安全风险分级管控报告
DXHK-2018
版本号: A/0
编制:
审核:
批准:
***有限公司
2019年1月
目录
1.适用范围 (1)
2.编制依据 (5)
3.职责分工 (5)
4.术语和定义 (5)
4.1危险源 (6)
4.2风险度 (2)
4.3风险辨识 (2)
4.4风险评估/评价 (3)
4.5风险分级 (3)
4.6风险管控 (3)
4.7风险信息 (3)
5.风险点识别方法 (6)
5.1工作危害分析法（JHA） (6)
5.2安全检查表分析法（SCL） (8)
5.3风险等级划分 (6)
6.风险控制措施策划 (9)
7.风险培训 (9)
8.风险分级管控总结及考核方法 (10)
附件：
附件1 风险分级管控清单
附件2 风险分级管控登记台账
附件3 风险点识别过程记录
3.1作业活动清单
3.2工作危害分析（JHA）评价表
3.3设备设施清单
3.4安全检查分析(SCL)评价表
司文件***公
（2019）001号
关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。
1、风险评价的目的：
通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
2、风险评价的组织：
组长： ***
副组长： ***
成员： *** ***
3、危害识别（风险评价）的范围：
适用于***有限公司所有生产经营区域。
4、评价时机：
(1)常规活动每年一次。
(2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：
1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2) 常规和异常活动；
3) 事故及潜在的紧急情况；
4) 所有进入作业场所的人员活动；
5) 原材料、产品的运输和使用过程；
6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
8) 丢弃、废弃、拆除与处置；
9) 气候、地震及其他自然灾害等
5、评价方法
根据我公司的实际情况，选择工作危害表分析（JHA）、安全检查表法（SCL），采用矩阵法划分风险等级。
6、评价依据：
（1）有关安全法律、法规、规范、技术标准。
（2）我公司的安全管理制度、操作规程。
（3）合同规定。
7、职责与分工
（1）依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。
（2）公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。
（3）曾学刚负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。
（4）曾元梅负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告；指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。
（5）各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。
（6）各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自行评价。
***有限公司
2019年1月2日
1.适用范围
本实施方案适用于眉山**航空设备股份有限公司（以下简称“**公司”）范围内的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据
《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25号）、《县经信息系统安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案》、本公司《安全生产管理制度》。
3.职责分工
公司安全管理小组是**公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
安全风险分级体系建设小组设在安全办。
组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。
副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
4.术语和定义
4.1危险源
又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
4.2 风险度
是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
4.3 风险辨识
识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。
4.4 风险评估/评价
对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.5 风险分级
对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。
4.6风险管控
根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；并应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。
4.7风险信息
是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。
5.风险点识别方法
5.1工作危害分析法（JHA）
主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
5.1.1作业活动的划分
按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：
（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
（2）异常情况处理：停电、停气、设备故障处理。
（3）作业活动：焊接、吊装、机加、装配、钣金、打磨、涂装、高处等作业。
（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
5.1.2作业危害分析的主要步骤
（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（表1）。
表1 作业活动清单
（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。
（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（表2）。
表2 工作危害分析（JHA）评价表
工作任务：区域/工艺过程：分析人员：日期：编号：
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。
（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
5.2 安全检查表分析法（SCL）
针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；
