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煤业集团有限公司
信息系统建设与运维管理办法
第一章总则
第一条为了规范煤业集团有限公司（以下简称“煤业”）信息系统的规划、建设、管理、运行与应用，维护系统的公共安全，保障网络的持续稳定，根据中国集团公司（以下简称“集团公司”）相关规章制度，结合本公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称信息系统，是由计算机及其相关配套设备、设施、网络和应用系统、数据和信息平台组成的系统，利用网络信息设备，采用信息化手段，对业务流程与各相关单位的信息进行采集、传输、存储和管理的各种系统。信息系统的建设是指利用国内外成熟、适用的先进信息、通讯技术，以提高管理水平、增加管理效益而进行的各项建设，包含煤业信息网络基础设施建设、应用系统的开发引进等。
第三条煤业本部各部门、各分公司、办事处、子公司（以下统称“各单位”）信息系统的规划、建设、管理和应用，适用本办法。信息中心负责贯彻集团公司信息化建设规划，按照集团公司信息化建设规划，制定本单位信息化建设规划，做好信息化建设的管理、落实和协调工作。信息中心根据煤业信息系统的建设与应用需求与实际情况，进行项目的规划、审批与验收，做好管理、监督和指导工作。其他各单位按照职责做好相关辅助工作，在信息中心的规划部署下，做好相关信息化建设工作。
第四条在建设和应用中，不得泄露煤业信息与商业秘密，不得侵犯员工的个人隐私及其他合法权益，不得利用系统危害国家安全、泄露国家秘密和侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益，不得制作、查阅、复制和传播有害
信息，不得从事违法犯罪活动。
第二章建设原则
第五条煤业信息系统坚持以需求为导向、应用为核心、数据为基础的原则，坚持建设与应用并进，遵循统一领导、统一规划、统一标准的构建原则，统筹规划、联合建设、资源共享、分级管理、分步实施、合理使用与开发，实行“统一管理，分级负责”制，以提升安全、效益、发展三大业绩为目标，提高信息化建设、管理和运维水平。
第六条组织机构
（一）煤业本部成立信息化领导小组，是公司信息化工作的最高决策机构，负责公司本部及各单位信息化建设的领导和决策。
（二）煤业本部信息中心是公司信息化建设工作的归口管理部门，负责信息化建设的组织、实施、管理和协调工作。
（三）煤业本部各相关部门参与信息系统建设和管理工作，负责应用系统业务需求、数据字典和业务流程确定，负责制定系统的运行管理办法并提出系统调整需求。
（四）各单位明确信息化管理部门和人员，负责贯彻公司本部信息化建设规划，按照规划做好信息化建设的管理、落实和协调工作。
第七条为了有效预防和避免重复建设，充分利用现有资源，确保信息系统安全、可靠、正常运行，各单位应当在系统建设总体规划基础上，根据现实需求，申报基本需求。按照科学化、简洁化的要求对业务流程重新梳理、整合，并将优化后流程和涉及的政策、法规、业务报表等内容总结为基本业务需求，由信息中心集中统筹、规划、设计、验收各煤业信息系统。
第八条集团信息中心牵头组织各信息系统人员培训工作，从而提高各单位人员理论和技能水平，推动持证上岗和技能考评工作。
第三章开发与管理
第九条信息系统的管理组织、建设和评审程序应按照《中国集团公司应用系统建设与运维管理实施细则（试行）》和《中国集团公司网络系统建设与运维管理实施细则（试行）》执行。
第十条需求提出
以各单位现实需求为基础，信息中心组织有关人员进行深入业务调研、综合分析，在总体规划架构下，以现实业务为依据，提出信息化建设基本需求，并修改完善各单位提出的系统建设前期需求，形成详尽的需求分析报告。
第十一条方案制定
在已修改完善的业务需求分析报告基础上，根据系统建设规划总则，以煤业信息系统为平台，以信息技术支持为后盾，协调高效、安全可靠的构建系统，形成确实可行的初步开发方案。在方案形成过程中，不断完善与核准各单位业务需求，防止需求描述与实际应用的不符。
第十二条系统项目报批
根据公司信息化建设规划，按照每年下发的信息化项目申报指南和时间要求，提出拟立项目的名称、目标、功能、预算和实施计划等，形成书面立项报告，由公司信息化领导小组审批并按照《中国集团公司应用系统建设与运维管理实施细则（试行）》报集团公司信息中心签批。
第十三条确立开发单位
秉承公平、公正、公开原则，按照项目投资规模和《中国集团公司应用系统建设与运维管理实施细则（试行）》中的规定采用集团招标或议标方式，确立系统开发单位。项目招标工作中应进行详细的需求调研，确保招标文件满足立项要求。
第十四条系统项目实施
系统项目实施是指从项目批准立项开始至系统上线的建设阶段，各单位应根据集团公司下达的信息化项目计划进行建设。在项目实施阶段，应重点对系统需求、设计、开发、部署、测试等重要环节进行管理。信息中心负责启动并跟踪系
统建设，在系统设计和建设中采用安全管理监控技术和防病毒技术，做好网络安全的防范工作。
第十五条系统实施完成后，进入系统上线阶段。系统上线阶段分为上线评审和系统试运行两个步骤进行控制和管理。
（一）上线评审
对合同功能测试、性能测试、文档检查、数据准备与数据备份、运行管理制度制定进行评审，检查文档的完整性、系统测试结果的合理性和系统上线前各项准备工作的完备性。对于新老系统切换上线情况，还需要提交新老系统详细迁移方案和系统应急预案。集团公司授权招标的项目，应将系统上线评审报告上报集团公司信息中心批复后，方可进入系统试运行。
上线评审流程：信息中心会同业务部门及相关单位成立系统上线评审组并召开评审会议。评审组出具上线评审审查报告。评审合格，系统进入试运行阶段；评审不合格，应给出具体意见，限期修改完善后重新组织评审。
（二）系统试运行
系统上线评审后，正式验收、投入运行前，必须进行系统试运行工作。其主要目的是系统消缺、功能试用和性能测试。系统试运行由项目工作小组统一组织安排，制定试运行方案。在试运行期间，应及时发现系统问题，总结研究试运行系统版本的消缺、完善、更新。系统试运行结束后，应形成《用户使用报告》（附表一）和《系统消缺报告》（附表二）。
第十六条系统验收
项目工作小组提出书面项目验收申请，上报批准，重点评审系统消缺情况，功能、性能、文档资料、培训和售后服务等内容是否满足合同要求，人员培训计划落实等情况。可邀请有关专家和上级领导共同组成验收小组，召开项目验收会议。验收评审组出具系统验收评审报告。评审合格，系统进入正式运行阶段；评审不合格，应给出具体意见，限期修改完善后重新组织评审。
拟验收系统应完成上线试运行，且系统功能和性能符合设计要求，运行可靠、稳定，各类文档齐全。应用软件如需更新升级，应严格按照软件版本管理规定执行。确认项目各项验收合格后，方可投入试运行。系统验收应当采取下列措施，保障信息系统的安全试运行：
（一）建立值班监控、运行维护、安全检查制度；
（二）确保与监控工作无关人员不得擅自进入试运行监控场所；
（三）不得擅自改变系统设置、设备的位置和功能。
第十七条文档管理
公司本部文档管理由信息中心安排专人负责所有项目文档的全面管理。各分支结构设专人负责所有项目文档的全面管理。项目文档内容必须健全，文档编写应完整、详细，并确保与系统实际相一致，各阶段文档资料目录详见《中国集团公司信息化项目文档内容基本要求》。文档均应以磁介质（或光盘）为载体存放，所有文档应做成超级链接形式，以利于检索。
