SOP(标准操作流程)
1.0目的
本程序描述了涉及消费品终期检验的相关流程。
2.0范围
所有BV消费品检验机构均须依此程序操作。
3.0职责
所有涉及消费品检验的员工均须理解并执行这些程序。
4.0参考文件
GP005_SOP_I --消费品检验的基本流程
GP009_SOP_I --统计抽样及AQL
GP010_SOP_I --检验材料
GP014_WI_I --检验报告准备
GP016_SOP_I--留样程序
GP075_SOP_I --新随机抽检
BVC-S-0013 --服装检验草案
BVC-H-0002 --杂货检验草案
BVC-E-0001 --电器检验草案
SD020_SOP --检验通知信
SD021_WI_I --原始数据表-检验
SD069_WI_I --简短检验报告格式IPI DPI FRI
SD155_WI_I --检验-报告-免责声明
5.0术语
FRI: 在生产末尾阶段，即订单任务已100%生产，并至少80%完成包装时，对关键产品特性进行评估，检验。对于组合验货的FRI，每种产品须已100%生产，并至少80%完成包装。COP: 客人操作程序
SO: 销售办公室
HO:总部
OO:营业部
Shipment Quantity: 装运数量须用以确定批次量范围。其表示工厂计划装运的成品数量。该信息在服务预订申请时提供。装运数量可能等于或不等于订单数量，可以多于或者少于订单数量。Order Quantity: 客户订购的产品总数量，也称PO数量。
Presented Quantity for Inspection: 指工厂于BV检验员到达工厂时所呈现的成品的实际数量，包括包装和未包装的成品数量，检验员将从中随机抽取实际样本量。检验数量可能等于或不等于装运数量以及订单数量。
Approved Sample: 确认样是指经客户批准认定的于检验中使用的样品，客户确认该样品的产品类型、颜色、结构、主次原料等为可接受的质量。确认样由客户处直接获取；或者是在工厂良好封存的（须达到可轻易识别样品是否被人为干预的封存条件）样品。确认样的不符合项不得认定为可接受标准，且须同样认定为瑕疵；除非经客户特别批准，否则均须计入工艺检查(AQL)范围。
Reference Sample: 由代理商/卖家/工厂获取的于检验中使用的样品，但该样品未经客户认定。参考样只有经过客户书面确认方能于检验中使用。参考样可能仅是表明产品类型颜色、结构、主次原料等特征。参考样的不符合项不得认定为可接受标准，且须同样认定为瑕疵；除非经客户特别批准，否则均须计入工艺检查(AQL)范围。
Shipment Sample: 被检验产品的代表性样品，由BV验货员在检验中抽选用于寄给客户或者由BV办公室留存。装船样品旨在反映客户即将接收货物的类型与外观。装船样品不得存在任何工艺瑕疵或者其它瑕疵，除非被抽查的整个样品量都存在瑕疵。
Defect Sample:BV验货员在检验中抽取的瑕疵产品，用于寄给客户或者由BV 办公室留存。Laboratory Testing Sample: BV验货员在检验中抽取的寄至实验室检测的样品。
Sealed Sample: BV验货员在检验中抽取的、由BV验货员加封并标记、留在工厂的样品。Basic Function: 产品的一个基本功能项是易于评估的，且在合理时长内可对整个工艺样品量进行的检查。比如，对于配有10首歌曲的歌舞圣诞老人，基本功能检查就包含在随机抽取一首歌曲的情况下测试唱歌和跳舞功能。
Complex Function: 产品的一个复杂功能项要求一个具体的评估过程，且在合理的时长内不易对整个工艺样品量进行检查。复杂功能检测往往要求减少样品量，且可能会产生对产品的破坏。某些产品可能仅具有基本功能。比如：对于配有10首歌曲的歌舞圣诞老人，复杂功能检查就包括所有10首歌曲下的唱歌跳舞测试。
Draft Report: 由检验员于检验日当天在现场出具的手写或打字完成的报告（若检验员配备有移动报告设备，则需打字版）。该报告需由办公室最终审核确认。
6.0程序
注：相关各方（SO,HO,OO）都有责任审核每次检验的COP，以决定是否存在特殊要求。在COP中，产品规格书或检验协议中规定的客户或产品特定检验准则将总是取代通用SOP中出现的BV标准检验准则。
注：工厂工人须仅协助执行检验员要求的任务，并须在检验员的控制之中。检验员仍然对检验结果负全责。工厂工人仅能就以下事务提供协助：搬动外箱、拆封外包装，处理检验员完全检验过并可获得的产品。
6.1抽箱及产品抽样
1. 外箱堆放-验货员需核实外箱是否合理堆放确保所有外箱都可接近进行选择。可接近外箱是指验货员能够看见全部的单个外箱，并可直接接触或指示工厂员工并在验货员的指示和视线范围内取出特定外箱。以下是此种摆置方式的一个例子:
2. 在外箱堆放不能使得所有外箱都可接近进行选取时，验货员需请工厂重新摆放外箱。如果可于1小时内完成，验货员将按标准SOP继续检验。否则：
通知BV办公室经理或主管，除非有另外指示，否则就继续进行检验。
如果在剩余的检验过程中未发现其他失效点，则将整体检验结果标注为“待客户决定”。在报告的备注部分注明“由于不能接近所有外箱，货物的随机抽样受到影响”。
3. 以下举一些实例，说明以上外箱堆放的要求。在图2中，堆放方式使得所有托盘紧密堆在一起以致验货员不能接近或看见两个紧邻托盘之间的外箱。在这种情形下，验货员须要求工厂移动托盘，使得验货员能够接近每个外箱。-请参照图3.
另一方面，若在不移动托盘的情况下，可接近或看见堆放在托盘上的任何一个外箱，那么就不需要再分离每个托盘。
4. 检查供应的外箱的总数量。
5. 单个检验样品由包装及未包装产品中抽取，按照相同的比例。包装产品指已全部生成完成装入内包装（塑料袋或礼盒）包装在外箱内的产品。未包装产品指已全部生成完成装入内包装（塑料袋或礼盒）但未包装在外箱内的产品。例如：从90%包装10%未包装的装运货物中取得200件检验样品，验货员将从包装产品中抽取180件，从未包装产品中抽取20件。
6. 外箱选取：对于包装产品，验货员按照GP009_SOP_I选取要拆封的外箱，并于检验包装的相应位置记录外箱号码。如果检验报告中没有此位置，检验员则需在备注栏记录该信息。
7. 验货员须在每个选取的外箱上盖其公司的章。如果验货员没有BV的章或者发现其BV章在工厂时无法使用，可在外箱上签上可识别的签名。章或签名须标在外箱的右上方。
1) 有条码或唛头的面积较小的正面
2) 有条码或唛头的面积较大的侧面。假若没有有条码或唛头的正面。
8. 外箱编号方式：若在验货员随机抽样时工厂并未对外箱编号，验货员须（工厂工人不能协助进行以下任务）：
1) 由数字1开始对所抽取的外箱进行手动编号并盖章。
例如：若有12个纸箱，则从1至12分布编号。
2) 在检验报告备注栏注明：外箱没有编号。验货员抽取的外箱由xx至xx进行了手动编号。如果工厂不允许验货员在外箱上编号，验货员需在检验报告的备注栏注明：外箱没有编号，工厂拒绝让验货员在所选取的外箱上编号。
3) 除非客户IFI有其它通知，否则继续进行检验。总体检验结果不受影响。
9. 外箱编号方式及装箱清单- 如果外箱编号不是自然数字序列，即非从1起至最后那个数字，这个数字等于所有出口外箱的数量或者为分数批装运时的某一装运部分的数量；或者外箱编号方式是特殊和唯一的（比如条码号，系统生成的编码等），没有外箱编号，验货员须要求一份装箱清单以确认每个外箱并明确由工厂装运的外箱的产品总数。如果装箱清单不可获得，验货员须在检验报告中注明，并在该备注中说明外箱编号或识别系统，但是总体检验结果不受影响。
10. 待检的外箱与/或单个产品随机并按比例地选自外箱与/或产品的不同部分（例如，包装或未包装的成品，不同的采购订单）。检验样品需在上层、中层与下层的外箱中随机抽取。参考GP009_SOP_I中关于Pro Rata或混合类别的抽样方式。
11. 验货员须独自抽取检验样品。工厂员工只能协助移动或打开被抽取的外箱。
6.2 检查所选择的外箱
1. 检查外箱的物理情况
2. 用精确到1/16英尺或0.1厘米的直尺或卷尺测量外箱尺寸。
3. 报告纸箱尺寸
1) 当客户未提供外箱规格标准及允许偏差时，仅报告实际测量数据，不评价通过或不通过。
2 ) 当客户有提供外箱规格标准及允许偏差时，报告实际测量数据，并按以下定义对结果进行分类：
(1)通过-实际测量数据在客户规定的允许偏差范围内。
(2)不通过-实际测量数据超出客户规定的允许偏差范围。
4. 仅在客户有要求时，测量内箱尺寸。
5. 检查类型、状况、尺寸以及运输外箱的封箱方式。
6. 检查类型、状况、位置、颜色、文本内容以及箱麦上标示的拼写、条码。
7. 若运输外箱上有警示标识、符号或标签，需检查是否与客户要求相符。
8. 检查抽取的运输纸箱的箱入数以及产品排列方式。关于需检查的外箱和产品数量的具体要求，请参考适用的检验协议。
注: 对于每个分类检查抽取的外箱，验货员需核实产品的配比，并针对检查发现的情况，将报告评定为不通过/由客户待定，并依据客户IFI或BV协议的要求在报告备注栏填写报告待定的原因。
9. 按照客户的要求检查外箱内产品的分类
10. 检查并记录一个外箱的毛重。
6.3 产品包装检验
1. 检查所有内外包装材料是否与客户要求、签样或参考样（若可得）相符。
注：在塑料袋/包装材料与产品被完全核实为一单位前，验货员不得允许工厂对其进行分选。2. 须参照客户的要求文件和/或样品（若可得），对以下几点进行检查
1) 检查类型、状况、颜色、配比以及保护性包装材料（泡沫、塑料袋、纤维纸、交叉隔板、缠绕膜、气泡包裹膜、塑胶带、扎带等）的尺寸
2) 检查类型、状况、条件、颜色、文本内容以及内包装部件的标识拼写。
3) 若塑料袋上有任何警示标签或指示说明，请检查是否符合客户要求。对塑料袋的气孔、厚度以及其它法定要求进行检查。
4) 若任何标签、吊牌或包装组件包含其它警示，如安全使用的指示说明，请检查是否符合客户要求。