5.2.1安全检查表分析步骤
（1）列出《设备设施清单》(表3)。
表3 设备设施清单
（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。
（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。
（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（表4）。
表4 安全检查分析（SCL）评价表
单位：编号：
区域/工艺过程：装置/设备/设施：
分析人员：日期：
（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。）
5.3 风险等级划分-风险矩阵法
通过JHA\SCL识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。
风险的数学表达式为：R=L×S
其中：R—代表风险度；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果
的严重程度。
事故发生的可能性L判断准则
事件后果严重性S判别准则
表4 风险矩阵表
本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5级：
识别的4级风险、5级风险合并为4级风险。
以下情形应直接确定为重大（D级\2级\橙色）风险：
（1）开停车作业、非正常工况的操作。
（2）涉及重点监管工艺的主要装置。
6.风险控制措施策划
6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、
个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。
6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。
6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。
7.风险培训
7.1.1公司安全办制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经总经理批准后下发执行。
7.1.2公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。
7.1.3风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。
7.2当有一下情形发生时，由安全办及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。
（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；
（2）操作工艺发生变化；
（3）新建、改建、扩建、技改项目；
（4）事故事件发生后；
（5）组织机构发生大的调整。
8.风险分级管控总结及考核方法
8.1 本次“两个体系”创建活动，公司共有从业人员120人，参与培训、创建120人，确认风险点102个，其中，1级0个、2级1个、3级16个、4级72个、5级13个，新增控制措施7项，设置危险点告知牌5个。
8.2为确保该项活动从上而下、有序开展及事故纵深预防效果，公司安全领导小组责成安全办负责组织修订《风险识别管理制度》、《安全检查及隐患治理管理制度》、《奖惩管理制度》。
8.3对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。
激励考核办法、绩效考核管理制度与奖惩台账相一致。
附件1 风险点管控清单
附件2 风险点分析管控登记台账
附件3 风险点识别过程记录
3.1作业活动清单
3.2工作危害分析评价表
3.3设备设施清单
3.4安全检查分析(SCL)评价表
附件1
附件2
15
附件3 风险点识别过程记录
风险点识别过程记录
审核人：
审核日期：2018.01.10
审定人：
审定日期：2018.01.10
***股份有限公司
3.2工作危害分析评价表
工作危害分析（JHA）评价表
工作/任务：焊接区域/工艺过程：焊接（切割）作业区域
18
工作/任务：冲压区域/工艺过程：下料车间
19
工作/任务：机械加工、装配区域/工艺过程：一车间、装配车间
20
安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 编制单位：河南盛元电气设备有限公司 编制日期：2018年8月6日 编制人：秦雨
河南盛元电气设备有限公司文件 豫盛元字(2018) 第05号签发人: ————————————————————————————————— 关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设方案的 通知 公司各部门: 为有效实施公司开展安全生产风险管控工作，达到降低风险，消 除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，促进公司安全 生产，特此开展安全分级管控与隐患排查双体系建设。 请各部门及时进行传达，并给予相关工作配合。 河南盛元电气设备有限公司
目录 前言 (1) 一、任务目标 (1) 二、成立“双体系建设”领导小组 (2) 三、责任分工 (3) 四、实施步骤 (3) （一）文件准备与宣贯阶段 (3) （二）“双体系建设”组织实施阶段 (4) （三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段..7五、工作要求 (12)
安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双体系建设实施方案 为全面贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》河南盛元电气设备有限公司《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，《关于<关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知>的通知》文件要求，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。 为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据河南盛元电气设备有限公司《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：
安全风险分级管控报告 编制：刘康军 审核：董树友 批准 :吴瑞东 山东荣华生物科技有限公司 二〇一七年一月
目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (3) 3.职责分工 (3) 4.术语和定义 (4) 4.1危险源 (4) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估 / 评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (5) 5.1工作危害分析法（ JHA） (5) 5.2安全检查表分析法（ SCL） (6) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 附件： 附件 1 风险分级管控清单 附件 2 风险点识别过程记录 2.1作业活动清单 2.2工作危害分析（JHA）评价表 2.3设备、设施、器材台账 2.4安全检查分析(SCL)评价表
