质量管理体系方案
（1）合同评审
1.0目的：准确理解招标文件的各项要求，正确履行合同规定的各项要求，确保公司圆满完成所签订的合同。
2.0适用范围：本程序适用于公司范围内承接的建筑、安装项目的招标文件、投标文件、合同及合同修订的评审。
3.0公司总经理批准重大工程项目合同。
3.1项目经理经总经理授权批准一般工程项目合同。
3.2公司工程科、质量检验科、安全设备科等配合一般项目的评审。
4.0公司制定并实施《合同评审程序》
4.1工程项目依据建筑高度、基础深度、建筑面积、工程造价划分为重大工程和一般工程。重大工程的合同由以会议的形式进行评审，总经理批准。一般工程的合同由项目经理批准报公司备案。
4.2公司对每份合同都进行评审，合同的评审从投标阶段开始，并延续到工程竣工止。公司各有关业务部都参加了评审充分发表意见并协商一致。
4.3合同的评审是全面的、认真的，以确保：
a.所有合同要求已明确，各项要求规定得合理，文件齐全；
b.与投标不一致的要求已作出处理并得到解决；
c.公司具有满足合同要求的能力并完成合同。
4.4合同的变更和执行：
a.重大项目合同变更由公司分管经营的副总经理主持，并组织有关部门进行合同变更条款的评审。
b.一般项目合同变更由项目经理主持，经营科组织有关部门进行合同变更条款的评审。
c.工程技术科依据合同，结合生产进度对合同履约情况进行考核并记录。
4.5记录：合同的评审、变更、履约情况均进行记录，由工程科保存并执行《质量记录控制程序》
（2）采购
1.0目的：对工程材料采购和工程分包商的选择实行控制，确保所采购的物资和工程分包商符合规定要求，确保最终产品的质量。
2.0适用范围：适用于公司/项目部物资采购和合格工程分包商选择的全过程。
3.0公司生产部是物资采购与工程分包商选择的归口管理部门，对A类物资的采购与工程分包商选择实行控制，并指导项目部与合格分包商的选择工作。
3.1项目部材料供应科负责B类物资采购的控制和公司生产部授权的A类物资采购的控制。
3.2项目部工程科分管工程分包商的选择工作，对分包商实行统一管理。
4.0公司制订并实施《采购控制程序》，保证采购的质量。
4.1分供方评定：
a.有关的责任部门根据分供方供货能力，供货质量进行评定，建立合格分供方名册，建立并保存合格分供方档案。
b.合格分供方的评定或选择采购物资的重要性采取不同的方法进行。
c.对合格分供方进行年度评估，依不同类型的物资设备对分供方监控，必要时直接到分供方现场进行验证，年度评估后根据结果更新合格分供方名单。
d.对业主指定的分供方也同时进行评估，若供货满足不了质量要求时将评估结果通知业主。
4.2采购资料：公司使用统一的采购文件，采购文件中清楚书明采购要求。采购文件发出前应对其准确性和完整性进行审查；采购计划执行前，均经过主管部门领导批准。
4.3采购产品验证：
a.按程序规定负有责任人员根据需要分别在供货地点和收货地点根据采购合同和采购资料进行验证；
b.当合同规定需方对分供方产品进行验证时，公司应协助作出安排，但需方的验证不能代替公司的验证；
c.业主的验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排队其后业主的拒收。
（3）业主提供产品的控制
1.0目的：对业主提供的产品进行控制，保证业主提供的产品质量符合规定要求。
2.0适用范围：适用于对业主提供产品的控制。
3.0公司工程部是此项工作的归口管理部门，负责向项目部的工作进行指导。
3.1技术科是分管部门，负责向项目部下达具体清单和与业主联系。
3.2项目部是此工作的主要执行部门，负责接收、贮存、维护业主提供的产品。
4.0公司制定并实施《业主提供产品控制程序》，对业主提供产品的质量进行监控。
4.1项目部有关人员对业主提供的物资列出清单，接收时逐项逐类进行验证、标识、
贮存、维护、入库保管，并在相应表格上加盖“甲供”红章。
4.2对业主提供的产品若发现丢失、损坏、不适用情况，项目部对其作出标识、隔离，并单独存放，及时通知业主。
4.3公司的验证不能减轻业主提供合格物资的责任。
（4）产品标识和可追溯性控制
1.0目的：对投用于工程上的各类物资、半成品和设备进行适当的标识，防止不同类型产品混淆，确保在需要时，对工程产品质量的形成及效果实施追溯。
2.0适用范围：适用于施工准备、生产、安装、交付各阶段的标识的控制。