3. 对所有瑕疵进行分类、计数和记录。
6.4 条码核实与金属检测
1. 若产品或包装含有条码，验货员须扫描产品和包装上的条码，以确定扫描仪上显示的数字与打印的条码上的数字是否相符。请参考检测协议中关于样品量、方法与标准的细则。请参考GP014中条码报告细则。
2. 对于适用的产品（参照产品协议）须进行金属检测。检验员须使用常规的直列式金属探测器而不得使用手持检测器，因为手持检测器可能不具备要求的敏感度以检测细针，也可能出现由于操作不仔细而导致未扫描整个产品的情况。
6.5 产品的检查-视觉，触觉，嗅觉，听觉
1. 将产品放置于水平面，拆封/显露所有包装材料和组件。进行关于可视瑕疵的视觉评估，产品应在一手臂长的距离处（30英寸/76厘米），考虑终端用户选择产品时的视线距离。
2. 与签样或参考样有关的不符合项（材料、构造、工艺等）不能视作可接受标准，其须被视作瑕疵，并在工艺检查是计入检测范围（除非客户特别批准）。
3. 检测每个产品是否符合客户要求（签样，产品规格书，颜色标准，图片等）
4. 整体外观-检查产品是否是规定的相同型号、类型、材质（木头、金属、塑料、橡胶、布料、陶瓷、玻璃等）、设计、尺寸以及颜色。取决于产品类型，可能的情况下，须对每个产品单独检查内部、外部、顶部以及底部（例如，对于服装需要检查内部，但是计算器的内部则无需检查）。对于成对的各部件须检查是否有相同外观以及对称性。检查产品是否有可见的破坏、泥尘、划痕、锈迹、污渍、烧印、霉迹、虫孔以及其它异物。对于主产品的附件以及配件进行同样程序的检查。
5. 工艺-产品内外表面的制作特性，如连接、焊接、粘合、接缝、缝合、铆合、着色、涂层、镀层、上漆、部件的对齐和连接、稳定性、方正/对称、锐利边缘、松动/丢失/多余组件和附件、图表印刷（永久性标签/标志）等。对于主产品的附件以及配件进行同样程序的检查。
6. 颜色-检查单个产品上以及相同类型/颜色产品间的色彩、色差、变色以及表面质地差异。对于主产品的附件以及配件进行同样程序的检查。
7. 附件以及配件-检查附件的数量、类型、尺码、设计、颜色、连接方式、对齐、质量及强度。当配件袋或配件套组（螺丝、螺母、螺栓、螺丝钉、把手等）在场时，确认是否每袋或每套组中含有规定的数量和类型的配件。
8. 产品标签、质量保证卡、操作组装说明-检查产品标签和说明是否与规定的一致，是否在合理的位置，是否按规定方式放置。检查并记录产品上的所有认证标签。
9. 触觉-用手触摸每个产品的表面。报告同一产品上以及不同产品间的手感差异。
10. 嗅觉-闻嗅每个产品，并报告产品发出的任何异常气味。
11. 听觉-手动操作/功能检查时听每个产品的声音，并报告产品发出的任何异噪音。
12. 分类、计数并记录所有瑕疵。若适用时，记录所有检测产品的序列号。用贴纸标记所有瑕疵，并向卖家/工厂代表展示这些产品。
防伪贴纸(AC stickers)的应用:
1. 防伪贴纸须在所有客户的FRI中使用，除非客户特别表示拒绝这种贴纸的使用。办公室须以良好条件保存防伪贴纸，若破损或变形，须丢弃。对于办公室可获取的贴纸库存，须每隔一定时间进行核实和测试防伪贴纸是否符合使用要求。
2. 当验货员检测的样品通过工艺检查以及现场测试核实时（测试样本不是产品本身时进行该测试，如纸箱规格重量测量、纸箱跌落测试等），须加贴防伪标签。若发现测试样品存在瑕疵和/或不能通过包含尺码/规格测量、金属检测的现场测试时，不加贴防伪贴纸。产品需要通过所有核实时才有资格加贴防伪贴纸。
3. 这表明若整批样品量都存在类似的瑕疵，则不能再任何检测样品上加贴防伪贴纸。
4. 若是消费者在使用前需组装的产品，且部件被装在多于一个出口纸箱里时（例如，婴儿床由四个部件组成，且每个部件装在独立盒子里，这些盒子保持独立且不会被整合入一个主纸箱内），需在每个主要部件的独立纸箱上加贴防伪贴纸。
5.只有验货员有权在检测过且通过检测的产品上加贴防伪贴纸，验货员不得要求任何协助和帮忙来完成该任务。验货员对于提供给他/她的防伪贴纸负完全责任。验货员在检测过程中以及检测过程完成后都须使防伪贴纸处于自己控制之中，并不得让非被授权人员触碰防伪贴纸。
6. 在选定部位（例如缝入标签的背面）使用防伪贴纸前，须检测其粘性。若选定部位对粘性存有阻力（在选定部位无法很好地粘连，且/或撕去防伪标贴后在表面不会留下VOID字样），则须另外选定合适部位。
7. 不得使防伪贴纸粘贴超过一次（不得重复使用，不得重复粘贴）。
8. 须对防伪贴纸施加合适的压力，以保证良好附着。
9. 对于含有多个组件和配件但以同一销售单位售卖时，只需在检测且通过的产品的关键组件（由组件的重要性、位置和功能等决定）上加贴一枚防伪贴纸。对于含有多个相同组件的产品，只需在任一组件上加贴防伪贴纸，例如对于一双鞋子只需在左脚或右脚上加贴一个贴纸。
10. 对于一次检测中的相同产品，防伪贴纸须加贴在每个产品的相同部位，保证同一次检测中防伪贴纸使用的一致性。
11. 当验货员考虑不加贴防伪贴纸时，他/她须事先与办公室经理或主管沟通，征求他们的批准以免做出错误判断。若所有样品或部分样品被免除加贴贴纸，则须在报告中备注为何未加贴防伪贴纸。
每个产品种类的防伪贴纸类型以及具体使用程序是不同的：
杂货以及电器产品检测时，使用HL防伪贴纸：（注：此处定义的HL以及EE产品是指多种类型的HL / E&E产品，除去以下部分述及的免除的产品材料以及类别）
1）用于杂货以及EE产品的材料类型
2) HL/EE防伪贴纸使用指南
在FRI时，何时使用防伪贴纸？
a) 请参考下表指南
在检测通过的产品的什么位置加贴防伪贴纸？
a) 贴纸须加贴在不明显的位置，以不影响差评的安全以及外观。例如相框的背面、保险箱的底部、拖鞋的里侧等。对于会导致安全问题的产品部位（例如500W照明设备的铁架子），不允许加贴防伪贴纸。
b) 若产品意在与食品接触，例如陶瓷杯、煎锅、水壶，防伪贴纸须加贴在产品的部位a）不与食品直接接触或b）不与明火直接接触。这些部位多数为产品的背面；或对于煎锅，远离底座的手柄下方。
c) 若产品是由上方表格里的类别2中材料制成，该材料不适合贴纸的使用，验货员须寻找产品上其它类型的材质，并在最隐秘的部位加贴防伪贴纸。
例如：
拉杆箱-其底座和盖子是由PE面料制成。假如我们直接在拉杆箱底部的PE面料上加贴贴纸，贴纸将不能发挥功效。由于拉杆箱的手柄是由高强度塑料材质制成，如HD-PE或尼龙，我们可将贴纸加贴在手柄上，在最隐秘的部位。
由于长毛绒不支持这样的贴纸，但是往往又有成分标签，因此可将贴纸加贴在标签的内环，使得印刷信息不被掩盖。
d) 当产品仅由上表中第2类材质制成时，或者贴纸无法以任何方式隐藏时，例如：球，可免除使用贴纸。
e) 贴纸不得加贴在礼盒、塑料袋或任何包裹组件上，贴纸需加贴在产品上。
f) 当防伪贴纸可使用在产品上时，验货员须使贴纸牢固地粘贴在产品上。贴纸须加贴在每个产品的相同部位。
g) HL防伪贴纸须加贴在户外、室内或儿童用家具产品上。对于儿童家具，防伪贴纸须加贴在组装面，以避免组装后会显露（如图16&17所示）。若是在装运前组装好的儿童家具，防伪贴纸须加贴在儿童不可触及的区域，例如衣柜的下方（如图18所示）。
h)
3) 在HL/EE检测中，以下产品可免除加贴贴纸
(1) 婴儿用品，含3岁及以下婴儿使用的玩具（或除主要为12岁及以下儿童设计提供的，但在产品本身或包装指示中不含印制的年龄段信息的任何HL/EE消费品）
(2)个人产品，含珠宝。
(3)玻璃器的饮用杯以及陶瓷餐具（其他玻璃器皿，如玻璃沙拉碗、玻璃装饰物、陶瓷杯等不在免除范围）
(4)充气产品
(5)使用时与皮肤直接接触的产品，例如医疗器械
(6)散装产品（仅指不带包装的，或简单包装的产品）
(7)多产品包（铅笔、明信片等）
(8) 当未使用防伪标签时，须在检测报告的备注栏注明。
(9)验货员须至少拍三张贴有防伪贴纸的诈骗（如上图11&12,图15~18所示），并插入检验报告中。防伪贴纸的位置须在图片中体现。
(10) 通过检测的产品完成检测并贴标后，须放回选取的纸箱内，但无需将产品放回随机抽取出来的那个特定纸箱内。
(11)按照客户指示出来瑕疵产品。在无确定条例时，执行以下程序：瑕疵产品（或组件）将从装运产品中去除，工厂将以合格产品（组件）替换所抽取纸箱中的产品。瑕疵产品须封存在单独的纸盒内，由工厂作清晰标识、封箱并保存。若工厂不同意该操作时，在报告首页的备注部分注明，并通告工厂表示他们想如何处理瑕疵产品。
(12) 在分批装运检测时，若检验员碰到已贴有防伪贴纸或者防伪贴纸的余留物，可假设该批货物的部分或者全部在先前已经作为一系列分批装运的一部分被检测过。在这种情况下，须遵循以下流程：
1) 验货员须立即告知主管，被检测的产品为整批的一部分，我们曾检测过。主管须在检测日当天告知相关CRM or PM这些事实，以便他们意识到该情况。
2) 验货员须保证检测流程100%按照预订表格（分批装运的产品数量/纸箱数量），包括合理纸箱堆放核实、随机纸箱抽选等。
3) 验货员可继续并检测该批次。验货员须抽取新样品以替代已加贴防伪贴纸或有贴纸余留物的样品，并记录各自的数量。验货员还须记录抽取这些样品的纸箱号码。工厂代表的姓名须记录在检测报告的备注栏。
4) 验货员须在报告的备注栏和照片栏记录事实情况；检测结果不受影响。备注须这样写：在此次检测过程中，x样品被发现已有防伪贴纸或贴纸余留物，表明该批已经被提示检测过。因此，我们告知您，此一系列分批装运的之前装运货物，检验号XXXXXXXXXXX被怀疑动过手脚。因此我们拒绝任何在目的港发现的、但在检测过程并未检出的质量问题的责任。对于此次检测，已用不含防伪贴纸的新样品替换了被发现有贴纸余留物的x样品。
5）CRM/OPM须使用相同的语句通知客户。此外，他们须建议客户立即在他们的仓库或店铺进行关于先前发运的货物的检测。
6.6 产品检验-功能性