山东荣华生物科技 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分 级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的 风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应 控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防， 精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、 财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织： 组长：董树友 副组长：刘崇升 成员：周建龙、刘康军 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于山东荣华生物科技有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1)项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2)常规和异常活动； 3)事故及潜在的紧急情况； 4)所有进入作业场所的人员活动； 5)原材料、产品的运输和使用过程；
安全风险分级管控报告 ZBCWD-2016 淄博春旺达化工有限公司 二〇一六年十月
安全风险分级管控报告 ZBCWD-2016 编制： 审核： 批准: 淄博春旺达化工有限公司 二〇一六年十月
目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.职责分工 (1) 4.术语和定义 (2) 4.1危险源 (2) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估/评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (3) 5.1工作危害分析法（JHA） (3) 5.2安全检查表分析法（SCL） (4) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 8.风险分级管控总结及考核方法 (10) 附件： 附件1 风险分级管控清单 附件2 风险分级管控登记台账 附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析（JHA）评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表
*******公司文件 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织： 组长： 副组长： 成员： 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于******公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程；
风险分级管控体系实施指南 编制： 审核： 批准 : 2016年9月20日
目录 1.适用范围 (3) 2.编制依据 (3) 3.总体要求、目标与原则 (4) 4.职责分工 (4) 5.术语和定义 (5) 6.风险点识别方法 (7) 7.风险评价方法 (8) 8.风险控制措施策划 (8) 9.风险分级管控考核方法 (8) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (8) 附件A:风险点分类标准 (10) 附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法 (15) 附件C风险分级管控程序框图 (17) 附件D 过程管理表格样表 (17)
1.适用范围 为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《建材行业安全生产标准化评定标准》 《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》 《山东省安全生产条例》 《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号） 《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号）《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号） 《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号 《日照市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》
安全生产风险分级管控制度 第一章总则 第一条为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保企业的生产安全，落实安全生产主体责任，根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，全面推行企业安全生产风险分级管控，制定本制度。 第二条本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 第三条本制度对安全生产风险分级管控提出了要求，适用于集团公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业，应根据本制度和国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，结合各自实际，实现本制度的转化、对接和落实。 第二章安全生产风险分级 第四条各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。 第五条各单位应当结合实际，选择有效、可行的安全风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行安全风险评估。
第六条各单位应当组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善，安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。 （一）生产工艺固有风险重点评估内容。 1.设计施工情况、边坡高度、边坡角、水文地质条件、工程地质条件、封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。 2.设计施工情况、库容、坝高、汇水面积、筑坝方式、浸润线控制情况、库址地质条件和周边环境等。 （二）设备设施重点评估内容。 1.生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。 2.生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。 3.设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况。 4.设备设施取得矿用产品安全标志情况。 5.设备设施定期检测检验执行情况。来安全生产监管指令落实情况。 第七条各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。 第八条各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级\1级（重大风险）、C级\2级（较大风险）、B级\3级（一般风险）和A级\4级（低风险），分别用红、
