***建设工程
结算审核报告
川锦泰结审字[2016]第***号
***：
我们接受贵**委托，在委托范围内对****建设工程的竣工结算价进行审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的工程合同书、图纸、工程竣工结算资料、工程相关备案资料等。我们的责任是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、中价协（2002）第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》及贵公司提供的相关资料进行审核并出具审核报告。在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了计算工程量，勘测现场，会同委托单位及施工单位各方核对工程量及复勘现场等我们认为必要的审核程序。审查工作已结束，现将审核意见报告如下：
一、项目基本情况概述：
1、项目名称：***
2、建设单位：***
3、建设地点：***
4、施工承包人：***
5、合同金额：*** （￥***万元）。
二、项目实施情况：
乐山市怡福农业科技有限公司园区建设工程项目位于乐山市中区茅桥镇尹店村六组。项目区域在乐山市中区的南大门，属省级试点小城镇。本次项目设施的主要内容为新建占地10277m2山坪塘，山坪塘容积为40081m3、园区砼道路3807m （15850m2）、园区办公及附属用房1298 m2（其中办公楼210.49 m2，食堂772.94 m2，棋牌室314.22 m2）、围墙、大门、砼人行桥绿化、路灯及园区其他景观工程。
本项目建设单位为乐山市怡福农业科技有限公司，施工承包人为张明春。
项目开工时间：2012年5月18日；
项目竣工时间：2013年11月18日。
三、审核依据：
（一）行为依据：
委托方与审核方协商签订的《建设工程造价咨询合同》。
（二）法规依据：
1、GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》及配套文件；
2、2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称2009《四川计价定额》）；
3、川建发（2011）6号《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知；
4、2007《四川省水利水电建筑工程预算定额》、2007《四川省水利水电建筑工程机械台班费用定额》、水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》；
5、建设工程项目施工承包合同书；
6、工程竣工结算书及相关资料、施工期间影像资料；
7、现场勘察记录。
四、审核程序：
1、本公司接受委托后，立即组织项目审核小组，熟悉建设单位提供的资料，并依据资料进行现场抽查、计量、分析、计价，初步掌握工程造价状况；
2、核对承包人编制的竣工结算书是否符合国家规定定额标准和工程量计算规则等，并邀请委托方委派代表参与监督；
3、请委托方通知承包人派专业人员，对本工程的工程量进行核对，共同求证审定工程量，在核对无误的情况下签字确认；
4、建设、施工、审计三方意见基本一致的情况下，对工程结算造价予以签字盖章确认。
五、审核范围：
由委托方提供的工程施工竣工结算资料以及资料所包括的全部工程施工内容。
六、审核结论：
综上所述，经四川锦泰工程管理咨询有限公司审核和计算汇总，乐山市怡福
农业科技有限公司园区建设工程项目审核结果金额如下：
乐山市怡福农业科技有限公司园区建设工程送审金额：13,324,240.00元，
审定金额：11444974.00元，审减金额：1879266.00元，审减率%: 14.11%。
七、审核说明：
1、工程数量依据施工图与现场勘察相结合进行计算；
2、安全文明施工费按川建发（2011）6号文执行；
3、扣减了部分项目工程量。
附送：
1、《乐山市怡福农业科技有限公司园区建设工程》定案表
2、《乐山市怡福农业科技有限公司园区建设工程》竣工结算书
四川锦泰工程管理咨询有限公司法定代表人：
中国·四川·乐山工程技术负责人：
资质证章：乙0012510Z0544号造价工程师：
报告日期：二0一六年一月二十日
内部审计报告范文 关于供应部2009年度采购与付款情况的审计报告总经理: 根据2010年度审计计划和审计委员会安排，自2010年4月15日至2010年5月10日，我们审计组对供应部2009年度采购与付款情况进行了审计。审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合，工作进展顺利。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下: 一、基本情况 为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制，规范采购与付 款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，公司根据《企业内部 控制规范》以及国家有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《采 购与付款内部控制制度》。 物资采购流程分两大类，一类是生产物料采购，一类是五金物料 采购。生产物料的采购，每月11日前生产部根据营销中心销售预算 情况编制需料计划，供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后 编制订货计划，报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同;而 五金物料的采购，则由使用部门自行填写申购单，仓库核实库存量及 采购量后，由供应部询价，报物管部审核总经理批准后与客户签订采 购合同，某些零散的五金备件直接采购。在允许的情况下采用不少于 3家以上供应商以资质及询价筛选的方式，在合格供方中比价择优采 购，而货比3家的先后依据是:质量、送货时间(是否符合我司生产 需求)、付款方式、价格。一般情况下，符合资质的供方先将样板送 来，待公司检验合格后，将其确认为可比可选的对象。公司开发供应 商的途径有多种，以上网查询搜索或由供应商同行介绍为多。所选择