1. 检测所有产品及其配件的合理操作功能项：门、抽屉、轮子、指向、铰链、锁、按钮、四合扣、夹扣，扎带、拉链、插销、把手、配件、附件等。
2. 分类、计数并记录所有瑕疵。
6.7 测量
1.尺寸测量只能由BV的验货员执行，工厂的帮助者不能帮助BV的验货员来执行尺寸测量。工厂员工只能在移动，开箱，重新包装上提供帮助，剩下的验货过程必须只能由BV验货员一个人实施。
2. 完成任何在产品说明书上要求的测量。
3. 如果需要使用工厂提供的设备，验货员必须在使用之前校验，记录在原始数据表格上。
4. 产品称重-如果明确提出，称量1pc，1 打等。
5. 产品尺寸
1）HL产品，测量并且记录所明确规定的元素：订单文件以及彩盒和印刷品
2）测量结果检验结果的判定应该有3个潜在的方案：
·客人没有提供规格+没有公差：
测量并且记录指定的规格，结果应该是pending由客人决定。如果没有发现印刷的尺寸信息，尺寸测量将被忽略因为我们认为客人不希望知道产品的尺寸信息。
特别注意并且记录产品之间的大小差别，在看货时要注意。
·客人提供规格但是没有公差：
测量的数据+规格+BV标准公差+总的测量样品，记录并且结果是pending如果任何尺寸不同于规格或者印刷信息
·客人提供规格+允许公差
测量数据+规格+允许公差+测量的样品总数，将会被记录，如果任何一点测量是超过公差结果就是fail。
6. 分类，计数并且记录所有缺陷。
6.8 现场测试及特别检验要求
1. 完成要求的任何测试，复杂功能测试/在产品说明书和验货草案所阐述的特别的检查要求。
2. 任何设备-BV自己的或者工厂提供的-必须在检验之前确认。验货员将会验证设备可以正常操作（不能损坏，附件遗失等），验货员应该在使用设备之前在原始数据表格里记录这些信息。
3. 分类，计数并且记录所有的缺陷。
4. 验货员将会确认现场的校验标。我们确认验货日期要在校验标最新的校验日期和下次的校验日期之间。
5. 这部分将会被记录根据检验草案。
6. 对于使用工厂的任何设备，验货员应该要求提供数据的校验标。
例子：电子称，高压机，万用表，接地仪，扭力计，工厂提供的特别的设备。
6.9 样品处理
6.9.1 保留样品（发货样，缺陷样，实验室测试样，封样，参考样）
·验货员必须从被检查过的产品中抽一个发货样并由BVCPS-IAA保留。
如果产品是呈现多款的话，可能的话尝试抽一套；如果产品呈现的是多种颜色的，抽一个发货样+颜色样品如服装，并且对于其他产品进行拍照。一个发货样必须抽即使是重复的订单。
当被检查的产品太大，太重，太昂贵；或者当客人要求或者工厂拒绝放货。可以免除这个步骤。
如果以上的任何一个情况，如果可能的话，验货员封一个发货样并且留在工厂。
验货员也将会拍留在工厂的发货样以下的照片-印刷，在彩盒上的图案，条码，检查过的产品，所有的面和任何明确的可视特征的空间，产品的标签，品牌，大小，构图，原产地和其他可能出现的标签。
验货员没有抽出货样，将会记录原因在BV标准报告的以下部分中“验货时应该抽样”并且在注释/在客人明确要求的报告模板的其他部分。
·对于验货结果是不通过，验货必须从检查过的产品里面抽一个有代表性的缺陷样给客人或者由BV CPS-IAA保留。
·如果一样的缺陷频繁的出现在此次的验货过程中，验货员必须从检查过的产品里面抽一个有代表性的缺陷样给客人或者由BV CPS-IAA保留。
当验货员被要求获得封样（留在工厂的样本) 或者实验室测试样，样品必须封起来和文件GP013 SOP_I.一致。
·所有的样品将被保留必须提交或者保留在BV CPS 当地的办公室或者由BV CPSIAC放置其他权威的地方，不得超过执行服务那天后的十个工作日。
·验货员将会选择并且标记从检查过的产品用适当的样品标签（GP010 SOP_I所述），船头样=没有缺陷的产品发给客人或者保留在BV CPS-IAA；
缺陷样=有缺陷的产品送到客人或者BV CPS-IAA保留；
实验室测试样
封样=保留在工厂
·如果执行验货的时候是用参考样代替签样，验货员将会问工厂代表把参考样带回并由BV CPS-IAA保留。如果工厂拒绝，验货员应该拍参考样的照片如SOP的报告及结束会议部分
6.9.2 签样的处理
·所有的从客人接收到签样必须由BV CPS保留，保管，安排，而不是由工厂。
·在现场服务执行使用签样后必须归还回BV CPS Office或者还回由BV CPS指定的有权威的位置，不能超过十个工作日。
·背离以上要求，验货员首先需要获得当地主管或者经理的批准
·对于一些情况下，签样必须保留在工厂以便日后的检验；经理/主管应该首先在验货前通知验货员。对于其他相关签样的处理，操作步骤请参考GP016 样品处理的部分。
6.10 封箱
·在“箱子选择&抽取产品”部分，验货员运用公司印章标记每个用于验货的箱子。验货员不应该用BV的胶带或者其他的封箱装置把开着的箱子封起来，除非客人有明确的要求。封上开着的箱子可能暗示BV已经检查完封好的箱子的所有内容或者所有的内容是接受的/没有缺陷的-这是不正确的。
·如果箱子上没有箱唛信息-验货员将会编号箱子如抽箱及抽样部分所述的，并且用BV的胶带识别它们便于简单的追踪，如以下图片所示，这个方法应该应用在箱子的每个边角（BV胶带的4pcs，下面的图片只显示一个）。它必须记录在报告的相关部分。
6.11 图片
·自始至终的验货过程，验货员必须拍以下的照片
外箱堆放情况
外箱包装情况（封闭的发货外箱-要表明胶带的密封方法或者是尼龙带的安全方法）。
箱子的编号例子
箱唛包括选中外箱的箱号和BV的盖章（或者验货员签字）
在箱子里面产品的摆放。
彩盒的印刷/插图
要检查的产品：前面&背面
产品的标签：品牌，大小，构图，原产地和任何可能出现的标签。
典型的有缺陷的样品
提供待定或者不通过问题的证据
提供和签样/验货的相关材料与实际大货不一致的证据。
注释：如果一个特别的缺陷由于它不明显的位置不能被捕捉，验货员应该在工艺检查的备注部分清楚的阐述为什么没有照片显示缺陷。
·为了提供一个清楚的关于对缺陷大小的理解给客人，验货员将会在拍照前放置一个直尺在缺陷点的旁边。
·验货员必须备注待定，不通过或者不一致问题的描述照片的编号。
·所有的照片必须有日期直接印在照片里面（验货员必须保证相机有这个特征）
·验货员必须在离开工厂前检查每张照片的质量保证所有的照片是清晰并且在最后的报告时可以使用的。
·如果验货员不允许带参考样/签样回办公室，必须拍照留底。这些照片必须包括产品和它的包装的所有面-
放大所有的细节（如纽扣，拉链，印刷，织带）彩盒所有的印刷/图案，所有的标签，所有附属在样品上可识别的标签，放大任何一个缺陷或者较差质量的符号。BV可能不得不用这些照片来防止客人控诉的调查，拍这些照片必须格外的小心和好的清晰度。他们当中，产品的前面和背面，一张识别的标签需要附在验货报告。
6.12 报告及结束会议
1.整个验货过程，验货员将会记录验货的发现和数据在一个空白的草稿报告上。原始数据表用于产品的记录。
2.验货结果应该用最新版本的‘SD069‘的报告，请参考SD069_WI_I_SHORT_INSPECTION_ REPORT_FORMAT，除非客人有明确在COP提出要求。
3.手写版本测量的纸张将会被扫描并插入最终的报告，印刷的尺寸纸张将不会提供给客人除非客人要求它并且区域的主管已经批准这个要求。具体参考 GP014_I 如下尺寸表格。
4. 单独的验货结果和总的验货结果必须在报告中按以下定义分类好：
1）通过-当验货的结果和客人的要求是一致。那么总通过的结果应该被分配在报告的B部分，所有的单独的检验报告必须有通过的结果。
2）不通过-当验货结果是没有符合客人的要求时候，当验货员不能执行IFI的每个要素的时候，例如工厂那边拒绝验货员抽取要求的抽样数量做测试或者当使用客人报告的格式时它只提供通过或者不通过的结果选项并且我们的验货结果不能认为是通过，如果验货由工厂终止，验货员将会依据他的发现并给出不通过的报告结果，未履行任务的结果是不通过。因为在验货报告B 部分的总的结果是不通过，所以至少有1个单独的验货报告部分必须是不通过。
3）待定由客人决定：
*验货员有一个疑问是否某一个验货的结果符合客人的要求。
*验货员不能检查所有的验货标准因为客人不能提供明确的信息。
*验货员不得不面对改变客人提供的原始的验货标准的未知的环境。（例子：工厂通知我们客人已经同意提高发货的数量，或者改变产品的颜色等）对于在验货报告B部分总的结果是待定由客人决定，至少有一个单独的部分必须有待定由客人决定的结果。待定由客人决定的原因应该在C部分的备注上面阐述清楚。
*客人有明确地要求验货报告的结果不管什么发现都要列出为待定由客人决定的结果。
*当在现场不能完成必要的测试因为工厂提供的设备没有校验标，没有通过实验核实，没有精确度等要求。所以测试的结果应该是待定由客人决定。
3）不适用-验货的范围不能被实施因为没有客人或者验货草案的要求。
*如果验货是用参考样代替签样，总的结果将会依据一样的标准如果验货已经用签样完成。在这种情况下验货员将会在验货报告的第一页注解表明将会没有签样并且验货是根据参考样质量水平呈现完成的，由工厂提供并且宣称买手已经同意这种代表性质量的产品。
*在验货的末尾过程时验货员应该完成整个的草稿报告，并在那时呈现解释验货的发现给工厂代表以获得他们的签字和意见。
注：如果工厂代表拒绝签验货报告验货员应该打电话给主管来讨论这个问题。BV的验货员，主管或者经理不需要使工厂代表信服并签草稿报告。在验货员备注工厂为什么拒绝签字并且主管/经理已经尝试解释客人要求给工厂代表之后，验货员可以离开工厂。
*一个草稿报告的复件应该给工厂代表，除非客人在COP有明确提出。缺少打印机或者连接到电脑的打印机的时候打印不出报告，验货员在离开工厂之前将需要发送一份带有强制水印和免责声明的草稿报告复印件给工厂总公司的办公室邮箱。这个草稿报告的复印件应该被转换成PDF格式或者验货员应该保护好草稿报告的word格式，可以设置密码在上面，如此工厂才不能编辑它。
