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胜POS
系
统
前
台
收
银
操
作
说
明（上）
帐号类型
一、收银操作过程中所涉及到的帐号类型主要分为以下2种，如下表：
二、帐号编码规则
三、零售业务流程
四、登录
1、点击“网页版前收银系统链接”，同时将此链接页面增加至网页收藏夹保存。
http://124.172.237.110:3300/BS3000J.ShopSale
2、进入网页后出现如下窗口，输入登录用户及登录密码（密码），然后点击登录即可。
五、初次登录
登录成功后，将显示如下界面。也可点，显示此快捷窗口。
1、前台销售：点此可直接进入前台收银，开销售单。
2、商店要货：点此可直接新建商店配货订单，向仓库申请发货。
3、退货申请：点此可直接新建商店退货单。
4、商店配货：点此可直接进入商店配货单，查看店铺/仓库发来的货品单据号及明细。
5、数据查询：点此可查看所在店前台所有汇总的数据（见下图）。
六、关于系统的使用详细说明
在系统帮助位置点击，弹出窗口，直接保存至电脑，里面有各种命令的详细使用说明（见下
面二图）。
七、新增小票（开销售单）
1、在系统首页进入开销售单或零售管理→前台收银，双击弹出右边的窗口。
2、点开始收银，将提示店员选择。
3、在窗口中选择此单是哪位导购员进行销售的（即是属于哪个导购员的业绩），如果此小票是属于多名导
购员的，可以点“多店员”，然后再勾选相应的导购员。
4、点击店员选择确认，回到了收银系统的主窗口，此时可发现系统自动生成了一个小票号，同时系统状
态切换至“一般销售”，这样我们即可进行销售了。
八、VIP积分
当客人出示VIP卡后，即可使用此功能。操作方法如下：
1、在销售状态中，选“VIP输入”后，再在输入区输入VIP卡号，点回车确认，此时输入区上方已
显示此卡的可用折扣及累计积分情况：
2、同时相应的一些VIP所享有的相应折扣也会更改（我们的会员卡、充值卡都不设打折，但店长的
帐号有折扣权限）
九、销售货品录入
⑴录入
1、对于销售货品资料（包括一些操作命令）的录入都是从主窗口下方的输入条中进行输入。
2、默认情况下，此输入条中只接收货品的条码号，用户可通过条码扫描，亦可通过键盘直接输入货品的
条码资料。勾选“敏捷输入”，可直接在里面输入款号，输入的同进下面会提示相接近的款号。如图：
3、直接输入条码完毕后，显示相应的款号、颜色、码数在销售单中。这样操作无需像点“商品选择”一样一步步地来操作，省去很多麻烦。
3、但当某种特殊情况下，如条码由于打印、磨损、贴错等问题而导致无法通过条码来进行货品自动识别
的时候，我们可能需要进行手动进行货品的选择性录入，操作方式如下：
点商品选择，此时输入区将出现“？/”。
4、按回车键，或者知道款号的情况下，直接输入款号。将弹出下面的窗口，用鼠标选中相应的颜色及尺
码，数量默认为一件，如需修改可在下面手工输入相应的件数，点确认选择成功（见下页）。
5、在录入了某条货品明细后，系统可能会提示你此货品没有库存帐或者库存不足，出现此情况下请先确
认你的输入和货品实物是正确匹配的，如果确实无误，则可能是由于总部没有向你所在的店铺配有此货，或者可能是总部已有配货，但你所在的店铺没有进行入库操作。
⑵删除货品明细
当需要删除某项明细时，可通过选择此款号，点删除按钮，确认删除（见下页）。
⑶修改明细数量
当需要修改某项明细的具体数量时，可用勾选，选择相应的款，输入数量，按回车，此时数量已修改成功。
⑷单品打折
1、当需要修改某项明细的对应货品的销售折扣时，可通过勾选选择货品明细，点改折扣，在输入区输入折扣即可，折扣数值的范围是0~1，。
2、如果你所输入的折扣额低于当前所登录的收银员帐号的折扣权限时，系统将提示你如下窗口，你就需要其他有足够折扣权限的帐号进行一个签名认证才能继续此次的打折设置（见下页）。
⑸修改货品单价
当需要修改某项明细对应货品的销售单价时，可通过选择货品明细，然后于输入区的文本框中输入“/.”，.代表具体金额，如“/.3000”。
当你所输入的单价换算至相应折扣后，且此折扣低于当前所登录的收银员帐号的折扣权限时，系统亦会出现提示需要签名认证，这时也需要店长签名码，操作如上。
十、结帐
在完成了货品明细的录入后，可以进行结帐操作了，结帐可分为两种一为：现金结帐；二为：组合收银（商场收银一般默认为组合收银）。
⑴现金结帐
1、当客人为现金结帐时，可直接按下“F7”/选取现金收银，会出现一个下拉框。
2、在实收金额处输入你从客人手中收到的实际金额数量，系统将于右边提示你应找零的金额。
3、再按下回车键，钱箱将自动弹开并开始打印小票，此收银操作即完成。
⑵组合收银
1、当客人通过银联卡、现金券，或者多种支付方式组合进行结帐时（商场收银用此收银方式），可直接按
下组合键“+/”，在输入区输入实收金额，见下图操作步骤：
2、于结算代码处输入输入结算方式所对应的代码号。
3、然后回车，光标会定位于收款额处，并于此处输入所收到的实际金额。
4、然后回车，即可见到于结算清单中有类似于上图中的收银明细。如有多种结算方式，在按下回车后，
光标会再次自动定位于红色高亮处，再重复第2~4步即可。
5、当确认了收银清单无误后，按下“确认”。
十一、退换货
1、点击“前台收银->店员输入”，输入员工工号回车后即可显示此营业员代码，下见图。
2、选退换商品，或直接按下“++”键
3、在输入区按回车键，提示是否需要输入小票编号，选择是。
4、输入需要退换的小票号，按回车确认（如商场收银，需顾客提供开具的手工小票，根据日期在系统里找到相应的小票号）
5、此时商品中会显示二行数量为负数的商品（见下1.2行）。在输入区输进要退的款号（操作与商品选择一样，3.4行为已换的商品）。
6、按销售时的操作一样录入需要换的货品资料，然后按下收银快捷键“F7(现金)”或“”或者“+/组合收
银)”进行收银，正负相抵为零的情况下可按此操作，回车确认。
7、小票管理
1、作废小票
而作废小票是把已经成功完成收银操作的并已结帐已影响收支情况的小票，此类小票同时亦影响到店铺库存了。
⑵操作方法
作废小票：点击零售管理---小票查询，点作废。
2、查看小票
零售管理---小票查询（与上图一致）
