管理评审报告
（2017.4月至2017.11月）
一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30
二、评审主持：运营总监
评审出席：
质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，
三、评审地点：会议室
四、评审内容及要求：
1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）
2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
a) 顾客满意和有关相关方的反馈；
b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；
c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
d) 不合格及纠正措施；
e) 监视和测量结果；
f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。
g) 外部供方的绩效。
4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）
5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更
6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
7) 资源的充分性；
8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）
9) 过程评审活动的结果；
10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）
11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)
12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；
13) 保修绩效；（投诉）
14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；
15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）
16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；
五、管理评审主要内容（输入）：
5.1以往管理评审所采取措施的情况；
?2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。经验证改善措施均已执行并且有效。
5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
?从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
?从内部环境分析来看，随着外部薄膜电容市场的变化，总部加大了对安亭工厂的投资，将在明年年初转移一条电动汽车用生产线，同时还批准了在安亭工厂建立研发团队，为今后的汽车生产线做准备，目前公司已陆续新招聘了4位研发、3位质量、2位设备管理方面的人才。
5.3 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈；
?顾客反馈情况主要是通过公司系统来收集的，自2017年4月至11月份，共收到客户投诉18件，其中12件为有效投诉，6件为无效投诉。同时再次期间系统自动发出的顾客满意度调查表都未返回，
因此默认为满意。另外11月份收到了来自HQ销售的满意度调查表，评分结果为91.2%，完成了80%
的指标。
?相关方的需求和期望，目前无任何相关方提出要求和期望。
5.3.2质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；
?经评价2017年4月~11月的目标指标完成情况来看，与质量相关的目标主要是毛利率、OEE、客户投诉、成品一次检验拒收率、产品PPM的指标完成情况不理想，其余目标基本都能完成指标。
?生产设备都能按计划进行保养，并保持日常点检和维护的工作，设备保养准时完成率、设备完好率、故障停机率等都能完成计划的目标指标。
1. 毛利率指标未达成的改善（运营总监）：
a.变动毛利率：
a.原材料新供应商认证（如：保加利亚工厂的材料认证）
b.原材料国产化（如：C系列材料国产化、部分R系列材料国产化）
c.替代材料认证（如：70%替代80%贵金属材料）
d.提高人工效率（如：进一步推进落实生产区域化管理）
e.推进自动化（如：离线外观设备替代人工外观）
b.固定毛利率：
f.优化产品线，降低固定人工成本（如：固定成本转移）
g.优化产品销售结构（如：将低销售价格产品欧洲订单转移至东欧工厂、推进高附加值产品系列）
c.毛利率：
h.以上变动毛利率及固定毛利率提到的措施
i.扩大产能，增加新系列销售金额
2. OEE指标未达成分析和改善（设备部）：
目标为：80% 实际达成为：75%
原因分析：
a.人员操作熟练度不够（人员流动性大）。
b.设备规格切换频繁，稳定性差。
改善措施：
c.稳定人员并培训加强操作技能。
d.寻找设备根本问题并彻底解决。
e.重新优化部门组织架构
3. 成品一次检验拒收率未达标分析和改善（生产部）：
目标为：普通品3.5% 和汽车品为0 实际绩效为：普通品6.3% 汽车品4%
原因分析：
a.设备状态不稳定
b.外观人员责任心不强
改善措施：
c.加强设备维修力量，强化寻找根本原因的要求和态度。
d.制定拒收退回批次外观人员在标准工作时间内消化的制度。
e.开发自动视觉检测系统，使用机器替代人工。
4. 产品PPM（普通品）未达标分析和改善（技术部）：
目标为：<=500ppm 实际达成为：780ppm
原因分析：
a.打印模糊，无法识别 ---- 部分打印机构老化
b.偏心 --- 产品厚度偏下限，插入偏心
改善措施：
c.打印模糊----激光代替油墨打印，已购买两台激光打印机。
d.偏心---优化产品厚度
5. 客户投诉未达标分析和改善（CQE）：
目标为：12件/年实际达成为：16件/年
客诉分析：
a.无效投诉10起，客户应用不当造成，产品本身无质量问题。
b.外观不良6起，主要为打印不良，由于产品漏检导致不良品溢出。
改善措施：
c.通过销售与客户沟通产品的应用条件，帮助客户正确使用产品。
d.工厂内部中，加强工序外观管控，提高打印质量，降低外观全检后的不良品逸出。
5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；
?过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态
5.3.4不合格及纠正措施；
?IATF16949:2016 和ISO9001:2015新版质量管理体系自2017年5月份运行以来，对于日常工作中发现的问题，基本能按不合格品控制和纠正预防措施控制程序要求执行，至今开出的不符合发现项，
都通过纠正预防措施的实施，使得体系得到了改进和提高。
5.3.5监视和测量结果；
?管代组织每个月进行质量月度会议，对各部门年度目标达成情况进行总结和分析，对于未达标的情况都需说明原因和制定改进计划。