潍坊石大昌盛能源科技有限公司风险分级管控报告 项目负责人： 编制人员： 山东中天科技工程有限公司 2017年08月16日
潍坊石大昌盛能源科技有限公司风险分级管控报告 2017年8月15日，山东中天科技工程有限公司“两体系”项目人员王东明、常文章，在滨海安监局领导陪同下，对潍坊石大昌盛能源科技有限公司加热炉岗位进行了风险点、危险源辨识、评价。 经过与企业有关人员沟通、交流，查阅公司操作规程、管理制度、安全评价报告等资料和现场调研，了解加热炉岗位主要设备设施有加热炉鼓风机、加热炉、燃料气输送等。主要作业活动有: 反应加热炉开车、反应加热炉停车、日常操作、反应加热炉检维修等常规、非常规等作业活动等。 调研结束后，形成了作业活动清单和设备设施清单，基于部分作业活动的连续性，对作业活动和设备设施进行了分解或合并，以便于辨识、评价、分级。 依据作业活动和设备设施清单，选用安全检查表分析法（SCL+LS）和工作危害分析法（JHA+LS）进行了评价分级。共识别风险点11个，风险源90项。其中通过安全检查表分析法，共识别风险点4个，风险源41项，通过工作危害分析法识别风险点7个，风险源49项。针对辨识出风险点，通过现场与操作人员交流，结合岗位实际，一一制订了风险管控措施（技术措施、管理措施、培训措施、个体防护、应急措施），并根据工艺特点，提出管控建议（详见评价表）。 山东中天科技工程有限公司为了做好本次风险分级管控工
作，对两体系有关要求进行了解读、对企业在两体系创建过程中的难点进行了解答。 安监局组织了相关企业两体系创建人员全程观摩了风险管控调研过程。 本次分级管控不涵盖相关上下游工序相关作业活动及设备设施。 附件一：作业活动清单； 附件二：设备设施清单 附件三：工作危害分析表（JHA） 附件四：设备设施检查表(SCL) 山东中天科技工程有限公司 2017年08月16日
一、目的 为规定本公司危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划的管理，减少安全危害、满足法律法规要求特制定本程序。 二、范围 凡与公司职业健康安全的危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划有关的各项活动，均属本程序的范围。 三、危险源辨识内容 （一）前期准备 1、明确评价对象及评价范围； 2、组建评价组； 3、收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范等； 4、收集并分析评价对象额基础资料、相关事故案例。 （二）危险源辨识 1、制定危险源识别的期限 危险源辨识、风险评级及风险控制措施是一个动态的过程，各事业部针对风险源每年进行一次系统性更新，此外，各事业部应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展工作分析及时完善风险信息。 (1)法规、标准等增减、修订变化所引起分险程度改变； (2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价； (3)组织机构发生重大调整； (4)生产工艺技术或专用设备发生较大改变； (5)进行新技术、新材料、新设备、新产品等四项新活动； (6)风险程度变化后，需对风险控制措施做出调整。 2、风险辨识的方法： （1）生产流程法：按工艺流程和加工流程的顺序，对每一个过程、每一个环节进行检查，发现其中的潜在风险，挖掘产生风险的根源。 （2）环境分析法：设备的制造和安装企业面临的环境包括内部环境和外部环境（不适合）。 （3）组织图分析法：组织图分析法适用于各类企业和项目的风险识别，它是风险识别的必要方法之一。组织图分析法包括的内容如下：财务状况分析法；专家调查法；分解分析法；图表分析法；风险清单；事故树分析法 3、危险源分类 参照“事故类别”将危险源分成20类。
晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南
二〇一七年四月 目录 1 范围................................................. - 4 -
2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -
文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)
安全风险分级管控报告 DXHK-2018 版本号: A/0 编制: 审核: 批准: ***有限公司 2019年1月
目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (5) 3.职责分工 (5) 4.术语和定义 (5) 4.1危险源 (6) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估/评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (6) 5.1工作危害分析法（JHA） (6) 5.2安全检查表分析法（SCL） (8) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 8.风险分级管控总结及考核方法 (10) 附件： 附件1 风险分级管控清单 附件2 风险分级管控登记台账 附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析（JHA）评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表
司文件***公 （2019）001号 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织： 组长： *** 副组长： *** 成员： *** *** 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于***有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程； 6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