窗口中罗列出来当天所开具过的所有小票，包括已作废、已挂单（后文将有说明）的小票。
3、挂单
所谓挂单，即是将某张正在开具的小票先挂起，再于其他时候再取出来继续完成销售操作，较典型的情况就是客人在用户正开具小票时，又临时想继续挑选其他衣服的时候，此时用户就可以先行将你正开具的销售小票暂时挂起。
但要注意，挂单是会占用店铺库存的，但又未能于收支情况中有所体现，直至将此挂单作废或取出继续完成最终收银（收支情况有所体现）操作。
所以非必要时尽量不要使用挂单操作，当确实需要使用时，请务必于挂单后对此挂单进行后继操作（作废或收银）。
⑴操作方法
A挂单
在销售状态下，按下“P/”或点选挂单，再在输入区按回车键，挂单成功（见下页）：
4、如要查看当前是否有挂单，可以“销售取单”，按回车，直接调出挂单列表。
5、然后按下回车键进行取出继续收银，继续收银过程中，如又中途取消小票并不会使此挂单消失，所
以请特别注意这种情况；建议此种情况下将此单据进行收银买单出去，再作废小票。
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程： 1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2．收取客人押金或涮卡。 3．开具押金收据单，红色壹联交客人保管。 4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6．按正常程序拿授权或查止付名单。 7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。 8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管，绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程： 1．向客人索回红色壹联的按金单，且根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。 3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交和客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行，表示已无消费项目。 7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。 9．结算后的帐单红色壹联交予客人，白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10．做退房客单结数表及数表： （1）客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。） （2）客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12．封收入的具体做法是： a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数，将客人原所押按金如数取出； b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。 13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序和早班壹样，接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表，将中班收入封存于壹信封中，且签上经手人姓名后粘死。
前台收银手册 如何进入正常收银界面： 进入系统后，正常待机界面如下图： 首图 上下移动光标，当“首图”上的“收款机”三个字变得比其它字体都大（如果是彩屏，收款机三个字为红色并且字体变大）的时候，单击“回车”，出现如图1－1所示的界面： 图1－1 把光标移到“操作员（C）”项，按上下键选择相应的操作员，点“回车”，光标跳转到“口令（K）”项，输入相应操作员的口令密码后，单击“回车”，光标跳转到“日期”项（收银员请检查系统显示日期是否为当天实际日期，如果不是
当天实际日期，要在收银前告诉电脑部人员及时予以修正），如果日期与当天实际日期相符，直接单击“回车”，光标自动跳转到“班组”项，按上下键选择相应的班组，单击“回车”，光标跳转到“确定（A）”，再单击“回车”。进入正常收银界面。如图1－2所示。 条码、商品 编号录入栏 图1－2 1、现金收银： 当光标停在输入“录入栏”中闪烁时，可用以下方法录入商品的识别信息：（1）扫描平台扫入商品国际条码/店内码；（2）手工输入商品编号、商品国际条码/店内码。然后，单击“回车”， ?修改数量：系统默认的数量为1。单击“修改数量”键，光标自动跳转到商品的数量栏，直接更改商品数量，然后单击“回车”确认。数量修改 完成。 ?修改单价：系统默认的单价为该商品基本档案中零售价。如果需要在销售时，更改商品的零售价，可单击“修改单价”键，光标自动跳转到商
品的零售价栏，直接更改商品零售价，然后单击“回车”确认。单价修 改完成。此项功能一般禁止对收银人员开放。 ?修改金额：售价金额＝零售价X数量。如果需要在销售时，更改商品的售价金额，可单击“修改金额”键，光标自动跳转到商品的售价金额栏，直接更改商品售价金额，然后单击“回车”确认。单价修改完成。此项功能一般禁止对收银人员开放。 ?折扣：一般超市的商品不实行对外折扣销售。如果某些商品需要在对外销售时实行折扣价，可单击“折扣”键，出现如图1－3所示界面，在输 入栏中直接输入该商品的折扣率，然后单击“回车”，光标自动跳转到商 品的“折扣%”栏，商品单价折扣完成。此项功能一般禁止对收银人员开 放。 图1－3 ?修改折扣：在商品单价折扣完成后，发现输入的折扣率不正确的情况下，可以随即单击“修改折扣”键，光标自动跳转到商品的“折扣%”栏，直 接更改商品的折扣率，然后单击“回车”确认。商品单价折扣率修改完 成。此项功能一般禁止对收银人员开放。 依次类推，输入完一个顾客购买的所有商品后，单击“现金”键，弹出如图1－4所示界面：