5.3.6审核结果及内部审核方案有效性的评审
?总部在9月25~28日进行了质量管理体系改版运行以来的首次内审，覆盖了所有部门和过程，审核发现3个不符合项，并已在规定时间内完成了整改。
?安亭工厂在11月27~30日又分别实施了质量管理体系内审和过程审核，审核覆盖了所有部门和过程，
审核工作得到了各部门的支持，顺利完成了审核计划。本次内审提出了22个一般不符合项目，并在
规定的时间内提交了整改的计划，整改措施仍在进行中。
?2017年6月和11月分别实施了产品审核，没有任何发现项。
从以上结果来看，能够按年度审核方案中的频次和要求实施内审，因此内审方案是有效的。
5.3.7外部供方的绩效
?2017年7月和10月，完成了原材料供应商的季度评估，评估结果均为B级或以上。
?2017年4月至11月，进货检验合格率为99%，完成了指标。
5.4 过程有效性的衡量；
?公司在2017年4月至11月，完成了策划的目标指标，达到了策划的结果（如生产计划的达成、制程合格率、客户交期达成率等）。具体可参见“FY18过程绩效测量监视记录”
5.5 过程效率的衡量；
?生产过程中的关键参数容量，过程能力的能力指数要求达到Cpk≥1.36，目前实际非汽车类产品达到1.91，汽车类产品达到2.04，过程效率的测量符合预期要求。
?体系过程中的目标值（如工程规范的评审、出货及时率等），都能按策划的目标指标达成。具体可参见“FY18过程绩效测量监视记录”
5.6 不良质量成本
?2017年4月至11月，不良质量成本（COPQ）达到5.5%，完成了7.5%的指标，不良成本控制在有效范围内。
5.7 资源的充分性；
?公司现有资源，总体上能够满足实现公司质量方针和达到管理目标与指标。
5.8 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
?公司以识别了23个管理过程的风险与机遇，并确定相应的控制措施，从目前来看公司总体运营正常，风险可控，因此采取的风险控制措施基本有效。
5.9 过程评审活动的结果；
?2017年6月份质量部组织管理团队，对重新识别的23个管理过程进行了再评估，同时针对每个管理过程进行了风险和机遇的识别，并针对所有已识别出的风险制定了相应的控制措施。
5.10 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
?技术部对产品进行了FMEA分析，识别了特殊特性和失效模式，并制定了相应措施进行控制，把风险降到最低。
5.11 产品符合性；
?2017年11月实施了汽车产品年度的全尺寸检验，一共2个料号，检验结果全部合格；
?2017年6月和11月份分别实施了产品审核，审核结果全部合格；
?2017年原材料/成品的RoHS / REACH/卤素检测结果全部合格；
?FY18年度可靠性试验计划Q1~Q3季度共有20个项目，实际完成了20个项目的可靠性试验，检测结果全部合格。
?以上所有结果都能满足客户、法律法规、产品标准、集团内部的要求。
5.12 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；
?2017年安亭工厂没有新增的汽车产品，也没有与汽车产品相关的新设备。计划在2018年引进新的汽车产品和新的生产线，目前该项目的前期策划都由集团总部负责。
5.13 保修绩效；
?2017年至11月份共收到18起投诉，其中12起为有效投诉，6起为非有效投诉，主要是由于客户端使用不当导致的失效。12起有效投诉中，有9起都是外观的问题，1起是电性能的问题，还有2起为管理类问题。这12起投诉都按客户要求提供了8D报告，并有7起按客户要求进行了退换货处理，其余5起获得了客户的让步接收。
5.14 顾客计分卡评审（在适用情况下）；
?目前暂无客户有此类要求，因此不适用
5.15 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；
?公司对8月份收到的1起汽车客户投诉，采取了8D方法进行了分析，所有相应的措施已经全部整改完毕并已闭环。对与安全和环境的影响进行FMEA分析，对该失效模式采取了相对应的措施，消除了风险及安全隐患，同时还制定了一份新的作业指导书，能更好的规范作业，消除风险。
5.16 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；
?FY18年度未修订过APQP
六、管理评审输出内容：
6.1改进的机会；
?替代材料的认证，70%贵金属替代80%贵金属材料
?推进自动化，离线外观设备替代人工外观
?改善打印模糊，激光打印代替油墨打印
?改善产品的偏心问题
6.2 质量管理体系所需的变更；
?新版IATF16949体系文件已基本建立，但仍需持续改进；
?本公司的质量方针、目标将在FY18财政年度结束后的管理评审中再次进行评审后，将做出适时的变化。
6.3 资源需求；
?为了能更好的完成公司管理目标与指标，总部扩大了对安亭工厂的投资，引进汽车产品生产线，改造现有厂房和设施，不断提高对环境保护意识和设施的能力；
?受中国区出现优秀人才流失的影响，安亭工厂的管理、设备、质量等相关领域能力出现下降。对未来工厂的再扩大、发展带来一定影响。因此，工厂积极加大了在人力资源上的投入；
6.4 当顾客要求不能满足时，最高管理者应确保简历文件化的纠正措施计划；
?暂未发生
七、管理评审结论
?本次管理评审，由工厂运营总监主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了评价和探讨。
?本公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2015和IATF16949：2016新版标准的要求，体系的建立是充分的；
?公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行了风险和机遇的识别，制定相应的控制措施，并得到有效的控制。因此，体系的实施和运行是有效的；
?至今未发生重大的质量事故和相关方的投诉，经营活动符合国家法律法规要求；
?在体系运行的过程中，虽然有部分人员对质量体系文件中的新要求不熟悉，但能通过有效的培训来改善和加深员工对质量体系新标准的认知，从而提高产品和服务的质量。
以上充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。
检测报告管理程序 编写人: 日期：审核人: 日期：批准人：日期：