1 的供应商必须按商品的类别提供相应的证照复印本，如原料(主料)需有营业执照、药品生产许可证、药品GMP证书、药品注册证;辅料需有营业执照、药品生产许可证、药品注册证;中药材需有营业执照、药品经营许可证、GSP证书，且购入的产地保持相对的稳定;进口商品遵守《进品商品管理办法》提供进口商品注册证、进口药材批件、进品药品检验报告书。为确保所采购的商品符合标准，质管部每年底对供应商进行考核评估、更新，并存档。 供应部在与客户签订采购合同时，都明确采购物资的品名、规格、质量执行标准、数量、价格、交货日期、运输方式、付款方式、违约责任等要素，并由授权人员代表签订。 供方按照合同规定的交货日期将货物送达公司仓库，仓管员根据订货计划签收货物，数量差异允许在5%-10%之间，但这种差异合同上没有明确说明，若差异较大，需请示领导。货物签收完毕后，仓管员及时报检，在收到检验室及质管部出具的验收报告单后，便将该批货物入账，若不合格，则通知供应部，一般情况下，供方选择换货。 仓库存放的物料都是分门别类的，部分贵重的药材放在加锁的地方，并限制人员接近。 货物验收后，供方提供合法票据给我司，供应部人员复核票据上的内容与采购合同、验收单上的是否一致，并根据合同上的付款要求填写付款申请单交送财务部。财务部优先考虑用银行承兑汇票付款，并对资金计划、合同约定的付款条件进行严格审核，经总经理批准，由出纳办理相关货款结算。 公司09年的存货周转率为4.71次，比08年的4.11次有明显提 2 高。09年全年采购额约18,897.65万元，共耗用19,023.10万元。
报告编号：LX-FS-A11708 单位内部审计报告标准范本 The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
单位内部审计报告标准范本 使用说明：本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报，以取得上级的进一步指导作用。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 一、导言 日期：xx年10月26日 接受者：公司总经理*** 引言： 经公司xx年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务 管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统 等事项进行就地审计，涉及的期间是从xx年1月1日至xx年月9 月30日。
审计范围和目标： 本次审计的期间范围涉及计划物控部从xx年1月1日至xx年月9 月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。 简要的审计结论和审计发现的性质：(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题： 1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;
建筑节能工程质量评估报告范本
工程 节能工程 质量评估报告 建设单位： 设计单位： 承包单位： 监理单位(章)：张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师： 公司技术负责人: 日期： 江苏省建设厅监制
四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件：苏州广厦建筑设计院，关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程： 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001） 《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93） 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2001） 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005） 《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007） 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB7107-2002） 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范：建设工程监理规范（GB50319—2000） 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定： 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段： 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查，督促技术质量管理体系正常远转，应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核，并按批准后方案监督执行，监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工，要求施工单位做好自检，质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书，现场抽样送检，检测报告未到施工现场前不得使用，检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段： 1、踏勘现场，了解建筑结构施工图，参与建筑节能分部工程技术交底，审核专项施工方案和施工单位的人员、机械，对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病，对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理，对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。