收银员的礼仪培训教程详解 1、顾客是我们的衣食父母。在作任何场合下，顾客永远是对的，要急顾客之所急，想顾客之所想。对于顾客，我们唯一的权利和义务，就是提供最佳的礼貌、殷切的服务，使顾客满意。 2、商品质量好、品种规格全、购物环境佳、服务态度诚，是我们品质服务追求的目标。 3、对任何事情处理的原则：职责分明不推诿、事实信息不隐瞒，快干干好不拖拉。 4、共同创造和保持良好的工作氛围：竞争拼搏奉献，团结互助沟通，尊重他人，不恶意中伤同事，不看人头论是非，不津津乐道他人隐私，不传播不负责任的小道消息。收银员的仪容和举止态度 (一)仪容 收银员的服装仪容应以正规，整洁、简单、大方，并富有朝气为原则。 下为收银员在仪容方面应注意的事项： 1．整洁的制服。每位收银员的制服，包括衣服、鞋袜、领结等，必须保持一致并且维持整洁、不起皱。员工识别证职位配章或者公司的形象徽章必须记得配戴，别挂在统一且固定的位置。 2．清爽的发型。收银员的头发应梳理整齐。发长过肩者，应以发带束起。 3．适度的化妆。收银员上点淡妆可以让自己显得更有朝气，但切勿浓妆艳抹，反而造成与顾客之间的距离感。 4．干净的双手。若收银员的指甲藏污纳垢，或是涂上过于鲜艳的指甲油，会使顾客感觉不舒服。而且过长的指甲，也会造成工作上的不便。 (二)举止态度 1．收银员在工作时应随时保持笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。与顾客应对时，必须带有感情，而不是表现出虚伪、僵化的表情。 2．当顾客发生错误时，切勿当面指责，应以委婉有礼的口语为顾客解说。
3．收银员在任何情况下，皆应保持冷静与清醒，控制自身的情绪，切勿与顾客发生争执。 4．员工与员工之间切勿大声呼叫或彼此闲聊，须要同仁协助时，应尽量使用叫人铃钟。正确的待客用语 在适当的时机与顾客打招呼，不仅可以缩短顾客和收银员之间的距离，建立良好的关系，还可以活络卖场的气氛。只要收银员能够友善、热心的对待顾客，顾客亦会以友善的态度来回馈收银员。 (一)常用的待客用语 收银员与顾客应对时，除了应将“您”“请”、“谢谢”、“对不起”随时挂在口边之外，还有以下一些常用的待客用语。 1．欢迎光临／您好!(当顾客走近收银台或服务台时。) 2．对不起，请您稍等一下。(欲离开顾客，为顾客做其他服务时，必须先说这句话，同时将离开的理由告知对方，例如“我帮您看一下什么时候能到”。) 3．对不起，让您久等了。(当顾客等候一段时间时。) 4．是的／好的／我知道了／我明白了。(顾客在叙述事情或接到顾客的指令时，不能默不吭声，必须有所表示。) 5．谢谢!欢迎再度光临。(当顾客结束购物时，必须感谢顾客的惠顾。) 6．总共X X元／收您X X元／找您X X元。(为顾客做结帐服务时。) (二)状况用语 1．遇到顾客抱怨时。 应先将顾客引到一旁休息处坐下，递水，仔细聆听顾客的意见并予以记录，如果问题严重时，立即请主管出面向顾客解说。其用语为：“是的，我明白您的意思。我会将您的建议呈报我们经理并且尽快改善，或者您要直接告诉经理。” 2．顾客抱怨买不到货品时。 向顾客致歉，并且给予建议。其用语为：“对不起，现在刚好缺货，让您白跑一趟，您
深圳世纪海德科技 海德商业管理系统 安 装 手 册 深圳世纪海德有限公司
目录 第一章运行环境要求 (2) 一，单机和网络版 (2) 二，连锁版 (2) 第二章安装前准备 (3) 一，系统硬件准备 (3) 二，系统软件准备 (3) 三，软件产品准备 (3) 第三章开始安装 (4) 一，安装步骤 (4) 二，装操作系统。 (4) 三，安装数据库服务器 (4) 四，安装“海德商业管理系统”帐套,后台和前台程序 (7) 五，安装海德软件产品加密狗。 (8) 第四章配置系统，开始使用 (10) 一，安装程序所需帐套套装 (10) 二，后台第一次使用 (11) 三，前台第一次使用 (12) 第五章卸载 (14) 一，如何卸载 (14)
第一章运行环境要求 一，单机和网络版 二，连锁版 一，店和总部的数据传输须安装Modem（56K或以上）或其他的连网设备，如VPN、DDN等。建议采用中国电信的ADSL上网方式。 二，其它硬件、软件需求请参考单机和网络版。 说明： 由于用户使用规模的不同，用户可根据以上的配置为基准（以上配置是按照：单店网络10个POS点和5个后台，10000个单品为基准）适当地调整。建议采用本公司建议配置以上的机器。
第二章安装前准备 一，系统硬件准备 一，在安装“海德商业管理系统”软件产品之前，你必须按照第一章的“运行环境要求”准备好所有的硬件。 二，如果是网络版或连锁版，同时要求必须准备好网络连接设备，如交换机、网卡、网线、总部和分部的通讯设备（如：Modem（56K或以上）或其他的连网设备，如VPN、DDN，路由器等）。 二，系统软件准备 一，安装“海德商业管理系统”软件产品之前，你必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统和运行程序必须的数据库系统。二，如果是网络版软件，则需要局域网内的电脑采用TCP/IP协议连通。连锁版，这需要总店和连锁店的电脑能够连上互联网，并且总店能够直接上网。 关于连锁网络具体要求请参考海德软件连锁软件相关资料，或致电海德软件公司，将有专人为你服务。 注：SQL Server建议安装SQL Server 2000 企业版或以上版本。 三，软件产品准备 在准备好系统硬件和系统软件后，确认你所购买的“海德商业管理系统”软件产品是否完整（包括产品光盘、加密狗等），如你对购买的“海德商业管理系统”软件产品有任何怀疑和疑问，请联系我公司或代理商。
