4.16.11质量保证体系、措施框图
一、建立施工质量管理组织，成立以项目经理为组长，技术负责人为副组长，专职质量员、技术员、施工员为成员的工程质量领导小组。负责研究制定工程项目质量计划，完善各种质量控制制度。负责质量事故的调查处理，落实工程项目质量计划，检查督促质量保证措施的实施。定期召开质量管理工作会议，分析、研究、制定改进措施。 二、安排专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。 三、组织经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由技术负责人和专职质量员到现场进行指挥和技术指导。 四、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。 五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。 六、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。
七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。 八、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。 各部门质量管理责任制度 项目工程要对各级技术人员建立明确的职责范围，以达到各负其责，各司其事，充分调动各级技术人员的积极性和创造性。认真贯彻国家技术政策，搞好技术管理，促进生产技术的发展和保证工程的质量。 一、公司总经理的质量责任 1、公司总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量、工程质量负全责。 2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。 3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。 4、决策、审批公司质量管理方针、制度、各级责任制。 5、完善和加强企业质量管理的培训、教育体系 6、加强企业质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。 7、领导、组织、检查企业内的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。 8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。 二、公司副总经理的质量责任 1、认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的首位。 2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。 3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。 4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施，确保质量管理体系的有效运行。 5、领导和组织公司的质量管理检查工作。 6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。 7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。 8、对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。 三、总工程师的质量责任 1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。 2、负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。 3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术措施。
一、质量保证组织机构 (一)质量控制机构 本工程将建立项目经理部、施工队、作业班组三级质量管理网络，按照质量保证体系进行标准化管理，实施标准化作业。质量控制机构详见“质量控制机构框图”。 ⑴项目经理部成立质量管理领导小组，由项目经理、副经理、技术负责人、各职能科室负责人组成，是整个工程质量管理的领导机构，负责制定工程的质量创优规划、质量保证措施。 ⑵施工队成立现场质量管理小组，由施工队长、副队长、技术室主管、专职质检员、专业工程师和各作业班组长组成，在项目经理部质量管理领导小组的领导下，制定本施工队施工范围内工程的创优措施、质量实施计划，并在现场落实。 ⑶各作业班组成立工序检查小组，根据自己的创优任务，拟定具体的分项工程实施计划，并落实到具体施工人员，严格要求，实行全员全过程进行质量控制，对各施工段的关键工序，进行重点攻关。 (二)质量责任 ⑴质量管理领导小组 按照合同文件质量管理体系的要求，组织实施、监督检查和处理施工中存在的质量方面的问题，定期组织质量检查，认真贯彻执行本项目制定的质量方针、目标和有关的质量体系文件。 ⑵项目经理、技术负责人 对本工程的产品质量负责，加强施工过程控制，确保工程质量符合施工规范、设计图纸、合同条款规定的质量标准。加强工艺、工序质量管理，文明施工。领导督促各类与质量有关的人员按照《质量计划》开展质量活动，确保《质量计划》的要求得到有效的落实。 ⑶安全质量部 编制《质量计划》和《创优规划》，负有指导、检查和实施工程项目的《创优规划》和《质量计划》的责任。负责进货检验和试验以及工程质量检验和试验工作，建立质量档案，监督相关部门及人员做好质量记录的填报和归档保存，制定并实施纠正和预防措施，负责不合格产品的处理，参与竣工交验及服务工作。 ⑷工程技术人员