第四章维护与应用
第十八条项目通过验收后，进入正式运营维护阶段。该阶段应加强信息安全建设，明确安全管理责任，建立信息安全机制和制定管理办法。系统运营维护应按照《中国集团公司应用系统建设与运维管理实施细则（试行）》和《中国集团公司网络系统建设与运维管理实施细则（试行）》进行管理。
第十九条信息系统试运行后，除相关业务、制度变化而变更需求外，其他需求变更应避免产生。若系统运行有问题，信息中心需与开发单位进行系统修改后再测试，确保系统正常运行。
（一）属于应用操作问题的，由信息中心负责指导操作；
（二）属于误操作导致必须通过修改数据库才能恢复正常使用的，信息中心视情况与开发单位协调解决；
（三）属于程序错误导致必须通过修改数据库才能恢复正常使用的，由开发单位负责协调解决；
（四）属于软件功能调整、程序修改问题的，由开发单位负责协调解决；
第二十条对信息系统的管理和使用人员进行岗位技能和保密知识等相关技术与业务培训。对信息系统试运行中出现的问题，总结并对使用人员进行相关问题解决方案的辅导教育工作，防止系统上线后错误频出。信息系统全部使用
人员熟练掌握后，进行项目上线运行。
第二十一条系统建设进度所涉及到的各单位负责组织本单位熟悉政策、精通业务的工作人员，按照系统开发进度要求，按时完成业务需求提出、应用软件测试和项目推广工作。三项工作应当实现人员三者合一。系统推广进度安排确定后，无特殊原因不得中途更换。系统推广周期内上述人员要按照工作的统一安排，积极参加系统推广工作，确保在系统推广周期内人员、时间双集中。
第二十二条运行维护包括负责各类应用软件与系统的日常维护，解决系统出现的各种功能问题，并将非功能类问题提交相关部门。管理与维护系统知识库，建立系统健康检查制度优化系统，清除垃圾数据。对于重大故障启动应急预案做出快速反应，最大限度保障各类应用系统协调高效、安全可靠的运行。统一组织对应用软件和信息系统的维护与升级工作。系统机房的核心设备和成品软件定期做好维护与升级改造工作。
第二十三条系统正式运行后，应根据集团公司对信息系统的考核要求，按照《中国集团公司应用系统考核管理细则（试行）》进行考核。
第二十四条如业务流程进行小规模调整或者临时调整时，相关单位须填写《信息系统业务流程调整单》，经信息中心审批并实施、管理信息系统业务流程调整工作。如业务流程有较大更改，应重新立项进行信息系统改造。
第五章资金与预算
第二十五条公司本部信息化建设费用将根据公司信息化建设规划，纳入公司年度财务预算，按权限报批，按照专款专用原则组织管理，项目建设费用不得突破年度项目预算费用。
第二十六条公司所属的各单位信息化建设费用根据各单位的信息化建设规划，由各单位上报本部信息中心审批，专款专用，项目建设费用不得突破总部下达的年度项目预算费用。
第二十七条根据初步开发方案的要求，确定信息系统构建的相关标准、
技术规范、接口以及项目的规模，确定系统改造与新建、扩建对主体系统的设计、投入、使用规模的预计并形成对系统和管理费用的预算。
第六章编码与标准
第二十八条根据国际标准和国家标准，参照行业标准，公司总部统一组织、制定和实施公司有关信息化编码与标准。
第二十九条原则上各单位应按照国际标准、国家标准、公司标准的次序执行。在未颁布上述三种标准时，各单位可在公司总部指导下编制企业内部专用技术标准和信息编码，报公司总部备案后作为企业标准执行。
第三十条采用企业标准的单位，在公司总部标准颁布后应按照集团公司要求，进行统一部署或者迁移。
第七章附则
第三十一条本办法由信息中心负责解释。
第三十二条本办法自发布之日起施行。2006年12月30日颁发的《煤业集团有限公司信息系统建设管理办法》（煤业燃[2006]447号）同时废止。
附表：
1．用户使用报告
2．系统消缺报告
附表一：
使用时间使用人系统运行情况附表二：
使用时间使用人系统问题描述解决方案
XXXXXXXXXX 有限公司 信息化软件运维管理制度 文件编号： 编制部门： 版本版次： 生效日期：2018--1 页数：页 审核：XXX编制/修订:
文件使用单位：XXXXXXXXX有限公司各中心、各子公司签批形式：■ 0A工作流□纸质 三、编制/修订记录： 1. 目的 为规范XXXXXXXX有限公司（以下简称公司）信息化系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高业务效率和服务质量，使信息系统更好服务于业务运营和管理，特制订本管理办法。 2. 适用范围 本管理办法适用于公司及控股公司的信息系统，各控股公司可根据本办法制定相应的实施细则。 3. 术语与定义 3.1信息化软件的维护内容分为基础软件维护、应用软件、配套网络维护三部分：3.1.1基础软件指运行于计算机主机智商的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； 3.1.2应用软件指运用计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； 3.1.3配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网 所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输。 3.2运行维护管理的基本任务： 3.2.1进行信息系统的日常运行和维护管理，实施监控系统运行状态，保证系统 各类运行指标符合相关规定； 3.2.2迅速而准确地定位和排除各种故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常。 3.2.3进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； 3.2.4在保证系统运营质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 4. 职责 4.1信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作 为信息中心，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。。 4.2 信息系统的维护管理分为两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，信息管理中心，负责公司信息系统的维护管理。在操作层面，各部门是操作软件的维护部