前台收款处 （一）岗位责任： 1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。 （二）操作规程： 1、各班应做的工作： （1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。 （2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。 （3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。 （4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。 （5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表 帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等） 帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款 帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数 帐单（转帐部分） 注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表（一式三联） ○4做流水报表（一式三联） A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B．流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号，流水的数量及总数。 C．流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D．将一式三联的流水单分开，一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上
收银员工作内容 1、收银设备的日常管理与调试。 2、提供客人消费后的直接结账、收款、兑换货币服务。 3、负责现金和转账结算用的凭证、单据、印章的保管与安全保障。 4、零用金及办公用品的领取与管理。 5、负责现金、支票等营业资金的收取与上缴。 6、收款凭证和各种表单的装订与上缴。 收银工作的特点 1、专业性。收银工作有着专门的操作技术和工作要求，是一项专业性很强的工作。 2、责任性。收银台每天收取大量的货币资金，而这些资金既关系着企业的经济利益，又关系到顾客的切身利益，因此，收银员应有高度的责任心。 3、熟练性。由于商场、超市的客流量较大，为了减少顾客交款等待的时间，收银员必须操作熟练，提高工作效率。 4、服务性。收银工作是一项服务性工作，收银员的态度直接影响到企业的经济效益。收银员应树立服务观念，增强服务意识。 5、规范性。收银工作的各个环节必须按照一定的流程进行，执行一定的工作标准，才能保证收银工作的服务质量。 POS系统构成 POS系统（即Point of Sales),是专门用于商业企业前台销售与后台管理的计算机应用软件，是用来对商业企业的前台销售信息进行实时跟踪处理，以及对后台采购订货与库存盘点等信息进行实时管理的计算机工作程序。 POS系统 前台POS销售系统 后台MIS系统 通过自动读取设备（主机是条码扫描器），在销售商品时直接读取商品的销售信息（如商品名称、规格、单价、销售数量、销售时间、销售商店等），从而实现前台销售业务的自动化。 两者缺一不可。前台收银系统要能正常运转，还要靠后台管理系统建立、提供有关前台销售所需的基础档 案信息。 简称MIS系统。它负责整个企业购、销、调、存系统的管理以及财务管理、考勤管理等。
前台收银系统操作说明 1.交易方式：前台收银系统有两种交易方式，销货和退货；退货需要按【退货】【F10】键并且收银员具有退货权限才可以操作，销货是默认的交易方式，所有收银员都可以操作。销货和退货的操作基本相同，只不过退货之前，要按【退货】【F10】键，系统提示进入退货状态，并且在当前状态显示为退货的时候，所有的操作才为退货操作。另外，由于退货是商场把钱退给顾客，所以不需要找零，所以在退货的找零，需要输入完全正确的金额，过多过少都不允许。 操作步骤： 扫描商品——按【合计】【+】键——输入实收现金——【确认】【Enter】——找零交易完成。 2输入单品数量：输入完数量后按【数量】【*】键（系统缺省认为数量为1） 操作步骤： 输入商品的数量按【数量】【*】——在进行该商品的扫描——按【合计】【+】键——输入实收现金——【确认】【Enter】——找零交易完成。 输入商品的千克重量按【数量】【*】——在进行称重商品编码——录入该商品的千克价格——按【合计】【+】键（金额的分钱为四舍五入）——输入实收现金——【确认】【Enter】——找零交易完成。 3输入商品编码或条码：输入商品的编码或者条码，按【回车】确认，完成一条商品的输入。如果遇到一码多品商品，则弹出对话框然用户选择商品。 4合计：按【合计】【+】键开始支付，合计之后，就不能再录入商品及营业员了，如果需要修改和录入，可以按【继续录入】【Delete】键恢复录入。 5.1储值卡操作步骤：扫描商品——按【合计】【+】键——按【储值卡】【;】键——按【ESC】键屏幕左下角现金变成储值卡——【确认】【Enter】——交易完成。 5.2储值卡不足+储值卡操作步骤：扫描商品——按【合计】【+】键——按【储值卡】【;】键——刷卡——按【ESC】键屏幕左下角现金变成储值卡——【确认】【Enter】——按【储
前台接待岗位职责及工作内容 1.【治理层级关系】 直截了当上级：常务副总 2.【岗位职责】 负责前台的日常治理工作，以身作则并保证前台全体职员认真执行酒店各项规章制度。 （2）制定、修改、完善前台治理程序及工作程序； （3）制定本岗位的培训打算，持续提升职员业务技能和文化修养，树立来宾服务的良好职业道德规范； （4）负责收集职员在工作中的各种案例，负责将客人的各种对酒店服务及设施设备的意见反馈给上级部门； （5）负责检查和操纵前台的服务质量； （6）与销售部、房客房部保持良好的沟通与和谐，确保客人在订房要求得到及时的满足和保证，最大限度的提升客房住宿率（有艺术性的排房）； （7）与销售部、客房部及餐厅等有关部门保持紧密联系，确保团队、会议客人的各项要求得到尽快落； （8）与前台收银保持紧密联系和紧密配合，确保住店客人的帐单准确无误； （9）负责对职员进行工作质量评估与考核（已职员考核表的形式展开考核工作）； （10）做好对客服务用品的领用工作； （11）按时完成上级部门下达的其它各项指令。 3.【工作内容】 参加酒店的部门工作会议，并将会议精神及时传达； （2）主持整个前台及PA的治理工作；