1.目的： 对检测报告的容、格式、编制、修改、签发、存档等过程进行控制，确保为客户提供准确、可靠的检测结果和客观而有效的检测报告。 2.围： 适用于本检测中心出具的检测报告的管理。 3.权责： 3.1…负责检测数据的记录、汇总、分析和检测报告的编制。 3.2…负责检测报告的审核。 3.3…批准检测报告的签发。 3.4…负责检测报告盖章、发放、副本（或拷贝）存档。 4.定义：无。 5.工作程序： 5.1对完成的每一次或每一系列检测项目要准确、清晰、明确和客观地出具检测报告， 在为部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下，可以简化的方式报告结果，但有关信息可从本检测中心随时调用。 5.2检测报告的格式和容 5.2.1检测报告由封面、检测容、检测结果、检测结论及检验、审核、批准人签名等 组成。报告的格式、容应满足客户或检测方法中规定的要求，适用于所进行 的各种检测类型，尽量减小产生误解或误用的可能性，并且提供足够的信息， 这些信息通常是以下要求的容： 5.2.1.1标题：检测报告； 5.2.1.2本检测中心的名称和地址； 5.2.1.3检测报告的唯一性标识：在报告上编制编号和页码、以确保能够识别 证书的唯一性和完整性，并打印“以下空白”作为报告的结束语； 5.2.1.4客户的名称或地址：标明委托方单位的名称和地址； 5.2.1.5所用方法的标识：给出检测所依据的文件名和编号； 5.2.1.6检测样品的描述、状态和明确标识； 5.2.1.7日期：检测日期、有效日期，有必要时，给出抽样日期或委托/接收日 期； 5.2.1.8抽样计划和抽样程序的说明； 5.2.1.9检测结果：应按检测方法的要求给出结果（适用时，带有法定测量单 位）； 5.2.1.10检测人、审核人、批准人的、职务、签字或等效标识；
餐饮业服务要树立“管理顾客期望”的新概念 刘耀 如何才能做到管理顾客的期望？我认为：要让员工们理解到顾客的期望，并且重视与顾客的每一次接触，保证在任何细小事情上都能够给顾客留下好印象。可以从三方面进行培训：首先对员工进行市场营销方面的培训，使员真正了解本餐厅顾客群体的市场定位，并帮助员工分析每个顾客的特殊需求。其次，要培训员工认知自己所在餐厅硬件方面的公众形象，特别在使员工明确我们提供的软件服务一定要高于硬件设施，只有这样，才能管理好顾客的期望。最后，要通过顾客心理学的培训，使员工永远能站在顾客立场上考虑问题。当我们进行了以上行之有效的培训后，再加上员工应有的精神，理解顾客的期望就完全可行了。 服务员要对顾客的经历负责。顾客的经历是由顾客与服务员的每一次接触构成。如果每一个服务员均能意识到与顾客的每一次接触均是给顾客留下良好印象的机会，即：每个服务员应是优质服务的创造者。那么，他们就会很关注顾客的经历，使顾客在享受服务的经历中不断留下良好的印象。 在用餐顾客的经历中，从一进入餐厅到最后结帐走出餐厅，顾客通常要经历与服务员面对面交往的若干接触点，这些接触点分别是：领位员欢迎并引领和帮助顾客到其喜欢的座位落座：领位员或服务员打开干净整洁的菜单，并用双手分别呈送给每位顾客；服务员介绍餐厅能提供的酒水品种，确认客人所需的酒水，同时按正确的方式完成酒水服务；服务员向顾客介绍食品预定工作；依据中餐食品的常规享用原则和顾客的特殊需求为顾客逐一服务食品，并视情况分别向顾客介绍每一道菜肴；在顾客享用食品的过程中，不断地为顾客的进餐提供帮助，例如：更换烟灰缸，添加酒水，更换新餐具，清洁餐台等，服务员还要不断地观察顾客的满意度，并主动寻求顾客的反馈意见；最后快速为客人结帐，并真诚感谢顾客的光临。 当以上的任何接触点均由一位有经验的服务员从始至终为顾客负责时，我们才能保证顾客有一个良好的经历。“负责”的含义是：服务员应该真正为顾客着想，在这个前提下，保证我们提供的任何一项服务，恰恰是顾客所需要的。只有对顾客的经历负责，顾客最终才会觉得我们的服务是优秀的，我们达到了他们的期望。 在过去的两年中，长城饭店宴会已经开始了“管理顾客期望”的尝试，不断地提供超过顾客期望的服务，使得整个宴会收入年年大幅度增长。 有这样一件事实，可以说明提供超过顾客期望的服务是最能令顾客满意的。1996年初春，一位美国老者来到长城饭店宴会销售部，言道：他是来自美国的学者，刚在中国西部游历了数月，回国前想在贵店宴请在京的160多位同行业人士及重要贵宾。老先生愿意付很高的餐价，但非常希望饭店将宴会厅装饰出中国西部风情，因为他实在很留恋新疆的天山和草原的驼铃。老先生还说：“我个人不能提出具体的宴会方案，因为我不是饭店专家，但我知道贵店在京城餐饮业一向享有盛誉，我相信你们一定能令我满意。”
仅供参考[整理] 安全管理文书 职业安全健康管理体系认证的程序 日期：__________________ 单位：__________________ 第1 页共6 页
职业安全健康管理体系认证的程序 职业安全健康管理体系认证的程序包括下述步骤：认证申请及受理；审核策划及审核准备；审核的实施；纠正措施的跟踪与验证；审批发证；认证后的监督审核和证书期满后的复评审核。各步骤的具体内容如下： 1．认证申请及受理 (1)申请：申请认证的组织以书面形式向认证机构提出申请，并向认证机构递交以下材料： a．申请认证的范围； b．申请方同意遵守认证要求，提供审核所必要的信息； c．申请方一般简况； d．申请方安全情况简介，包括近两年中的事故发生情况； e．申请方职业健康安全管理体系的运行情况； f．申请方对拟认证体系所适用标准或其他引用文件的说明； g．申请方职业健康安全管理体系文件。 (2)受理：认证机构在接到申请认证单位的有效文件后，对其申请进行受理，申请受理的一般条件是： a．申请方具有法人资格，持有有关登记注册证明，具备二级或委托方法人资格也可； b．申请方应按职业健康安全管理体系标准建立了文件化的职业健康安全管理体系； c．申请方的职业健康安全管理体系已按文件的要求有效运行，并至少已做过一次完整的内审及管理评审； d．申请方的职业健康安全管理体系有效运行，一般应将全部要素 第 2 页共 6 页
运行一遍，并至少有3个月的运行记录。 (3)合同评审并签定合同：认证机构应就申请方提出的条件和要求进行评审，确保： a．认证机构的各项要求规定明确，形成文件并得到理解； b．认证机构与申请方之间在理解上的差异得到充分的理解； C．针对申请方申请的认证范围、运作场所及某些要求(如申请方使用的语言、申请方认证范围内所涉及的专业等)，对本机构的认可业务是否包含申请方的专业领域进行自我评审，若认证机构有能力实施对申请方的认证，双方则可签订认证合同。 2．审核策划和准备 主要包括确定审核范围、指定审核组长并组成审核组、制定审核计划以及准备审核工作文件等工作内容。 审核工作文件主要包括：审核计划、审核检查表、首末次会议签到表、审核记录、不符合报告、审核报告。 3．审核的实施 职业健康安全管理体系认证审核通常分为两个阶段，即第一阶段审核和第二阶段现场审核。第一阶段审核又由文件审核和第一阶段现场审核两部分组成。 (1)文件审核：文件审核的目的是了解受审核方的职业健康安全管理体系文件(主要是管理手册和程序文件)是否符合职业健康安全管理 体系审核标准的要求，从而确定是否进行现场审核，同时通过文件审查，了解受审核方的职业健康安全管理体系运行情况，以便为现场审核做准备。 (2)第一阶段现场审核：第一阶段现场审核的目的主要是3个：一 第 3 页共 6 页