大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司计算机网络信息系统 运行维护管理办法 第一条为加强内蒙古分公司网络信息系统运行维护管理，明确网络信息系统运行维护管理的内容、目标、管理职责、管理流程，特制定本办法，本办法适用于分公司机关本部。 第二条计算机网络信息系统是指企业计算机网络通讯平台及所有基于企业业务管理的应用系统的总称。总经理工作部是计算机网络信息系统的归口管理部门，统筹负责公司的信息化建设和计算机网络信息系统的运行、维护、检修管理工作；具体负责网络系统的检修维护、网络信息安全管理、网络客户机的日常维护、分公司公用应用系统的维护、信息系统备件及办公耗材管理。各相关业务部门负责专业应用系统的维护。 第三条网络系统的维护。由总经理工作部负责，根据网络系统发生的故障或缺陷，由信息主管确认属于系统供应商服务还是公司专业人员自主处理。属于系统供应商服务的，由信息主管向部门主管领导汇报系统故障情况，并通知和协调系统供应商处理系统故障、缺陷，信息主管组织本专业相关人员进行配合，并组织检修工作的验收和检修文档的提交。对不属于系统供应商服务的，由信息主管向部门主管领导汇报解决方案，然后组织相关人员进行设备检修或系统消缺工作，并对检修或消缺工作进行检查、验收及检修文档填写。网络系统维护报告单见附件1。 第四条应用系统的维护。由各业务主管部门负责，总经理工作部配合进行。应用系统发生故障后，由业务主管部门会同总经理工作部判断故障原因，并向各自主管领导汇报故障情况及解决方案，网络故障由总经理工作部负责解决，应用系统故障由业务主管部门负责解决，必要时请系统服务商解决，业务主管部门及总经理工作部做好配合工作。应用系统维护报告单见附件2。 第五条系统的数据备份。各应用系统的数据备份，由业务主管部门指定专人进行，总经理工作部信息主管负责技术把关。各业务主管部门根据应用系统的性质和实际情况，制定系统备份技术方案，经主管领导审核后，按时进行系统备份。分公司公用应用系统的数据备份由总经理工作部负责。系统数据备份记录表见附件3。 第六条网络信息系统安全管理。由总经理工作部负责，由信息主管根据网络系统的 应用需求和应用现状，制定整体的信息安全保障方案，并提交主管领导确认。根据网络系统功能的扩充以及可能发生的网络信息安全隐患，信息主管要及时采取必要的应对措施，并适时增加或调整网络系统相关的信息安全策略，做好涉及到计算机用户信息安全管理方面的技术指导和安全检查工
项目运维管理办法 一、目的 为了更好的服务与客户，加强对公司运维项目的统一管理，对项目维护活动、维护过程等相关事宜进行规范，特制定本管理办法。 二、适用范围 公司所有运行维护项目组及相关干系人。 三、职责 1、销售部：负责对服务合同进行管理，包括合同签订、合同范围及合同条款的管理； 2、技术部：负责对项目的实施、管理、监控等，负责调查客户满意度、向相关人员反馈问题、跟进问题处理情况； 3、商务：负责硬件采购及相关备件的管理。 四、运维服务对象与类型 1、运维服务对象 运维服务对象是运维服务的主体，按客户要求所提供的运维服务相关的信息技术资产。运维服务对象包括应用系统、软件平台、硬件平台、数据。 1）、应用系统； 指由相关信息技术基础实施组成的，完成用户特定业务功能的系统。 2）、软件平台： 指安装运行在计算机硬件中，构成应用系统的软件程序，如系统软件、支持性软件、应用软件等。软件平台包括：数据库软件、操作系统、系统运行平台。 3）、硬件系统： 硬件系统是指构成应用系统的硬件关联设备。
4）、数据：指应用系统支持业务运行过程中产生的数据和信息。 2、运维服务类型 根据合同的要求及相关工作目标、工作内容、交付结果将运维服务方式分为完善性维护、适应性维护和预防性维护三大类。 1）、完善性维护 针对平台业务系统原有的功能进行扩充性完善，使系统对新业务具有包容性支持，以满足客户需求，确保系统现有功能的最大发挥。 2）、适应性维护 当客户业务需求发生变化是，且供需双方对系统业务更改事宜协调确认后，运维项目组对软件系统进行业务调整，以适应用户生产的管理需要。 3)、预防性维护 定期丢业务系统进行例行巡检，挖掘并消除系统中各种影响系统高效运行的隐患，同时优化系统各方面性能，使系统高质量的运行。 五、项目维护过程 1、服务协调升级管理机制 1）、首问责任制 公司实现首问责任制，受理客户问题反馈的第一任，为首位责任人；首问责任人须将问题清晰纪录，并将问题转达至问题所属项目经理或该项目负责人。 2）、管理升级 a、系统运维实施项目经理负责制； b、当问题处理超出合同范围，项目尽力应当将问题反馈至上级或销售部，由销售部人员进行协调； c、当客户反馈的问题属于合同范围内，但超出项目经理范围时，项目经理应当第一时间反应给上级总监，由上级总监协调；
信息系统运行维护管理 规定 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
信息系统运行维护管理制度 第一章总则 一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。 二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分： 1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； 2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； 4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； 5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。
四、运行维护管理的基本任务： 1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定； 2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； 3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； 4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。 第二章运行维护组织架构 一、运行维护组织 1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，信息化办公室，负责全处范围内信息系统的维护管理和考核。在操作层面，信息化办公室就是实体的维护部门（或维护人员）。信息化办公室直接对处信息化党政领导小组负责，并接受信息化党政领导小组的业务指导和日常管理。 3.信息化办公室应对工程处信息化建设制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各部室应积极配合。 二、信息化办公室运行维护职责 1. 信息化办公室管理职责 （1）贯彻国家、行业及监管部门关于工程处信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；
信息系统运维管理办法标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