*如果验货员在离厂之前无法提供复印件给工厂，应该立刻通知主管，以便于产生必要的安排可以使报告的复印件当天提供给工厂。主管/验货员应该使工厂代表被告知环境导致不能提供报告。必要的安排应该被按以下来理解：
建议验货员先留下来，把报告放入U盘，提供给工厂从外面的商店打印出来
建议验货员带着报告离开工厂，以便于复印件可以从外面的商店带回来并且提供。
如果没有选择，建议验货员告知工厂由于无法避免的环境，复件不能马上发给工厂，并且说明在一个设定的时间会发布（可能是在接下来一天的1h之内。）
·在离开工厂之前，验货员将会发送（传真或者发邮件）验货的发现和照片给办公室。如果COP 上有详述，一份草稿报告将会传真给客人或者其他指定的一方。
·没有总的结果-在客人的COP的特殊请求下，在草稿报告上没有总的结果是可以接受的。
·改变验货的发现-假使客人自己的员工在验货现场出现并且质问BV的发现点或者以任何方式尝试改变发现的结果，验货员必须按一下来继续进行：
与客人员工讨论不同的意见/操作过程，以便于对此问题有个更清新的理解。在客人意见和BV发现结果之间判定严格的水平的不同-把问题归类为大问题，小问题，致命性问题？通过涉及的问题的照片来严谨的描述文件和判定之间的不同。告知负有责任的经理并且等待指示-不要改变原始的发现结果直到获得办公室经理的批准。办公室经理翻阅IFI并且如果没有指示在IFI里面给出的话，名字－是被允许可以改变有参考内容的验货，告知验货员需要定报告为待定由客人决定，引用文件并且清晰的表述客人员工和ＢＶ验货员之间的不同意见。
通过电话给予验货员改变验货有参考内容的指令将不会被接受，他们应该来自客人的对接人员或者工作办公室的工作人员。
致命性缺陷-不要在现场改变或者移除任何的致命性发现（安全问题，法律要求）。标记总的结果为定由客人决定并且提交发现结果给尽责的办公室人员。
6.13 访问徒劳和服务终止
·访问徒劳：当验货员到达工厂，验货的条件没有达到或者制造商拒绝验货员进入工厂，正常的验货过程不能完成。
在验货员到达工厂之后，依据以下几种情况的时候任务的结果应该就定为访问徒劳：
1.Booking取消
2.实际验货的位置/工厂名字和列在booking 表格的信息不一样。
3.有效的完成和包装的数量没有达到在IFI/SOP/其他客人的文件的最低水平；工厂确认数量将会在2小时之内完成，但是2h之后，验货员发现最低水平仍然不能满足。
4.有效的完成和包装完的产品数量没有达到在IFI/SOP/其他客人的文件的最低水平，在与客人沟通完IFI要求之后，客人同意验货员离开并且总的报告结果是“visit in vain”
5.工厂拒绝在验货时候提供签完字后的COC上每个条款宣称相关的支持。
6.工作环境不适合执行验货（例子：工厂不能在验货区域提供足够的光线）
7.对于先付费的例子，工厂同意在现场付现金，但是在验货之前验货员没有收到付款收讫。验货员就应该等2h，如款还是没有完成就可以离开。
8.从客人来的任何其他特别的关于“visit in vain”情形的要求，例如没有有效的参考样在工厂。
9.如果工厂在验货之前拒绝签ＣＯＣ，验货员应该立刻报告给办公室经理并且它会被判定为“visit in vain”。
10.但是如果工厂拒绝在服务完成之后签字，验货员将会在报告上做一个备注表明为什么工厂拒绝签字的原因并且报告将会发布给客人。
服务终止:在验货的进程中，环境强迫验货员停止验货。
例如：
工厂干涉验货的过程甚至威胁验货的安全，为的是影响验货的结果。
如果环境不安全导致不能继续验货，验货员应该联系办公室经理并且报告为“Service discontinued”
它只能在获得办公室经理/主管的前提下，以上的一个或者几个情况会导致“Service
discontinued”或者“visit in vain”的验货结果。验货员应该在“Service discontinued”或者“visit in vain”的报告中记录在工厂发生了什么。
6.14 重验
1.当验货已经不通过和被要求重验，执行重验应该用和初始验货一样的标准（抽样数量，验货参数，产品规格，抽样等），除非客人有明确说明。
2.BV的标准重验步骤在SOP GP075_I.有呈现。
岗位操作规程目录 1.加油安全操作规程 2.卸油安全操作规程 3.计量操作规程 4.配电设备运行操作规程 5.发电机操作规程 6.视频监控操作规程 7.燃煤锅炉操作规程
加油安全操作规程 1.站立迎候 加油员应站在加油岛靠近入口一侧面向车辆进入方向迎接顾客。 1.1站姿：双脚自然分开、与肩同宽，男员工双手交叉叠于身后，女员工双手交叉叠于身前。 1.2站立要求：挺胸、直腰、收腹，不倚靠物体。 2.引导车辆 加油高峰期，应设立引导员，引导员由入口处加油员兼任，引导员必须佩带绶带。 2.1当车辆驶向站内时，加油员应迅速判断车辆的油箱位置和应加油品品种，主动引导车辆到加油位停泊。 动作要领： 第一步：从身体侧，由下至上，抬起左臂（右臂），五指并拢，掌心向外，与身体侧面成180度，右臂（左臂）与身体侧面成90度。 第二步：左手臂（右手臂）平举，右手（左手）小臂弯曲，手心向内，引导车辆行进。 第三步：面对来车，右手臂（左手臂）翻转与身体成135度，手掌翘直，五指并拢，提示减速、停靠；未示意停车的手背自然下垂，中指贴于裤缝。 2.2示意停车手势，待车辆停稳后或车辆经过站立位置后方可放下。 2.3车辆停稳5秒种内，迅速小跑从车尾绕行到车前驾驶员一侧，做到车到人到。严禁从车头绕行到驾驶员位置。 3.开启车门 车停稳后，加油员应主动为司机开启车门。开启车门前应征得顾客的同意。 动作要领： 身体稍向前倾，伸出左手，轻提车门把，轻轻拉开车门，右手自然后背，手心向外提于腰际。 4.微笑招呼
4.1加油员面带微笑，礼貌地向顾客打招呼。 4.2规范用语：“您好，欢迎光临！”或“欢迎光临！”；如为熟悉的客户，可以直呼其称呼（如林老板、陈经理、张先生、王师傅等）；遇周末、节假日应说：“周末愉快”、“节日愉快”；根据不同时段可用“早上好”、“晚上好”等问候语。 4.3安全提示：提醒司机熄火加油，并提醒顾客加油站内不能使用手机，禁止吸烟。 规范用语：“××先生（女士），请熄灭发动机；××先生（女士），为了您的安全，加油站内不能使用手机，禁止吸烟。” 5.热情询问 5.1热情地询问顾客所需油品品种及加油数量。 规范用语：“请问您加什么油？加满吗？”待顾客回答后，立即复述“好的，××油品，加××升或××元，请稍等！”，有限量、断档的应耐心向顾客解释。 6.开启油箱 6.1加油员工应主动开启油箱盖。轿车油箱应将油箱旋塞挂在油箱外盖处，货车油箱盖放置于油箱上，严禁将油箱盖放于地面或车辆其它部位。 6.2如司机自行开启，加油员应表示谢意。 规范用语：“谢谢！” 7.归零预置 将加油机数码回零，并根据顾客需要的加油数量或金额在加油机上预置，预置后应加以确认。 7.1提示回零动作要领：预置后，五指并拢，手臂抬起与身体成135度，手心向上，指尖指向加油机显示屏下角，指尖与显示屏间距为10cm，禁止将加油枪对准顾客。 7.2规范用语：“您请看，加油机数码已回零。” 7.3声音要求：以对方能听清楚为标准。 8.提枪加油 确认油品无误后，提起加油枪，将加油枪插入车辆油箱口，打开加油
公司当前标准化建设工作思路 一、公司当前管理中存在的问题及原因 （一）问题 公司员工自我管理的意识和能力不强，用制度管人、按流程办事、以流程为导向的管理理念还未渗透到每位员工的思想中。管理流程与企业各部门、各岗位之间的关系，管理流程与企业规章制度、各类文件、基础资料的关系未理清。责、权、利三者之间不协调，存在管理真空，导致无限度地增加企业管理成本的同时降低了工作效率。 （二）原因 业务名录是揭示公司业务特征的根本环节，是认识电网企业业务规律的基础性工作，是做好整个标准体系建设工作的前提，由于没有形成覆盖全公司的业务名录。从而导致管理出现真空，职责不清。员工工作效率低下、对工作不负责任、工作效率下滑等都与管理真空、职责不清有着密切的关系。企业管理离不开团队协同，生产、财务、营销、物流等多个方面形成一个系统的经营过程，任何一个环节出现问题都有可能对企业的整体经营产生很大影响。这就需要有覆盖全公司的业务名录并有明确的职能细分，使每个部门每个人都能够恪守其职、完成分内的本职工作。 二、名词解释
（一）电网业务流程：电网经营企业按照客户的用电需求，利用电网资源，从发电系统购电到为客户提供电能产品和服务的一系列价值创造业务及其相关支持业务的过程环节，按照自然规律形成的相互关联或相互作用的一组活动。 注：电网业务流程分发展战略与规划计划业务流程、为电网经营企业价值创造业务流程和相关支持业务流程，旨在揭示电网经营企业生产运营的客观规律。电网业务流程应按照自然属性充分体现各项电网业务或电网业务环节的相互作用、递进关系以及业务层级，主要反映做什么事，不包含业务环节的管理职能、管理权限、管理信息、质量标准等管理意图。 （二）业务名录：电网经营企业各层级业务名称按其内在联系和一定形式排列形成的图表。 注：业务名录在内容、层次上要充分体现系统性，覆盖电网经营企业各业务领域，恰当地将业务名称安排在不同的层级上，做到层次分明合理，不同层级业务名称体现出衔接配套，反映出逐级展开排列的层次结构。 三、工作思路 为使公司各岗位之间的目标明确、责任到位、相互协同、责权一致。通过开展业务名录梳理，建立企业业务名录，并用流程图展示把公司的每一项业务工作所涉及的人、事、物按时间先后顺序以节点形式贯穿起来，形成横向连接到相关部门达到全面协同，纵向延伸到基层单位实现直线贯通的清晰流程。既着眼于公司整体的管理要求，又降低了管理真空给公司带来的风险，同时还能保证技术标准和工作标准都能在相应的管理流程中发挥的作用。 四、工作措施 一是开展业务名录梳理，建立企业业务名录，明晰公司各层级管理事项；二是开展业务流程梳理，建立各管理事项