产品审核作业指导书 产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验。 在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。产品审核是对新产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进行。此时，由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。1.产品审核依据 产品审核时，企业可使用下列判别依据： —检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件，零批量）; —验证生产的均衡性; —识别缺陷、变化及趋势; —发现潜在的风险; —反映顾客的感受; —在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助; —尽早对售后问题采取反应; —验证所采取措施的可信度; —法律规定。 2. 产品审核的目的 产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验，但检验项目全面，而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验规 范取决于该产品的复杂程度及产量。 对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。 在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客 接收自己的产品。 3. 产品审核 产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即： 检验特性-定量和定性的特性。 检验对象-有形产品。 检验时间在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部/外部）前。 检验依据-额定要求。 检验人员-独立的审核员。
上海应用技术学院奉贤新校区一期室外运动场工程 工程质量竣工评估报告 （辅助用房） 建设单位：上海应用技术学院 设计单位：上海轻工业工程设计研究院有限公司 承包单位：上海康桥建设工程有限公司 监理单位（章）：上海环亚工程咨询监理有限公司 总监理工程师： 日期：
目录 一、工程概况 二、评估依据 三、质量保证资料核查情况 四、分部分项工程说明 五、评估结论
上海应用技术学院奉贤新校区一期室外运动场工程 （辅助用房） 工程质量竣工评估报告 一、工程概况 1.项目名称: 奉贤新校区-期工程室外运动场. 2.建设地点: 上海应用技术学院奉贤新校区位于上海市奉贤区海湾镇，一期室 外运动场东临奉炮公路，北临奉柘公路，西临学生公寓，南临海工路。 3.建设单位: 上海应用技术学院. 4.设计单位: 上海轻工业设计研究院. 5.监理单位: 上海环亚工程咨询监理有限公司. 6.施工单位: 上海康桥建设工程有限公司. 7.建筑面积. 554m2; 8.结构类型: 基础部分: 条形基础；主体部分: 砖混结构二层建筑（新增斜屋面），层高3.3m，建筑总高度8.6m，耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，屋面防水等级为三级，结构柱、梁、板、雨逢、楼梯砼强度为C25，墙体为M7.5混合砂浆，砌MU10砼砖。本工程设计±0.000相当于绝对标高5.600M，室内外高差-0.300M。 二、评估依据 1、国家及上海市有关工程建筑标准强制条文以及法律、法规、政策及规定； 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 7、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、《建筑给排水系统及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 10、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 11、《住宅工程防渗漏管理手册》（上海市住宅发展局编）2001.12 12、设计单位设计的施工图及变更修改通知单和技术核定单 13、有关的标准图集及说明
一．审核报告内容： 2000年元月19日在****会议室于上午9：30分召开首次会议后开始进行第二次内部质量体系审核。由公司内部质量审核员组成的审核组在***老师和审核组长指导下分别对业务部、综合部、主管、调度、信息员、计量员、检验员、采购、备件库、仓库仔细进行了验证质量体系运行的有效性和符合性为目的的内部质量审核。经过一天时间寻找出存在的一些问题，总计不合格项5项，业务部4项，综合部1项，其中信息员所负责的要素——文件和资料控制3项，安装班1项，备件库1项，下面对各个部门和岗位在审核中发现的问题进行汇总分析： 一．业务部： 业务部所涉及的要素主要有4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 4.10 4.12 4.13 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 业务部从整个审核情况来看，各要素负责人对程序接口较为模糊，对质量体系建立的整体概念不是很清晰，主要存在如下问题： 1．信息员： 从岗位职能分布图和质量职能分布图中看出，信息员所负责的要素有4.5 4.16 4.14 4.204个要素，但实际中信息员仅负责前两个要素，事实上存在着不符合性。 A．由信息员所控制的文件和资料，在整个质量体系是最为重要的一个部分，但在这方面相对来说做得较差，受控文件清单混乱、分类模糊。 B．文件发放审批表和文件发放回收台帐日期和范围不相符合，还有份文件传阅单在文件生效之后填写记录的情况，整个控制显得勉强，效果性较差。 C．文件传阅单和文件发放登记台帐混用。 D．三层次文件编号重复、失控。 E．质量记录没有按规定日期进行归档，填写的质量记录标识卡没有经过审核。