3.0职责：公司生产部是此项工作的归口管理部门，统一制定产品标识的形式和内容，负责对项目部的该项工作进行指导、监督。
3.1项目材料供应科、安全设备科、工程科是此项工作的分管部门，分别负责区域公司范围内的材料、半成品、工程设备和中间产品（施工过程）的标识工作，在必要时实施追溯。
3.2项目部负责标识的实施。
4.0公司制定（产品标识和可追溯性控制程序），授权生产部组织实施并对区域公司、项目部实行监控。
4.1标识的类别
a.物资标识：材料、半成品、工程设备的标识；
b.中间产品（施工过程）标识。
4.2标识的方法
a.物资的标识：采用采购记录，标牌、铭牌记录；
b.中间产品（施工过程）的标积，以施工记录、检验记录作为标识。
4.3有必要进行追溯时
a.公司对追溯性要求的材料、设备、半成品、施工过程，根据《产品标识和可追溯性控制程序》的要求实施标识控制和管理；
b.当工程合同有追溯要求时，需对可追溯的范围和方法在质量计划/施工组织设计中明确，并赋以专门唯一记录标识。
c.追溯路线：规定由最后的记录（标识）反响溯源事物和状态的起源。
（5）过程控制
1.0目的：使直接影响工程项目的生产准备、施工、安装和服务过程始终处于受控状
态，确保工程项目的取最终质量符合规定的要求。
2.0适用范围：适用于公司各工程项目的施工准备和施工的全过程。
3.0职责：公司生产部是施工过程控制的归口管理部门。对生产全过程负有指导、检查和监督的责任
3.1公司质检部做好配合工作。
3.2项目部工程科是施工过程控制的分管部门，负有直接指挥和管理的责任。
3.3项目部其它各职能部门配合工程科的工作。
3.4项目经理部负责项目施工的具体实施和现场的组织管理。
4.0为使直接影响质量的过程处于受控状态，本公司制定了《过程控制》程序，对施工准备、施工过程、安装、服务、交付等过程的控制作了明确的规定，从而保证了工程质量。
4.1受控状态
a.对所有工程项目编制《质量计划》/《施工组织设计》，并经过总公司/项目部批准，它们与本公司的质量保证手册、程序文件相容。具体规定了在项目特定条件下对人、机、法、环的控制要求，保证施工过程的质量控制有章可循；
b.按《施工组织设计》和施工技术方案的要求，选配合适的施工机械设备和有关的生产机具设备，并按施工现场平面图规定的位置进行布置，保证设备的正常有效的工作；
c.施工全过程按照建设部发布的《建筑工程质量检验评定标准》GBJ300-88系列中规定的方法和检验标准进行检验，并按《质量计划》要求作好各项质量记录。质量记录表格采用GBJ-300-88标准中规定的或当地行业主管部门提供的；
d对施工工序作业严格按自检、专检进行二级检验，同时对过程参数和项目特性进行连续的监控和控制。对出现不合格的处理都逐个按照《不合格控制程序》进行控制；
e.施工中对施工图纸的会审和工程的变更（洽商）都形成纪要或记录，并经过有关方繁体字确认（或批准）后作为施工的依据和施工环节进行检评的根据。
f.对工程项目施工中应用的大型机械设备在使用前按本公司的有关规定对其所能达到的能力进行验证认可，保证满足施工要求；
g.对施工现场的各类机械设备机具，按本公司的有关规定进行适当的维护和保养，并定期进行检修维护保养，以保持过程能力。
（6）检验和试验
1.0目的：通过检验判定建筑材料、工序产品是否符合规定的要求，对检验和试验实
行控制，以确保本公司承建的工程项目符合质量要求。
2.0适用范围：适用于工程项目的进货物资、过程产品和最终产品的检验和试验。
3.0公司质检部门是全公司各工程项目生产全过程的检验和试验的归口管理部门，对项目部的质检工作进行指导、监督和管理
3.1项目部质量检验科负责项目部的检验和试验工作。
3.2项目经理部执行和完成公司规定的施工现场的各项检验试验工作。
3.3公司/项目部各有关部门和人员配合质检人员做好检验试验工作。
4.0公司制定《检验和控制程序》，责成质检部组织区域公司质检科、项目部贯彻实施，并进行监督。
4.1进货检验和试验：
a.项目部有关人员对所有进入施工现场的原材料、半成品、外协件、外构件的文件资料进行复查。（即进货单、质量证明书、合格证、产品说明书等）
b.复查通过后按程序规定经过进货检验和试验，确认合格后方准投入使用。
c.确因施工急需又来不及检验和试验而投入使用的或放行的物资，作“紧急放行”处理，由项目部技术负责人批准，并执行程序文件中的有关规定，进行记录、标识，以便追溯。