**信息系统运维管理办法 第一章总则 第一条为加强我行计算机系统的运行维护工作，保障系统安全稳定运行，进一步提高系统的维护质量和效率，制定本管理办法。 第二条本办法所称信息系统，是指我行日常经营和业务办理所使用的计算机软件、硬件及基础IT设施，包括各类业务软件系统、机房设施、网络设施、服务器设施、电脑终端设备等。 第三条本办法中出现的词条解释如下： （一）运行维护手册：针对运行维护人员编写的有关系统日常维护、监控、备份、一般性故障处理、软件安装、操作、配置方法及其他相关信息的文档。 （二）运行维护：由运行维护人员按照运行维护手册的要求，进行日常的运行监控、备份、安全管理、一般故障处理，受理用户维护申请，解答用户疑问的工作。 第四条信息系统运行维护工作的基本任务是：做好系统或设备上线投产、升级、日常监控、备份、安全管理，预防、处理各类系统故障，提高我行计算机系统的整体运行水平，保障我行业务连续性计划的顺利进行。 第二章岗位职责 第五条运营管理部系统运维岗位人员负责我行信息系统的运行维护工作。系统运维岗按运行维护手册的要求进行一级维护，如无法按时解决问题，需第一时间请求主发起行协助，并在主发起行运行维护人员进行技术指导下完成相关维护工作。
第六条系统运维岗应积极接受相关设备厂商或项目组组织的运行维护培训。培训内容应包括系统的体系架构、软硬件安装、配置、日常维护方法、备份和恢复策略、一般性故障的处理方法等。 第七条运营管理部运行维护人员的主要职责包括： （一）做好系统上线投产的环境准备工作，包括网络、不间断电源等。各项技术指标应满足系统软硬件的要求。 （二）在项目组的协助下，完成硬件和操作系统的安装和配置工作。 （三）利用培训和系统上线机会，掌握系统维护技术。 （四）制定系统日志、负载监控、系统备份和恢复策略。 第三章日常管理 第八条系统运维人员应按既定的策略和《运行维护手册》的要求，承担系统的日常运行维护工作。包括运行环境监控、软硬件运行状况监控、系统备份管理、安全管理、一般性故障处理、用户申请受理等。 第九条系统运维人员应做好硬件及网络的定期检测，发现问题及时处理或第一时间报告项目组和运行中心负责人。 第十条系统运维人员需详细记录日常运行维护情况，并定期向项目组提供运行情况汇总和统计数据。 第十一条系统运维人员需根据系统运行情况，及时提出软硬件升级或修改建议。
信息中心机房运维 管理办法
附件1： ***** 信息中心机房运维管理办法 第一章总则 第一条本管理办法以信息中心提高信息机房运维工作质量，加强日常管理工作为目的，保证机房的各类设施设备时刻处于良好的运行环境、设备安全稳定运行，确保“响应及时、保障一线”为原则，明确运维中心工作人员的职责分工和日常管理、告警及应急管理等内容。 第二条为完善信息中心机房工作管理办法，依据*****信息系统运行管理相关规定和《信息中心信息系统运行管理办法》，结合信息中心机房实际情况，特制定本办法。 第三条本办法适用于信息中心机房的日常管理及故障处理 等工作。 第二章职责分工 第四条运维中心是信息系统基础平台的运行维护部门，运维中心的机房运维工作人员为各信息机房提供7*24小时的现场保障。主要负责信息机房的日常值班、门禁权限的管理、 机房设备管理、设备告警及各类故障的应急处理。
第三章管理办法内容 第一节权限管理 第五条为加强信息机房的安全管理，提高安全管理水平，各信息机房大门、监控室、机房主要出入口、缓冲区、机房配电室、等出入口设置了门禁管理系统。门禁系统将按照“分区管理、授权进出、规范管理”的原则进行管理。 （一）门禁授权管理分级 1、一般授权：为8小时工作时间有效的门禁授权，工作时间以外及周六日无效。适用于普通工作人员使用。 2、特殊授权：为24小时工作时间有效的门禁授权，节假日有效。适用于24小时现场职守人员及其它特殊需求工作人员使用。 相关工作人员因工作需要或其它原因需开通机房门禁授权的，首先要详细填写《信息中心机房门禁授权申请单》（见附件3）中的每一项内容，经相关领导允许并确认签字后，将《信息中心机房门禁授权申请单》原件返回给机房值班人员，由机房运维人员根据申请单情况，进行开通指纹授权确认。 （二）门禁授权审批流程： 1、提交的申请表中需要明确填写申请原因，授权时间及授权范围等内容，申请表需申请人签字，经运维中心领导审批。 2、门禁授权办理。经过审批的申请单，将由机房运维组为员工办理门禁授权系统。员工在因长时间外出或离开本工作岗位时，需
运维管理办法 目录 1. 总则 ................................................. 1. 2. 系统运维管理办法..................................... 1.. 3. 数据库运维管理办法................................... 2.. 4. 备份运维管理办法..................................... 2.. 5. 巡检管理办法......................................... 3.. 6. 请示报告制度......................................... 4.. 1. 总则 第1条为了加强运行维护管理保障业务系统稳定可靠地运行，制定本运行维护基本管理办法。 第2条实行预防性维护为主、故障性维护为辅的运行维护管理原则，预防性维护和故障性维护都应遵循事先设计好的程序进行。 第3条完善运维管理体系，建立健全运维规范，提高运维管理效率，并不断提高运维质量。 2. 系统运维管理办法 1. 指定专人作为系统管理员，对系统的运行、管理、维护和安全负责，并按照规定 负责系统和数据的备份与恢复。 2. 定时对系统进行监控和健康性检查，分析系统运行和资源使用情况，进行必要的 优化、调整和修正，及时消除隐患。 3. 及时处理系统运行过程中出现的异常问题和软硬件故障，并采取必要措施，最
大限度的保护好系统数据 4. 具有系统权限人员调离工作岗位或离职，应立即修改其保管的用户密码，或删除 该用户。 3. 数据库运维管理办法 1. 对数据库的变更必须有记录，并且可以回滚。 2. 无用表和字段要及时清理 3. 数据库进行修改、删除数据时要提前备份 4. 设置对数据库的自动备份，以便在发生故障时，能尽快恢复数据，并定期检查备 份计划的执行情况。 5. 指定专人定期进行备份数据的恢复校验。 6. 做好数据库操作审计，以便对操作有据可查。 4. 备份运维管理办法 4.1. 目的 建立有效的数据备份和恢复机制，确保各系统备份工作按照计划正常完成，保证各应用系统的数据安全。 4.2. 备份制度 1. 正式使用的应用系统、操作系统日志、数据库系统、网络配置等信息必须定期进 行有效备份且具有可复原性。 2. 备份数据必须定期、完整、真实有效的转储到永久性介质上，并且明显标识。
信息系统运行维护管理制度
第一章总则 第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的 安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于 生产运营和管理，特制订本管理办法。 第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机 构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维 护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护 五部分： １、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； ２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域 网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 ３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； ４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； ５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消 防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务： １、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；