管理学经典案例 20 篇 1．安通公司的投资决策 安通公司是一家特种机械制造公司。该公司下设１０个专业工厂，分布在全国 10 个省市，拥有 20 亿资产， 8 万员工，其中本部员工200 人。本部员工中60%以上技术管理人员，基本都是学特种机械专业的。该公司所属企业所生产的产品 由政府有关部门集中采购，供应全国市场。 改革开放以来，安通公司的生产经营呈现较好的局面，在机械行业普遍不景气的 情况下，该公司仍保持各厂都有较饱和的产品。但是，进入90 年代以后，国内市场开始呈现供大于求的趋势。政府有关部门的负责人曾透露，如果三年不买安通公司的产品，仍可维持正常生产经营。面对这样的新形势，安通公司领导连续 召开两次会议，分析形势，研究对策。 第一次会议专门分析形势。刘总经理主持会议，他说，安通公司要保持良好的发 展趋势，取得稳定的效益，首先必须分析形势，认清形势，才能适应形势。我们 的产品在全国市场已经趋于饱和。如果不是有政府主管部门干预和集中采购，我们的生产能力一下子就过剩30%，甚至更多。我们应该对此有清醒的认识负责经 营的李副总经理说，改革开放以来，全公司的资金利润率达到了8%左右，局全国机械行业平均水平之上。但是现在产品单一，又出现供大于求的趋势，今后再 保持这样的发展水平很难。目前，公司本部和各厂都有富裕资金和富余人员，应该做出新的选择。分管技术工作的赵副总经理说，总公司和各厂的产品特别是有 一部分产品通过近几年引进国外先进技术，基本是能满足国内市场目前的需要， 总公司和各厂的专业技术力量很强，如果没有新产品持续不断开发出来，单靠现有老产品很难使本行业有较大发展，专业人员也要流失。其他的副总们也都从各 自的角度分析了安通公司所面临的形势，大家都感到这次会议开得及时，开得必要。 第二次会议仍有刘总主持。他说，我们上次会议全面分析了形势，使我们大家头脑更清醒，认识更加一至，这就是总公司要适应新形势，必须研究自己的发展战略。分管经营的李副总说，我们应该充分利用富余人员和富余资金，寻找新的门路，发展多种经营。要敢于进入机械行业外的产品。现在，国家不是提倡发展第 三产业吗，我们应该利用国家的优惠政策，开展多种经营，取得更好的经济效益。分管技术的赵总谈到，安通公司的产品虽然经过引进国外先进技术，已经升级换代，但是和国际先进水平比还有相当差距。我们现在应该充分利用技术力量和资 金，进一步引进技术，开发新产品，为国内市场作一些储备，以适应未来市场的需要，同时争取把产品打到国际市场上去。其他各位老总也都一致认为，安通公司必须发展，不能停滞不前。大家认为，安通公司是一个专业化很强的企业，虽 然现在主产品是供大于求的趋势，但现在特别是将来还是有比较稳定的市场的， 这个主业绝不能放松，但是单靠这个主业要想过得富裕是不行的，要不断地开辟
编写人: 日期： 审核人: 日期： 批准人：日期： 1.目的： 对检测报告的内容、格式、编制、修改、签发、存档等过程进行控制，确保为客户
提供准确、可靠的检测结果和客观而有效的检测报告。 2.范围： 适用于本检测中心出具的检测报告的管理。 3.权责： 3.1…负责检测数据的记录、汇总、分析和检测报告的编制。 3.2…负责检测报告的审核。 3.3…批准检测报告的签发。 3.4…负责检测报告盖章、发放、副本（或拷贝）存档。 4.定义：无。 5.工作程序： 5.1对完成的每一次或每一系列检测项目要准确、清晰、明确和客观地出具检测报告， 在为内部客户进行检测或与客户有书面协议的情况下，可以简化的方式报告结果，但有关信息可从本检测中心随时调用。 5.2检测报告的格式和内容 5.2.1检测报告由封面、检测内容、检测结果、检测结论及检验、审核、批准人签名 等组成。报告的格式、内容应满足客户或检测方法中规定的要求，适用于所 进行的各种检测类型，尽量减小产生误解或误用的可能性，并且提供足够的 信息，这些信息通常是以下要求的内容： 5.2.1.1标题：检测报告； 5.2.1.2本检测中心的名称和地址； 5.2.1.3检测报告的唯一性标识：在报告上编制编号和页码、以确保能够识别 证书的唯一性和完整性，并打印“以下空白”作为报告的结束语； 5.2.1.4客户的名称或地址：标明委托方单位的名称和地址； 5.2.1.5所用方法的标识：给出检测所依据的文件名和编号； 5.2.1.6检测样品的描述、状态和明确标识； 5.2.1.7日期：检测日期、有效日期，有必要时，给出抽样日期或委托/接收日 期； 5.2.1.8抽样计划和抽样程序的说明； 5.2.1.9检测结果：应按检测方法的要求给出结果（适用时，带有法定测量单 位）； 5.2.1.10检测人、审核人、批准人的姓名、职务、签字或等效标识； 5.2.1.11需要时应注明检测结果仅对样品或批次有效及不得部分复印报告的 声明。 5.2.2当需要对检测结果做出解释时，检测报告中还应包括下列信息： 5.2.2.1对检测方法的偏离、增添或删节，以及特殊检测条件的说明，如环境 条件； 5.2.2.2根据检测方法中规定的技术要求给出符合或不符合的声明；
文件编号： CC/EMS 版次/修改：A/0 XXX有限公司 环境管理体系程序文件汇编 （共13份程序文件） 发布日期：二0一六年六月一日实施日期：二0一六年六月一日
XXX有限公司 程序文件目录 序号程序文件名称文件编号页次 1 《应对风险和机遇控制程序》XR/EMS001 1 2 《环境因素识别及影响评价控制程序》XR/EMS002 6 3 《法律法规及其他要求控制程序》XR/EMS003 9 4 《方针、目标和管理方案控制程序》XR/EMS004 11 5 《人力资源管理控制程序》XR/EMS005 14 6 《文件控制程序》XR/EMS006 16 7 《记录控制程序》XR/EMS007 20 8 《环境运行控制程序》XR/EMS008 22 9 《应急准备和响应控制程序》XR/EMS009 25 10 《合规性评价程序》XR/EMS010 27 11 《内部审核控制程序》XR/EMS011 28 12 《管理评审控制程序》XR/EMS012 32 13 《不符合、纠正措施控制程序》XR/EMS013 34 14 附录一环境管理三层文件目录清单36 15 附录二记录汇总表37 16 附录三程序文件编制、审核、批准39 17 附录四程序文件更改记录40
1.编制目的 为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速、科学地进行环境风险事故应急处置，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，结合公司实际情况，特制定本环境风险控制程序。为有效防范环境风险事故发生，迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，全面控制和消除污染，保障职工身心健康，确保园区环境安全，特制定本程序。 2.工作原则 2.1预防为主。通过宣传教育，增强公司员工防范突发环境风险事故的意识；坚持不懈地做好应急准备工作，落实各项预防措施、对库站各类污染源可能发生的环境风险事故及其危险因素进行监测、分析、预测、预警，做到早发现、早报告、早处理。 2.2全面覆盖。对库站内大气、水体、固废、噪声等各环境要素全面覆盖，全面监控，以保证环境信息的完整性、连续性。 2.3突出重点。库站重点部位污染源实施重点监控。 3.编制依据 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》。 4.适用范围 4.1公司所属库站内突发性环境风险事故的控制和处置行为，除放射性事故外，均适用本程序的规定。 4.2因自然灾害影响而造成的危及人体健康的环境风险事故。 4.3危险化学品及其它有害物品使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等环境风险事故。 4.4影响饮用水源地水质的其它严重污染事故。 4.5生产过程中因意外事故造成的其它突发性环境风险事故。 4.6其它突发性环境风险事故。 5.应急组织机构与职责 5.1应急队伍 由公司安全生产办负责突发环境风险事故应急处置。应急处置设办公室，XXX担任办公室主任，组员由师钊、高强、曾伟、陈洪嘉组成；其主要责任是：组织开展突发环境事故的预测、预警、监测工作；制定和完善突发环境风险事故应急预案，组织预案演练；组织突发环境事故应急处置人员进行有关应急知识和处理技术的培训；收集突发环境事故发生、发展及处置的有关信息，掌握动态，适时分析，组织实施各项预防控制措施。 5.2应急物资