2．调度： 调度在质量体系中所负责的4.3 4,9 4.13 4.19 等要素中较符合要求，但也存在部分问题：A．在对人员进行控制上还达不到要求，人员上岗证台帐由于理解不对只登记了作废上岗证台帐。 B．在设备和工具的控制上达不到要求，在设备和工具的概念上由于对三层次文件缺乏了解还未区分开。 二．综合部 1．采购： 采购是综合部控制的一个重点，采购产品的好坏直接影响到我们的服务质量，在以前的服务过程中出现过由于采购电源线不符合要求而返工的情况发生。采购要素在上次审核中较合符要求，但这次内审没有明显的进步，在选择合格的分承包方的档案中，仍然不全，缺少国家、行业质量标准、采购的物资和质量体系要求的质量标准不相符合；对部分的采购产品的使用情况没有进行评价和验证。 2．计量员： 计量器具的控制较符合标准和程序文件的要求，存在的不完善地方具体有以下方面：A．在库房的温度、湿度计没有按规定进行检验。 B．送检的单位资格证和公章不相符合。 3．检验员： 检验员在物资和备件的检验控制还停留在以前的表面，没有真正的运用检验过程和结果为采购的物资和备件做为部分依据，具体的检验依据显得较为粗糙，相应的质量记录也无法体现检验结果是否符合要求。 4．安装班和维修班：
企业内部审计报告 一、导言 日期：2003年10月26日 接受者：公司总经理 *** 引言： 经公司2003年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务 管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统 等事项进行就地审计，涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9 月30日。 审计范围和目标： 本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至2003年月9 月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。 简要的审计结论和审计发现的性质：（主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议）在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题： 1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善； 2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高； 3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化； 4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。 对回复的期盼： 该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们 希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。 公司审计部 审计组长：*** 审计小组成员：*** （以上部分是便于总经理简要阅读） 二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。 三、审计发现的细节说明 （一）、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善； 主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。 建议：需求计划归口由生产部门（或工艺部门）提供。生产部门是产品的制造者，生产计划
产品质量审核指导书 1. 目的 站在用户立场上对产品进行客观审核，验证产品是否符合所有规定的要求，并利用审核信息确定产品的质量水平及其变化趋势。 2. 适用范围 本程序适用于公司内部的产品审核工作。 3. 职责 3.1 质量部负责组织制定年度产品审核方案，负责编制《产品审核评级指导书》。 3.2 审核组长负责编制每次产品审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对有关产品进行审核、评价和报告。 3.3 各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。 4. 工作程序 4.1 年度产品审核方案 4.1.1每年12月底由质量部经理策划下一年度的产品审核方案，策划时要考虑拟审核的过程的状态、重要性、新产品开发的计划，以及以往审核的结果。应保证每种产品每三个月至少接受一次产品审核。
年度产品审核方案由管理者代表批准后下发。 年度产品审核方案的内容包括： （1）审核目的； （2）审核准则； （3）审核范围； （4）审核频次（时间）等。 4.1.2在以下几种情况下，应根据需要进行年度过程审核方案外的临时过程审核。 （1）入库检验发现产品质量连续下降； （2）一月内出现两次顾客索赔及抱怨； （3）发生重大质量事故； （4）生产流程、工艺更改； （5）生产地点变更； （6）产品长期停产，当恢复生产时； （7）关键材料供应商更换； （8）顾客或法规新增特殊要求时； （9）新产品批量生产时。