一、施工组织管理机构设置 为确保施工质量、进度、安全、环保等目标的实现，按照“集中领导、职责明确、提高效率、有利协调”的原则，按职能组织结构形式组建现场项目经理部，按项目法组织施工。 项目经理部下设5个专业职能部门（工程技术部、安全质量部、物资设备部、工地试验室、综合办公室）；设项目经理一人，副经理一人，总工程师一人，经理部下辖路基、涵洞、隧道3个施工项目队，经理部各职能部门、各项目队在项目经理的统一组织指挥下，分工协作，紧密配合，确保工程管理目标的实现。 （施工组织结构详见下图）
说明： 1.隧道施工项目队驻地设在隧道施工现场（隧道出口及出口处），负责七坡隧道工程的施工； 2.路基施工项目队驻地设在标段工程的起点和终点，负责路基、排水、防护、路面等工程的施工。 3.涵洞施工项目队驻设在标段涵洞施工位置K38+290处附近，负责涵洞施工。 二、工程质量管理体系及保证措施 1 工程质量管理体系 1.1质量管理组织机构 项目经理部成立全面质量管理领导小组和质量管理创优小组，项 目经理担任组长，项目副经理、总工程师任副组长，有关职能部门负 责人、质检工程师为组员。各施工队成立队质量管理领导小组，各作 业班组成立QC小组。
1.2 质量管理目标 保证标段工程交工验收的质量评定：质量评分不低于90分；竣工验收的质量评定：优良。 1.3 质量保证体系 认真贯彻ISO9001质量标准，建立完善的质量管理体系，确保质量体系持续有效地运行。 质量保证体系见图2-2。
1.4 自检体系 强化以第一管理者为首的质量自检、自控体系，完善内部检查制度，配齐质量管理人员，实行施工技术部门管理、质量监察部门监控的监督分离体制，立足自检、自控，责任落实到人，严格考核奖罚，对工程的重要结构和隐蔽工程建立预检和复检制度。 自检体系由项目部、施工队二级组成，项目部为自检核心。项目部质量室为实施单位，中心试验室配合，施工队设专职质检员，现场设工地试验室，按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三个检测方法实施检测任务，实行质量一票否决制。 自检体系见图2-3
宁波通驰电器有限公司品管部组织结构
品管组织各岗位职责品质部职责 1.组织质量手册的编写与审查? 2.组织编写程序文件和工作文件? 3.协助管理者代表做好内部审核的计划﹑组织﹑实施工作? 4.负责质量管理体系文件的发放﹐回收及存盘? 5.负责规定原材料﹑半成品和成品的验收标准? 6.对“纠正和预防措施方案”进行登记﹑检查和评价? 7.编制和管理“质量记录总览表” ? 8.负责产品样品﹑采购产品样品及主要原辅材料的验证? 9.负责对顾客提供产品的验证? 10.负责各工序产品的检验和试验﹐以及测量和试验设备的检定? 11.负责不合格计量器具及对已检产品质量造成的影响进行评审? 12.负责组织不合格品的评审? 13.负责原辅材料﹑半成品和成品检验和试验状态的确认? 14.负责对QMS﹑过程﹑产品监测的数据分析管理。
质量部主管 1﹒公司行政人事制度﹑质量方针﹑政策的遵照与执行? 2﹒质量制度的制订与推动执行? 3﹒本部门工作之领导﹑推动﹒所属职能人员工作的督导与评价? 4﹒组织品检体系的设计﹐窗体﹑规程之拟定? 5﹒负责质量策划﹑质量仲裁﹑质量执行效果的签定﹐公司各部门质量业绩的考核? 6﹒质量异常的研究﹑改善? 7﹒质量培训计划和制定与推动执行? 8﹒对“纠正和预防措施”的有效性评价? 9﹒负责组织不合格品的评审? 10﹒质量信息收集﹑传导与回复? 11﹒负责对QMS过程﹑产品监测的数据分析管理? 12﹒协助管代建立和维护ISO9001质量管理体系﹒ 文控文员 1.编制和管理“QMS文件总览表”? 2.编制和管理“质量记录总览表”?
3.编制和管理“适用法律和法规和外来标准总览表”? 4.部门文件之汇集﹑归档? 5.负责QMS文件的打印﹑发放﹑回收及存盘工作﹒ 6.制程质量管理能力分析与质量改良? 7.进料﹑在制品﹑成品质量检测规范的制订与推动执行? 8.品检样品的制作与检测? 9.量规﹑检验仪器的校正与管制? 10.负责来料﹑半成品﹑成品物理性能的检测工作﹐并作好相应的检测记录? 11.负责检测室设备的日常维护与保养﹐数据及产品检测记录的管理? 12.负责根据有关文件规定对检测室进行有效的统一管理﹒ 13.质量数据的汇集﹑汇总﹑分析? 14.品质报告之制作与发布? 15.品管图之绘制? 16.质量成本之计算﹒ 来料检验(IQC) 1﹒负责按照IQC检验规程对原辅材料进行来料检验或验证﹐并做好检验状态标识及检验记录工作?2﹒来料检验不合格时﹐有责任向品检主管反映?