岗位标准化操作制度 为贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，维护企业的利益，保障企业安全生产，确保各岗位职工的人身安全，特制定本制度。 一、岗位操作人员要知道本岗位的潜在危险和安全措施，具备辩识危险和事故控制的能力。 二、岗位人员必须按规定参加安全培训，考核合格后，才能上岗操作。 三、岗位人员必须认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针及上级有关安全生产方面的政策法律，遵守劳动纪律和生产工艺纪律。 四、正确使用所分管的机器设备，保持安全防护装置齐全、完好、可靠，清除作业环境中的危险因素。 五、开好班组“三会”，既班前布置会（布置任务时安全措施要具体）、班后总结会（总结当班安全生产情况）、安全活动会（要有内容、有效果、有记录）。 六、不违章指挥，且有权拒绝不符合安全生产的指令和意见。 七、如发生轻伤以上事故及重大险擎，应立即报告有关领导和安全部门，组织抢救伤员，保护现场并如实说明事故有关情况。 八、严格遵守各项规章制度，协助班组长做好安全生产工作 九、对违章违纪者要制止并及时向上级报告。
十、正确佩带和使用劳动保护用品，落实各项安全措施。 十一、新工人、实习代培人员、换岗及复工人进行上岗前安全教育，经考核合格后方可上岗。 十二、作业现场要清洁。工具、物品、物料放置整齐有序；安全通道要畅通，安全防护、消防设备齐全有效；安全色标、安全标志齐全完好。 为了提高企业形象，加强内部管理。确保安全生产的顺利进行，制定公司岗位标准操作办法： 一、严格执行安全生产国家标准或行业标准，依据标准制定公司安全生产规章制定和各岗位的操作规程。 二、加强安全生产标准化专项宣传和教育，不间断地推行岗位安全生产标准化操作，所有从业人员必须熟练、掌握并严格遵守本岗位的安全生产标准，安全生产规章制定，安全生产技术规范，安全生产操作规程，使标准化操作管理成为所有从业人员的自觉行为。 三、加强对各作业场所的标准化操作管理，“五图一牌”必须按规定悬挂，并设置相应的安全、防护标志，从业人员必须按规定佩带和使用符合行业标准化的劳动防护用品，安全防护设施要健全，物资归放应符合标准化规定，整齐化一。 四、标准化操作管理工作，纳入安全生产会议内容，结合岗位标准化操作实际，定期分析实施效果，制定办法，适时修订。
一、前言 二、目的 三、流程图符号 四、流程图结构说明 五、流程图绘製原则 六、范例 一，前言 标准作业流程的意义 「标准作业流程」（SOP）是企业界常用的一种作业方法，其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然，有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。 （一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。 （二）更换人手时，按图索骥，容易上手。 （三）所有流程在绘製时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。 一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，参考美国ANSI系统流程图标准符号，及道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，製作符号及范例。 二、本规范流程图绘製，採用由上而下结构化程式设计（Top-down Structured Programming）观念。 三、对于製作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘製原则。
四.流程图结构说明 顺序结构（Sequence） 图形： 意义：处理程序顺序进行。 语法：DO处理程序1 THEN DO处理程序2 实例： 运用时机：本结构适用于具有顺序发生特性的处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。 A. 二元选择结构（基本结构） 图形： 意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。 语法：IF 条件 THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2 实例： 运用时机：
1. 2. 3. 图形： 意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。 语法：FOR 条件P CASE 1 DO 处理程序1 CASE 2 DO 处理程序2 CASE n DO 处理程序n 实例： 运用时机： ·本结构是二元选择结构的变化，流程依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。 ·选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径的处理程序。 A. REPEAT-UNTIL结构 图形： 意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。 语法：REPEAT-UNTIL 条件 DO 处理程序 实例： 运用时机： ·本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。 ·本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。 图形：
关于公司规范化管理方案（草案） 为了公司长远快速的发展，突破管理上的障碍、规范企业内部管理、全面提升员工素质及建设企业文化。特制定此方案。本方案将有助于明确各部门的主要工作目的、工作范围、具体工作内容、工作方法以及要达到的预期效果等。这样一方面可以使公司各部门清晰思路、明确方向，减少沟通障碍，进而顺利、高效运行；另一方面可以防止出现工作无组织、无头绪，甚至无纪律的现象。 （说明：公司规范化管理方案理论上讲应该在对公司情况深入了解的基础上制定，才能更准确的、更符合实际情况，目前对公司只是初步了解，但由于公司需要，只能在对公司初步了解的基础上，结合企业管理理论以及以前的管理的经验制定出本方案。因此，方案难免与现实状况存在出入，所以本方案只是草案，待对公司进行全面了解之后，对该方案进行重新修改，必能使该该方案更加完善和切合实际。） 一、具体计划 在前期对公司了解的基础上，首先要完善企业规范化管理体系建设、提升企业员工整体素质及企业文化建设三大部分，同样所要解决的问题也可以此分为以下三类： 1、通过规范化管理体系建设解决公司主要的管理问题 问题诸如：（1）由于没有制度可依循而导致管理的随意性（或人为性），同样的问题不同时间、不同对象处理方法不同，员工没有“制度面前，人人平等”的感觉、管理的公平和公正性得不到保障；（3）由于部门、岗位之间由于职责不明确而相互推诿扯皮；（4）由于缺乏文案管理和培训体系不健全导致好的经验不能有效继承和复制；（5）缺乏企业管理知识而导致部门职能不能充分发挥，具体表现为不知道要做哪些工作而无所事事，也可能出现人才得无所用的现象；（6）由于考核机制和激励机制不健全导致员工工作积极性及工作热情不高，同时也出现个人职业发展前景不明朗，最终无法调动员工主动性和积极性，（7）由于管理不健全导致漏洞太多，造成各种资源浪费，增加公司的各类损耗和成本。
标准筑基流程领航 全面提升安全生产管理水平 岗位作业流程标准是落实煤矿安全生产标准化的重要举措，是实现岗位达标、动态达标的必经之路。岗位作业流程标准以辨识管控岗位作业风险为前提，以排查治理作业过程隐患为重点，以规范员工岗位操为目的，最终达到减少零敲碎打事故及有效防范恶性事故的作用。 目前，某公司煤业xxx个管理流程、xxx个岗位作业流程标准、xxx个作业标准全部修订完成，并全面铺开试行。 一、矿井基本情况 某公司煤业隶属于某县某集团实业有限公司，井田面积为xxxkm2，批准开采xxx煤层，现采3#煤层，高瓦斯矿井，水文地质类型中等，矿井生产能力xxx万吨/年，配套有xxx 万吨/年的洗煤厂,现有干部职工共xx余人。先后获得国家级瓦斯治理示范矿井、国家级安全文化建设示范企业、全国“安康杯”竞赛优胜单位、国家特级安全高效矿井、晋城市文明单位标兵等荣誉称号。2017年，首批通过国家一级安全生产标准化矿井验收。 二、提高思想认识，加强组织领导，构建流程管理框架 （一）提高思想认识。市局将我们定为岗位标准试点矿后，我们第一时间召开动员大会，对岗位作业流程标准化试点工作进行专门动员部署。并通过召开专题会、推进会和学
习宣讲等方法，提高和统一干部职工的思想认识。多次组织公司基层科室召开岗位作业流程标准建设座谈会，讨论确定开展岗位作业流程标准化建设的目标和方向，让试点工作在全体干部职工头脑中“扎根”，为岗位作业流程标准化工作开展奠定了坚实的思想基础。 （二）加强组织领导。为确保试点工作有效开展，对试点工作进行统一领导、统一协调、统一实施。我们第一时间成立了由矿长任组长，分管副矿长为副组长，各部门负责人为成员的岗位作业流程标准化工作领导组，并抽调安全生产标准化办公室、生产科室的同志组成专班，集中办公，及时将各项内容逐项逐条、层层分解，按照“无遗漏、全覆盖”的原则分配到17个科室，进一步明确目标任务、工作重点和工作要求，构建横向到边、纵向到底的工作机制，确保试点任务落地生根。 （三）加快制度建设。为了规范管理，更好地落实流程标准，我们第一时间对照公司《安全生产标准化管理制度》，制定了《岗位作业流程标准化建设实施方案》，在此基础上，补充完善了各专业岗位标准化流程管理制度，并在全年的重点工作任务督查中，将岗位作业流程标准化纳入专项检查项目，出台了《岗位作业流程标准化建设专项考核办法》，设立了岗位操作流程考核通报台，为进一步抓好岗位作业流程标准化管理提供了制度保障，做到了执行有标准、检查有依据、考核有奖惩。 三、提纲挈领，设岗建标，开展流程标准编辑