安全风险分级管控管理制度 公司所属各部门：为进一步规范我公司安全管理工作，全面体现预防为主的思想，落实双重预防工作机制要求，实现对风险的超前预控，筑牢安全防线，有效防范和遏制事故的发生，特制定本制度。 一、组织机构为切实加强我矿安全风险管控管理工作的开展，矿成立以矿长全面负责、分管负责人分管负责的安全风险管控管理，成员负责开展落实此项工作，各部门或队组协调、配合完成。 组长：矿长副组长：安监处长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风区长。 成员：安通部、生产技术部、经营管理部、综合办公室、人力资源部、工会主要负责人。 领导组下设办公室，办公室设在安监队，要专人组成工作组，负责安全风险管控方案完善，明确任务、时间、步骤，认真组织开展风险排查、评估、分级工作，负责考核奖惩工作。 二、安全风险辨识范围 矿井安全风险分级管控范围涉及采、掘专业系统、辅助运输系统、机电管理系统、“一通三防”系统和“地测防治水”系统、地 面及井下各岗位和施工作业场所，重点辨识评估瓦斯、水、火、粉尘、顶板、提升运输系统、民爆物品等容易导致群死群伤事故的安全风险。 三、安全风险管控职责分工
矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控工作全面负责； 各副矿级领导负责实施本人分管业务、系统范围内的安全风险分级管控工作； 生产副总牵头，生产技术部负责采煤系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致采煤系统出现事故的安全危险； 生产技术部负责掘开、辅助运输专业系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致掘开工作面及运输系统出现事故的安全危险； 机电副矿长牵头，机电、运输副部长负责机电管理系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致电气事故和提升运输事故的安全风险； 总工程师牵头，通风队负责“一通三防”系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致瓦斯爆炸和火灾事故和煤尘方面的安全风险； 总工程师牵头，生产技术部地测组负责“地测防治水” 系统的安全风险管控工作，重点辨识容易导致水灾事故的安全风险； 总工程师牵头，通风队和综合办公室武保部负责“民爆物品”方面的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致爆破事故的安全风险； 四、安全风险辨识方法及等级划分 （一）风险辨识各部门对工作场所和责任区域内（包括生产系
精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息
安全风险分级管控报告 某有限公司 二〇一七年九月二十五日
目录 1.企业概况 (5) 2. 规范性引用文件 (5) 3、术语与定义 (6) 3.1危险有害因素 (6) 3.2危害因素辨识 (6) 3.3风险 (6) 3.4工作危害分析法（JHA） (6) 3.5安全检查表分析法（SCL） (6) 3.6风险评估 (7) 4、职责 (7) 5.危害因素辨识 (7) 5.1辨识范围 (7) 5.2辨识内容 (8) 5.3危害因素造成的事故类别及后果 (8) 6.风险评估方法 (8) 6.1工作危害分析法（JHA） (8) 6.1.1作业活动的划分 (9) 6.1.2作业危害分析的主要步骤 (9)
6.2安全检查表分析法（SCL） (11) 6.3安全检查表编制分析要求 (11) 6.4安全检查表分析步骤 (12) 7．风险等级划分——风险矩阵法 (13) 7.1 风险度（危险性） (13) 7.2风险度的分析及风险分级判定准则 (13) 8、风险点辨识、评估记录 (16) 8.1作业活动清单 (16) 8.2工作危害分析评价表 (17) 8.3 设备设施及其他安全检查表清单 (53) 8.4安全检查分析(SCL)评价表 (54) 8.5重大风险一览表及控制措施 (69) 9、风险整改方案 (73) 9.1员工上下班风险整改方案表 (73) 9.2氮气缓冲罐进氮气作业风险整改方案表 (74) 9.3锅炉供油系统风险整改方案表 (75) 9.4货物装卸、备料前前准备。叉车驾驶等风险整改方案表 (76) 9.5罐区进出料作业风险整改方案表 (77) 9.6检维修作业、临时用电、动火作业、进入受限空间作业等风险整改方案表 (78)
烟台世缘橡胶有限公司 职业病危害风险分级管控报告 二〇一八年六月
1 分级管控依据和范围 (1) 1.1分级管控目的 (1) 1.2分级管控依据 (1) 1.3分级管控内容和范围 (2) 1.4分级管控程序 (2) 2 职业病危害风险分级 (4) 2.1作业岗位单一职业病危害作业分级 (4) 2.1.1 接触生产性粉尘作业分级 (4) 2.1.2 接触化学物作业分级 (6) 2.1.3 接触噪声作业分级 (9) 2.1.4 接触高温作业分级 (9) 2.2作业岗位职业病危害总分级指数（T） (10) 2.3作业场所职业病危害分级指数(Z) (12) 2.4公司职业卫生管理质量分级指数（Q） (12) 2.5公司职业病危害综合风险等级(R)判定 (13) 3 职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1作业岗位职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1.1 粉尘作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.2 有毒化学物作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.3 噪声作业岗位职业病危害分级管控措施 (16) 3.1.4 高温作业岗位职业病危害分级管控措施 (17) 3.2公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.1 用人单位职业病危害风险分级管控措施原则 (18) 3.2.2 公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.3作业岗位职业病风险清单 (20)
1 分级管控依据和范围 1.1 分级管控目的 在委托烟台海汇检测中心对我公司作业场所存在的职业病危害因素进行全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，对我公司作业场所职业病危害风险进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 1.2 分级管控依据 《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令第47号《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》安监总安健〔2012〕73号《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》 鲁安监发〔2013〕76号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 （鲁政办字〔2016〕36号） 《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》 鲁安发﹝2016﹞16号 《用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册》 《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》GBZ/T 229.3-2010 1