×××发展有限公司 组织机构与职能框图 仅用于个人学习 三、质量管理部：负责产品从购到销地质量把关工作购进前应审查供货厂家地合法证件（三证）及质量地证明文件，销售应杜绝与无合法证件、无执业证单位发生业务往来，对经营全过程负责，有权否决不合格地产品购进和销售，对任何产品都有监督、审查、随时抽检地权利，同时接受质检部门在购销过程地质量监督.文档收集自网络，仅用于个人学习 （一）验收责任人：要对部门负责，在验收工作中，要坚持原则，严格按制度和医疗器械地标准进行验证，记录要清晰真实、完整，遇到问题及时上报有关部门，验收合格后送入库房，对库房工作要尽心尽责，保管好各种体外诊断试剂，定期整理，做好每一种体外诊断试剂地出入库地清点和验收，严格遵守库房管理制度，做好安全工作，及时记载保管帐.文档收集自网络，仅用于个人学习 （二）售后服务责任人：负责对产品地使用及培训工作，并做好客户资料地存档工作，定期进行客户回访工作，及时了解售出产品地使用情况和质量评估.反馈产品信息和客户地要求，做好售后服务工作.文档收集自网络，仅用于个人学习 四、采购部负责人：根据公司经营情况，分析市场动态、库存情况、按经营类别编制采购计划，并经审批后按质量部门地要求进货，并履行公司质量管理体系中地进货及验收制度，确
保正常地经营业务地开展.文档收集自网络，仅用于个人学习 五、储运部负责人：建立储运各项管理制度，负责管理库房地日常工作及做好货品地运输，并做好产品地养护管理.文档收集自网络，仅用于个人学习 六、销售部门负责人：要对部门负责，组织实施公司地经营计划，负责组织货源和开拓销售市场， 七、公司财务信息部负责人：要制定财务管理办法，组织指导各部门地财务管理地经济核算.真实反映企业地财务状况和经营成果，监督财务抽支，依法结算缴纳国家税款并保送财务决算，统筹处理财务工作时出现地问题；负责公司信息化系统地建立和维护，并实施各项数据化管理.文档收集自网络，仅用于个人学习 八、行政部门负责人；负责公司制度及完善公司地各项管理制度并监督实施，配合各部门做好后勤服务工作，确保各项工作地有序运行.文档收集自网络，仅用于个人学习 ×××有限公司
质量保证体系组织机构主要人员的质量职责１．项目经理质量职责 ２．项目技术负责人质量职责 ３．项目副经理质量职责 ４．技术组负责人质量职责 ５．质检组负责人质量职责 ６．施工生产组负责人质量职责 ７．材料组负责人质量职责 ８．专业工长质量职责 ９．质检员质量职责 １０.施工员质量职责
１．项目经理质量职责 （１）在组织工程施工中建立工程项目的质量体系，明确项目经理部中的管理人员的职责分工，发挥每一个管理人员的作用，确保技术资源的合理配置。 （２）对工程负全部责任，保证履行合同。执行ISO9002 国际质量标准，按我公司的各项管理办法和规章制度严格要求，随时召开工程质量、原材料质量分析会，加强过程控制，发现问题及时处理并制定整改措施。 （３）在施工中认真执行施工组织设计，组织质量检查和评定，制定改进措施，确保施工过程处于受控状态和工程质量达到合同中的要求等级。 （４）组织项目经理部人员做好各种技术文件、资料和质量记录的管理工作。 （５）负责协调解决施工中的重要技术质量问题。 ２．项目技术负责人质量职责 （１）在项目经理领导下，协助项目经理抓好工程技术质量工作。负责编制施工组织设计、重要分部分项工程的施工方案。实施施工组织设计中制定的主要技术措施，实现合同中承诺的工程质量目标，对工程质量负主要责任。 （２）具体负责组织搞好图纸会审、工程技术交底、质量检查评定、材料检验试验等工作。保证施工过程始终处于
受控状态。 （３）组织质检人员认真搞好隐检验收，定位放线，预检及工程质量评定工作。组织资料员完成工程技术施工质量资料。负责对质量体系文件、资料的管理。 （４）全面负责工程技术质量工作，及时办理各项变更洽商并下发，尽量使问题在施工之前解决。 （５）组织对进场主要材料的验收，试验。重要的加工订货会必须参加。 ３．项目副经理质量职责 （１）在项目经理的领导下，协助项目经理做好工程施工质量工作。全面负责组织施工生产，负责工程施工过程中的质量控制工作，对工程质量负直接责任。 （２）协调全场各专业施工作业，编制材料、设备进场计划，落实工程竣工交付使用后的保修工作。 （３）负责工程施工方案和技术交底的编制，并在工程施工中具体落实。 （４）负责管理项目经理部人员培训及持证上岗工作。 （５）参加分部分项工程隐检预检工作。
项目部质量管理机构及职责 编制： 审核： 批准：
项目部质量管理机构及职责 一、质量管理组织机构 成立以经理为组长，技术负责和副经理为副组长的质量管理组织机构，明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩，质量管理组织机构详见图 二、质检人员的配置 明确专职质检人员，项目部设质量安全部，设部长1人，专职质检员1人，施工队设兼职质检员。项目部设试验室，配试验员1人。 质量管理组织机构图 三、职责分工 建立从经理、施工队长到操作工人的岗位质量责任制、明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，以实行优质优价政策，将经济效益与质量挂钩。 1、经理职责 组长：项目经理 专职质检员 技术部 质安部 副组长：技术负责 副组长：副经理 施工队兼职质检员