２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； ３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； ４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 第五条.本办法的解释和修改权属于。
第二章运行维护组织架构 第一节运行维护组织 第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息系统维护管理部门，牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 第七条.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面。 １、在管理层面，为信息系统维护管理部门，负责全行范围内信息系统的维护管理和考核。 ２、在生产操作层面，信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门（或维护人员）。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责，并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理。 第八条.分支机构信息系统维护部门（或维护人员）可根据维护工作需要，向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队，参加分支机构设备巡检，制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各单位应积极配合。 第二节职责分工 第九条.信息系统维护管理部门职责 1.贯彻国家、行业及监管部门关于银行信息系统技术、设备及质量管理等方面 的方针、政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；
云计算中心运维管理制度 现代信息中心已成为人们日常生活中不可缺少的部分，因此信息中心机房设备的运行正常与否就非常关键。在数据中心生命周期中，数据中心运维管理是数据中心生命周期中最后一个、也是历时最长的一个阶段。加强对云计算运维管理的要点以及相应改进方面措施的研究与探讨，以此不断提高IT运维质量，实现高效的运维管理。这就给运维是否到位提出了严格要求。 1 运维在机房中的地位 在数据中心生命周期中，数据中心运维管理是数据中心生命周期中最后一个、也是历时最长的一个阶段。数据中心运维管理是，为提供符合要求的信息系统服务，而对与该信息系统服务有关的数据中心各项管理对象进行系统地计划、组织、协调与控制，是信息系统服务有关各项管理工作的总称。数据中心运维管理主要肩负合规性、可用性、经济性、服务性等四大目标。 在信息中心机房配备有运维人员，但大都是“全才”的，即什么都管，尤其是对供电系统大都是由主机运维的人员代管。当电源系统出故障时，此代管人员一问三不知，甚至连配电柜门都没开过。这实际上就是把机房的运维放在了一个次要的地位。 当然也有的地方有所分工，看似重视，实际上也没得到真正地重视。比如说机房设备长时间一直运行正常，这时如果运维人员提出要增添运维方面的测量设备，有的领导就认为多余，很难得到批准。但他不知道机房设备所以长时间一直运行正常，正是由于这些运维人员的细心维护和努力保养所获得的。并不是这些人员每天闲着无事可干，他们的这些工作一般是领导看不见的。比如同样多款的UPS在同样的环境条件下，在某卫星地面站就极少出故障，而在同系统别的地方机房同一家同规格的机器就故障连连。原来是前者的运维人员每天都在细心观察和分析机器面板LCD上显示的数据，一旦发现异常苗头及时采取措施;而后者只限于每天抄写这些数据就算完成任务，使异常苗头不断积累，以致于导致故障。比如断路器在额定闭合状态发现触点处温度高了，就要检查是不是电流过大到超过额定值，如果不是就要检查触点接触是否牢靠，是否需要再紧固一下。这样一来，故障隐患就排除了。如果一直不管不问久而久之就会导致跳闸而使系统崩溃。这都是一些小的动作，都是在巡查中顺便做的事情。所以同是运维人员在巡查，但前者在做事而后者只是走马观花。这就是数据中心可靠与不可靠的区别。 运维人员就像幼儿园的保育员和老师。孩子交到幼儿园后，起主要作用的就是保育员和老师，这时保育员和老师就是主体。机器就好比是幼儿园的孩子，孩子是否健康成长，机器是否正常运行，除去本身的健康(可靠性质量)状况外，那就是运维人员的责任了。由于云计算的要求弹性、灵活快速扩展、降低运维成本、自动化资源监控、多租户环境等特性，除基于ITIL(IT基础设施库)的常规数据中心运维管理理念之外，以下运维管理方面的内容，需要我们加以重点关注。 2 云计算数据中心运维管理的要点 (1)理清云计算数据中心的运维对象 数据中心的运维管理指的是与数据中心信息服务相关的管理工作的总称。云计算数据中心运维对象一般可分成5大类： ①机房环境基础设施 这里主要指的是为保障数据中心所管理的设备正常运行所必需的网络通信、供配电系统、环境系统、消防系统和安保系统等。这部分设备对于用户来说几乎是透明的，比如大多数用户都不会忽略数据中心的供电和制冷。因为这类设备如果发生意外，对依托于该基础设施的应用来说是致命的。 ②数据中心所应用的各种设备 这些设备包括存储、服务器、网络设备和安全设备等硬件资源。这类设备在向用户提供IT 服务过程中提供了计算、存传输和通信等功能，是IT服务最核心的部分。 ③系统与数据 这部分包括操作系统、数据库、中间环节和应用程序等软件资源，还有业务数据、配置文件、日志等各类数据。这类管理对象虽然不像前两类管理对象那样“看得见，摸得着”，但却是IT服务的逻辑载体。 ④管理工具 这部分包括基础设施监控软件、IT监控软件、工作流管理平台、报表平台和短信平台等。 这类管理对象是帮助管理主体更高效地管理数据中心内各种管理对象的工作情况，并在管理活动中承担起部分管理功能的软硬件设施。通过这些工具，可以直观感受并考证数据中心如何管理好与其直接相关的资源，从而间接地提升了可用性与可靠性。 ⑤人员管理 人员管理包括数据中心在内的技术人员、运维人员、管理人员以及提供服务的厂商人员的管理。 人员一方面作为管理的主体负责管理数据中心的运维对象，另一方面也作为管理的对象，支持IT的运行。这类对象与其他运维对象不同，具有很强的主观能动性，其管理的好坏将直接影响到整个运维管理体系，而不仅仅是运维对象本身。 (2)定义各运维对象的运维内容 云计算数据中心资源管理所涵盖的范围很广，包括环境管理、网络管理、设备管理、软件管理、存储介质管理、防病毒管理、应用管理、日常操作管理、用户密码管理和员工管理等。这就需要对每一个管理对象的日常维护工作内容有一个明确的定义，定义操作内容、维护频度、对应的责任人，要做到有章可循，责任人可追踪。实现对整个系统全生命周期地追踪管理。 (3)建立信息化的运维管理平台系统和IT服务管理系统 云计算数据中心的运维管理应从数据中心的日常监控入手，事件管理、变更管理、应急预案管理和日常维护管理等方面全方位地进行数据中心的日常监控。实现提前发现问题、消除隐患，首先要有完整的、全方位实时有效的监控系统，并着重监控数据的记录和技术分析。 数据中心的业务可以概括为：通过运行系统来向客户提供服务。没有信息系统的支撑来运行