公司的临时产品审核由质量部经理组织实施。 4.2 审核的准备 4.2.1质量部组织编写《产品审核评级指导书》，内容包括： （1）产品名称、型号、规格； （2）按产品安全性、功能、结构、外观、包装等特性分组划分的质量不合格编号、不合格内容及不合格等级。 《产品审核评级指导书》应送生产副总经理批准。每次审核时，均可使用批准后的《产品审核评级指导书》。在产品质量有了改进时，应重新修订《产品审核评级指导书》。 4.2.2每次审核前，由质量部经理制定审核组长，并成立审核小组。由审核组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时应注意：审核员不应是对所审核产品质量负有直接责任的人，如产品检验员；也不应是与被审核产品\领域有连带责任的人，如产品设计工程师。 4.2.3审核组长负责制定产品审核实施计划，经质量部经理审核，管理者代表批准后，在审核前5天下发给受审部门。 产品审核实施计划的内容包括： （1）审核目的； （2）受审核的产品； （3）审核准则； （4）审核组成员名单及分工情况；
审计干部个人工作总结范本20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下： 20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指
导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20xx年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计，提供投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。 4、加强离任审计，提供人事管理参考 20xx年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计
北京六合汇通科技有限公司 beijing hte technology co. ltd. 新产品开发策划评审报告 篇二：新产品技术可行性评估报告 东莞xx制品有限公司设计和开发可行性评估报告 第1页共2页 □全新产品□延伸产品日期: gdcmrdfm0001a 东莞xx制品有限公司设计和开发可行性评估报告 gdcmrdfm0001a篇三：评审报告范本 管理评审报告 编号：jl－zjlb-q/e/h-20 no:2008 －01 2008年4月3日，总经理汤明在华杨公司二楼会议室主持召开了管理评审会议，参加 会议的有公司部门和科室、车间负责人，会议就如下问题进行了评审： 1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有 效性及完成情况。 2、顾客、消费者有关产品质量及服务方面的投诉和抱怨处理的情 况及有关水泥质量对外沟通和协调情况 3、管理体系和法律法规等的变化、更新情况及管理体系运行的适 宜性、充分性和有效性。 4、管理体系运行情况和审核结果（内审和外审）。 5、以往管理评审的跟踪验证情况。 6、市场状况、顾客反馈信息及需求和期望。 7、产品质量状况（包括原辅材料、半成品--水泥熟料、成品）。 8、纠正、预防措施的实施情况。 9、管理体系各过程的控制情况和过程业绩。 10、供方供货业绩情况。 11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况 及消耗指标的完成情况。 12、重大生产、设备、产品质量事故和紧急情况处理和产品撤回的 情况。 13、合规性评价及环境绩效。 14、相关方对环境问题的交流信息（包括抱怨）。 15、各部门对管理体系改进的建议。 16、产品管理体系验证活动结果的分析和体系更新活动的评审结果 的情况。 17、人力资源管理和培训有效性的情况。 一、评审目的： 评价质量、环境、食品安全管理体系、包括管理方针、目标指标及管理方案的适宜性、 充分性和有效性，寻求改进机会，持续改进。 二、评审内容： 1、市场状况、顾客满意、顾客反馈信息及需求和期望： 我公司坚持“以情做人、以诚做事、以信经商”的经营理念，充分发挥“恒宇”的品牌 优势，市场逐年扩大，销售量逐年提高。截止目前，我公司除牢固占领了江、浙、沪沿江各
百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房主体工程质量 评 估 报 告 总监理工程师： 宿州市嘉诚建设监理有限公司百科产业园监理部 年月日 主体工程质量评估报告
工程名称：百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房 工程地址：三八乡九里湾 建设单位：宿州市百科物资贸易有限公司 设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司勘察单位：安徽两淮地质勘查设计研究院 施工单位：宿州市第八建筑安装工程有限公司 监理单位：宿州市嘉诚建设监理有限公司 204#、205#厂房由宿州市第八建筑安装工程有限公司承建，于2013年12月26日开工。根据宿州市第八建筑安装工程有限公司对该工程主体分部工程质量自检和报验资料，我项目部依据《监理规划》以及施工过程中的记录记录、设计图纸及说明、工程变更，按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范、规定，对主体分部工程质量进行了客观公正的评价，现报告如下： 一、工程概况： 子项号层数 占地面建筑面耐火建筑 积（㎡）积（㎡）等级高度 结构 形式 设防 烈度 设计使 用年限 204#厂房205#厂房四 四 24729978.2 4835.4 二级 二级 20.2 20.2 钢筋混凝土 钢筋混凝土 6度 6度 50年 50年 二、质量评估依据：