对本项目工程质量负全面领导责任，认真贯彻上级管理方针、质量目标，国家政策、法律、法规和标准。 制定项目质量管理目标和规划，掌握项目工程质量动态。主持召开工程例会，分析质量情况，组织工程验收。 支持总工程师（技术负责）抓质量工作，对技术人员和质检员的业务工作要给予大力支持，听取技术人员和质检员的合理化建议，确保其工作的权威性。坚决制止一切不重视质量的行为。 负责本项目施工中出现的质量事故的调查处理。对因指导不当或决策失误造成的工程质量事故承担领导责任。 正确处理工程质量与施工进度、效益的关系，对因抢进度或一味追求效益而偷工减料导致的质量事故承担管理责任。 对本项目外部劳务的质量管理和工程质量负责。 2、副经理职责 受经理委派负责生产、安全及施工现场管理。 按审定的施工组织设计组织施工，按ISO9002系列抓好质量管理，认真组织QC小组活动；认真落实安全措施，按主管部门要求抓好安全生产；积极推广新技术、新工艺，结合生产实际开展科技创新，遵守测量、试验等专项工作规范；根据建设单位的工期要求组织施工，工期、形象进度满足建设单位的要求；管好用好机械设备，提高设备的完好利用率，认真组织劳动竞赛活动；不折不扣地贯彻落实上级的规章制度、措施、办法和决定。 3、技术负责职责 对项目工程质量负技术领导责任，贯彻落实局管理方针和目标，负责有关施工技术规范和质量验收标准的有效实施。 组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员，分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。 参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量验收，领导有关人员进行QC小组活动和创优活动，搞好现场质量控制。 负责施工中的技术指导、质量监督工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令停工或返工。 参加质量事故的调查，分析原因，提出整改意见。
组织机构及质量保证体系框图
质 量 保 证 体 系 1、质量目标：确保本项目工程质量达到优质工程标准。 质量保证体系框图 2、质量管理 全面执行GB ／T19902－ISO9002质量管理标准。坚持开展全员、全过程、全方位的质量管理，成立质量管理领导小组，以项目经理为组长，项目总工为副组长，各部门科室负责人和施工处主任为组员，全面负责工程质量的实施和管理工作。各作业班组设专（兼）职质检员，切实做好以工作质量保工程质量，以分部分项工程质量保整个标段的总体质量。质量管 质量保证体系 各施工队 质量检测 工序质量控制 工程质量检验 检验项目 实测项目 材料质量检验 在重点工程建立质量管理点 全面进行工序分析严格操作规程,坚持自检互检,加强主导因素控制 针对问题开展群众性QC 小组活动,坚持交接班和下道对上道工序的检验 质量把关 质量预防 质量保证
理组织机构见附图。 质量管理组织机构框图 质 量 管理办公室：陈德军 工 程 部 ： 杨 荣 全 试 验 室 ： 左 洪 利 机 料 部 ： 张 敬 山 沥 青 拌 和 站 ： 李 树 胜 施 工 处 ： 曹 建 军 全面质量管理领导小组 组长： 副组长： 各班组质检员各QC活动小组 全体员工
3、质量控制计划 3.1质量管理 利用微机高效、迅速、准确的特点，充分发挥计算机管理的优势，及时、准确地将质量数据汇总、分析，得出质量鉴定成果，在以下几方面进行分析控制。现阶段人工数据分析与数据库数据处理相结合，待事机成熟后，全部采用微机化管理。 3.1.1质量分析 收集现场考查、检测数据，通过处理，得出质量管理结论，重点利用于以下方面： 3.1.1.1影响质量原因分析。当质量问题出现征兆之后，组织进行现场考查或现场描述，从质量影响原因的数据库中找出造成质量问题征兆的主要原因，制定改进措施，杜绝或减少质量问题的出现。 3.1.1.2质量要点分析。通过对生产检测数据的分析，找出工程施工过程中的薄弱环节、工序，开展技术革新，努力提高工程质量水平。 3.1.1.3质量内部对比。通过各施工处、班组的工程质量分析，统计出各施工处、班组的工程质量状况，通过内部生产经验交流，提高工程施工质量，同时质量状况也作为施工处、班组的考核标准，通过奖惩手段，促进工程质量的提高。 3.1.2质量预测 3.1.2.1通过对工程检测数据的分析，可以从中找出质量波动趋势，在质量问题出现之前提出有预见性的警告，从而采取相应措施，避免问题的发生，实现对质量状况的动态管理。 3.1.2.2通过对某段时间内的产品检测数据与各种影响因素的对比分析，找出对工程质量有较大影响的因素，提前入手采取措施，在质量问题发生之前将其解决，把质量事故消灭在萌芽状态。 3.1.3质量评定
施工质量保证措施及质量保证体系 1主要项目施工质量保证措施 1.1施工材料的质保措施 施工材料的质量，尤其是用于结构施工的材料质量，将会直接影响到整个工程结构安全，故在各种材料进场时，一定要求供应商随货品提供相应的质量检验合格证书和出厂合格证。对钢材、水泥、石料等及时做复试和分析报告，凡本工程使用的工程材料，均须有省级质检机构检测认证或认可的有效报告。 总之，在材料供应和使用过程中，必须做到“四验”“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”。材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、作人员把关以保证各种材料均是合格优质的材料。 1.2试验与检验的质量保证措施 （1）砼的配合比设计，由质检站实施试配，试配经监理工程师批准后才实施（包含砼外加剂的检验和试配）。 （2）严把原材料质量关，原材料进场（如钢筋、水泥等）必须有出厂合格证，认真验对，并直接按规范要求进行抽检，对砂、石料定期按批量进行检查，不合格的材料严禁用于工程中。 （3）试验中的试件按技术标准的要求送到质量检验站进行试验或检验，将试验或检验结果交监理工程师审查。 （4）对各种记录表格、试验表格、报告等应建立技术档案，保证资料齐全和完善。所有竣工资料按有关部门规定编制，各分部（分项）工程的竣工图在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查。 1.3工程隐蔽项目的质量保证措施 隐蔽工程属于特殊工序，它对工程的质量影响很大。我们对每项
