附件2
区直机关工作人员出差审批表（参考格式）
填表人：填表日期：
备注：出差人员出差前需填写本单，报本单位办公室和单位负责人审批，办理报销手续时作原始凭证。如有会议、培训、调研等活动通知的需将通知附后。
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附件3：出差通知单
同志：
今收到（单位名称）通知（或根据工作需要），通知你于年月日点分到开展以下公务活动，共天，请按时参加：
1、参加会议；
2、处理事项。
特此通知！
单位名称（公章）
年月日
备注：出差通知单一式两联，需经办公室负责人签字并加盖单位公章，虚线部分加盖骑缝章，财务报销留一联，单位留存一联。
出差通知单
同志：
今收到（单位名称）通知（或根据工作需要），通知你于年月日点分到开展以下公务活动，共天，请按时参加：
1、参加会议；
2、处理事项。
特此通知！
单位名称（公章）
年月日
备注：出差通知单一式两联，需经办公室负责人签字并加盖单位公章，虚线部分加盖骑缝章，财务报销留一联，单位留存一联。
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出差审批单 填表日期：年月日 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船
1. 总则 为了加强出差管理，提高效费比，规范出差管理，特制定本流程。 2. 范围 2.1 适用于佛山市枫源集团下属所有公司人员外出公干。 2.2 出差分类； 1）外差类：安装、售后维修等；细分为长期外差和临时外差。一般包食宿。 2）邀请类：参观、学习等；一般食宿全包； 3）政府类：参观、学习、开会、交流等；视具体情况而定。 4）业务类：推销产品、登门拜访等；一般食宿自理。 5）特殊类；由公司总裁特别要求的外出事务等，一般住宿自理。 3. 一般规定 3.1 员工出差（临时外差）依下列程序办理： 1）出差前由主管上级填写《出差派遣单》。 2）出差期限由派遣负责人视需要而定，只是预计，不是绝对确认。 3）长期外差人员每次去新地方工作，需通过微信向总公司汇报自己的行踪。如：出发时间，出差任务、完成时间等；公司总部行政人员根据长期外差人员汇报的情况，整理并填写进《外差人 员行踪记录表》中，以便随时掌握长期外差人员的动向。 3.2 出差的审核决定权限如下： 3.2.1外差类：长期外差的由负责长期外差运营总经理批准；临时外差的，由公司总部运营副总批准。 3.2.2业务类：由主管业务的大区经理或主管业务的总经理核准。 4. 交通工具的选择标准 4.1当天可往返者，可选择汽车作为交通工具；一般旅程可选长途大巴或火车；一般火车超过六个小时 可以选择硬卧出行；乘船可乘坐三等仓。 4.2选择乘坐飞机和出租，要向外差负责人申请；或是外差负责人指定； 4.3 选用滴滴类的出行，需保留电子支付的截屏做为支付证据。 5. 外差用款 5.1 原则上不借款，采用先自垫，后报销的方法。 5.2 真有借款需求，采用私人之间相互借款的方式。 6. 差旅管理 6.1 出差申请与报告 1）临时出差见3.1；长期外差人员的出差，必须有外差上司的明确指示（短信、微信、电话）。指令中需有目的地、所办事项、外差时间等关键信息。 2）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，也得有主管人员的文字型批示；不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予以报销。 3）临时员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销等手续。长期外差人员或委托他人报销。 4）业务人员出差时，应详细真实地填写《出差行程记录表》和与之对应的《出差费用记录表》，方便报销；回来后应向主管上司汇报工作，并写出详细的书面报告负责销售的直接上司审阅。 5）学习、培训、考察出差结束后，3日之内提交出差报告。 6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。额外开支的报销，需有主管上级的文字型指示，才能报销。 7) 外差加油以中国石化为主。 6.2 日住宿费、餐费具体标准规定如下：
考勤、出差补贴规定 一、为严肃法纪，将本部门考勤制度及出差补贴制度要求通知如下： 1、本部门所有成员上下班必须在上班规定时间前后签到，不签者按旷工处理，不得迟到早退，定期检查及抽检，如发现迟到早退15分钟罚款15元，超过15分钟，扣半天工资； 2、工人在上班时间外加班，应得到生产管理人员同意，必须如实填写本部门的加班考勤表，否则不与结算加班工资； 3、员工上下班不得代人签到，代人签到者扣除本人一天工资； 4、员工出勤不能出工不出力、消极怠工，脱岗离岗，如确实无工作可做，必须向生产管理人员反馈，安排其它工作和换休； 5、员工请假要填写请假单，一天内要经班长同意签字有效，在生产赶货期原则上班长可不准假，不写请假单或无故不加班者，按旷工处理，请事假超过一天要经领导签字有效； 6、员工必须服从公司及班组长的工作安排、工作调动及加班安排，不服者按旷工处理，员工旷工一天扣三天工资，实际旷工三天者按自动离职处理，并扣除当月工资及奖金，员工在试用期内未满一周离开公司,公司不发这几天工资； 7、技术人员工作时间根据工程承包项目制合同要求决定（另有文件说明），为确保项目按质、按量完成，技术人员必须自觉安排加班（加班要登记、申报），按时完成方案设计、工程设计,项目进度及外购、
生产与质量跟进，闲时可换休，但要经领导同意并填写换休单； 8、员工辞职要提前一个月打报告，公司按本人承担的工作是否完成 决定批准或准许辞职，否则按擅自离职处理，扣除当月工资及奖金； 9、上班时不得做与工作无关的事情，上班时不得玩与工作无关的网 络，一经发现，罚款50元； 10、辞职、离职员工，工资按财务制在下月十五日后结算； 11、出差人员出差前必修通知门卫停止伙食，否则不报出差津贴，出 差要经领导同意，否则不报出差费用； 12、外购件要填写请购清单，否则不办报销； 13、工资按26.5为全勤计算，工人因工作需要加班，每小时按实际出 勤的每小时工资计算。 二、员工因工作需要确需要出差，其补助如下： 1、公司经理在外出差一天或超过一天的补助30元/天，工程师在外 出差一天或超过一天的补助20元/天，一般工作人员及工人在外出差 一天或超过一天的补助15元/天； 2、工人连续加班超过4小时的给晚餐补助3元/天； 3、住宿补贴：公司经理（包括高级职称120元/天），部门经理（包 括中级职称70元/天），一般工作人员（包括技术员40元/天）。 白云德胜输送设备研究所 2005年10月5日