1、2、3、4、5、6、设计图纸及说明、工程变更。 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）。《砼结构施工质量验收规范》（GB50204-20020）。 《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）。《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）。 监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。 三、分项工程质量评定： 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》204#厂房和205#厂房主体分部划分为5个分项工程，现分别介绍其质量评定结果：（1）、钢筋分项工程：在此分项工程施工过程中，监理人员从源头抓起，对进场钢筋的、直径、规格，必须要符合设计要求，按规定现场见证取样进行复试，符合要求后方可允许用于工程（其 中见证取样个批次，均抽检复试合格）。在施工中，要求所有 人员持证上岗，严格检查钢筋绑扎质量，对重点部位、关键工序进行严格控制，该分项工程经监理对（204#厂房24）（205#厂房20）个检验批检查，验收合格。 （2）、模板工程：是保证钢筋砼的几何尺寸、垂直度、表面光洁至关重要的工序，在绑扎钢筋之前对模板的刚度、强度、稳定性、板缝宽度、接触面洁净及轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留孔洞等现场进行严格检查。但由于施工中模板个别
上海应用技术学院奉贤新校区一期室外运动场工程工程质量竣工评估报告 （辅助用房） 建设单位：上海应用技术学院 设计单位：上海轻工业工程设计研究院有限公司 承包单位：上海康桥建设工程有限公司 监理单位（章）：上海环亚工程咨询监理有限公司 总监理工程师： 日期：
目录 一、工程概况 二、评估依据 三、质量保证资料核查情况 四、分部分项工程说明 五、评估结论
上海应用技术学院奉贤新校区一期室外运动场工程 （辅助用房） 工程质量竣工评估报告 一、工程概况 1.项目名称: 奉贤新校区-期工程室外运动场. 2.建设地点: 上海应用技术学院奉贤新校区位于上海市奉贤区海湾镇，一期室 外运动场东临奉炮公路，北临奉柘公路，西临学生公寓，南临海工路。 3.建设单位: 上海应用技术学院. 4.设计单位: 上海轻工业设计研究院. 5.监理单位: 上海环亚工程咨询监理有限公司. 6.施工单位: 上海康桥建设工程有限公司. 7.建筑面积. 554m2; 8.结构类型: 基础部分: 条形基础；主体部分: 砖混结构二层建筑（新增斜屋面），层高3.3m，建筑总高度8.6m，耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，屋面防水
等级为三级，结构柱、梁、板、雨逢、楼梯砼强度为C25，墙体为M7.5混合砂浆，砌MU10砼砖。本工程设计±0.000相当于绝对标高5.600M，室内外高差-0.300M。 二、评估依据 1、国家及上海市有关工程建筑标准强制条文以及法律、法规、政策及规定； 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 7、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、《建筑给排水系统及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 10、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 11、《住宅工程防渗漏管理手册》（上海市住宅发展局编）2001.12 12、设计单位设计的施工图及变更修改通知单和技术核定单 13、有关的标准图集及说明 14、各种材料必须符合设计要求和现行材料标准及上海市规范标准。 三、质量保证资料核查情况：（见表1） 四、分部分项工程说明： 1、基础工程：详见，《辅助用房一地基与基础工程质量评估报告》 工程质量评定：根据监理在施工全过程中对基础工程的质量控制和验收情况，并结合各分项工程质量评定结果及全部测试检验报告等技术资料，基础分部工程质量验收等级评定为合格。 2、主体结构分部工程：详见《辅助用房一主体结构工程质量评估报告》 工程质量评定：根据监理在施工全过程中对主体工程的质量控制和验收情况，并结合各分项工程质量评定结果及全部测试检验报告等技术资料，主体分部工程质量验收等级评定为合格。 3、建筑装修、装饰分部工程： a)地面工程： 楼地面面层的材质、强度（配合比）和密实度符合设计要求和施工规范规定，面层与基层结合牢固。
企业内部审计报告范文 一、导言 日期：2003年10月26日 接受者：公司总经理*** 引言： 经公司2003年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9 月30日。 审计范围和目标：本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至2003年月9 月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。简要的审计结论和审计发现的性质：（主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议）在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题： 1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善； 2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高； 3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化；
4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。 对回复的期盼：该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。公司审计部 审计组长： *** 审计小组成员：*** （以上部分是便于总经理简要阅读） 二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。 三、审计发现的细节说明 （一）、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善； 主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。建议：需求计划归口由生产部门（或工艺部门）提供。生产部门是产品的制造者，生产计划制定者，有能力和责任根据要求判定能否生产、按期交货； 主要问题2：需求计划多样化，格式、内容、要求、通知编号等不统一有待完善，BOM清单不准确。依据不清会导致模糊采购，责任划分不明确，易产生事后扯皮影响工作效率。建议：（1）重新统一设计表格明确计划表内容，按信息传递部门先后顺序设计。如营销部门提出产品需求计划并经审批后，产品无变化有BOM清单的，可直送生产部门审核签署“请按BOM单采购”意见后转计划物控部；