附件： 煤业集团有限公司 信息系统建设与运维管理办法 第一章总则 第一条为了规范煤业集团有限公司（以下简称“煤业”）信息系统的规划、建设、管理、运行与应用，维护系统的公共安全，保障网络的持续稳定，根据中国集团公司（以下简称“集团公司”）相关规章制度，结合本公司实际，制定本办法。 第二条本办法所称信息系统，是由计算机及其相关配套设备、设施、网络和应用系统、数据和信息平台组成的系统，利用网络信息设备，采用信息化手段，对业务流程与各相关单位的信息进行采集、传输、存储和管理的各种系统。信息系统的建设是指利用国内外成熟、适用的先进信息、通讯技术，以提高管理水平、增加管理效益而进行的各项建设，包含煤业信息网络基础设施建设、应用系统的开发引进等。 第三条煤业本部各部门、各分公司、办事处、子公司（以下统称“各单位”）信息系统的规划、建设、管理和应用，适用本办法。信息中心负责贯彻集团公司信息化建设规划，按照集团公司信息化建设规划，制定本单位信息化建设规划，做好信息化建设的管理、落实和协调工作。信息中心根据煤业信息系统的建设与应用需求与实际情况，进行项目的规划、审批与验收，做好管理、监督和指导工作。其他各单位按照职责做好相关辅助工作，在信息中心的规划部署下，做好相关信息化建设工作。 第四条在建设和应用中，不得泄露煤业信息与商业秘密，不得侵犯员工的个人隐私及其他合法权益，不得利用系统危害国家安全、泄露国家秘密和侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益，不得制作、查阅、复制和传播有害
信息，不得从事违法犯罪活动。 第二章建设原则 第五条煤业信息系统坚持以需求为导向、应用为核心、数据为基础的原则，坚持建设与应用并进，遵循统一领导、统一规划、统一标准的构建原则，统筹规划、联合建设、资源共享、分级管理、分步实施、合理使用与开发，实行“统一管理，分级负责”制，以提升安全、效益、发展三大业绩为目标，提高信息化建设、管理和运维水平。 第六条组织机构 （一）煤业本部成立信息化领导小组，是公司信息化工作的最高决策机构，负责公司本部及各单位信息化建设的领导和决策。 （二）煤业本部信息中心是公司信息化建设工作的归口管理部门，负责信息化建设的组织、实施、管理和协调工作。 （三）煤业本部各相关部门参与信息系统建设和管理工作，负责应用系统业务需求、数据字典和业务流程确定，负责制定系统的运行管理办法并提出系统调整需求。 （四）各单位明确信息化管理部门和人员，负责贯彻公司本部信息化建设规划，按照规划做好信息化建设的管理、落实和协调工作。 第七条为了有效预防和避免重复建设，充分利用现有资源，确保信息系统安全、可靠、正常运行，各单位应当在系统建设总体规划基础上，根据现实需求，申报基本需求。按照科学化、简洁化的要求对业务流程重新梳理、整合，并将优化后流程和涉及的政策、法规、业务报表等内容总结为基本业务需求，由信息中心集中统筹、规划、设计、验收各煤业信息系统。 第八条集团信息中心牵头组织各信息系统人员培训工作，从而提高各单位人员理论和技能水平，推动持证上岗和技能考评工作。 第三章开发与管理
运维管理制度 系统运维管理制度( 试行 ) （2018年 8月版） 第一章总则 运维以技术为基础，通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用，因此运维组工作内容和方向非常多。 运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务，从而保障服务的可用 性；同时深入分析故障产生的原因；推动并修复服务存在的问题，同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。 第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行，使运维技术人员工作制度化、 流程化、规范化，特制订本制度。 第二条运维管理工作总体目标：立足根本促发展，开拓运维新局面。在办公系 1
运维管理制度 统运行推广时期，通过网络、桌面、系统等的运维，促进信息系统能够稳定可持 续性的发展。 第三条运维管理制度的适用范围：运维全体人员。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准 / 规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 第二条本实施细则以 ITIL/ISO20000为基础，以信息化项目的运维为目标，以管 理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的 PDCA 循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。 第三章运维部工作职责 第一条系统运维和技术支持 （1）根据公司业务的推进和发展目标，负责平台信息系统管理及数据交换 策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑，保障基础平台的稳定性和先进性。 （2）负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写，对用户使用过程 中出现问题的沟通和解决； （3）会同项目实施，确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术 参数，确保项目有效推进实施。 （4）系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定，并负责监 督执行。 （5）系统信息基础设备的软件安装、调试和验收，使用培训和维修保养。
中国银河证券股份有限公司 信息系统运行维护管理办法 （修订版） 第一章总则 第一条为保障公司信息系统的正常稳定、高效运行，依据《证券公司信息技术管理规范》(JR/T 0023—2004)、《证券期货业信息安全保障管理暂行办法》和《证券公司集中交易安全管理技术指引》制定本办法。 第二条信息系统运行维护应遵循以下原则：预防为主，事后处理为辅；运行维护流程化、标准化、规范化；及时发现及时处理；故障损失最小化的原则。 第三条信息系统运行维护管理包括维护人员管理、系统日常维护管理、计算机系统权限管理、计算机系统关键用户密码管理、应用系统交接及灾备系统运行维护管理等。 第四条本办法适用于公司总部及分支机构。 第二章维护人员要求 第五条信息系统维护人员应具有一定技术水平，能胜任系统维护工作，具有良好的职业道德和敬业精神的专业人员。 第六条信息系统维护人员要以积极负责的态度优先对待信息系统的紧急故障维护，要做到不忽视、不推诿、不拖延，以保证证券业务