计划组织协调能力·题本 第一题： 近年来，随着高龄老人、独居老人的比例增加，老式公寓楼无电梯服务是一大难题，“爬楼难”的呼声日益高涨。区政府决定进行一次调研，以更好地解决辖区内老人爬楼难问题。假如领导让你负责落实此项工作，你会如何做？ 第二题： 市政府准备开展以“携手节能低碳，共建碧水蓝天”为主题的节能减排宣传活动，市领导让你负责，你会怎样做？你认为此次宣传有哪些重点环节？ 第三题： 为解决空巢老人生活难题，让空巢老人老有所依、老有所乐、老有所享，街道办准备开展“关爱空巢老人”活动。假如你是街道办的一名工作人员，请为此次行动拟定三个活动形式，并选择其中一个进行策划。 第四题： 你所在区准备举办盲人居家生活技能培训活动，让盲人能够掌握更多自理技能，方便其生活。如果由你负责，你将如何组织？
第五题： 市政务服务中心要在全市范围内进行群众满意度调查，假如本次活动由你负责，你将如何保证信息的全面性和真实性？ 第六题： 市行政审批制度改革工作领导小组准备来你区行政服务中心展开行 政审批工作调研，假如由你负责接待工作，你会怎么做？ 第七题： 单位准备与其他相关单位就惠民政策的落实情况召开一次座谈会。作为一名新进员工，假如领导让你准备座谈会所需材料，你怎么办？ 第八题： 为进一步加强学习型机关建设，单位决定举办系统内部的“品味书香”读书交流活动。假如本次活动由你负责，你怎么办？
应变能力·题本 第一题： 你是教育局工作人员，近日，接到多位家长的投诉，称自家孩子所在学校为了学校评比名次要求家长进行微信投票，若没有完成任务，孩子在学校就会遭到老师的批评。假如领导派你去处理此事，你怎么办？ 第二题： 你刚到县卫生局工作，某日有群众打电话咨询卫生防疫的相关事宜，你对他所提的问题不是很了解，告诉他稍等，待咨询其他同事后再给他答复，该群众立刻变得急躁起来，指责你不专业，声称要向领导投诉你，此时你怎么办？ 第三题： 县政府防汛指挥部接到气象部门的通知，称今晚将有持续强降雨，某乡有山体滑坡的危险。领导要求你马上通知乡政府做好应急准备，但是乡政府的电话无人接听，你该怎么办？ 第四题： 领导派你和同事小王制作一份统计报告，要在单位会议上进行汇报。会前你发现其中一部分数据有误，这部分是由小王整理的，但小王请
顾客对服务的期望 在现代，企业日益服务化的今天，企业不仅要拼产品，还要拼服务，服务正越来越成为企业的立足之本。对消费者来说，到任何一家商店购买商品其在商品本身所获得的利益都大体一致，能够体现购买差异的只能是在购买商品的过程中所感受到的服务。 服务带给顾客的实际上是一种感觉。服务人员应在顾客不经意的举手投足和言谈笑语之中，鉴貌辨色，想顾客所想，当顾客感觉服务达到或超出了他的期望值时便会产生满意。一个顾客可能因为某一特殊关照而久久难忘，也可能因为一个微不足道的细节失误而耿耿于怀。 期望服务是指在顾客心目中服务应达到和可以达到的水平。了解顾客对服务的期望是对有效的服务至关重要的。因为服务的质量、顾客对服务的满意程度是顾客对服务实际的感受与自己的期望进行比较的结果。在不了解顾客期望的情况下如果顾客的期望高于服务的标准，那么，即使服务实际达到了标准，顾客也不会满意；如果顾客的期望低于服务的标准，那么，就可能因服务标准过高而浪费服务成本。 那么，超值服务又是什么呢？管理学家奥雷罗?彼德?杰尔林说过，“超值服务就是指超越常规的服务，也就是做到这个国家和这个企业规定的服务之外，自觉地使这种服务无限延伸，超越顾客的要求。这种服务，会使顾客深切感受到企业无微不至的关怀，从而使顾客和企业之间建立起友好、融洽的关系。这是对传统服务观念和服务行为的挑战。”当然，超值服务重要的是要创造符合顾客价值评判，超出顾客期望值的服务，要主动以爱心、诚心、耐心给予顾客更多的人性化
的关怀，为顾客建立起友好的亲情关系，增强顾客对企业的信赖感，达到实际上不为其他竞争对手所动的程度。当顾客有服务要求时，以最快的速度、在最短的时间内向顾客提供各种服务，努力和顾客建立良好稳定的关系。顾客对为自己提供的服务满意，那么就会把这种超值服务主动推荐给其他顾客，这样企业的顾客就会在超值服务的推动下逐渐增多，最终形成忠诚、可靠的“顾客群”。 超值服务不仅使顾客感受到企业的贴心服务，同时也可以感染企业每一位服务人员的心情，因为，每当顾客笑容满面地离去时，都是为企业的每一位服务者提供更完美服务的强心剂，是对自我价值最大的肯定与鼓励。 下面是山姆.沃尔顿在1980年代中期，通过卫星电视和十多万名沃尔玛同仁一起发下的誓言：“现在，我希望你们举起右手——并且记住我们在沃尔玛所发的誓言，记住‘君子一言，驷马难追’——跟着我念：我庄严地承诺和声明，从今以后，每当有顾客走近我身边3米时，我就会微笑，看着他的眼睛，并且招呼他。我敢向山姆发誓。” 沃尔玛所有的策略都是为了满足顾客的需求，老山姆对员工有两条着名的要求，那就是：“太阳下山原则”和“3米微笑原则”。“太阳下山原则”是指每个员工都必须在太阳下山之前完成自己当天的任务，而且，如果顾客提出特殊的要求，也必须在太阳下山之前满足顾客。尽管沃尔玛各连锁店的生意都非常好，店员非常忙碌，但当天的事情在太阳下山之前必须干完是每个店员必须达到的标准，不管是乡下的连锁店，还是地处闹市区的连锁店，只要顾客提出要求，店员就
三合一管理体系认证（材料准备）工作流程 一、目标分解与考核 确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》 （规定测量目标的频次、计算方法、考核部门）考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报质量部质量部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果） 二、文件控制 文件编写评审会签批准编号受控使用单位（岗位）领取文件公司（办公室）及各部门分别建立文件清单文件更改 外来文件 a法律法规法律法规清单（非受控） b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单 三、人力资源管理 1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书）在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗 2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划培训签到 考核（提问、书面、操作技能）培训记录培训效果评价 3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗 四、基础设施管理 建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力 五、合同评审 1、建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审（包括重要电话合同）评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同（注意时间先后） 2、合同更改评审总经理批准更改成功信息沟通 六、合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等） 1、供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录 定期评价合格供方 2、在合格供方中实施采购 七、特殊（关键）过程确认 确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下： 1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；