**有限公司风险分级管控制度 1.目的 为加强公司安全与职业危害管理，按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，对公司风险实行差异化、动态化管控，切实降低风险，消除或减少安全事故及职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的全部生产、施工活动及设备、设施，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程与规章等。 3.定义： 3.1风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.3风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组职责 公司成立以董事长为组长风险分级管控领导小组，负责制
定公司安全生产与职业病危害风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。公司各单位成立以第一负责人为组长风险分级管控领导小组，负责本单位的安全生产与职业病危害风险分级管理工作。 4.2风险分级管控职责 4.2.1主要负责人职责 1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。 2）确定公司及各单位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。 3）组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设与运行工作情况进行调度、督导和考核。确保体系变更时，维持体系完整性。 4）确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。 4.2.2分管负责人职责 公司安全总监等是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.2.3安全环保部职责 公司安全环保部负责体系建设工作方案和有关体系文件编制与完善，指导和监督考核各单位风险管控工作，负责组织
安全风险分级管控与隐患排查治理制度
无棣恒福盐化有限公司 2018年 安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3 频次 危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4 依据
《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号） 《安全生产风险分级管控体系通则》 《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971-2017 5 原则 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 公司风险管控领导小组成立 组长：总经理 副组长：生产厂长 成员：部门负责人及班长等。 各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序
职业病危害风险分级管控报告
胜利钢管（德州）有限公司 一、企业概况 胜利钢管（德州）有限公司自成立以来积极贯彻国家有关职业卫生的法律、法规和规章，控制职业病危害，预防职业病，保护劳动者身体健康。公司办公室作为职业卫生的管理机构，现有职业卫生兼职管理人2名，分别由生产车间副主任和质检所副所长担任。 二、职业病危害因素来源和分布
三、作业岗位职业病危害分级 1、生产性粉尘作业分级 操作岗位1、2# G=Wm*Wb*Wl G=1*0.5*1 G=0.5 补焊岗 G=Wm*Wb*Wl G=1*1*1 G=1 打磨岗 G=Wm*Wb*Wl G=1*0.8*1 G=0.8 综合以上3项粉尘浓度检测结果，考虑到最大保护原则，取粉尘作业分级指数1.0，属于相对无害作业。 2、接触高温作业危害分级 WBGT=90*1=90 根据高温作业分级表可得到高温作业岗位为轻度危害作业。 3、接触噪声作业危害分级
综合以上4项噪声检测结果，考虑到最大保护原则，噪声等效声级Lex,8h 为84.7dB(A)，属于非噪声作业岗位。 4、接触电离辐射作业危害分级 我公司IV 类放射源为低危险源。基本不会对人造成永久性损伤，但对长时间，近距离接触者可能造成可恢复的临时性损伤。 综上所述，胜利钢管（德州）有限公司各作业岗位危害分级指数为 1、操作工1#、2#、电焊工岗位危害指数 T=∑P C *i =（3+1）*2=8 2、 修磨工岗位危害指数为 T=∑P C *i =（2+1）*2=6 胜利钢管（德州）有限公司作业场所职业病危害分级指数 Z= N T N n ∑=i i Z=（8+4）/4=3 经初步评估，胜利钢管（德州）有限公司作业场所职业病危害风险等级为稍有风险（Z5)。 四、公司职业卫生管理状况 胜利钢管（德州）有限公司自成立以来，严格遵守相关法律规章制度，不断完善公司的职业健康管理体系。先后建立了职业病防治责任制度，建立健全了职业卫生管理制度，定期职业病危害项目申报，
煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告平政煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告 一、安全性评价 (一)必备条件 1、主提升能力能满足安全生产要求。 2、矿井应当有两回路电源线路，并采用分列运行方式;若一回路运行，另一回路必须带电备用。 3、矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷和严禁装设负荷定量器等各种限电断电装置。 4、严禁井下配电变压器中性点直接接地。 (二)矿井主要提升装置 1、主斜井提升机 主斜井提升机为单滚筒落地式提升装置，提升绞车采用山西新富升公司生产的JK-2.5×2型单绳缠绕式提升机，电气控制系统采用瑞士进口ABB变频电控系统，提升容器为矿车提升。 主斜井提升系统主电机为山西电机制造公司生产YVF400L3-10M电动机，电机功率:315kW，额定转速:5050r/min，电机调速方式为交直交变频调速，减速机为ZKL3型行星齿轮减速器。 电机冷却形式为强迫风冷式，液压站为山西新富升公司生产的500L液压站，工作压力6.3Mpa，，配BT100盘型制动器8对，制动系统采用恒减速制动。 2、副井提升系机 副井提升机为落地式单滚筒缠绕式提升装置，副井提升机为山西新富升生产的JK-2×1.5落地式单滚筒缠绕式提升机。