的正常进行。 第七条信息系统维护部门应针对运行的应用系统安排专人维护，每个应用系统应至少安排两人共同维护，实现维护人员的备份制度，保障人员的后备保证。 第八条信息系统维护部门应确定维护人员在紧急情况下的联系方法，配备必要的通讯工具，确保故障时维护人员及时到位。 第九条在维护人员变更时，应规定明确的交接时间，安排详细的交接工作，确保维护工作的连续性。 第三章日常维护管理 第十条根据各信息系统的具体情况制定日常运维流程。 第十一条在日常运行维护中，根据各信息系统的维护需要，认真填写《中国银河证券股份有限公司系统维护日志表》（附件一）、《中国银河证券股份有限公司特殊业务操作登记表》（附件二）、《中国银河证券股份有限公司系统配置变动登记表》（附件三）、《中国银河证券股份有限公司外部单位维护记录》（附件四）等表格。 第十二条根据各信息系统的具体情况制定相应的故障处理应急计划，并进行演练，保证应急计划的可操作性。 第十三条定期对信息系统设备进行巡检，发现问题及时处理。 第十四条按照系统的运营需要对相关信息系统的操作系统、数据库进行实时或定时监控，发现问题及时调整或启动应急计划。 第十五条根据系统管理员或操作人员提供的运行状况报表、资源分析报表等资料，分析系统当前的运行状况，必要时考虑对系统进行优化。
信息系统运行维护管理 规定 The manuscript was revised on the evening of 2021
信息系统运行维护管理制度 第一章总则 一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。 二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分： 1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； 2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； 4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； 5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。 四、运行维护管理的基本任务：
1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定； 2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； 3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； 4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。 第二章运行维护组织架构 一、运行维护组织 1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，信息化办公室，负责全处范围内信息系统的维护管理和考核。在操作层面，信息化办公室就是实体的维护部门（或维护人员）。综合部直接对处信息化业务指导和日常管理。 3.综合部应对工程处信息化建设制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各部室应积极配合。 二、综合部运行维护职责 1. 综合部管理职责 （1）贯彻国家、行业及监管部门关于工程处信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；
华北电网有限公司信息系统运维移交管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范华北电网有限公司（以下简称“公司”）应用系统运维移交工作，确保运维移交期间公司应用系统稳定运行，应用系统移交后运维各项工作能够有效衔接，明确工作责任，规范移交流程，特制订本管理办法。 第二条运维移交是指业务系统从试运行移交到正式生产运行，从移交部门代为 运行维护转为信息运维中心正式运维。 第三条本办法是公司应用系统运维移交的基本要求。 第四条本办法适用于公司各部门以及直属供电（电力）公司、超高压公司、建设分公司、供应链管理中心（以下简称“各单位”）。 第二章职责分工 第五条公司信息化领导小组对公司信息系统运维移交工作实行统一领导，信息系统运维移交工作由公司信息管理中心、牵头业务部门、信息运维中心、实施单位共同完成。 系统运维移交工作职责分工： （一）公司信息管理中心负责信息系统运维移交的审核和批准及安全测评工作，系统的运维移交需报公司信息化领导小组审批。 （二）牵头业务部门负责组织相关业务部门、实施单位执行相关申请工作，进行
系统运维移交的审核、许可及测评等工作。 信息系统实施单位和信息运维中心共同负责完成信息系统运维移交的申请、知识转 移、交接确认等相关工作。 第三章交接前应具备的条件 第六条业务系统移交生产运维前必须测试正常、稳定运行、文档齐备，满足条件后方可申请移交，包括但不限于以下条件： （一）上线试运行期间需连续运行不少于3 个月。 （二）通过上线试运行验收。 （三）完成试运行报告并通过审查。 （四）具备必备的文档并通过审查。 （五）运行维护报告：含维护记录。 （六）完成对运行维护人员的知识转移。 （七）紧急情况恢复测试（可选）：服务器瘫痪、网络故障、应用服务器故障等的解决办法，备用应急方案启动测试。 （八）系统备份策略明确、备份系统正常，且进行过恢复测试。 （九）提供详细的日常运行维护制度或规程。 第七条移交方应成立移交小组，移交小组应由系统初始实施人员构成，并有足够的技术力量。 第八条在系统正式交接前，系统移交部门应与信息运维中心指定相应的运维团队或者运维责任人，完成相关制度和文档的准备。 第四章运维交接流程 第九条系统上线后，移交方应根据本运行移交标准，结合应用系统及试运行情况，制订应用系统移交工作计划（可参照《应用系统移交工作计划》）, 并与信息运维中心共同讨论确定，最终
运维管理办法 目录 1.总则......................................................... 2.系统运维管理办法 ............................................. 3.数据库运维管理办法 ........................................... 4.备份运维管理办法 ............................................. 5.巡检管理办法 ................................................. 6.请示报告制度 ................................................. 1.总则 第1条为了加强运行维护管理保障业务系统稳定可靠地运行，制定本运行维护基本管理办法。 第2条实行预防性维护为主、故障性维护为辅的运行维护管理原则，预防性维护和故障性维护都应遵循事先设计好的程序进行。 第3条完善运维管理体系，建立健全运维规范，提高运维管理效率，并不断提高运维质量。 2.系统运维管理办法 1.指定专人作为系统管理员，对系统的运行、管理、维护和安全负责，并按照规定负责系统 和数据的备份与恢复。 2.定时对系统进行监控和健康性检查，分析系统运行和资源使用情况，进行必要的优化、调 整和修正，及时消除隐患。 3.及时处理系统运行过程中出现的异常问题和软硬件故障，并采取必要措施，最大限度的保 护好系统数据。 4.具有系统权限人员调离工作岗位或离职，应立即修改其保管的用户密码，或删除该用户。