客户期望，你如何管理？ 根据CRM（客户关系管理）中的三角定律：“客户满意度= 客户体验- 客户期望值”，不管体验也好，期望也好，我们最终追求的是客户满意度，因此要想满意度高，除了不断提高客户体验，也要管理好客户期望。自从Apple公司让大家深深“体验”了一把“客户体验”后，各大企业仿佛在一夜之间纷纷强调要“客户体验至上”，然而实际上客户体验是没有尽头的，此时脑海里冒出另一个概念：客户期望。 前段时间我在春秋航空网上支付一笔机票款，选择了第三方支付易宝平台，通过易宝的平台我看到很多银行都可以进行支付，而且每家银行单笔的支付限额都有清楚地展示，于是就选择了某家银行的信用卡，并在其公布的限额内进行支付，没想到支付失败，提示我超商户限额，但是我支付的金额明显就是在网页上公布的限额内啊，这不是“白纸黑字”写得清清楚楚嘛！于是不甘心再付，仍然失败。两次支付不过后心情已经明显烦躁，再加之买春秋机票本身就是看中其价格优势，如果半小时内支付不了，价格可能就会上涨。烦躁又焦急的心态让我对这家银行信用卡的好感大大降低，但毕竟还是要指望他。怀着一丝期望我拨打了这家银行的客服电话进行咨询，事实证明电话沟通网络交易的事情还真是无用功，基本就是她说她的，我说我的，十几分钟的沟通也没有任何解决，我只好认输，不得不换用其他支付方式。但是本着认真负责的态度我建议客服可以自己试试再回电给我，客服人员轻松答应我：没问题，我会回电给你的。不知道我是否是过于天真，电话始终没有如期而至，于是一句承诺变成一句敷衍。我想我今后是不会再使用这家银行的信用卡了。 回过头想想，这次不好的支付体验带给我很差的满意度，最大原因在于这家银行给了我过高的客户期望了，一开始就告诉我可以用，结果不能用，一开始就答应我给我回电，结果也没有任何回应。因此我认为管理客户期望的方法是明确公布你的服务承诺，并遵循少承诺，多兑现的原则。 就拿最近比较热门的铁道部订票网页来说，铁道部一来没有建立良好的客户体验，二来也没有管理好客户的期望，让客户希望而来，失望而归，客户满意度也可想而知了。
编号：_________________ 小公司经典管理制度通用版 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
第一则：总则为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。 第二则：管理权限总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。人力主管工作职责： 一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。 二、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。 三、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。 四、组织公司平时考核及年终考核工作。 五、组织公司人事培训工作。 六、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。 七、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。 八、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。 九、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。 第三则：职员录用 企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。 一、被正式聘用的新职员，由公司发给《职工聘用合同》，由公司与其签定《职员聘
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版HSE管理体系认证审 核程序 Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
2020新版HSE管理体系认证审核程序 HSE管理体系认证是依据审核准则，由获得认可资格的认证机构对受审核方的HSE管理体系实施认证及认证评定，确认受审核方的HSE管理体系的符合性及有效性，并颁发认证证书与认证标志的过程。 认证审核实施基本过程包括：申请及受理、预审核、认证审核、纠正措施的跟踪、审批发证与证后监督六个方面（图1）图1HSE管理体系认证工作流程图 一、认证的申请及受理 1．提出申请 符合HSE管理体系认证基本条件的企业如果需要认证，则应以书面形式向认证机构提出申请。 申请HSE管理体系认证的企业应具备下列基本条件：
（1）申请方需要具备独立的管理职能或为独立核算的实体； （2）已按SY/T6276-1997标准含职业安全卫生管理体系标准建立了HSE/OSH管理体系，实施运行至少三个月，并完成至少两次内部审核和一次管理评审； （3）当年无特大事故（工业、交通、火灾、污染、职业卫生），近两年内千人死亡率，千人重伤率达到考核标准，其他安全、环保和健康指标达标、符合国家和地方要求。 2．申请组织应提交的文件 申请组织应提交的文件 申请组织在拟申请认证审核前三个月，应向认证机构提交下列文件资料，以供认证机构评审申请组织是否具备认证审核的条件：（1）HSE/OSH认证书面申请书，申请认证范围； （2）申请方同意遵守认证要求，提供评价所需要的信息； （3）具备独立管理职能或独立核算实体的证明复印件（如：营业执照）及有关人力资源和技术资源； （4）主要活动、产品和服务的工艺流程图；
变更管理制度 1.目的 为了加强变更规范管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高质量，促进变更管理工作制度化、规范化，特制订本制度。 2.适用范围 适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。 3.职责范围 一、人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报人事科，经主管领导者批准，方可人员调动。 二、管理的改变，任何人无权做出管理改变，确需管理改变，由单 位写出申请报主管领导审核，总经理批准，方可进行管理的改变。 4.工作程序 4.1 、使用单位不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的 压力温度辅助材料及产品质量等重要控制指标。 4.2 、各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术 定额的查找监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸 收外来经验和技术。从实践中找出影响安全、成本和生产过程控制 的不合理的工艺指标，及时提出变更意见。 4.3 、各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，