标准化管理 1 范围包括公司范围内所有企业技术标准、产品标准、和公司范围内所制定国家标准、行业标准。 2 控制目标 2.1 确保所制定的企业技术标准符合国家、行业的各项有关标准。 2.2 确保所制定的企业技术标准在公司范围内的可行性。 2.3 确保所制定的企业产品标准符合国家的各项有关标准。 2.4 确保所制定的企业产品标准符合公司发展的需要以及市场的需求。 2.5 确保设计文件符合各项标准化要求 2.6 更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。 2.7 确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。 2.8 确保所制定的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。 3 主要控制点 3.1 技术质量总监对技术标准草案进行审批 3.2 技术经对企业技术标准化初稿进行标准化审核 3.3 技术经理对企业产品标准进行标准化审核 3.4 技术质量总监对企业产品标准进行审批 3.5 技术经理对设计文件的完整性,正确性及一致性进行审核 3.6 技术质量总经理审核标准化审核报告 3.7 技术质量部总经理审批核发新产品型号申请 3.8 技术质量部总经理审批参加标准审定会人员名单,费用预审,时间和地点 4. 特定政策 公司级,国家级标准化资料和文档必须由技术质量部统一发放管理,进行版本更新,技术质量部属于公司一级文控中心,各部门属于公司二级文控中心
5. 涉及部门 5.1 中央研究院 5.2 信息产业部邮电工业标准化所 5.3 浙江省技术监督局 5.4 国家技术监督局 5.5 信息产业部科技司 5.6 公司内各相关部门 6. 流程说明 6.1 企业技术标准制定说明 C-06-004-001
江西某汽车销售有限公司 内 部 工 作 流 程 图 目录 人事招聘流程图 (2) 转正申请/考核流程图 (3)
员工内部培训管理流程图 (4) 员工离职管理流程图 (6) 绩效考核管理流程图 (7) 员工考勤管理流程图 (8) 员工竞争上岗管理流程图 (9) 晋升晋级管理流程图 (10) 人事调整管理流程图 (11) 工作奖罚管理流程图 (12) 工作目标管理流程图 (13) 员工薪酬管理流程图 (14) 员工福利管理流程图 (15) 员工激励管理流程图 (16) 人事档案管理流程图 (17) 保密管理流程图 (18) 劳动关系管理流程图 (19) 员工满意度管理流程图 (20) 员工职业生涯管理流程图 (21) 人力资源诊断管理流程图 (22) 人力资源成本管理流程图 (23) 人力资源危机管理流程图 (24) 人力资源战略管理流程图 (25) 人力资源计划管理流程图 (26) 职务分析管理流程图 (27) 人力资源改进管理流程图 (28) 文件管理流程图 (29) 办公用品采购及管理流程图 (30) 保安工作流程图 (31) 一般客户接待流程图 (32) 按揭客户接待流程图 (33) 进车流程图 (34) 展厅展车钥匙管理流程图 (35) 售后服务工作流程 (36) 人事招聘流程图
转正申请/考核流程图
员工内部培训管理流程图
● 填写好《培训申请表》时交由相关领导 审核最后由总经理审批。 ● 《培训申请表》经批准同意后将其交至 行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。 ● 由行政部组织并对外部培训进行监控工 作。 ● 所有经外部培训的考试成绩及证书原件 和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。 ● 接受完外部培训的相关人员在回到公司 将按内部培训程序执行转训工作。 ● 行政部要根据每次培训结果组织相关部 门经理进行效果评估。 ● 效果评估后作出相对应的措施并实施 （如再训，补考等工作的开展） 员工离职管理流程图 审批外部培训申请 外部培训实施 培训考试及证书和 相关资料 转 训 签订外部培训协议 培训效果评估及反馈
目录 1 引言......................................................错误!未定义书签。 编写目的..........................................错误!未定义书签。 适用范围..........................................错误!未定义书签。 定义..............................................错误!未定义书签。 流程图............................................错误!未定义书签。 2 需求调研..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 需求调研..........................................错误!未定义书签。 注意事项..........................................错误!未定义书签。 3 可行性分析................................................错误!未定义书签。 4 需求分析..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 产物/成果.........................................错误!未定义书签。 需求分析任务......................................错误!未定义书签。 需求分析方法......................................错误!未定义书签。 原型化........................................错误!未定义书签。 需求报告..........................................错误!未定义书签。 划分需求的优先级..................................错误!未定义书签。 评审需求文档和原型................................错误!未定义书签。 5 系统设计..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 产物/成果.........................................错误!未定义书签。 产品设计..........................................错误!未定义书签。 概述..........................................错误!未定义书签。 流程图........................................错误!未定义书签。
标准化（SOP）流程图制作规范 一、前言 二、目的 三、流程图符号 四、流程图结构说明 五、流程图绘製原则 六、范例 一，前言 标准作业流程的意义 「标准作业流程」（SOP）是企业界常用的一种作业方法，其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然，有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。 製作流程图的优点： （一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。 （二）更换人手时，按图索骥，容易上手。 （三）所有流程在绘製时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。 二．目的 一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，参考美国ANSI系统流程图标准符号，及道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，製作符号及范例。二、本规范流程图绘製，採用由上而下结构化程式设计（Top-down Structured Programming）观念。
三、对于製作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘製原则。 三.流程图符号 选取图示 电脑的Word 软体中，工具列─插入─图片─快取图案─流程图 符号名称意义 准备作业（Start）流程图开始 处理（Process）处理程序 决策（Decision）不同方案选择 终止（END）流程图终止 路径（Path）指示路径方向 文件（Document）输入或输出文件 使用某一已定义的处理程序 预定义处理 (Predefined Process） 连接（Connector）流程图向另一流程图的出口；或从另一地方的入 口 批注(Comment) 表示附注说明的用
四.流程图结构说明 顺序结构（Sequence） 图形： 意义：处理程序顺序进行。 语法：DO处理程序1 THEN DO处理程序2 实例： 运用时机：本结构适用于具有顺序发生特性的处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。 选择结构（Selection） A. 二元选择结构（基本结构） 图形：