XXXX有限公司 信息系统运行维护管理办法 第一章总则 第一条为完善公司信息化管理工作，确保信息系统和各类软硬件设施安全运行，提高信息化管理工作的现代化水平，特制订本办法。 第二条本办法主要包括用户管理、信息系统开发与数据维护、信息系统操作权限管理、终端设备软件环境管理、计算机硬件维护管理、远程访问管理及设立部门信息联络员的相关规定。 第三条本办法适用于公司全部计算机和信息系统的管理工作。 第二章用户管理 第四条用户管理实行“统一管理，分级负责”的原则。由信息技术部根据人力行政部的申请单，负责建立用户系统账户。各应用系统运维人员配置系统内对应的统一登陆权限及操作权限。 第五条用户有责任保证自己的账户安全，定期修改密码并保证密码的强度。用户须对账户泄漏导致的后果负责。 第六条用户离职时，由信息技术部根据人力行政部的申请单，停用其账户。并在一定期限后，彻底删除账户和对应
的相关数据，同时由各应用系统运维人员删除系统内对应的数据信息。 第四章信息系统开发与数据维护 第七条信息技术部负责定期收集信息系统使用中存在的问题和新需求，结合公司业务发展需要及时提出系统改进方案，经公司领导批准后负责承担或协调外部机构开展开发和维护工作。 第八条各部门有系统开发需求时，需填写《信息系统需求申请单》。由信息技术部按照批准的计划进度及费用组织实施。 第九条对已投入使用的信息系统进行修改前，必须提前做好原有系统的备份工作，并更新相应的用户操作手册。 第十条各用户应严格按照公司有关规定进行数据输入和复核工作，确保公司信息数据的准确性、及时性和共享性。 第十一条信息系统应具备数据修改权限管理功能，对于数据库已录入保存的数据，不允许随意修改。对于按照正常操作流程无法进行修改的数据,应由经办人员在信息系统业务单据修改审批模块中登记修改内容及修改原因,经提出该修改事项的相关部门负责人、分管领导在系统审批流程中审核批准后，由信息技术部负责修改，修改前的数据和修改事项的审批资料由信息技术部负责定期归档和备查。
XXXXXXXXXX有限公司信息化软件运维管理制度文件编号： 编制部门： 版本版次： 生效日期：2018- -1 页数：页
一、文件使用单位：XXXXXXXXX有限公司各中心、各子公司。 二、签批形式：■OA工作流□纸质 三、编制/修订记录： 1. 为规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称公司）信息化系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高业务效率和服务质量，使信息系统更好服务于业务运营和管理，特制订本管理办法。 2.适用范围 本管理办法适用于公司及控股公司的信息系统，各控股公司可根据本办法制定相应的实施细则。 3.术语与定义 信息化软件的维护内容分为基础软件维护、应用软件、配套网络维护三部分： 基础软件指运行于计算机主机智商的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； 应用软件指运用计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； 配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输。 运行维护管理的基本任务： 进行信息系统的日常运行和维护管理，实施监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定； 迅速而准确地定位和排除各种故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常。 进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； 在保证系统运营质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 4.职责 信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息中心，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。。 信息系统的维护管理分为两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，
荷马有限公司系统运维管理办法 第一章总则 第一条为保障信息系统（包括基础设施、网络系统、应用系统、信息资源、机房环境等）的安全、稳定、高效运行，积极预防风险，完善控制措施，制定本制度。 第二条本办法适用于公司信息系统运维管理工作。第二章主要 内容及工作职责 第三条运维管理的主要工作内容包括网络系统运行维护、主机系统运行维护、业务系统运行维护、机房基础设施运行维护和运维流程管理。 第四条IT 中心工作职责 1、负责集团信息系统运维归口管理。 2、负责集团运维管理制度的制订与落实。 3、负责集团统一建设的信息系统、本部机房和其它基础设施等的运行维护。； 4、负责指导公司各职能部门、分公司运行维护工作，并提供技术支持。 第五条各职能部门、分公司工作职责 1、负责公司运维管理制度的贯彻落实。 2、负责专属信息系统和管辖范围内机房及其它基础设施等的运行维护。 3、协助公司IT 中心做好公司统一建设的信息系统的运
行维护。 第三章网络系统运行维护 第六条网络系统的运行监控：根据网络设备等级按每天、每周、每月进行定期检查，填报检查日志表，利用相关监控系统，协助监控各种网络设备运行状态。 第七条网络系统故障处理：当网络设备发生故障导致网络异常时，系统管理员要按照事件管理流程及时进行故障分析、诊断和修复，并做好记录。 第八条系统管理员负责根据网络运行情况和业务需要提出优化整改方案，对网络系统进行调整与优化，但调整与优化涉及的变更工作要按照变更管理流程进行。 第四章主机系统运行维护 第九条主机系统的运行监控：系统管理员通过查看主机设备日志或主机管理工具对主机设备运行状态和主机网络连通性进行实时监控，包括小型机、PC服务器、操作系统、 数据库系统、中间件等，确保核心主机系统稳定运行。 第十条主机系统故障处理：当主机设备（小型机、PC服 务器、操作系统、数据库系统、中间件等）发生故障时，系统管理员要按照事件管理流程及时进行故障分析、诊断和修复，并做好记录。 第十一条系统管理员负责根据系统运行情况和业务需要对主机系 统进行调整与优化，但调整与优化涉及的变更工 作要按照变更管理流程进行。 - 2