标准化审查报告--GJB-170-2013-word模版
一、审查工作概况 ××××年××月××日，××××(审查组织单位名称)在××××(地名)主持召开了×××产品标准化工作审查会。××××、××××、××××等××个单位的××名代表参加了会议。审查组听取了××××(承制单位名称)对型号标准化工作的全面汇报，审阅了××××等技术文件，并形成了一致的审查结论和意见。 二、审查意见 审查组重点核查了型号标准化工作系统工作情况，型号标准体系建立情况，标准贯彻实施情况，产品“三化”工作情况和水平，标准化程度评估结果等，经质询和讨论，提出以下主要意见： 1)建立的由××××、××××和××××等××个单位共同 组成的×××产品标准化工作系统，组织健全，运 行有效。 2)×××产品标准化文件体系全面配套，共编制了《× ××产品标准化工作规定》、《×××产品标准化大 纲》等××××份文件，正确指导和规范了型号标
准化工作。编制的××××等采标目录正确、充分、 协调。 3)制定了××××、××××和××××等××项急需标准(包 括国家标准、国家军用标准、行业标准、企业 标准或型号专用规范)，建立的标准体系基本满 足×××产品全寿命过程对标准的需求。 4)对××××、××××和××××等重大标准选用准确， 剪裁合理，贯彻得力，效果显著。 5)×××产品研制过程中，认真贯彻了产品“三化”设 计要求。开展了××××等产品的通用化设计；×× ××等系统的系列化设计；××××等产品的组合化 设计。有效利用了××××等成熟的技术和产品， 精简品种规格××××(可量化描述)等，基本实现 产品“三化”设计目标。 6)全套设计定型图样和技术文件规范、统一，签 署齐备，符合标准化管理规定。 7)×××产品研制项目得出的标准化系数为××%，表 明标准化程度较高。 三、审查建议 ×××产品标准化工作在××××、××××和××××等方面还存在一定的问题。审查组建议： 1)……； 2)……； 3)……。
内审报告 ******机动车检测有限公司2016年8月25日
内审计划 一、审核目的 证实质量体系运行的状况与质量体系文件的符合性。 二、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 三、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。 四、审核实施概况： 1、审核日期：2016-8-25 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人）组员：******（内审员） 3、审核过程概况： （1）2016年8月25日上午9：00分召开会议，宣布内审成员及分工情况，明确审核的目的、方式及其他有关事宜， （2）2016年8月25日上午9点－－下午4点，审核员根据审核检查表的内部要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件、记录、实物以及实际操作等方法取得第一手材料。 （3）2016年8月25日下午4：00分召开末次会议，宣布审核结果，提出审核结果，提出整改要求、纠正措施等建议。 组长： 日期：
内审报告 一、审核目的 为确定本公司质量体系及其各县要素的活动和其有关结果是否符合质量体系文件的要求，并及时纠正质量体系中出现的不符合性问题，保证本公司各项质量活动按照所建立的质量体系有效运行 二、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。 三、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 四、审核实施概况： 1、审核日期：2016年8月25日 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人） 组员：******（内审员） 3、审核过程概况 （1）2016年8月25日上午9：00分召开审核会议，宣布内审组员分工情况，明确审核的目的范围方式及其它有关事宜。 （2）2016年8月25日上午9点－－下午4：00分，审核员根据审核检查表的内容要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件记录实物以及实际操作等方法取得第一手资料。我们采用了听、看、查、问、考，尤其是对不符合项要现场取得受审部门的确认签字，并与受审核部门负责人交换意见，确定不符合项，在规定时间
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品质量评审申请报告 篇一：产品质量评审结论评审报告 篇二：产品质量评审管理办法4 产品质量评审管理办法 1目的 本办法规定了产品质量评审的工作程序，以确保未经产品质量评审的产品不得交付分系统、系统试验及顾客使用。 2适用范围 本办法适用于学院产品设计开发过程的产品质量评审，但不适用于计算机软件产品的质量评审。 批量生产过程在首批产品交付前，应参照执行本程序。 3职责 3.1质量管理办公室负责产品质量评审的组织及归口管理工作。 3.2被评审项目或单位负责提出产品质量评审申请。 3.3产品质量评审申请经主管院领导批准后由质量管理办公室负责组织成立评审组，评审组负责实施评审，总结评