企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 （一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 （二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 （一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。 （二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。 五、差旅费标准
（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。 （三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。 （三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。 （四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 （五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按
云南翡标奢品科技股份有限公司文件 翡标奢品【2020】第007号签发人：张亮 关于出差管理规定的通知 第一条目的 为了统一公司员工外出办公管理，规范内部出差申请、差旅费报销流程，合理控制差旅费用，按公司实际情况，特制定本制度。 第二条适用范围：本制度适用于公司所有员工 第三条出差类型管理规定 1、当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。 无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30元。 2、远程出差：出差必须在外住宿者。 ①远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘坐标准； ②远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准； 第四条出差时间规定 出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差旅费报销单时间点为准。 第五条出差审核、费用报销流程规定 1、出差目的地较近，当日可返回时，由部门部门负责人批准。 2、出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需在钉钉办公系统上详细填写出差申请，按以下程序执行后，方可外出，出差申请、费用报销流程为图1所示； 3、因公司资金周转紧张，差旅费用原则上不提倡借款，特殊原因有需求时，不得高于（含）3000元预借款副总裁批准即可，借款时必须向钉钉系统上发起借款申请，借
款原则“前账不清，后款不借”； 4、出差期间因工作需要、生病或天气、事故等不可抗因素延长出差时间时，必须提前以通讯方式告知部门领导，及时汇报工作进展，保持24小时开机；返回后递交相关证明材料（附当事人、部门领导签字），否则超期费用一律不予报销； 第六条差旅费标准 1、交通费标准 ①交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。 ②本着节约开支原则，享受飞机乘坐的员工原则上在机票低于七折情况下，购票出差。如飞机票低于动车二等坐票时，所有出差人员都可选择乘坐飞机，但高于下表规定的标准时超出部分自行承担； ③火车、轮船乘坐标准为最高上限，超过限定范围公司只报销规定上限金额； ④出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行，不同级别的交通费报销标准详见下表，“√”表示允许乘坐的最高标准。
出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容， 经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每
人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
公司出差费用报销 管理规定 1
差旅费报销管理规定 一、目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 二、职责 1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。 2、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。 3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。 4、总经理：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。 三、主要内容 （一）出差管理规定 1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前5天申请；一般人员提前3天申请。
禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未交到办公室备案的，这一期间一律按旷工处理。 3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，办公室核实实际出差天数，考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。 （二）差旅费报销管理要求： 1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。 长期驻外或出差员工需编制当月考勤，由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。