岗位标准化操作制度范文汇总--规章制度 岗位标准化操作制度范文一 为规范企业生产每个系统、每个岗位安全操作标准，实现企业安全生产管理标准化，特制定本制度。 1、企业要制定安全生产管理标准化达标规划，建立健全各种安全生产规章制度。 2、企业各级管理岗位人员具备完整的安全生产岗位责任制和工作职责，按岗位标准化要求上岗工作。 3、企业各工种岗位具备完整的安全生产责任制和操作规程，达到不漏岗位，不漏操作人员。 4、企业各级管理人员和特殊工种岗位人员必须经市级以上安全管理部门培训，考试合格，持证上岗。企业员工要按有关规定，进行“三级”安全教育，全员培训，保证培训时间，考试合格方可上岗作业。 5、企业各级管理人员要具备本岗位工作专业知识和管理能力，能胜任本职工作，不断提高管理水平，不违章指挥，不发生责任事故。企业各工种岗位人员要掌握本工种技术知识，熟练操作技能，严格按操作规程作业，不违章作业，不发生责任事故。 6、对企业标准化建设有功人员给予奖励，对违反标准化标准，违章操作，发生责任事故人员，轻者给予批评教育，重者追究有关人员责任。 岗位标准化操作制度范文二 1、制定各部门岗位标准化操作规程、管理制度和措施。 2、特种作业人员必须按照国家行业标准进行作业操作。 3、安全部门应定期检查各岗位的安全操作是否有违规行为。 4、设立专职人员对安全生产操作规程进行监督。 5、制定生产安全事故应急救援预案。 6、实行岗位标准化操作培训制度，未经安全生产培训的人员不准上岗服务。 岗位标准化操作制度范文三 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，维护企业的利益，保障企业安全生产，确保各岗位职工的人身安全，特制定本制度。 一、岗位操作人员要知道本岗位的潜在危险和安全措施，具备辩识危险和事故控制的能力。 二、岗位人员必须按规定参加安全培训，考核合格后，才能上岗操作。 三、岗位人员必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针及上级有关安全生产方面的政策法律，遵守劳动纪律和生产工艺纪律。 四、正确使用所分管的机器设备，保持安全防护装置齐全、完好、可靠，清除作业环境中的危险因素。
教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范 秘书室管考科制 931009 壹、前言 「标准作业流程」是企业界常用的一种作业方法。其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然。作业流程图确实有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。制作流程图的好处有三： （一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。 （二）更换人手时，按图索骥，容易上手。 （三）所有流程在绘制时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。 贰、目的 一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，乃参考美国国家标 准协会（American National Standards Institute, ANSI）系统流程图标准 符号，选定部份常用图形，作为本规范流程图制作符号；及参考道勤企业管理 顾问有限公司「效率会议」标准流程，作为本规范流程作业要项及流程图之范 例。 二、本规范对于流程图绘制方式，采用由上而下结构化程序设计（Top-down Structured Programming）观念，亦即流程图的结构，由循序、选择及重复三 种结构所组成，以制作一个简单、易懂及便于维护、修改的流程图。 三、对于制作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘制原则。 参、流程图符号 可由计算机的Word 软件中，工具列─插入─图片─快取图案─流程图，选取 各种图示绘制；其中最常用者，有下列八种，说明如下：
肆、流程图结构说明： 一、循序结构（Sequence） （一）图形： （二）意义：处理程序循序进行。 （三）语法：DO 处理程序1 THEN DO 处理程序2 （四）实例：
公司财务标准化管理流程 Lele was written in 2021
一、出纳岗工作流程..................................................... 3-5 二、销售费用岗工作流程................................................. 5-8 三、管理费用岗工作流程................................................ .9-12 四、固定资产岗工作流程 (12) 15 五、材料审核岗工作流程 (16) 20 六、成本核算岗工作流程 (20) 24 七、销售核算岗工作流程............................................... 24-26 八、工资福利岗工作流程............................................... 26-31 九、税务岗工作流程. .................................................. 31-33 十、内部审计岗工作流程. .............................................. 34-38十一、主管岗工作流程. ................................................ 39-41
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名------------ 在收据（发票）上签字并加盖财务结算章一一一将收据第②联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递I登记如--------------- 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） ―?管理费用岗（其他应收款） —?销售核算岗（货款） -k成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上己写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致------ 检查并督促领款人
双马分厂员工岗位标准化作业流程培训工作总结 双马分厂员工培训工作紧紧围绕宁东洗煤厂培训要求，以岗位标准化作业流程培训为主线，以提升分厂员工操作技能为重点，创新培训模式，较好的完成了分厂员工岗位标准化作业流程前期培训工作。 一、培训工作开展情况 10-12月份分厂共举办岗位标准化作业流程培训培训班3期，累计培训180人次。10月份对电钳工，运转岗、集控员培训一期后进行笔试考试，成绩记录在册，培训30人；11-12月电钳工，运转岗、集控员培训，现场实操随机抽查进行考核，培训累计共60人。培训工作全部按计划完成。 二、建立健全培训管理制度，夯实员工培训管理工作 （一）建立健全新入厂员工培训管理制度。制定新入厂员工培训计划、实施方案，成立由厂长任组长的培训管理领导小组，明确职责。并根据新员工培训掌握情况开展阶段性培训，以制度为引导规范员工日常培训行为。 （二）不断强化培训管理的实效性。培训管理员及分厂领导通过问答、讨论等形式不定期对员工培训情况进行抽查、考评，确保培训达到预期效果。 （三）建立考核激励机制，完善培训考核体系。采取优胜劣汰及末尾淘汰的原则，灌输新员工不学习就要落后、就要被淘汰的思想观念，使培训工作与绩效考核挂勾，与用人选人挂勾，从根本上把员工被动学习变为主动学习。10月份对培训人员进行笔试测试，全体培训人员成绩均在90分以上，并有部分人员取得99分的优异成绩，达到培训效果。11月份继续对员工进行岗位标准化作业流程培训，切实从现场工作中进行逐岗位剖析学习，并在月末实施随机抽查考核，考核情况良好，被抽到参考人员中有非常出色，表现突出者取得满分的优异成绩（如：马聪玲、王红、郭义龙、蔡晓娟，申聪等），表现突出者由各班班长在本班组内给予相应加分奖励，同时也有抽查到人员考核成绩较差（如：李刚、靳志远、刘飞），由各班班长在本班组内给予相应减分，下月培训继续考核。12月份再次加强对岗位标准化作业流程培训，月底对培训人员进行随机抽查，尤其对上月考核成绩较差的人员重点考核，考核成绩表现优异者较上次明显增多，上月考核成绩不理想者，通过此次培训也有所改进，培训效果达到。通过激励机制，激发员工学习知识的热情，营造出“比、学、赶、帮、超”的良好培训氛围。
目录 一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、治理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 七、销售核算岗工作流
程……………………………………………………………24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 依照会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字 账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 治理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