隐蔽工程都严格把好质量关，在经质检人员检验判定合格并签署隐蔽工程自检记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在履盖前48小时通知业主代表/设计代表/监理工程师参加验收，经签字认可后才能转入下道工序，同时施工过程控制严格，每一道工序都要满足规范要求。1.4 施工测量保证措施 （1）施工前，对图纸提供的施工控制点、水准点进行交接复核，并据此测设施工基线和施工水准点。 （2）将施工基线设置在不致发生沉降及位移的地方，并设立两个施工水准点，沿基线设置防波堤定位坐标点和控制点，施工基线和施工水准点应经常检查，设置的测点、标点应明显，并加以保护，使其不致遭受碰撞。 （3）测量仪器使用前必须经过计量所标定。 （4）施工基线及施工水准点测量精度应符合下列要求： a．施工基线三角形最大闭合差±15″； b．施工基线测角中误差±15″； c．施工中水准测量环闭合差±20 R（mm），R—为环线路长度（km）； d．施工中水准测量高程差±30L（mm）L—测段路线长度（km）。（5）将计算成果整理成册后，交监理工程师验收。 1.5抛填保证措施 （1）根据设计要求通过测量系统控制抛石驳船定位。 （2）按网格分段分层，按不同石料要求立体交叉，多工艺配合抛填。 （3）抛填时严格控制石料规格，严格执行不同部位不同的石料规格要求。 （4）严格控制抛石偏差，不同规格抛石的允许偏差不同：堤心
常州工程职业技术学院 内部质量保证体系建立与运行实施方案 为建立常态化人才培养质量自主保证机制，促进学院主动适应经济社会发展和人的全面发展需求，持续提高人才培养质量，根据《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）和《关于印发〈高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）〉启动相关工作的通知》（教职成司函〔2015〕 168 号）《江苏省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作方案》（苏教高﹝2016）9 号），结合学院实际，制定本实施方案。 一、指导思想 深入贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19 号）《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018 年）》（教职成〔2015〕9 号）《江苏省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（苏发〔2010〕 11号）等文件精神，以建立目标体系，完善标准体系和制度体系，提高利益相关方对人才培养工作质量的满意度为目标，按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进” 的工作方针，遵循高职教育人才培养内在规律，切实履行人才培养工作质量保证的主体责任，建立自主性的内部质量保证体系和常态化的质量保证诊断与改进（以下简称：诊改）机制，为实现学院“人才培养质量高、技术技能积累多、服务社会声誉好”的办学目标提供保障。
二、基本原则建立内部质量保证体系和常态化诊断与改进 机制，遵循以下原则： （1）主体性原则：诊改工作涵盖决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务和监督控制等五个系统，与学校、专业、课程、教师、学生五个层面工作融为一体，部门及全体师生员工均为诊改主体，充分体现“三全”（全员、全过程、全方位）育人。 （2）可控性原则：遵行 SMART 原则（具体、可测、可达、相关、时限），系统设计学校、专业、课程、教师、学生等不同层面的质量目标和标准。 （3）科学性原则：诊改工作针对不同层面（主体）确定科学合理的诊改内容、周期和方法。 （4）客观性原则：诊改工作以学校人才培养工作状态数据及相关信息分析为基础，实事求是地开展诊改。 （5）持续性原则：建立的内部质量保证体系与诊改运行机制有效且可持续。 三、思路与目标 借鉴全面质量管理（TQM）、目标管理、知识管理、卓越绩效管理等理论，以考核性诊改为抓手，以标准与制度体系建设为基础，以校本数据平台建设为支撑，形成内外结合的全方位、多元化质量保证机制，确立“以生为本、人人成才”的质量理念，培育以自律为主要特征的学院质量文化。 以学院“十三五”规划制定的一系列目标为依据，确立质量目标和标准，建立“五纵五横一平台”为基本框架的内部质量保证体系，完善“质量计划、质量控制和质量提升”管理与运行流程，形成常态化、网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的 —2—
精心整理 民生·城市主人13#、16#、21#、S7商业质量管理组织机构及职责要求 一、技术员、负二、整理三、四、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。? 五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。? 六、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。