公司员工出差申请表范本参考 填表日期：年月日 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 部门经理（签字）日期：年月日 主管副总意见 主管副总（签字）日期：年月日 部门：填表日期：年月日 申请人 职位 随同人员 职位
出差时间 自年月日起至年月日止（共日） 计划返回时间 最终返回时间 出差路线 出差要办事项简述 出差期间联系方式 申请借支差旅费 元 批准借支差旅费 元 出差期间 工作事项安排 本部门意见 人力资源部审批 财务部审核 总经理审批 填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。 编号：□国内□国外申请时间：年月日 申请部门 姓名
职称 职务代理人 代理人职称 出差日期 出发地 目的地 事由 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 年月日至年月日 （共日） 行程备注 （请叙明兼程处理事，延长行程期间） 董事长 运营总监 财务总监 部门经理 申请人 证照 代办证照：□护照□港签□台胞证□其它签证承办人：
代 订 机 票 日期 预计航班/时间 目的地 备注 实际订位班机纪录去程 返程 备注 承办人： 代 订 饭 店 出差地 住宿期间 实际订房记录 年月日 至年月日 （共晚）
□单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 年月日 至年月日 （共晚） □单人、每晚元，共晚 □双人、每晚元，共晚 □其它 承办人： 保 险 □1000万，中层管理人员以上□500万，主管及一般职员 □其它承办人： 预支旅费 □美金元 □人民币元 领款人签收：日期：年月日
公司办公室通知范文 【篇一：公司规章制度通知范文(共6篇)】 篇一：关于规范公司各项规章制度的通知 各部门（中心）：近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程 和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理， 完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度 汇编工作，具体要求如下： 一、此次汇编的规章制度类别分为：工作职责、岗位职责、管理规 定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及 员工须知、其他规章制度（通知）。 二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行 修改、完善。 三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。 四、时间安排 1.自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编 目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。 2.6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具 体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式 交至公司办公室。 3.9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以 书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿 件交公司办公室汇总。 4.11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公 司的制度汇编，提交总经理办公会议审定。 5.12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。 五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度 化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科 学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。 后勤服务总公司 2012年5月14日 篇二：关于修订公司管理规章制度征求建议和意见的通知 关于修订公司管理规章制度
精心整理 出差审批单 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其 他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50% 400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50% 450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员 个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/ 天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二 级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习 精心整理
XXXX集团股份有限公司 《人力资源管理制度（试行）》 第一章总则 第一条为进一步强化内部管理，维护企业和员工的合法权益，强化人力资源开发与管理，促进人力资源工作的程序化、规范化、科学化，结合公司实际，特制定本制度。 第二条公司员工的聘用、试用、报到、职务、任免、调迁、解职、交接、休假、出差、值班、考核、奖惩等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。 第三条公司所有员工，均应遵守本制度各项规定。 第二章“五定”工作 第四条定机构、定职责、定岗位、定编制、定人员（以下称“五定”）工作是指公司根据经营、管理业务流程的变化和需要，在设置组织机构的基础上，明确机构职责、岗位设置、编制岗位人员数额、配备人员等。它是实现人力资源合理配置的有效手段，也是编制企业人力资源预算的主要依据。 第五条公司原则上每年进行一次业务流程的梳理和再造，如因经营管理业务流程发生变化可适时调整。 第六条“五定”工作应遵循“精简机构，以职定责，以责设岗、定编、定人”的原则。在具体实践中，应按以下步骤操作： 1、根据经营、管理业务流程的实际需要，提出合理设置各级组织机构、明确各组织机构的工作范围（管理界区）、核定各