（3）制定并开展本岗位培训，提升职员业务技能； （4）每周召开前台职员培训及前台职员工作总结会； （5）对职员仪容外表、环境卫生、设施设备情形进行检查，确保运转正常； （6）检查职员对当日客情及每日酒店活动熟悉情形； （7）按照当日工作情形进行合理工作分配，并对其工作质量进行检查； （8）当日散客、团队、会议的排房是否符合订单及专门要求并落实好； （9）抽查在店客人入住登记单的填写质量及电脑信息录入是否符合标准； （10）检查memo（交接班本）及通报的落实情形； （11）整理前台转交物品； （12）每周对职员进行绩效考核及评估，每月向经理呈报考核结果； （13）负责前台与其他部门的和谐与沟通； （14）按时完成部门下达的其它各项指令。 前台值班经理及前台接待岗位职责及工作内容 前台接待岗位职责与工作内容 【治理层级关系】 直截了当上级：前台主管 【岗位职责】 （1）销售客房； （2）为住店客人办理入住手续并安排房间包括散客、团队、常住客、预订客和非预订客人）； （3）把握住客动态及信息资料，操纵房间状态； （4）为客人办理换房、调整房价等情形，并跟踪预离房间状态； （5）提供对客及对内的咨询及留言、转交物品工作； （6）和谐对客服务；
电脑操作手册 系统快捷键使用： 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1．商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询 2．修改数量价格 输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5，便可修改此商品的价格 备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价 3．加总 所有商品都入完成后，按一下键盘> 按两次 4．删除单品 当已输入的商品，现要把他删除，则可在NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5．整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时，按下 6．重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。
7．挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后，按 取回挂单: 注意：系统退出后所挂的单都会消失，所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8．会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时，按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询：>按 会员资料查询：按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员，若要选取会员， 选中的会员上按下 会员积分对换：进入销货收银按>输入>在 入>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出（看左上角的状态）—>在 >在 如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大于累计积分余额）—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口，必须确认 （换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效） 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 （注意分开卡别输入）—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退货时查询，结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>
酒店收银员培训要领
餐厅收银服务礼仪培训要点 开场白：（欢迎所有培训者） 各位同事下午好，很高兴大家都能准时到场，这一点我非常感谢大家的配合，今天，不用太严肃，主要是与大家分享餐饮服务的快乐，尤其希望对各位员工在树立正确的服务心态和服务意识、培养良好工作习惯、提升餐厅收银服务专业素质等方面获得一定提高。通过·强化餐厅收银服务意识·全面掌握餐厅收银服务礼仪的规范，迅速改善仪态举止和收银服务技能，·塑造崭新的个人职业形象和幸福楼酒店的企业形象，赢得良好口碑，力争成为酒店内的一面旗帜。今天的分享学习互动环节较多，希望大家认真表现，这同时也是锻练大家口才语言、肢体语言的表现机会。 三个内容： 第一节收银人员具体做什么（了解） 第二节收银人员从业素质要求（重点） 第三节收银人员的礼仪规范（重点） 第一节收银人员具体做什么（了解） 一、操作收银机 二、结算账款 三、结账防伪 四、开具、管理发票
五、处理退换货 六、现金管理 七、顾客服务 八、收银营运管理 九、其他收银管理 十、协助餐厅其它工作 第二节收银人员从业素质要求 为了做好餐厅收银服务工作,餐厅收银员应具备四个方面的基本素质：思想素质（重点）业务素质礼貌素质（重点）身体素质 收银员应具备素质的具体表现：（15点） 1、使人愉快：良好的习惯和友善的微笑是天然的财富。 愉快只是幸福的伴随现象，愉快如果不伴随以工作，那么它不仅会迅速地失去价值，而且也会迅速地使人们的心灵堕落下来。 一个人如能不管境遇如何，都保持快乐、愉快的心境，那真比有百万家产还更有神气。 有一种东西，比我们的面貌更像我们，那便是我们的表情；还有另外一种东西，比表情更像我们，那便是我们的微笑。 快乐就是幸福，一个人能从日常平凡的生活中发现快乐，就比别人幸福。 举例：让一、二位收银员讲出她生活中做使人愉快的事。发礼物。 2、热心：乐于帮助别人和提供服务。 举例：就讲昨晚木师帮客人询问夜茶房 3、尊敬：对别人有礼貌丝毫不损失自己任何东西，相反会赢得别人的尊敬。 4、责任感：这对于语言和行为特别重要。 收银员服务案例：钥匙的去向 一天中午，某酒店一位客人匆匆来到前台，将房间钥匙交给一名收银员，称半小时后回来结帐。