七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。? 八、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。? 各部门质量管理责任制度? 项目工程要对各级技术人员建立明确的职责范围，以达到各负其责，各司其事，充分调动各级技术 1 ?2 3 ?4 5 6 7 ?8 ? 1 ?2 ?3 4 行。? 5、领导和组织公司的质量管理检查工作。? 6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。 ?7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。 ?8、对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。 ?三、总工程师的质量责任? 1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。
质量保证体系图 外协作 件 质 量 保证 材料 供 应质 量 施工工序质量保证 施工技术力量保证 质量第一、工程至上 QC 小组建组保证 施工预算保证 划分质量验收项目保证 安全质量措施 分级测量保证 设计、施工图纸 分级会审保证 TQC 教育 施工阶段质量保证子体系 质量监督 保证子体系 施工阶段质量保证体系 创优工作模式化 分指挥部指挥长 指挥长 定期不定期质 检查质量管安 全质量 措施保证 班组 质量监察 队 质量监察 指挥部 质量监察 总公司 质量监察 择优定点保障 择优定点保障 组织保证体系 组织保证体系 施工作业人员保证 组织保证体系 组织保证体系 组织保证体系 组织保证体系 交工质 量保证 材料移交保证 技术协作保证 优质管理保证 技标验收保证 择优定点保障 辅助阶段施工保证体系 施工作业人员保证 施工工艺保证 原材料保证 施工预算保证 施工质量保证项目体系 经济 责任制 质量 责任制 质量工作模式化 质量工作程序保证量 评奖劳动竞赛 工作程序保证量 工作创优 质量组织系统化 管理创 优思想各QC 小组 创优领导小组办公室 指挥部创优领导小组 工作程序保证量 施工组织设计 开工条件保证 施工准备阶段 质量保证体系 施工全过程质量保证体系 总 公 司 工作质量保证体系 组织保证体系
质量保证组织机构项目经理：顾祥新 质检员 曹艳豹测 量 员 黄 赛 勇 试 验 员 周 中 华 资 料 员 赵 琳 预 算 员 刘 孝 共 安 全 员 孙 守 平 材 料 员 郑 学 进 技术负责人：李莹 电 气 工 长 姚 纯 武 施 工 员 邓 先 举 给 排 水 工 长 蒲 明 伦
施工质量保证体系示意图 （项目经理任组长） 质量检查 施工过程的质量管理专职质检员，试验员质量管理部门及有关人员 原材料验收设备检验等工序 质量 检验 成品质 量及中 间产品 质量检 验 开展群众 性的质量 管理活动， 通过TQC 小组提高 全面质量 管理 严格施工 质量管理 制度，提 高施工质 量水平 建立工序 检验员，明 确重点加 强施工过 程的质量 管理 质量把关 技术部门，质检部门 质量预防 质量保证 项目领导小组
工期保证体系框图 施工准备做到“三快”， 即进场快、安家快、开工快 实行网络计划管理， 及时动态调整各种施工力量 与各方建立友好关系， 创造良好的施工外部环境 适时组织劳动竞赛 高素质人员组成的精干高效的项目经理部 施工经验丰富的专业化施工队伍 性能优良数量充足的配套机械设备 畅通的材料供货渠道，充足的材料供应 编制完善的实施性施工组织设计指导施工 健全的质量保证体系，避免返工 以管理做根本 确保施工顺利进行 提高工效 施工组织保证 人员设备材料保证 技术保证 工期保证体系 实现工期目标
安全生产保证体系 安全生产保证体系 思想保证组织保证检查保证经济保证 普及教育专 业 教 育 特 殊 工 种 教 育 定 期 检 查 不 定 期 检 查 项目部每月一次检查 施工队每周一次检查 工班每天一次检查 班组每工序检查 强化安全意识，增强预防能力对安全隐患逐一落实解决 项目部安全领导小组 安保部门 安全领导小组专职安全员 班组长义务安全员 开展安全活动 安全生产按 照 规 定 提 取 技 术 措 施 经 费 逐 级 签 订 安 全 施 工 责 任 书 其 它 经 济 奖 惩 经济兑现
质量管理组织机构设置及主要岗位职能
上海XX医疗器械有限公司 质量管理组织机构设置及主要岗位职能一、组织机构设置： 二、各级组织机构管理职能 1、质量管理部质量管理职能： 2、业务部质量管理职能 3、仓储部质量管理职能 4、财务部质量管理职能 三、各级人员岗位职责 1、企业负责人岗位职责 2、质量管理部门负责人岗位职责 3、业务部经理岗位职责 4、财务部经理岗位职责 5、质量验收员岗位职责
6、质量管理员岗位职责 7、仓库保管员岗位职责 8、采购员岗位职能 9、销售人员岗位职能 10、维修养护、售后人员职责 四、质量管理部质量管理职能 1、贯彻执行医疗器械质量管理制度、法规和行政规章，在公司内部对医疗器械质量具有裁决权; 2、起草公司医疗器械质量管理制度，并指导、督促制度的执行; 3、负责首营企业和首营品种的质量审核; 4、负责建立公司所经营医疗器械包括质量标准等内容的质量档案; 5、负责医疗器械质量的查询、不良事件、质量事故或质量投诉的调查、处理及并按时向当地药监部门报告; 6、负责医疗器械的检查和验收，指导和监督医疗器械保管、养护和运输中的质量工作; 7、负责不合格医疗器械的审核，对不合格医疗器械的处理过程实施监督; 8、收集和分析医疗器械质量信息; 9、协助对公司职工医疗器械质量管理方面的教育或培训; 10、认真贯彻执行国家有关医疗器械管理的法律、法规、规章和公司的质量方针、质量目标; 11、负责医疗器械保管、储存、养护过程中的质量管理工作;