2、科学、合理、规范地设置各组织机构内的工作岗位，统一岗位名称，对各岗位进行划分归类； 3、定期核定各岗位的人员编制，调整各类岗位人员比例； 4、根据经营管理工作情况的变化，不断修订各级组织机构及各岗位的工作职责； 5、根据已确定的机构及岗位职责，合理配置岗位人员。 第七条公司综合管理部在熟悉和掌握本公司管理情况的基础上，深入各岗位调查、评价，结合经营管理的实际情况，合理设置岗位。 第八条对一些虚岗、空岗、重复设置的岗位予以撤岗。 第九条对确定设置的岗位，由岗位所在部门负责起草岗位职责或岗位说明书，综合管理部统一编制，岗位职责要求条理清楚，语言精炼，工作范围和任务明确。 第十条根据岗位职责和工作内容，提出岗位完成任务所需要的程序及人员素质要求，以岗位定员编制为标准，通过招聘录用或考核竞聘的方式安排人员上岗。 第十一条确定岗位编制要从工作的实际需要出发，在法定工作时间内推行满负荷工作法，确定某岗位能完成任务而需要的最合理的人员编制职数。 第三章员工的招聘与录用 第十二条公司根据“五定”结果并结合实际岗位的缺员情况，定期编制人员需求计划（见附表），由综合管理部统一汇总，上报公
差旅费报销管理规定 一、目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 二、职责 1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。 2 、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。 3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。 4、总裁及副总裁：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。 5、董事长：负责批准总裁、副总裁、财务总监出差与报销申请。 三、主要内容 （一）出差管理规定 1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前7天申请；一般人员提前3天申请。 禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到人力资源部备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未交到人力资源部备案的，这一期间一律按旷工处理。 3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到人力资源部销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，人力资源部核实实际出差天数，人事考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。 （二）差旅费报销管理要求： 1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交人力资源部备案过的《出差申请单》 外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。
公司员工出差管理规定201504231 公司员工出差管理规定 目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 范围 公司全体员工 职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，人力资源部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理，财务部负责差旅费用的审核及报销。 工作流程 1. 出差申请 1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差派遣单》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 1.2 同部门两人以上出差或跨部门集体出差需经分管副总同意，并办理相关手续。 1.3 海安境外或30KM以外的公事均属出差，均需办理出差手续。
2. 出差前准备 2.1 出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则员工根据出差的天数、行程及预算，填写《用款计划审批表》，经批准后到财务借支费用。 2.2 员工填写《出差派遣单》并经审批批准后，应准备相关的资料，或准备相关工具设备，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 2.3 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 3. 出差期间的管理 3.1 严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 3.2 严格按照《出差派遣单》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改 变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 4.出差费用管理 4.1 原则 坚持实事求是、反对浪费、节约有奖、执行标准，人人平等 4.2 出差住宿报销标准 省级城市（元/日）地级城市（元/日）总经理、董事长实报实销实报实销