流程图的绘制方法及要求 为了使程序文件（管理制度）中的工作流程绘制美观且格式统一，特编写此文件，希望能够对您的流程图绘制给予一定的指导与帮助。 一、流程图绘制软件 建议流程图绘制使用微软Office 办公软件中的Visio软件进行。 二、打开VISIO软件开始您的绘制工作 1点选流程图中的跨职能流程图 2弹出绘图窗口及“流程图”工作框，见下图，点选“垂直”并根据流程涉及部门数量填写“带区的数目”，点击“确认”。 然后出现下图：
3在<职能>填写流程中的涉及部门或岗位。开始流程图的绘制。 4流程绘制应使用“基本流程图形状”进行绘制，包括“准备（开始）”、“流程（具体事项）”、“判定”等等。 其中常用图形有： 在流程绘制过程中，如需强调的流程步骤，可以增加底色强调。 5流程图绘制示例 在流程图绘制软件中根据实际情况进行绘制，其中流程图形状应选择正确。
6流程图编写（word中） 制作完毕后。进入标准编辑的word中，绘制流程。 首先插入表格 列包括：“大阶段”、“各涉及流程部门”、“岗位”、“记录”，如果流程对时间节点要求很高，则需增加一列“时间节点”。故，插入列的数量为“涉及部门数+3or4，行数设置3行即可。 行的数量根据流程图中纵向的步骤来设，譬如上图中涉及了12步，则设12+2（表头）行即可。 然后按照下图表格，将表格合并。
将流程图“Ctrl+C”，放置在“流程图”位置。然后适当的调整图片大小以及行高、列宽。最终即可形成流程图。 接下来在表格顶部右上方增加“本流程责任单位：XXXXX”。流程图的绘制完成。 注：如果流程涉及步骤较多，一页无法显示完成，则在流程图黏贴时，分成相应页面即可。（表头每页必须相同）。
神华宁煤 岗位操作标准流程 指导手册精简版 综采设备检修部分 (检修班)
综采二队 二〇一四年五月
目录 10.2.1采煤机机械及液压部分定期检查标准作业流程说明 (5) 10.2.2 采煤机机械及液压部分日常检查标准作业流程说明5 2.17.2 掐电缆夹标准作业流程说明 (13) 3.3.2 停送电标准作业流程说明 (13) 3.2.2 控制台安设接地极标准作业流程说明 (14) 3.4.2 开机标准作业流程说明（含采煤机、刮板运输机、转载机运输机、破碎机、皮带运输机） (16) 6.5.2 拉单轨吊电缆标准作业流程说明 (9) 10.3.2 采煤机注润滑脂标准作业流程图说明 (19) 10.10.2 更换采煤机牵引电机扭矩轴标准作业流程说明 (19) 10.11.2 更换采煤机高压滤芯标准作业流程说明 (20) 10.13.2 更换采煤机滚筒齿套标准作业流程说明 (21) 10.14.2 更换采煤机滚筒截齿标准作业流程说明 (22) 10.15.2 更换采煤机滚筒内外喷嘴标准作业流程说明 (23)
10.16.2 更换采煤机冷却水管标准作业流程说明 (24) 10.20.2 更换采煤机牵引齿轮箱油标准作业流程说明 (25) 10.24.2 更换采煤机摇臂标准作业流程说明 (25) 10.25.2 更换采煤机摇臂齿轮箱油标准作业流程说明 (28) 10.26.2 更换采煤机液压油标准作业流程说明 (29) 10.27.2 紧固采煤机滚筒螺栓标准作业流程说明 (29) 11.3.2 更换破碎机易熔塞标准作业流程说明 (31) 11.4.2 破碎机机械及液压部分定期检查标准作业流程说明错误!未定义书签。 12.1.2 支架机械及液压部分日常检查标准作业流程说明 (7) 12.2.2 支架机械及液压部分定期检查标准作业流程说明 (10) 12.10.2 更换架间高压进、回液管标准作业流程说明 (14) 12.12.2 更换升、降柱液管标准作业流程说明 (31) 12.13.2 更换推溜、拉架液管标准作业流程说明 (32) 12.13.2 更换推移油缸标准作业流程说明 (33) 12.18.2 更换支架侧护板油缸液管标准作业流程说明 (34)
企业标准化建立流程 企业标准化概念 1．“标准”的定义 国家标准GB/T 20000.1-2002《标准化工作指南第1部分：标准化和相关活动的通用词汇》定义：“为了在一定围获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规性文件”。WTO/TBT技术性贸易壁垒协议规定：“标准是被公认机构批准的、非强制性的、为了通用或反复使用的目的，为产品或其加工或生产方法提供规则、指南或持性的文件”。 上述定义，深刻提示了“标准”的涵。制定标准的目的就是“获得最佳秩序”和“促进最佳共同效益”。“最佳秩序”是指通过制定和实施标准，使标准化对象的有序化程度达到最佳状态，而“最佳共同效益”指的是相关方的共同效益，而不是仅仅追求某一方的效益。标准产生的基础是科学、技术和经验的综合成果。制定标准的对象是“重复性事物”。标准由公认的权威机构批准。 2．“标准化”的定义 国家标准GB/T 20000.1-2002《企业标准化工作指南第一部分标准化和相关活动的通用词汇》定义：为在一定围获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。 标准化是一个活动过程，主要是制定标准、实施标准进而修订标准的过程，它是一个不断循环、螺旋式上升的运动过程。每完成一个循环，标准的水平就提高一步。标准化是一项有目的的活动，除了为达到预期目的改进产品、过程和服务的适用性之外，还包括防止贸易壁垒，促进技术合作。标准化活动是建立规的活动，所建立的规（条款）具有共同使用和重复使用的特征。 3．“企业标准化”的定义 企业标准化是为在企业的生产、经营、管理围获得最佳秩序，对现实问题或潜在的问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。 企业标准化的要点是： （1）企业的标准化活动可使企业生产、经营、管理活动的全过程保持高度统一行动和高效率的运行，从而
炼焦车间调火工岗位标准化作业规程 1岗位职责 1.1调火工受调火班长的领导，熟悉炉体构造，生产工艺流程，了解焦炉气流途径；维护焦炉测温仪表设备，保证测温仪表系统正常。 1.2准确测定各部分的温度和压力，认真记录及时调节，努力提高各种温度系数，保证焦炭质量。 1.3掌握常用热工仪表《红外线测温仪，热电偶、数字显示仪、玻璃温度计、斜型压力计》的使用和维护。 1.4掌握各种与热工制度有关的计算（如K1K2K3等）保证各种有关记录的完 整和清洁。 1.5负责焦炉配风量的的操作和特殊情况下的操作及事故处理。 1.6保持所负责责任区的整洁。 2上岗资格 2.1遵守国家和中煤京达公司的各项规章制度，具备社会基本道德观念，有敬 业精神 2.2、学历和资历：学历为高中以上文化，具备本岗位工作1年以上。 2.3、健康要求：具有完成本岗工作所必须的体能、判断能力、情绪控制能力 2.4、安全培训：必须经过公司三级安全培训，合格后方可上岗 3 ?作业流程
4. 操作细则 4.1上一班出焦情况 4.1.当班的成焦情况。 4.1.2当班出焦计划。 4.1.3每个炭化室和四联拱温度。 4.1.5抽测每个炭化室和四联拱吸力 4.1.4看测温班交接班记录本、焦炉加热记录及炉温记录表，了解上两班班温度情况。 4.2现场卫生 4.2.1打扫各间台卫生（地面、楼梯、窗台、玻璃、抵抗强 电脑柜、办公桌），拖地时地面清洁干净，无拖布痕迹，用时30分钟。 4.3炉顶看火及设备巡检 4.3.1调火工根据电脑显示温度对炭化室和四联拱煤气量进行调节，记录炉顶小插板和四联拱的开度， 4.3.2对每个炉门的密封进行检查。 4.3.3对四联拱的密封进行检查 4.3.4对炉顶集气管密封进行检查 4.4日常工作
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料Word版可自由编辑！！】 企业标准化建立流程
企业标准化概念 1．“标准”的定义 国家标准GB/T 20000.1-2002《标准化工作指南第1部分：标准化和相关活动的通用词汇》定义：“为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规范性文件”。WTO/TBT技术性贸易壁垒协议规定：“标准是被公认机构批准的、非强制性的、为了通用或反复使用的目的，为产品或其加工或生产方法提供规则、指南或持性的文件”。 上述定义，深刻提示了“标准”的内涵。制定标准的目的就是“获得最佳秩序”和“促进最佳共同效益”。“最佳秩序”是指通过制定和实施标准，使标准化对象的有序化程度达到最佳状态，而“最佳共同效益”指的是相关方的共同效益，而不是仅仅追求某一方的效益。标准产生的基础是科学、技术和经验的综合成果。制定标准的对象是“重复性事物”。标准由公认的权威机构批准。 2．“标准化”的定义 国家标准GB/T 20000.1-2002《企业标准化工作指南第一部分标准化和相关活动的通用词汇》定义：为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。 标准化是一个活动过程，主要是制定标准、实施标准进而修订标准的过程，它是一个不断循环、螺旋式上升的运动过程。每完成一个循环，标准的水平就提高一步。标准化是一项有目的的活动，除了为达到预期目的改进产品、过程和服务的适用性之外，还包括防止贸易壁垒，促进技术合作。标准化活动是建立规范的活动，所建立的规范（条款）具有共同使用和重复使用的特征。 3．“企业标准化”的定义 企业标准化是为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在的问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。 企业标准化的要点是： （1）企业的标准化活动可使企业生产、经营、管理活动的全过程保持高度统一行动和高效率的运行，从而实现获得最佳秩序和经济效益的目的。 （2）企业标准化的对象是企业生产、技术、经营、管理等各项活动中的重复性事物和概念。 （3）企业开展标准化活动的主要内容是建立、完善和实施标准体系，制定、发布企业标准，组织实施企业