投标报送文件 重庆路沿线三郎镇意境区招商会展中心一期 C区2#楼和3#楼酒店管理软件采购 投 标 报 送 文 件 投标人：成都迪隆智能卡科技有限公司（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字）日期： 2012 年 9 月 17 日
目录 1、投标函； 2、投标文件真实性声明； 3、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（加盖公司鲜章）； 4、招标软件产品明细报价； 5、实用性和易用性说明； 6、企业资信资料及业绩资料(业绩资料请提供相关酒店的星级)； 7、售后服务保证措施； 8、商务条款偏离表； 9、拟签合同（签字盖章）。
一、投标函 致：成都市崇州联创城乡统筹投资有限公司 1、经审阅了全部招标文件（包括投标须知、拟签合同）之后，我-我们愿意按照本采购招标文件的要求承担并完成合同所规定的所有酒店管理软件供应工作，直至招标方验收合格。 2、我方确认：执行投标清单中的综合单价，此费用包含了为完成该采购的成本、利润、税金、运输费、库存费、风险金及政策性文件规定的各项费用等所有费用，在采购期间不得调整(经招标方同意的可调材料价格调整除外)，投标总报价为￥元，（大写：人民币：）总工期 30 日历天，按合同约定实施和完成工作，修补工作中的任何缺陷，工作成果质量达到国家相关规范及招标文件要求，并通过相关安全检验、招标方质量检验验收合格。 3、我方已决定：如我方的投标书被接受，我方将委派先生-女士担任本采购的负责人。 4、我方同意在从规定的截标日期起的3个月内遵守本投标书。在此期间，本投标书始终对我-我们具有约束力，并将随时被接受。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 5．如我方中标： (l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 (3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作成果。 6．（若有其他需要补充的说明）。 投标人：成都迪隆智能卡科技有限公司（盖单位章）
西软酒店管理系统前台收银系统使用手册 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
本文由酒店it论坛发布，转载请保留此声明,否则追究责任 西软酒店管理系统前台收银系统使用手册 前台收银系统使用说明 FOXHIS前台收银系统主要由帐务处理、其他业务、交班报表、信息查询、报表系统等部分组成。前台收银系统的主窗口如图（1-1）
第一节 帐务处理 一、前台帐务 选择”帐务处理”?”前台帐务” ，屏幕弹出宾客列表窗口（如图1-1）。 （一）、前台帐务的介绍，我们的系统把酒店的前台帐务分成以下几种 1、 房间帐，指需要住店客人自付的费用，如散客的费用，团队成员自负的杂费 等 2、 团队、会议的公付帐务，因为对于团队来说它的费用一般分成两种a 、由团队 统一支付的费用如个房费、餐费、会议室的租金等，称为公付帐。b 、各个房 间发生的杂费如房间的电话费、客人的购物费等，称为自付费用，自付费用 归在（1、房间帐）里面。 3、 宾馆工作帐，顾名思义就是宾馆为了工作需要，或财务审计为了帐务上的特 殊处理的需要而设立的帐户，称为宾馆工作帐。如酒店有一项非住店客人的 停车费要录入电脑系统，就可以在宾馆帐里录入，又如财务的审计审核出前 天的报表数据有错，因为报表一经生成后就不能再修改了，所以就可已在宾 馆帐里输入数据进行调整，保证报表的累计数是正确的。 在这个窗口我们根据帐务的不同分成4种 a 、散客&的成员（1） b 、团队主单（2） c 、会议主单（3） d 、宾馆工作帐（4） (二)、怎样查找—客人的帐务(主要有二种方式) 1、方法一：在图（1-1）中， 逐个找到客人的记录，双击就可以进入客人的帐务主菜 下拉菜 单 快捷图 标 当前操作员及日期
ERP前台系统主要功能键简介 有关功能快捷键的使用功能说明，可以在进入前台收银界面后，按[F1]键调出“零售按键帮助”窗口（图1_6）进行查看。 图1_6 1.收款 本软件支持现金、银行卡、储值卡、购物券等收款方式。当顾客使用现金结账时，按[Enter]号键进行收款；当顾客使用银行卡刷卡结账时，按[F3]键进行收银；当顾客使用储值卡刷卡结账时，按[F2]键进行收银；当储值卡内的余额不足时，还可以通过现金的方式进行支付。 .2．挂单 当某位顾客的部分商品已经扫描入机后，顾客还想再另外选购一部分商品时，为了不耽误其他顾客交款结算，以提高收银工作效率，此时可以按[F9]键把该顾客已输入的商品保存在收银机内，进行挂单处理。 3．取单 取单时按[F9]键。当挂单的顾客再次购物回来时，收银员只要按下[F9]键即可将挂单后保存在计算机内的那笔销售单据提取出来，继续为该顾客进行结算。 4．会员卡 绝大多数商场和超市均会使用会员卡。开单收款时，若顾客有会员卡，须先按[F8]键，输入顾客的会员卡号，确定后会显示会员信息，然后继续商品输入。 5．弹钱箱 收款过程中，当输入顾客实际所付金额按[回车]键后，钱箱会自动打开。为便于中途的钱箱取款操作，系统还设置了弹钱箱的快捷键[PageDown]，可以单独打开钱箱。 6．删除单行 按下[Delete]键后，系统默认删除此笔单据的最后一行数据。如顾客不要前面的某种商品时，按下[Delete]键后再键入该商品所在的行号即可删除。 7．整单取消 如果需要一次性删除所有已录商品时，按[F11]键即可，注意这只能是在未收款状态下。8．更改数量 若要更改已输商品的数量时，可在输入框内先录入所需的数量，然后按[*]键即可。9．更改单价 若要更改商品单价时，可在输入栏内先录入新的单价，然后按[Home]键即可。10．单品打折 若要更改商品的销售折扣，可在输入栏内先录入新的折扣，然后按[/]键即可。11．收银抹零操作