销售员出差报销制度 报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，而该项工作的好与坏会 直接影响单位日常管理。以下是小编为你整理的销售员出差报销制度，希望能帮到你。 第一章总则 第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。 第二章出差规定 第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。 第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等， 由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出 差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。 未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。 第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销： 1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。 2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。 3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。 4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。 5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。 注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。 第六条员工出差允许乘坐的交通工具 员工级别 公司经理级别 部门经理级别 其他员工 允许的交通工具 飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
授权委托书 由于业务需要，我公司（太原现代牧业乳品销售有限公司）需办理食品流通许可证经营 范围变更事宜，现授权 同志（身份证号：）去贵单位办理。 被授权人身份证复印件： 授权单位：太原现代牧业乳品销售有限公司 被授权人： 年月日篇二：出差通知书 出差通知书 （姓名）于年月日由于 （事由）需要到（地址） 出差，在此期间，需要天。 分管院长签字：院长签字： 年月日年月日 出差通知书 （姓名）于年月日由于 （事由）需要到（地址） 出差，在此期间，需要天。 分管院长签字：院长签字： 年月日年月日篇三：关于xxx总经理授权xxx的通知 关于xxx总经理授权xxx 副总经理的通知 集团公司高管，机关各部门，所属企业： 集团公司总经理、法定代表人xxx同志近期赴内地学习，预计学习时间一个月左右。为 保证集团公司各项业务顺利开展，xxx总经理决定授权xxx副总经理处理出差学期间内总经 理职权范围内的各项工作。请集团公司高管，机关部门领导，各企业领导按要求前往xxx副 总经理处对接相关工作。 此通知。 xxxx年x月x日 xxxxx公司机要室 xxxx年x月x日x时x分发出共1页篇四：授权通知书授权委托书 山西美特好连锁超市有限公司： 本单位现授权同志去贵公司领取费用发票。被授权人身份证复印件： 授权方名称：太原现代牧业乳品销售有限公司地址：太原市小店区平阳路国瑞苑 一层商铺 被授权人： 电话： 单位公章：年月日篇五：出差通知书 ****医院出差通知单 编号：姓名）于年月日至年月日， （事由）需要到（地址）出差，共需要天。 院长：分管院长：医务科：院办： 年月日 ****医院出差通知单
出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定： 4.1出差的类别 4.1.1常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、 渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、 市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公 关活动、委派学习等。 4.1出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派
人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的， 可以用通讯方 式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2出差借款 4.2.1借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： V 1000元财务经理审批 > 1000元 财务经理审核 总经理审批 \ _________________ ） 4.2.2借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管 领导特批。 4.2.3出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上差 旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导 签署意见后方可报销。 4.3出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费 4.3.2住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天） 出纳付款
1. ·员工人数及费用动态统计表
年月
填表日期： 月 日
编制人数
男 人女 人计 人
编制内制造人员
元
本
编制内人数
男 人女 人计 人
月 编制内管理人员
元
月
编制外人数
男 人女 人计 人
编制外人员
元
人
薪
合计
元
数 合计
男 人女 人计 人
（占人事费用比率）
%
编 应工作日数
日
职务津贴
元
制 缺勤总日数
日
加班津贴
元
人 出勤总日数
日
值勤津贴
元
员
出 出勤率
%
津 夜勤津贴
元
勤 加班总时数
时
外勤津贴
元
男
人
特殊工种环境津贴
元
女
人
贴 其他津贴
元
新
进 合计
人
合计
元
新进率
%
（占人事费用比率）
%
人
男
人
年终奖金
元
事
女
人
奖 退职酬劳金提成
元
离 动职
合计