d.本公司规定钢材、水泥和木材以及高档装饰材料不允许“紧急放函行”。
4.2过程检验和试验
a.项目部按质量计划和程序文件的规定进行过程试验和过程检验；
b.施工过程中，按《质量计划》和《施工组织设计》要求开展自检、专检，以检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序对过程进行控制；
c.工序检验和试验均按国家规定的GBJ300-88系列标准规定进行检验并记录；
d.极个别情况下，确因施工需要，而来不及检验的，经项目经理批准允许例外转序，质量员做好标识和记录。
e.砂浆、混凝土配合比、焊接工艺等试验、检验规范，均按规定委托当地行业主管部门认可的合格试验单位试验，项目部逐项提出申请，度取回试验报告。
4.3最终检验和试验
a.在所规定的进货检验、过程检验都合格后，在工程项目竣工交付前，项目部按GBJ300-88T系列标准进行自检，完成自检后进行最终检验和试验。
b.最终检验实施工程资料验证、工程实物骓两部分。
c.单位工程的最终检验由公司质检部或区域公司组织有关部门和人员组成评定小组进行。
4.4不合格品的控制：进货检验和试验，过程检验和最终产品检验，当出现不合格时，都按《不合格品控制程序》规定处置
4.5检验和试验记录
a.检验和试验形成的各种记录和资料均按《质量记录控制程序》的规定，由各部门保存和控制。
b.各种检验、试验记录，清楚记载执行的标准和通过的试验的结论。
（7）检验、测量和试验设备的控制。
1.0目的：对使用的各类检测设备及器具实施有效控制，防止产生不准确或不精确的结果。
2.0适用范围：对公司范围内检测设备（含分包商的、业主提供的）实施有效控制。
3.0职责：公司质量科归口管理检验、测量和试验设备，并进行控制。
3.1项目部质检科是分管部门，负责检验、测量和试验设备购置计划的编制、统一编号、校准及标识管理、对不合格封存、启封、报废处置。
3.2项目经理部负责项目部的检验、测量和试验设备的使用管理。
3.3各相关部门职责。
3.3.1公司质量科根据生产需要，审核批准项目部提出需要的各种检测设备、器具技术标准的型号和数量。
3.3.2项目部质检科负责检测设备、器具的采购和验证工作。
4.0公司制定《检验、测量和试验设备控制程序》，并授权质检部负责组织实施和监督。
4.1对公司现有的、适合的、全部检验、测量和试验设备，包括借用的和顾客提供的，均按程序进行控制，确保检测设备处于良好的工作状态，以提供可靠的数据。
4.2项目部在《项目质量计划》/《施工组织设计》中明确检测工作的要求，或依照程序选配（及购置）适用的检验设备。
4.3项目部对影响施工质量的所有检测设备及仪器按规定周期或使用前按国家标准或行业标准进行周期检定、校准，并对结果进行记录。
4.4在使用过程中发现检测设备偏离校准状态时，项目部要即评价已检测和试验结果的有效性，并将评价结果记入现场的施工日记，同时对该设备进行检校。
4.5按照和程序规定由负责人员对检测设备进行维护管理，要保证所有正在使用的检
测设备必须在检定有效期内处于合格状态，并在仪器上标识。
4.6从事检测工作和管理检测设备的人员均经过相应业务培训持证上岗。
4.7所有的检测设备保存、放置在相应环境中，并在适宜的环境下进行检测工作，在安全的情况下搬运。
4.8所有检测设备的帐卡、检校工作等都详细记录并保存。
（8）不合格品控制
1.0目的：对不合格品实行有效控制和管理，防止在施工安装过程使用不合格物资，防止不合格工序转序，防止不合格工程交付。
2.0适用范围：适用于业主提供的、公司自行采购的产品、半成品构配件及分项、分部工程施工安装和服务中出现的不合格品的控制。
3.0公司质检部是不合格品控制的归口管理部门，负责对严重不合格品进行评审提出处置意见。
3.1项目部质量科是不合格品控制的分管部门，负责对进货检验和试验过程中的检验和试验、最终检验和试验中发现的一般不合格品组织评审提出处置意见，并报公司质量科。
3.2项目部材料供应科具体执行对进货检验中发现的不合格品，严重不合格品的处置决定。
3.3项目部负责对轻微不合格品的记录、整改和一般不合格品的处置。
3.4公司生产部、项目部工程科配合对严重不合格品的评审处置。
4.0公司制定实施《不合格品控制程序》，防止在施工安装过程使用不合格品工序转序，防止不合格品工程交付。