工作行为规范系列 收银员服务礼仪培训内容（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-56607收银员服务礼仪培训内容 Cashier service etiquette training content 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 收银员服务理念与职业道德 1、顾客是我们的衣食父母。在作任何场合下，顾客永远是对的，要急顾客之所急，想顾客之所想。对于顾客，我们唯一的权利和义务，就是提供最佳的礼貌、殷切的服务，使顾客满意。 2、商品质量好、品种规格全、购物环境佳、服务态度诚，是我们品质服务追求的目标。 3、对任何事情处理的原则:职责分明不推诿、事实信息不隐瞒，快干干好不拖拉。 4、共同创造和保持良好的工作氛围:竞争拼搏奉献，团结互助沟通，尊重他人，不恶意中伤同事，不看人头论是非，不津津乐道他人隐私，不传播不负责任的小道消息。 收银员的仪容和举止态度
(一)仪容 收银员的服装仪容应以正规，整洁、简单、大方，并富有朝气为原则。 下为收银员在仪容方面应注意的事项: 1.整洁的制服。每位收银员的制服，包括衣服、鞋袜、领结等，必须保持一致并且维持整洁、不起皱。员工识别证职位配章或者公司的形象徽章必须记得配戴，别挂在统一且固定的位置。 2.清爽的发型。收银员的头发应梳理整齐。发长过肩者，应以发带束起。 3.适度的化妆。收银员上点淡妆可以让自己显得更有朝气，但切勿浓妆艳抹，反而造成与顾客之间的距离感。 4.干净的双手。若收银员的指甲藏污纳垢，或是涂上过于鲜艳的指甲油，会使顾客感觉不舒服。而且过长的指甲，也会造成工作上的不便。 (二)举止态度 1.收银员在工作时应随时保持笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。与顾客应对时，必须带有感情，而不
U+收银管理软件使用说明1 U+联盟商业管理系统普及版V1.0说明文档 目录 第一章软件安装(3) 第二章基本管理(6) 商品分类与商品档案(6) 多单位商品,辅助条码商品,同码系列商品(10) 货商分类与货商档案(11) 第三章采购管理(13) 采购报表查询(16) 第四章收银管理(18) 前台销售明细表(18) 第五章库存管理(19) 库存管理报表(19) 第六章系统功能(21) 参数设置(21) 操作日志(25)
第七章前台(29) 前台操作(29) 第八章附件（要点）(36) 第一章软件安装 安装“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品之前，您必须按照第一章的“运行环境要求”准备好并安装好需要的操作系统。 在准备好系统硬件和系统软件后，确认您所购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品是否完整（包括产品光盘、加密狗等），如您对购买的“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品有任何怀疑和疑问，请联系我公司或代理商。 A 安装操作系统。 B 安装U+联盟商业管理系统普及版V1.0 C 安装U+联盟软件产品加密狗。 据系统的配置要求安装相应的操作系统（如：Microsoft Windows 2000简体中文版） 在电脑中安装了操作系统后，将“U+联盟商业管理系统普及版V1.0”软件产品光盘放入光驱中，运行光盘中的程序：U+联盟POS普及版V1.0_setup程序，运行SETUP.EXE程序后出现如下界面：
然后点击安装界面中的下一步，会出现以下界面： 然后选择“我同意此协议”后，按照该界面提示一步一步执行，就可以将系统安装完毕。安装完毕后的界面如下： U+联盟软件注册: 安装好U+联盟软件V1.0之后，就可以进行软件注册，注册U+联盟软件的途径有两种：第一种是电话注册，第二种是在海德科技公司的网页进行在线注册。电话注册是将软件注册登记页面中显示的返回码，通过打电话的方式把返回码告诉U+联盟软件注册部的服务人员，海德的服务人员将通过电话的方式给您提供软件注册信息。在线注册则是在海德网站首页中的在线注册链接页面中登记注册信息后我们的注册服务人员收到信息后，根据网页提供的信息生成软件注册信息，然后会将对应的软件注册信息回复到您的留言中收到注册的信息后，用户自己就可以进行注册了。
酒店前台收银工作岗位职责内容 酒店前台的收银工作很重要，他们的工作内容虽然枯燥，但不乏味。下面就是学习啦给大家的酒店前台收银工作内容，希望大家喜欢。 1.服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。 3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6.准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 8.根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。 10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 11.切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 1.仪表、工作服、衬衣干净利落，领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。 2.补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡，准备好能够运转的房卡。 3.熟记各项收费标准，熟练掌握微机的操作与使用，防止多收或少收，避免漏帐、跑帐，发现长短款时，立即上报有关主管领导，不得私自处理。 4.按时打印出各项报表，及时上缴收结帐款，按工作程序标准的完成当班期间的工作。 5.交纳现金需及时，检验现金是否有假币和残币，填写发票应准确无误。收到假币，由直接责任者自己赔偿。 6.收银台不得私自存放现金，应及时上缴，收银台不得有贪污行为，不得伪造票据。不得随意更改，涂改单据，有此情况的，必须找经理签字。
、收银员理念 （1）态度和蔼亲切，面带微笑； （2）结帐正确迅速； （3）不能以任何理由同顾客发生争吵；（4）积极主动、服务顾客； （5）不短、超收顾客金额。