了解存在问题，及时提出变更意见。 4.4 、工艺指标变更程序 一般指标变更由生产车间技术负责人或车间领导向公司提交工艺控 制指标变更申请表。由生产部、技术部负责人协调设备、安全、调 度及其他相关职能部门，对工艺指标变更申请进行论证。由技术部 门编制工艺指标变更通知，经公司技术部经理批准，下发生产单位、并由技术部备案。重要或重大的工艺控制指标变更，需报总工程师 批准签发。 4.5 、工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更 （1）生产单位不准私自变更工艺配方（优化试验配方除外），降低原辅材料质量标准，变更品种。 （2）对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代，由生产 单位和技术部提出可行性分析报告及试验方案，编制试验计划，上 报总工程师批准，总经理签发后，由技术部和相关单位组织实施。 （3）关键设备及装置的更新、大修要由生产车间、生产部和有关 技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在 的问题，提出改造方案，公司负责人审核，报总工程师同意，经总 经理办公会批准后，适时安排实施。 5.档案管理
1目的 识别和确定顾客的要求和期望，通过评审和沟通，加强服务和信息处理，妥善管理顾客财产，监视、分析和利用顾客满意度信息，满足并争取超越顾客的要求和期望。 1. The purposes: to identify and certify the need and expectation of our customers; to improve our service and the ability of information processing through evaluation and communication; to probably manage our customers’ possessions; to analyze and make full use of satisfaction information feedback of our customers so as to meet their needs and fulfill their expectation. 2范围 适用于顾客产品要求的识别、评审，与顾客沟通、顾客财产管理及顾客满意度调查等过程和活动。 2. Range Identification and evaluation suitable for the customers’requirements on our products, the communication with customers, the management of their possessions as well as investigation on the customers’ satisfaction etc. 3职责 3.1销售部负责： 1)顾客/产品要求的确定，组织合同/订单评审，确保合同的合法、明确和完整性； 2)加强与顾客联系沟通，及时处理顾客信息和服务； 3)做好顾客财产管理及顾客满意度调查、分析。 The responsibility of the sales department 1) To certify the customers’ requirements on our products and to organize the evaluating work on contracts as well as on purpose order so that the contract be clear, complete and in accordance with the law. 3.2采购部负责材料采购（含外协）的评审。 3.3生产部负责生产能力及交货期的评审。 3.4其他职能部门负责相关事宜评审。 3.5总经理负责合同批准和特殊合同的评审审批。 3.2 The stock department is in charge of the examination on the purchase of materials. 3.3 The production department design and determine the production capacity and the delivery
ISO13485中文叫“医疗器械质量管理体系用于法规的要求”由于医疗器械是救死扶伤、防病治病的特殊产品，仅按ISO9000标准的通用要求来规范是不够的，为此ISO组织颁布了ISO13485：1996版标准(YY/T0287 和YY/T0288)，对医疗器械生产企业的质量管理体系提出了专用要求，为医疗器械的质量达到安全有效起到了很好的促进作用。2017年11月为止的执行版本是ISO13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》。名称和内容相较以前版本有所改变。 ISO13485认证分为初次认证、年度监督检查和复评认证等，具体如下： 一、初次认证 1、企业将填写好的《ISO13485认证分申请表》，认证中心收到申请认证材料后，会对文件进行初审，符合要求后发放《受理通知书》。 2、现场检查一周前将检查组组成和检查计划正式报企业确认。 3、现场检查按环境标志产品保障措施指南的要求和相对应的环境标志产品认证技术要求进行。 4、检查组根据企业申请材料、现场检查情况、产品环境行为检验报告撰写环境标志产品综合评价报告，提交技术委员会审查。 5、认证中心收到技术委员会审查意见后，汇总审查意见。 6、认证中心向认证合格企业颁发环境标志认证证书，组织公告和宣传。 7、获证企业如需标识，可向认证中心订购；如有特殊印制要求，应向认证中心提出申请并备案。 8、年度监督审核每年一次。 二、年度监督检查 1、认证中心根据企业认证证书发放时间，制订年检计划，提前向企业下发年检通知。企业按合同要求缴纳年度监督管理费，认证中心组成检查组，到企业进行现场检查工作。 2、现场检查时，对需要进行检验的产品，由检查组负责对申请认证的产品进行抽样并封样，送指定的检验机构检验。 3、检查组根据企业材料、检查报告、产品检验报告撰写综合评价报告，报认证中心总经理批准。 4、年度监督检查每年一次。三、复评认证3年到期的企业，应重新填写《ISO13485认证分申请表》，连同有关材料报认证中心。其余认证程序同初次认证。 认证材料 1.申请方授权代表签署的产品质量认证申请书、质量体系认证申请书； 2.申请单位质量手册，必要时提供企业的程序文件； 3.申请认证的产品或质量体系覆盖的产品标准；
发文管理制度 【变更记录】 版本变更类型修订日期部门修订人简要说明执行日期1.0创建2017.6.13新建制度2017.6.14 1.1修订2018.1.12完善制度2018.4.1 【审批人员】 姓名部门职务审批意见审批日期 【分发情况】 1 、本制度以邮件形式分发至全体员工。