审提出的问题和建议，做出评审结论。 3.4被评审项目或部门负责根据评审中提出的问题或建议，确定待办事项，明确责任人、工作内容和完成时间。 3.5质量管理办公室对评审遗留问题的落实情况进行跟 踪检查。 4工作程序 4.1产品质量评审是产品加工完成之后、经初步验证（静态检查、性能调试）符合规定要求以后，交付分系统、系统试验之前，对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。用于重要试验（如样机鉴定试验、定型试验）的样机不得跨越此程序。未经评审的产品不得交付顾客使用。 4.2产品质量评审必须纳入研制计划，并在研制网络图 上标出。 4.3如产品在院外生产及总装，产品质量评审可在生产 厂进行。 4.4评审应具备的条件： a)产品按要求已通过设计评审、工艺评审及首件鉴定； b)产品经检验或试验符合图样和规定要求； c)有经批准的《产品质量评审申请报告》； d)提交的产品质量评审文件应完整、齐全。 4.5评审的依据： a)研制总要求或合同；
口口口口有限公司 200X年度第次（月）内部审核总结报告（报告撰写范本） 报告人：（审核组长）报告日期：年月曰 1 本次内部审核已于年月日~ 年月日，按《内部审核计划：E11-QMS-09-003》执 行完毕。 2 本次内审共计对 ___个部门，_____ 个主题（查检表张数），_ 个查核项进行抽样调查。 3 审核发现：符合项数=—项，不符合项数=—项。总体符合率=—%。（详见附表一） 4 对照此前内审，原先存在而于本次审核无发现的不符合项有： .......... （若首次内审，无此项，删除） 5 对照此前内审，原存在而于本次审核依然发现的不符合项有： ....... （若首次内审，无此项，删除） 6 对照此前内审，原不存在而于本次内审新发现的不符合项有： .......... （若首次内审，无此项，删除） 7 综合本次内审各部门的所有符合项，获得有效实施和维持的管理课题（即该课题没有发现不 符合事项或仅发现零星的偶发性不符合者）计有：（1）xxxxx，⑵XXXXX， .. 等方面。 8 综合本次内审各部门的不符合项，本公司质量管理体系的实施，目前存在有以下几个主要的问 题，值得关注： 8.1 在制度的建立方面： .......... 8.2在制度的落实方面： ............. 8.3 在制度的有效性方面： ......... （注：陈述制度体系所存在问题的分段条陈形式，不必拘泥上述示例，任何分段分类模式只要逻辑条理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分条陈之，按产/销/人/发/财等管理职能分段条陈之。） 9 其它综合评论（或若干“观察事项”说明）：....... 10本报告汇集此次内审不符合项（见附录一）和内审查检表及审核记录（见附录二），报请管理评审会议审议。
单项工程竣工验收报告 ______________________工程部： 曹家峪园区___________工程，由__________________所承建，承建方按照与建设单位签订的“建设工程合同”文本内容，经项目部施工全过程，严格管理、精心施工。监理部接到承建方自检、自查、自评竣工验收申请报告后，我部及时组织安排监理工程师对该项目：承建的土建、装饰工程、管道安装、防腐工程、设备安装、调试工程、各项电气工程、检测工程、园林、景观绿化工程，水工、热电、智能等工程；所承建的单项工程，按照监理部签发文件“三查、四定”工作程序进行。 三查：1）、查设计漏洞；2）、查是否按图施工；3）、查未完项目。 四定：1）、定人员；2）、定时间；3）、定措施；4）、定标准。 和国家“建设工程验收规范”“建设工程安全管理规范”“建设工程监理规范”所要求：1）、检查资料是否完整；2）、检查构筑物是否合格。进行了初验，发现需要整改的部位，下发整改通知单，承建方已按规范要求整改完毕，检查合格，对申报工程做出了“竣工验收质量评估报告”，该单项工程具备竣工验收条件，呈请贵部组织并通知有关单位参加该项目竣工验收。 附：“监理工程师质量评估报告”一份
____________________________________ 建设工程竣工验收监理评估报告 编制人： ______ 总监理工程师： ______ 技术负责人： ______ 工程名称：_________________________________ 施工单位：____________________________ 监理单位：____________________________ 时间：年月日
口口口口有限公司 200X年度第次( 月)内部审核总结报告(报告撰写范本) 报告人：(审核组长) 报告日期：年月日 1本次内部审核已于年月日~ 年月日，按《内部审核计划：E11-QMS-09-003》执行完毕。 2本次内审共计对个部门，个主题(查检表张数)，个查核项进行抽样调查。 3审核发现：符合项数= 项，不符合项数= 项。总体符合率= %。(详见附表一) 4对照此前内审，原先存在而于本次审核无发现的不符合项有：… … … 5(若首次内审，无此项，删除) 6对照此前内审，原存在而于本次审核依然发现的不符合项有：… … 7(若首次内审，无此项，删除) 8对照此前内审，原不存在而于本次内审新发现的不符合项有：… … … 9(若首次内审，无此项，删除) 10综合本次内审各部门的所有符合项，获得有效实施和维持的管理课题(即该课题没有发现不符合事项或仅发现零星的偶发性不符合者)计有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，… …等方面。 11综合本次内审各部门的不符合项，本公司质量管理体系的实施，目前存在有以下几个主要的问题，值得关注： 11.1在制度的建立方面：… … … 11.2在制度的落实方面：… … … … 11.3在制度的有效性方面：… … … (注：陈述制度体系所存在问题的分段条陈形式，不必拘泥上述示例，任何分段分类模式只要逻辑条理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分条陈之，按产/销/人/发/财等管理职能分 段条陈之。) 12其它综合评论(或若干“观察事项”说明)：… … … 13本报告汇集此次内审不符合项(见附录一)和内审查检表及审核记录(见附录二)，报请管理评审会议审议。