12、做好入库复核检查工作; 13、在医疗器械的储存管理过程中认真贯彻实施《医疗器械经营企业 管理办法》，医疗器械储存应遵守分区分类存放、色标管理、按批号远、近堆码等有关规定，保持库区的卫生整洁并做好防尘、防潮、防虫、防污染等工作; 14、按照医疗器械理化性能做好库存医疗器械的养护工作，定期对库存医疗器械进行质量检查，发现医疗器械有质量疑问按有关规定及时处理; 15、负责医疗器械的效期管理和批号管理，进行质量跟踪; 16、医疗器械出库应进行复核，保证出库医疗器械的质量正常; 17、负责仓储设施、设备的使用管理和维护管理工作，提高仓储质量保证能力; 18、负责库区消防安全设施的管理和维护工作; 19、规范建立医疗器械档案、医疗器械出库复核记录、仓储设施设备使用、管理的资料档案、仓储消防安全设施档案等档案资料，并按规定保存; 20、认真做好质量工作考核。 21、其它相关工作。 五、业务部质量管理职能 1、认真贯彻执行国家有关医疗器械质量管理的法律、法规和规章及公司的质量方针目标; 2、在采购医疗器械工作中严格遵守国家医疗器械经营管理的法律、法规和相关规定，对其医疗器械的质量负责; 3、医疗器械采购实行按需进货、择优选购的原则，医疗器械供货方应是具有合法资格的单位，购进医疗器械必须签订合同，书面购货合同必须有明确的质量条
附件-5 拌合站质量保证体系图
四、质量治理 1、混凝土拌和站由作业工区直接治理，主管质量工程师全面负责混凝土拌和站的质检工作；专职试验员对混凝土原材料进场供货验收和对混凝土搅拌质量进行检查、监督、制作混凝土试件，并按时送检。做到混凝土的生产全过程均受质量操纵，保证混凝土的生产质量。 2、工程开工前对操作人员进行技术培训及操作指导，并进行考试，考试合格后持证上岗，上岗前进行详细技术交底。 3、拌和站的质量保证由项目总工总负责，主管质量员和拌和站站长主抓，层层落实，确保混凝土质量。 五、机械设备 （1）原材料计量系统采纳HZS120型拌和站系统，该机具有九路独立计量秤。 （2）按规定进行标定，保证投料量准确。配备一套标准砝码，按规定进行自检。 （3）每次开机前进行计量清零，并有试验人员旁站及双方签字确认，保证混凝土搅拌质量。
（4）混凝土运输使用符合机械要求的6m3混凝土搅拌车，将搅拌和合格的混凝土在规定时刻内运送至指定地点，并采取有效措施保证砼质量稳定。 六、原材料 （1）水泥 使用甲供的一般硅酸盐水泥。水泥进场必须有出厂合格证和试验报告，并对其品种、强度等级、出厂日期严格检查验收，不同批号的水泥分不储存，同时做好标记、标牌。未检验合格严禁使用。 进场水泥按批次到试验室检验，其强度等级及技术要求必须符合本工程要求。水泥出厂超过三个月没有使用，必须进行复检，检验合格方可使用。 （2）砂 采购符合质量标准的河砂作为混凝土细骨料，严格操纵质量，确保砂含泥量小于2.0%，泥块含量小于0.5%，细度模数为2.6-3.0。并按进货批次分不检验，合格后方可用于本工程。 （3）碎石 使用的石料，其连续级配为5mm-20mm。严格操纵质量，保证碎石的针片状含量不超过8%，泥块含量小于0.25%，含泥量
平凉市崆峒区李洋药店质量管理组织机构的设置与职能框图法定代表人 个人工作业务总结李洋 ●质量领导及决策 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务无限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询无限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐烦的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 质量负责人李洋 ●质量管理工作的管理与审核在工作态度方面，勤劳敬业，心爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不够并及时学习补充，始终保持严格认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作： 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有优良的思想政治素质、思想品质和职业道德。
专职质量管理员马琪1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。●质管工作的具体实施2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。 3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。 4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。 6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。 验收员韩新军 通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： ●购进药品的质量检验采购员马琪营业员马娅娟处方审核员李洋保管员马琪●药品合理储存●依法购进、规范●依法正确、合理●处方审核、保证安1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。经营销售药品全、有用2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。 3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
现场组织管理机构框图 现场组织机构框图： 现场组织机构图的说明： 本组织机构系由我公司拟组建的本项目工程管理机构。项目经理部下设六部一室，根据本合同段工程特点及工程量安排施工队，均由我公司抽调专业施工队伍组成。本工程所需施工机械设备全部为自有，技术骨干、施工队伍均为我公司人员。 （1）项目经理 项目经理是本项目工程安全和质量保证的直接责任人，负责建立健全