金 不休假代金
人
奖
元
态
其出奖励金
元
性
离职率
%
支
男
人
合计
元
内 部女
出
人
（占人事费用比率）
%
调
公伤医药费
元
动 合计
人
抚恤金支持
元
预 公司负担部分
元
奠仪金支出
元
计
劳 个人负担部分
元
退休金提成
元
保 受
受益总数
元
资遣费支出
元
益 负担及受益差额
元
福利金提成
元
比
其
率 受益率
%
互助金提成
他
元
上月底累计结余
元
培训基金提成
元
支
互 本月互助费提成
元
训练图书费
出
元
助 本月互助费收入
元
费 本月互助费支出
元
动
态 本月结余
元
统
合计
%
计 累计结余
元
（占人事费用比率）
元
收/支比率
%
费用总计（100%）
元
备注
每人平均费用
元
经理
人事部长
填表人：
写通知的范文 【篇一：通知格式及范文_通知的格式要求_通知公文怎 么写】 通知的标准格式和注意事项 通知的格式，包括标题、称呼、正文、落款。 ①标题：写在第一行正中。可只写“通知”二字，如果事情重要或紧急，也可写“重要通知”或“紧急通知”，以引起注意。有的在“通知”前面写上发通知的单位名称，还有的写上通知的主要内容。 ②称呼：写被通知者的姓名或职称或单位名称。在第二行顶格写。(有时，因通知事项简短，内容单一，书写时略去称呼，直起正文。) ③正文：另起一行，空两格写正文。正文因内容而异。开会的通知要写清开会的时间、地点、参加会议的对象以及开什么会，还要写清要求。布置工作的通知，要写清所通知事件的目的、意义以及具体要求和作法。④落款：分两行写在正文右下方，一行署名，一行写日期。 写通知一般采用条款式行文，可以简明扼要，使被通知者能一目了然，便于遵照执行。 一、放假时间：9月6日(星期六)至9月8日(中秋节)公休放假共3天。9月9日正常上班。 二、各部门安排好值班人员和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件发生，要及时上报告并妥善处理，确保市场安全、有序运营。三、放假期间，请大家务必保持手机畅通，节假日外出人员请注意出行安全。预祝大家中秋节快乐! 特此通知! ***************公司 20xx年9月1日 公司国庆放假通知范文 各单位： 国庆节即将来临，为做好节日工作，使全体职工度过欢乐祥和的节日，现将放假及相关工作安排通知如下： 一、按照国家有关国庆节放假规定，经公司研究决定： 10月1日至7日放假调休，共7天，10月10日(星期六)上班。二、各单位要全力做好节日期间的生产经营组织工作，加强协调，抓住销售的黄金季节，确保生产经营任务完成。
员工出差管理规定和出 差申请表 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
出差管理制度 一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。 二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门 经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批 后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确 因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 四、差旅费报销标准（见附表） 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需 要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
员工考勤管理规定 一、目的 为进一步加强我院劳动纪律和考勤制度的规范化管理，根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，结合我院实际情况制定本处罚细则。 二、工作时间 (一)医院行财后人员每日工作时间为周一到周五每日工作8小时，上午上班时间为08：00—12：00，下午上班时间为14：00—17：30，如工作时间变更则另行通知。临床、医技、及其他岗位工作时间根据相关规定执行。 (二)全院职工必须按规定作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不无故脱岗、有事事先请假。倒班人员均按照排班表规定的工作时间和班次上下班，若遇节假日，各科室依据节日排班表上下班。 (三)各科必须严格执行以科室为单位的上下班签到制，严禁代签，发现一次处以当事人及直属领导100元。 (四)各科必须健全考勤登记,记录内容包括迟到、早退、脱岗、病事假、婚丧假、计划生育假、保健假等的具体时间。 三、打卡规定 (一)本院采用指纹扫描考勤制度，上行政班的员工上、下班共两次打卡。倒班人员亦需按照排班表规定的时间上下班，临床人员实行每日签到制。员工每月考勤根据上下班打卡记录、休假申请单等进行综合统计。 (二)各后勤科室需将夜班排班表上交人事科存档备案。
(三)员工忘记打卡，应在次日向人事科说明情况，并填写漏打卡说明。 (四)因公出差人员应于出差前填写《出差派遣单》经审核批准后交人事科备案，出差回来后于3个工作日内到人事科销假，否则按“空卡”处理，每“空卡”一次扣除工资100元，依次类推。 (五)各科室在次月5日之前将科室上月考勤统计表交由人事科进行审核，统计表内容必须真实，但凡发现弄虚作假者，一经查证，罚填报人100元。后勤科室（不含工人）以指纹打卡机的记录为准，没有记录且没有登记请假的均视为缺勤。 (六)员工外出如不能及时打卡，需向科主任请假并在人事科填写外出登记表，由人事科主任签字备案。 (七)因录不上指纹，无法指纹考勤的，改签到考勤。 (八)因考勤机故障或偶尔指纹打不上卡者，于当日内到考勤员处签到。 (九)人事科将不定期组织相关人员对科室考勤情况进行抽查。 四、考勤规定 (一)迟到早退 1.迟到定义:超过晨会交接班时间（8:00）打卡到岗者为迟到，迟到一次扣罚50元。迟到超过30分钟为旷工1次，扣罚100元。 2.早退定义:下班时间前提前10分钟下班者为早退，扣罚50元。早退超过30分钟为旷工1次，扣罚100元。 3.事先未经批准的迟到或早退一次，一次扣罚50元。 4.一个月内连续迟到或早退累计达三次，计一天旷工。 (二)旷工