4.1不合格品（工序）标识及隔离：通过进货检验和试验和工程检验和试验中发现的不合格品，要及时作出不合格标识，不合格的物资要隔离存放，不合格的工序可用颜圈划出范围，并填写《不合格品（工序）记录报告》。
4.2不合格品（工序）评审：项目部质检科组织相应的人员对不合格品（工序）进行评审，对不合格的性质和严重程度作出评价，并作出处置意见和方案，填写《不合格品（工序）评审处置记录》。
4.3不合格品（工序）的处置。
4.3.1不合格品（工序）在评审后形成处置决定，经过项目部/公司分管经理批准后，按确定的处置方案予以处置，（必要时应同顾客共同确定处置方案）。
4.3.2不合格品的处置方式：
a.返工以达到规定的质量要求；
b.不经返修或返修后顾客同意作为让步接收；
c.降级使用或改作它用；
d.报废处理；
e.凡按a、b、c三种情况处置后均应重新按《检验与试验控制程序》进行检验，并记录。
4.4竣工交付中出现的不合格品，由总公司质检部授权区域公司质检科向项目部下达《整改通知》，返工后，经检验合格，方可交与业主；对装饰工程中出现的不合格，经业主认可可以转序的执行《不合格品控制程序》有关规定。
（9）纠正和预防措施
1.0目的：消除实际的潜在的不合格原因，防止类似的系统不合格或缺陷重复连续发生，使本公司的质量体系持续有效运行。
2.0适用范围：适用于本公司建筑安装过程中全部质量活动，涉及公司各部门及全部质量体系要素。
3.0职责：管理者代表对所有的纠正和预防措施进行监督、检查、协调、指导。
3.1总司工程科是质量保证体系运行中纠正和预防措施工作的归口管理部门，负责对质量保证体系运行中出现的不合格采取纠正措施和验证。
3.2公司质量科是施工过程中纠正和预防措施的归口管理部门，负责对不合格品采取纠正预防措施和监督验证。
3.3公司负有归口管理职能的各业务部门负责本业务范围的纠正和预防措施工作。
3.4项目部办公室分管区域公司范围内管理性纠正和预防措施工作。
3.5项目部质检科分管区域公司范围内技术性纠正和预防措施工作。
3.6公司项目部其余各部门负责纠正和预防措施计划中规定的应承担的工作。
4.0公司制定《纠正和预防措施控制程序》并组织实施。
4.1各自主管部门负责并组织各自职责范围内的质量信息分析工作。
4.2对采取的纠正和预防措施制定计划，组织具体实施，并组织验证，保证纠正和预防措施达到预期的效果。
4.3采取纠正和预防措施而导致的质量体系文件的更改由公司企划部按《文件和资料控制程序》执行。
4.4纠正和预防措施全过程中所产生的各项记录均按《质量记录控制程序》规定执行。
4.5对所实施纠正和预防措施工作整理形成文件报管者代表，提交管理评审。
（10）搬运、贮存、包装、防护和交付
1.0目的：防止产品在搬运、贮存、防护和交付和最终验收前受到损坏而导致的质量变异。
2.0适用范围：适用于本公司的项目经理部在工程项目施工过程中产品的搬运、贮存、防护和交付。
3.0公司生产科是产品搬运、贮存、防护工作的归口管理部门，对该项工作进行监督管理和指导。
3.1公司质量科是工程产品交付的归口管理部门，负责工程交付及工程竣工资料中有关质量评定资料的检查及整理归档。
3.2项目部，负责工序产品及最终产品的防护措施的实施及相应资料的记录、收集、整理、归档。
3.3项目部材料供应、安全设备等科室组织制订物资的搬运、贮存、防护和交付的管理制度，作业方法，并对实施情况进行监督。
3.4项目部材料员、搬运负责人对现场物资进行保管、防护，组织对搬运人员进行技术交底及对搬运过程进行监督管理。
4.0公司制定《搬运、贮存、包装、防护和交付工作程序》，由生产部与质量科负责组织实施。
4.1搬运：a.搬运工作由项目部材料设备部门会同项目部组织进行；
b.搬运工作均组成搬运队伍，指定负责人并按搬运的物资的类别制定搬运计划（作业指导书）；
c.搬运工作要确保运输的物资完好不受损、受潮；
d.委托搬运时制定委托文件。
4.2贮存：a.按施工平面图的布置，贮存堆放各类物资，并按其不同的特性和要求进行存放，防止受损受潮；
b.贮存物资由项目部材料员按公司物资的有关管理的文件和程序的规定进行帐目登记和定期清理。
4.3防护：a.对施工现场的半成品、加工产品、工序产品、最终产品以及贮存的产品由项目部有关人员负责进行防护；
b.防护的措施采取包裹、覆盖、隔离、局部封闭，针对不同的产品按施工组织设计及
程序规定执行。
