼地下室剪力墙柱浇筑混凝土；9#楼人工挖孔桩施工；12#楼冲孔灌注桩施工；22#楼四层钢筋、模板安装，24#楼三层钢筋模板安装，25#楼西单元基础承台钢筋安装。 2.质量问题（内部检查发现的质量问题；外部检查发现的质量问题、处罚等情况）； 1、内部发现问题：22#楼二层墙柱模板拼缝处错台，导致浇筑完混凝土后感官质量差。 2、处罚情况：针对此问题已要求分包单位立即整改，发质量整改通知单，并对分包管理人员进行质量教育。 3、公司对项目部进行检查，发现24#三层梁钢筋有跳扎现象，已发整改通知单。 3.质量控制的难点，需经上级部门帮助解决的问题。 无 4.当月发生的与质量工作相关的主要事件（分部质量验收、优质工程验收、质量观摩等） 无 填表人：宋超填表时间：2014年11月21日质量部（项目部）盖章： 注：1.项目部每月5日前报子企业质量部。 2.子企业每月10日前报集团质量部。 1
附表2 工程质量信息填报表 单位名称：鲁能·淇水新城项目二标段工程 2014年 11月 21日序 号项目名称 钢筋原材 钢筋拉伸（重量检验） （有无瘦身钢筋） 钢筋接头试验混凝土试验 搅拌站 质量控制情 况 防水材料 试验 组数 不合 格项 数量 不合格项处 理情况 组 数 不合 格项 数量 不合格 项处理 情况 组 数 不合 格项 数量 不合格项 处理情况 组 数 不合 格项 数量 不合格 项处理 情况 组 数 不合格 项数量 不合格 项处理 情况 1 鲁能·淇水 新城项目 二标段工 程 25 1 双倍取样， 复试后合格。 无无无28 无无32 无无 对搅拌站进 行不定时抽 查，本月抽查 3次，抽查结 果均合格。 无无无 填表人：宋超审核人：陈杰 说明：1.不合格项处理情况钢筋原材请说明已用于工程的处理情况及在监理旁站下退场处理；钢筋接头试验和混凝土试验不合格项处理情况请说明处理方法； 2.搅拌站质量控制情况请说明需方对搅拌站的过程检查次数和对原材料的取样复试情况进行说明。 3. 钢筋拉伸（有无瘦身钢筋）：若钢筋拉伸设备具有拉伸功能应按规范要求进行钢筋重量现场复验并填写表中的内容；若钢筋拉伸设备不具有拉伸功能， 应有监理单位认可的文件，并在表格中填写无瘦身钢筋。 2