、收银员应有礼节 1）服装仪容应力求端庄大方（穿工作服及佩戴工作卡） 2）服务态度和蔼亲切，并向顾客问侯； 3）收银员对顾客应诚心！常说“您好” 、“请”、“欢迎光临” 、“谢谢”“对不起”、“抱歉”、“您稍等”“让您久等了”等； 4）严禁于机台上闲谈，阅读书报，吃零食或趴于台上。 三、结帐程序 （1）应面向顾客，并说“欢迎光临” ！ （2）唱收唱付，“总计您应付XX 元”“收您XX 元”“找您XX 元” “请您点收” “祝您中奖” ！ （3）顾客结帐等候时间过长时，应说“抱歉，让您久等了”！ （4）收银时，应等顾客全额付款后，再点确定键，如顾客钱款不够时，应建议顾客退回部分商品，如已确定应即刻找在职主管或领班冲退。
四、收银员注意事项 遵守有关现金规定： 上班中不可随便打开钱箱点钞；注意伪钞判断及仪器鉴别；现金清点区：下机后清点现金仅限于在现金清点区进行，现金清点完毕后，应迅速离开；现金清点时，严禁非相关人员进入；禁止上班时间身上携带金钱，以免混淆。有关收银规定： （1）有关收银过程中的要求：结帐时，须注意购物车内及下层商品是否全部取出结账；每项商品须确认全部输入收款机内，注意漏扫或者多 扫造成客诉问题； 严禁与他人私通作弊，收银员对亲友收款应回避；随时收集顾客建议或抱怨事项，可填写于交班表中，由领班收集交至店长；收银动作：左手推商品，右手扫条码，不可用乘键，应逐一扫商品并查看屏幕，以确保质量。 2)收银员中途离台要求： 收银员有事需离开款台时，先向领班报告及签离岗登记，否则以旷工论处； 收银员应熟记自己的密码，如怀疑密码泄露应及时更改，要保管好自己的钥匙； 严禁员工上班中购物或购物后再进入卖场。
前台收银工作流程 A班：08：00—17：00 一、岗前准备： 签到→提前十分钟到岗→仪容仪表自检→检查晚班卫生 1．到岗：更换程序工号→清点备用金→清点C班交的空白账单及其它单据→准备接待客人。2．接班：阅读C班交班记录→一切正确无误在接班负责栏签名。 二、财务收缴： 1．将前一天各班的客人账单、报表、单据存根联与单据收缴本交给审核人员核销。 2．将发票明细报表及使用发票登记表达式交于审核人员。。 三、具体工作 1．检索出今日预定单，随时验收各部门陆续下发的预定单，并保存于文件夹内。 2．审核所有在住客人的客账情况： 包括：（1）挂前台账的签单消费签名及房号是否完整，是否有记漏、记错的消费。 （2）电脑客账余额是否正确。 （3）是否有客账超支，并向负责人汇报。 （4）及时、正确录入最新客账信息。、 （5）准确向收银点传达客账信息。 随时准备迅速、准确地为客人办理结账离店手续。 3．为新入住的客人办理预付款手续。 4．正确地使用和登记发票。 5．随时保持工作台面整齐。 四、交班： （1）将备用金清点出来并作书面交班记录，准备交与下一班。 （2）将本班的客人账单（现金、挂账、免单）、各类单据存根联整理、归纳汇总，并作书面交班记录准备交班。 （3）将本班末完事项记载于交班本上，编制交班记录，并在交班负责栏签名 （4）编制本班营业入报表，做到账款相符，账、单相符。 五、投缴营业款 六、下班B班人员签字接班→A班人员签退→离开公司
一、岗前准备 签到→提前十分钟到岗→仪容仪表自检→整理工作台面 1．到岗：更换程序工号→清点备用金→清点上班交下的空白账单，单据→准备接待客人2．接班：阅读上班交班记录→一切无误在接班负责人栏签名 二、具体工作 1．查看今日预订单，掌握己到及未到的客人情况，并负责验收新下的预订单。 2．为到店的散客及团队客人办理入住预付手续。 3．完成上班交待末完的事项。 4．审核入住客人预付款，掌握每批客人签单消费限额。 5．掌握客人提供的指定签单人。 6．负责接收各住房客人挂前台的消费，并及时录入电脑，保证客账余额正确。 7．随时准备迅速、准确地为客人办理离店结帐手续。 8．负责点收、保管营业点备用金、钥匙与营业点收银员做好交接记录。 9．将本班末完事项记录于交班本上。 三、准备交班： 1．将备用金清点出来，并作交班记录准备交于下班。 2．将本班客人账单及各类单据存根联归纳汇总，并作交班记录。 3．编制交班记录，并在交班负责人栏签名。 4．编制本班的营业收入报表，做到账款相符，账、单相符。 四、投缴营业款 五、下班 C班人员签字接班→B班人员签退→离开公司
维海德渠道商合作协议书 甲方：深圳市维海德技术股份有限公司 乙方： 为开拓高清视频会议系统及终端设备市场，推动各自事业的繁荣和发展，甲、乙双方本着合作共赢的原则，经友好协商共同签署如下合作协议。 本协议由主协议及其附件构成，附件为本协议不可或缺的组成部分。 一.授权及合作关系 1.在本协议有效期内甲方授权乙方，且乙方接受这种授权，作为甲方非排他性的销售合作伙伴在授权销售区域内销售行业类产品。 2.此合作关系是非排他性的，甲方有权授权销售区域内的签约合作伙伴、交易商、综合商、再销售者、代表和代理人和/或在销售区域内进行促销和直接销售。 3.甲方和乙方分别为本协议意志的独立签约方，本协议不涉及双方专利/特许转让、合资或合伙人关系，亦不产生雇佣、主仆或主次关系。任何一方没有且不能做出约束对方任何力量、权力和权限，未得到对方的书面认可，也不能代表另一方做出有关责任或义务、陈述或恳求的承诺。 4.甲方不作为乙方与其客户之间的任何协议的当事人方。 5.乙方不得代表甲方与任何第三方签订任何口头或书面的协议或以任何方式约束甲方，乙方对其客户做出的关于价格、数量、交货期、规格、保修期、变更、执行能力和适当性方面的承诺为乙方独立的责任，乙方不应让甲方为乙方的承诺负责。乙方做出的或乙方雇员、分销代理商及合作伙伴等作出的任何违反本协议的行为是独立于甲方授权行为之外的乙方行为，由乙方独立承担法律后果或乙方与其分销代理商、合作伙伴连带承担相应的法律责任。 二.甲方的权利和义务 甲方针对不同类型的合作伙伴全部或部分提供以下业务支持和管理。 1.按照价格体系向乙方提供维海德授权产品。 2.积极配合乙方开拓、发展目标客户和相关项目,根据本协议的有关规定监督乙方的执行情况,当乙方人员无法胜任维海德授权产品的销售及服务工作时，有权向乙方提出更换建议。 3.根据项目的具体情况为乙方的项目提供价格支持。