4.4竣工交付：项目部负责人严格按合同要求和GBJ300-88系列标准中的规定、《检验和试验控制程序》和《检验和试验状态控制程序》的规定组织竣工验收，一直至业主接收为止。
（11）统计技术
1.0目的：系统地收集数据，采取适当的统计技术，为准确地实施质量控制，作出质量评定和进行质量改进，提供科学的依据。
2.0适用范围：适用于总公司所承建的工程项目质量产生、形成和实现的全过程中有关环节。
3.0公司生产科是统计技术工作的归口管理部门，负责统计技术应用和推广。
3.1公司有关部门组织技术人员进行使用统计技术的培训。
3.2项目部工程科、质检科负责统计技术的具体实施。
4.0公司制定《统计技术工作程序》并实施。
4.1公司质量科，选择和规定统计技术及其应用范围，并组织实施。
4.2公司各部门、各项目部对自行选定的统计方法向生产部提出申请，由生产科会同质检部研究其可行性，总工程师批准后实施。
4.3选用的统计技术及应用范围
4.4公司质量科指导各指导各有关部门对拟采用的统计方法进行有关人员的培训，按《培训控制程序》进行。
4.5质量科负责对统计技术的实施效果进行验证，填写验证记录，并保存。
4.6各部门应用统计技术的技术的所有文件均按《质量记录控制和程序》规定进行保管和控制。
（12）保证质量具体措施
1．0认真学习、熟悉图纸，100％符合设计要求，按图精心施工。
2．0认真学习、贯彻施工操作规程和验收规范，按施工验收规范要求组织施工。
3．0坚决贯彻本公司的质量方针“坚持质量第一，人人保证一次把工作做好；履行合同承诺，每项工程都让业主满意。”、认真执行本公司制订的质量保证手册的各项规定。
4．0在每一个分项工程开始施工前，首先组织有关人员(包括有关工人在内)，进行技术交底，并结合图纸和规范详细讲清施工方法和质量要求。
5．0分工明确，责任到人，具体做法是挂牌上墙，谁做的，谁负责，不符合质量要求
的立即返工重做。
6．0坚持“三检制”，即自检、互检和交接检，质量检查时时刻刻地进行，贯彻始终，让人们真正感到必须重视质量，增强质量意识，对质量这个弦始终绷紧。
7．0坚持“样板制”，按样板进行规范操作。
8．0推行全面质量管理，开展QC小组活动，在后一道工序或后一分项开始前，对前道工序或前一分项进行检查质量符合要求，才允许进行下一道工序或下一个分项工程。
9．0加强施工现场质量监督，现场成立质量监督管理小组，有专职质量员负责，发现问题，立即解决。
10．0加强对材料的检验工作，严格执行各种材料的检验制度。
11．0严格控制砂浆及混凝土配合比正确无误。
12．0对于建筑物的垂直、高程、轴线等由专人负责测量。
13．0及时做好各分项工程质量等级评定，加强技术档案资料管理工作。
目录 一、质量目标-----------------------------------------------------------3 二、质量保证体系-------------------------------------------------------3 三、质量管理组织体系图-------------------------------------------------3 四、质量监控程序图-----------------------------------------------------5 五、工程质量控制图---------------------------------------------------------------5 六、质量工作职责-----------------------------------------------------------------7 1、项目经理职责-------------------------------------------------------------7 2、项目副经理职责-----------------------------------------------------------8 3、项目技术负责人职责------------------------------------------------------8 4、施工员（工长）职责------------------------------------------------------9 