第一章目的 第1 条为了进一步规范公司管理制度、严肃发文工作，保证发文质量，统一规范文件的发放流程，特制定本制度。 第二章适用范围 第1 条本规定适用于本公司内所有公文。 第三章管理职责与分工 第1 条行政部作为公文归口管理部门 1负责公司发文流程、内容的优化、监督工作。 2行政部负责公文的登记编号、存档、管理、传达、废除及文件规范性检查等日常管理工作。 第2 条人力资源部作为培训主管部门，负责以公司名义下发的文件进行培训、宣导。 第3 条各部门职责 1根据各部门需求，负责本部门范围内相关公文的起草、审核、解释工作。 2负责向相关部门进行发文前的征求意见并根据意见反馈进行修改。 3负责发文的具体执行与监督工作。 第四章公文分类内容 第1 条制度类：规定、制度、办法、决定及方案等。 第2 条报告类文件：报告、申请、工作总结及工作计划等。 第3 条报表类文件：业绩统计报表、销售额统计报表及财务报表等相关统计报表。第五章各类发文流程（详情见附件 1 ） 第1 条制度类
1拟稿：由各部门根据需要起草相关制度。 2审核：由拟稿部门最高负责人审核。 3征求意见：部门审核后，由拟稿部门以邮件形式向相关部门征求意见，并根据反馈意见及切实需要进行修改，定稿。修订制度需要填写《制度修订表》（详情见附件 2 ）。 4 签发：由拟稿部门组织相关部门会签，再由CEO 确认。 5用印：由行政部根据批准情况予以加盖相关印章。 6执行： （1 ）制度类文件均有试运行阶段，试运行阶段三个月，由拟稿部门负责总结、 收集在试运行过程中遇到的问题、提出的建议等，结合实际情况决定是 否修改制度。 （2 ）以公司名义发布的制度类文件，由行政部以邮件的形式发送全体员工； 以部门名义下发的制度类文件，由拟稿部门负责发送，所有签发原件由 行政部归档。 第2 条报告类 1报告类文件由各部门负责人进行审批并交由本部门专人负责存档。 第3 条报表类文件 1拟稿：报表类文件由部门统计或财务人员根据原数据统计进行报表编制和统计分析。 2审核：报表类文件编制完成后，由拟稿人提交部门负责人审核。 3签发：部门负责人将审核后的报表类文件提交行政部，由行政部将相关文件按类型分类整理后转交 CEO 签字确认。
体系认证是ISO国际标准化组织制定的相关管理体系认证。通过系统认证，可以直接反映企业质量管理水平，生产环境控制和员工职业健康水平，从而达到现代企业管理要求的通过标准。可以说，良好的管理体制运作是企业提供优质产品和服务的必然保证。 自从1987年ISO9000系列标准问世以来，为了加强质量管理，适应质量竞争的需要，企业家们纷纷采用ISO9000系列标准在企业内部建立质量管理体系，申请质量体系认证，很快形成了一个世界性的潮流。目前，全世界已有近100个国家和地区正在积极推行ISO9000国际标准，约有40个质量体系认可机构，认可了约300家质量体系认证机构，20多万家企业拿到了ISO9001质量体系认证证书。 ISO9001认证是ISO9000认证族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，它包括的核心标准有四个：质量管理体系——基础和术语、质量管理体系——要求、质量管理体系——业绩改进指南、质量和环境管理体系审核指南。 认证流程一般包括以下内容：体系诊断（现状调查、识别）、成立ISO推行小组并组织相关培训、体系文件结构策划、程序文件编写、质量手册编写、三阶文件编写、体系文件审查发布、体系文件宣传培训、系统试运行、内部稽核培训、第一次内稽会议、管理审查会议、补审（关于内部审核和管理评审）、质量体系完善和改进、认证申请、现场审核、外审
不合格项纠正、拿到证书。 在这些流程中前期的准备阶段及相关文件编写在专业人士帮助下一般不会的花费很长时间，一周足以；真正影响时间的是纠正，纠正必须包括：原因分析、纠正措施等。如果没有严重不符合项，一般情况下纠正的日期是一周到30天时间，即最短是7天后无问题即可拿证。 质量管理认证不仅是企业自身发展的需要，也是公司开拓市场提升企业核心竞争力的要求。帮企业“坚持品质灵魂”的质量方针作为企业的经营理念，以优质的服务得以持续发展，管理水平在不断提高，为客户提供高质量产品和服务。使企业以ISO9001质量标准为基准，持续改进公司内部管理的标准化、程序化、规范化，使质量管理工作再上一个新台阶，持续推动企业稳定健康发展。
建设管理纲要 编制单 位： 编制日 期：
批 准： 审 核： 编 制： 建设管理单位 （章）
建设管理纲要 1前言为实现国网四川省电力公司小型基建、非生产性技改大修项目标准化建设，技术领先，质量精品，功能完备，资源节约，投资合理，环境友好，服务诚信，进一步抓好工程建设，深化安全、质量管理，突出提高工程质量，实现精品工程的目标，特制定本规划，确定工程建设目标，制定具体措施，实施过程控制和监督，加强持续改进。促进四川省工程小型基建、非生产性技改大修项目整体管理水平提升，同时，进一步规范建设项目各阶段工作。实现全寿命周期最佳效益。 2工程概况 2.1建设规模 总建筑面积: ㎡（其中：地上建筑面积：㎡，地下室建筑面积㎡） 2.2投资规模: 万元 2.3工程建设参建单位 业主单位： 建设管理单位： 地勘单位： 设计单位： 监理单位： 施工单位： 3工程建设依据、目标 3.1工程建设依据 项目可行性研究，项目立项批文，项目投资批复文件等 3.1.1建设依据 ①本工程设计图纸； ②本工程的招投标文件及各类合同； ③现行国家有关规范、标准、规程及四川省地方规范、规程。 《建筑结构可靠度设计统一标准》 《建筑结构荷载规范》 《混凝土结构设计规程》
建筑抗震设计规范》房屋建筑制图统一标准》建筑结构制图标准》建筑工程抗震设防分类标准》建筑桩基技术规范》混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》混凝土结构耐久性设计规范》 建筑设计防火规范》建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》住宅建筑规 范》建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》民用建筑电气设计规范》 建筑照明设计标准》建筑物防雷设计规范》低压配电设计规范》电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》采暖通风与空气调节设计规范》建筑地基基础设计规范》建筑地基与基础工程施工质量验收规范》建筑地基处理技术规范》建筑基坑支护技术规范》 工程测量规范》工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》建筑工程施工质量验收统一标准》混凝土结构工程施工质量验收规范》普通混凝土配合比设计规程》砌体结构工程施工质量验收规范》建筑工程施工质量验收统一标准》 《钢筋焊接及验收规程》 《砌筑砂浆配合比设计规程》《建筑地面工程施工及验收规范》 《外墙饰石砖工程施工质量验收规范》《建筑装饰工程质量验收规范》《屋面工程技术规范》《建筑施工安全检查标准》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ④公司多年来同类工程的成功施工经验。 ⑤公司经过细致现场踏勘了解掌握的情况及对工程特点、施工现场实际情、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 ⑥公司现有的优秀技术人员储备及精良的施工机械设备；⑦四川省和 地区有关建筑工程施工的有关规定； ⑧公司ISO9001 国际标准化质量管理体系有关文件； ⑨公司编制的本工程施工图预算书及其他资料。 3.1.2建设管理责任书。