电气控制系统采用瑞士进口ABB公司生产的交直交变频控制系统。提升容器为单层罐笼，提升人数为10人。 副井提升系统电机为山西电机厂生产的YR355L1-6型电动机，电机额定功 率:280kW，额定转速:970r/min，电机与绞车采用直联方 式连接。主电机冷却形式为强迫风冷式。 3、运输系统: 平政煤矿采用斜立井混合开拓方式，全矿井共布置3个井筒，分别是主斜井(原煤运输和物料运输)、副立井(提升人员)和回风立井。 主斜井用于原煤及物料提升，主运输原煤胶带机型号为:DTL100/40/2x280大倾角钢绳芯带式输送机，带宽1000mm，采用瑞士进口ABB交直交变频器作为电控系统，配备YBPT355L1-4型电机两台，电压为660V，功率280KW，担负全矿的原煤提升。带式输送机各类保护功能齐全，灵敏可靠，于2016 年11月15 日经陕西煤矿安全装备检测中心检测，有效期至2017 年11月14日。 4、系统保护装置 主、副井提升机均设置有防过卷装置、防过速保护装置、限速保护装置、过负荷和欠压保护装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置、减速功能保护装置，PLC故障保护装置，同时还配备有制动系统的油压过压、欠压和油温闭锁与提升回路闭锁、制动泵正常工作显示、制动泵故障保护(安全继电器)。 副井提升机主回路与提升信号闭锁，控制回路与信号闭锁，安全门与提升信号、罐位闭锁，摇台与罐位、阻车器、提升信号闭锁等。 操作台设置有主电源和控制系统多个显示仪表，便于了解提升机运行状况，从而确保了绞车速度平稳、连续提升;防过卷保护、防过速保护、限速保护和减速功能保护装置设置为相互独立的双线型式。 (三)矿井主排水系统及设备
企业安全风险分级管控体系建设指南
目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.总体要求、目标与原则 (1) 4.危害辨识、风险评价和风险控制管理 (1) 4.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 (1) 4.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤; (2) 4.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录 (2) 5.风险点识别方法 (3) 5.1风险点识别范围的划分要求 (3) 5.2风险点识别方法 (3) 6.风险评价方法 (3) 7.风险分级及管控原则 (3) 8.风险控制措施策划 (4) 9.风险分级管控考核方法 (5) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (5) 附件 (5) 附件A: 风险点分类标准 (6) 附件B：作业条件风险程度评价（LEC） (17) 附件C：作业风险分析法（风险矩阵） (20) 附件D：风险分级管控建设（示范）企业成果 (24) 附件E 风险分级管控程序框图 (28) 附件F：几种常用评价方法 (29) F.1 定性评价方法 (29) F.2 定量评价方法 (29) F.3 常用评价方法适用范围 (29)
1 适用范围 本实施指南适用于秦皇岛市各行业企业的风险识别、评价、分级、管控。 2 编制依据 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）；《关于印发<河北省安全生产攻坚行动方案>的通知》（冀安委[2016]5号）及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。 3 总体要求、目标与原则 明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。 4 危害辨识、风险评价和风险控制管理 4.1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需要，组织应： a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动； b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺； c）确定危害识别的方法； d）鼓励员工参与危害辨识； e）选择评价方法，确定风险可容许的标准； f）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施 g）评价人员应接受风险评价培训； h）制定控制措施将风险降到可容许程度； i）将风险管理活动的过程形成文件。
职业病危害风险分级管控报告 公司 2017 年5月
目录 1 分级管控依据和围 (4) 1.1 分级管控目的 (4) 1.2 分级管控依据 (4) 1.3 分级管控容和围 (5) 1.4 分级管控程序 (6) 2 用人单位概况 (6) 2.1 单位名称 (7) 2.2 单位地址 (7) 2.3 生产规模 (7) 2.4 生产工艺 (7) 2.5 生产制度与劳动定员 (9) 2.6 职业病危害因素分布和接触水平 (9) 3 用人单位职业病危害风险分级 (11) 3.1 作业岗位单一职业病危害作业分级 (12) 3.1.1 接触生产性粉尘作业分级 (12) 3.1.2接触噪声作业分级 (17) 3.1.3 作业岗位职业病危害总分级指数（T） (17) 3.2作业场所职业病危害分级指数(Z) (21) 3.3用人单位职业卫生管理质量分级指数（Q) (21) 3.4用人单位职业病危害综合风险等级（R）判定 (21) 3.6职业病危害风险分级管控措施 (22) 4职业病危害风险分级管控措施 (24) 4.1作业岗位职业病危害风险分级管控措施 (24) 4.1.1粉尘作业岗位职业病危害分级管控措施 (24) 4.1.2噪声作业岗位职业病危害分级管控措施 (25)
4.2用人单位职业病危害风险分级管控措施 (27) 4.2.1用人单位职业病危害风险分级管控措施原则 (27) 4.2.2用人单位职业病危害风险分级管控措施 (27) 附件1:公司职业病危害因素检测报告 (30) 附件2:公司职业卫生管理体系评分表 (30)
1 分级管控依据和围 1.1 分级管控目的 在对用人单位作业场所存在的职业病危害因素全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，对作业场所职业病危害风险进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 1.2 分级管控依据 《中华人民国职业病防治法》主席令第52号 《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令〔2012〕第 47 号 《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）的通知》安监总安健〔2012〕73 号 《省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》鲁安监发〔2013〕76 号 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字〔2016〕36 号 《省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法 集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16 号 《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》GBZ/T 229.3-2010 《工作场所职业病危害作业分级第四部分：噪声》GBZ/T 229.4-2012 《职业性接触毒物危害分级》GBZ230-2010