5、计划统计预算员职责------------------------------------------------------10 6、材料物资、设备员职责----------------------------------------------------11 7、综合办公室人员职责------------------------------------------------------11 8、试验员职责---------------------------------------------------------------12 9、测量员职责---------------------------------------------------------------13 10、兼职质检员职责---------------------------------------------------------14 11、专职质检员职责---------------------------------------------------------14 七、质量管理制度---------------------------------------------------------------15 1、技术交底制度------------------------------------------------------------15 2、材料进场检验制度--------------------------------------------------------15 3、样板引路制度------------------------------------------------------------15 4、施工挂牌制度------------------------------------------------------------16 5、质量否决制度------------------------------------------------------------16 6、成品保护制度------------------------------------------------------------16 7、质量文件记录制度--------------------------------------------------------16 8、培训上岗制度-----------------------------------------------------16 9、工程质量事故报告及调查制度---------------------------------------17
质量管理体系策划 方案 1 2020年4月19日
ISO9001： 质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： 山东省荣成□□□□□□咨询有限责任公司 2 2020年4月19日
目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其它 3 2020年4月19日
质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及 4 2020年4月19日
对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因此，在现阶段，应按标准要求，完成质量手册和程序文件的修订，并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订，今后，根据产品范围的扩大，逐步增订相应的作业文件和相应记录。 二、计划编制的体系文件清单 5 2020年4月19日