安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保各项安全活动的正常开展。负责组织开展质量体系活动，确立本项目质量目标，贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动正常开展，确保产品质量稳定提高，满足建设单位要求，争创名牌工程。 （2）项目副经理 配合项目经理管理施工生产。在施工中严把安全质量生产关，抓好施工中安全质量工作，落实安全质量生产；抓好施工生产计划的落实，处理施工出现的具体问题；并负责处理现场经理部中的一些日常工作。 （3）项目总工程师 对本标段工程质量、施工技术、计量测试负直接技术责任，指导施工队工程技术人员开展有效的技术管理工作；提出贯彻改进工程质量的技术目标和措施。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。具体负责组织对本标段工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及经批准后的实施。对施工中可能存在的质量通病及其纠正、预防措施进行审核。解决工程质量中的关键技术和重大技术难题。 （4）施工技术部 负责本标段工程项目的施工过程控制；根据相关技术规范制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织设计及调度工作；对测量、试验、量测监控等专项技术工作负领导责任并直接指导。负责技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；参与编制竣工资料和进行技术总结，组织实施竣工工程保修和后期服务；组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。 （5）计划合同部 负责对本标段工程项目承包合同的管理。负责本标段工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目领导批准执行。负责验工计价工作。 （6）质量部 负责依据国家和部颁质量规范、标准，业主的具体要求，以及本公司质量目标制定本标段整个工程的质量管理工作规划，负责质量综合管理。组织每周、每月质量检查，发现事故隐患，及时监督整改。 （7）物资设备部
X X职业技术学院 内部质量保证体系建设与运行方案 为建立常态化人才培养质量自主保证机制，促进学院主动适应经济社会发展和人的全面发展需求，持续提高人才培养质量，根据《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）和《关于印发〈高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）〉启动相关工作的通知》（教职成司函〔2015〕168号）《XX省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作方案》（X教高﹝2016）9号），结合学院实际，制定本方案。 一、指导思想 深入贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发 〔2014〕19号）《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》 （教职成[2015]9号）《江苏省中长期教育改革和发展规划纲要 （2010-2020年）》（苏发[2010]11号）等文件精神，以建立目标体系，完善标准体系和制度体系，提高利益相关方对人才培养工作质量的满意度为目标，按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，遵循高职教育人才培养内在规律，切实履行人才培养工作质量保证的主体责任，建立自主性的内部质量保证体系和常态化的质量保证诊断与改进机制，为实现学院“人才培养质量高、技术技能积累多、服务社会声誉好”的办学目标提供保障。 二、基本原则 建立内部质量保证体系和常态化诊断与改进机制，遵循以下原则： （1）主体性原则：诊改工作涵盖决策指挥、质量生成、资源建
设、支持服务和监督控制等五个系统，与各系统的工作融为一体，相关部门及人员均为诊改主体，充分体现“三全”（全员、全过程、全方位）育人。 （2）可控性原则：遵行SMART原则（准确、可测、可达、相关、时限），系统设计学校、专业、课程、教师、学生等不同层面的质量目标和标准。 （3）科学性原则：诊改工作针对不同层面（主体）确定科学合理的诊改内容、周期和方法。 （4）客观性原则：诊改工作以学校人才培养工作状态数据及相关信息分析为基础，实事求是地开展诊改。 （5）持续性原则：建立的内部质量保证体系与诊改运行机制有效且可持续。 三、思路与目标 借鉴全面质量管理（TQM）、目标管理、知识管理、卓越绩效管理等理论，以考核性诊断为抓手，以标准与制度体系建设为基础，以校本数据平台建设为支撑，形成内外结合的全方位、多元化质量保证机制，树立“以生为本、人人成才”的教育理念，培育以自律为主要特征的学院质量文化。 以学院“十三五”规划制定的一系列目标为依据，确立质量目标和标准，建立“五纵五横一平台”为基本框架的内部质量保证体系，完善“质量计划、质量控制和质量提升”管理流程，形成常态化、网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系，实现内部管理水平和人才培养质量的持续提升。 四、构建体系 （一）健全组织，形成组织体系