质量管理体系策划控制程序 （IATF16949-2016 / ISO9001-2015） 1.0目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合IATF16949-2016 / ISO9001-2015质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 2.0范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3.0引用文件 《文件化信息管理管理程序》 4.0术语和定义 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 质量策划：指一种确定生产某具体产品或系列产品（如：零件、材料等）所用方法（如：测量和试验等）的结构化的过程，是质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现其质量目标；与缺陷探测大不相同，质量策划包括防错和持续改进的思想。 质量计划：指质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范，是描述与特殊产品或合同相关的具体质量规程、资源和系列活动的文件。当控制计划作为质量计划时，质量计划便成为一种广义的概念。
管理手册：指依据公司质量方针而拟定和执行质量方针为达成质量目标的要求，并明确其途经和职责及有效地执行质量管理体系所使用之原则性的基本质量管理活动，为保证满足顾客的要求和需求及期望而描述质量管理体系要素的原则性管理的书面化文件；其目的在于提供一套执行与维持质量管理体系正常运作之有效性和适切性的基本指导纲要原则和与程序文件的衔接桥梁，是质量管理体系的第一层次文件。 程序文件：指为维持质量管理体系的运作，当工作涉及到组织内多种职能和部门时将其形成文件的过程，使其作业的目的、范围、权责部门和作业内容透过流程步骤和先后顺序以流程图式地加以说明，以利便于各项工作的实施和管理；其目的在于规范管理性的质量管理活动，促使企业内所有与产品质量、交付和服务有关的过程得到明确规定，并延伸到管理手册使所有活动更具体表现，是质量管理体系的第二层次文件。 作业标准书：指在质量管理体系中为有效地实施和执行及完成某一功能所进行的工作（如：生产准备工作、检验和试验、返工和返修、设置、人员等），将每一项动作的基准加以详细地说明，包括适用范围、机器设备、测量设备和监控装置、使用工装/工具/模具/夹具/刀具和方法或方式及人员、时间、地点等详细说明的步骤，便于第一线的作业者或操作者或检验者参考使用，以免发生错误或因人的理解能力不同而有所差异，造成质量管理体系运作之有效性和适宜性有所偏差而未能达成质量经营管理目标和质量方针；其目的在于规范作业的质量管理活动，并具体指出与质量有关的作业指导和要求，将程序文件中未述明的部分详加说明，是质量管理体系的第三层次文件。 表单/表格和记录：指为记录有关质量管理体系实施和执行及维持体系运作的见
Xxxx学院 内部质量保证体系建设与运行方案
二〇一七年三月 为深入贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，建立常态化高职院校自主保证人才培养质量机制，根据《教育部关于高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》（教职成[2015]6号）、《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2 号）、教育部职业教育与成人教育司《关于印发<高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）>启动相关工作的通知》（教职成司函[2015]168 号）和四川省教育厅关于印发《四川
省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进实施 方案（试行）》、《四川省高等职业院校内部质量保 证体系诊断与改进操作规程（试行）》的通知（川教 函[2016]113号）等相关文件要求，学院于 2016年正 式启动了诊改工作。 诊改工作的主要任务是：完善高职院校内部质量 保证体系，通过科学制定规划体系，明确“诊改”坐标；建立常态化全员性过程性考核性诊改制度，落实“诊改”运行单元；通过建设智能校园，提升教育教 学管理信息化水平，展现教学新形态；通过确立全员 质量主体意识，树立现代质量文化。通过诊改工作的 开展，有利于促进学院进一步完善人才培养质量制度 保证体系；进一步完善治理结构，提高治理能力；以 内涵建设为重点，进一步强化质量意识。 学院自2013年开始实施全面绩效考核，逐步树立了全面质量、全程质量、全员质量的质量观，逐步构建了由目标指向、项目管理、质量控制、工作绩效和特色创新等指标组成的质量控制与绩效考核体系，初步形成了学院特色的质量文化。2016 年下半年，学院启动了第一轮专业评估工作，对建立健全专业设置与调控机制、
1、质量管理体系 1.1、项目质量目标概述 我公司始终坚持“质量第一”的方针，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。 （1）质量方针 规范受控，贯彻始终，质量第一，确保履约。 （2）质量目标 ①保持按GB/T19001-2000idtISO9001-2000建立的质量保证体系持续有效的运行。 ②确保产品质量合格率100%。 ③杜绝重大质量责任事故。 1.2、项目质量管理原则 （1）、以顾客为关注焦点:项目组织依存于其顾客的需求。因此，项目组应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望领导作用。 （2）、领导作用:在这里要突出项目经理的作用,以项目经理为组织核心并协调各个部门来开展工作。 （3）、全员参与:产品质量是企业活动的各个环节、各个部门全部工作的综合反映。企业中任何一个环节、任何一个人的工作质量都会不同程度地、直接或间接地影响产品质量。因此必须把企业所有人员的积极性和创造性充分调动起来，不断提高人员的素质，上自厂长、下至工人人人关心质量问题，人人做好本职工作，才能生产出用户满意的产品。 （4）、过程方法:过程方法实际上是对过程网络的一种管理办法,它要求组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用。 （5）、管理的系统方法:在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。
（6）、持续改进:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 （7）、以事实为决策基础:基于事实的决策方法指有效的决策是建立在对数据和信息进行分析的基础上，它要求尊重客观事实，尽量用数据说话。 1.3、项目质量管理原理： （1）系统原理； 项目是由不同的环节、不同的阶段、不同的要素所组成的，项目的各环节、各阶段、各要素之间存在着相互矛盾又相互统一的关系。因此在项目质量管理过程中，应运用系统原理进行系统分析，用统筹的观念和系统个的方法对项目质量进行系统的管理，使得项目总体达到最优。 （2）PDCA循环管理； PDCA循环可分为四个阶段 图
质量管理策划方案 根据公司愿景与目标的要求，现分别从：产品实现的总过程，产品进料检验与供应商质量管理，装配生产过程质量控制与成车检验，客户服务管理与持续改进四个方面进行分析和策划。 一、新产品实现的总过程 1、流程图 市场 第一阶段：计划和项目确定 概念产品 设计图纸，各参数及参数值，公差值 开发出样品 第二阶段：产品设计与开发 客户确认 考虑并讨论产品的各种可能的设计失效 供应商试生产 第四阶段：产品和
过程确认 是否符合要求 量产及PQC 第五阶段：反馈、评 定和纠 正措施 出货检验OQC 客户服务管理与持续质量改进 2、工作内容： 从质量的角度对我司产品实现进行分析，共可分成5个步骤，即：计划和项目确定；产品设计与开发；过程设计与开发；产品和过程的确认；反馈、评定和纠正措施。每一阶段都需要有必要的输入和输出，这些资料应当形成文件。作为产品实现的重要信息。为此公司应制定《产品质量先期策划控制程序》 第一阶段：计划和项目确定 作为公司新开发研制的产品，在产品立项时，我们应该有一些原始的信息输入，这些信息的输入将会作为产品的最初依据： ⑴．顾客呼声：《顾客特殊要求控制程序》《顾客提供产品的控制程序》 A、市场研究：对顾客的采访，顾客意见征询与调查、市场测试与定位报告，新产品质量和可靠性研究，竞争产品的质量研究； B、小组经验：来自更高层或过去的研究输入，运行情况良好不良报告，销售商意见，顾客的建议、管理者的建议和指示，现场服务报告，由
内部顾客报告的意见和议题，政府的法规要求，合同评审； C、保修记录及质量信息；退货产品分析，保修报告，能力指数，供应商工厂内部质量报告，问题解决报告，运行不良报告等。 ⑵．业务计划和营销战略；《经营计划管理程序》 业务计划应制定：进度，成本，投资，产品定位，研究和开发资源。 营销战略应确定：目标顾客，主要销售地区及竞争对手。 ⑶．产品过程的基准数据； ⑷．产品过程的假想； ⑸．产品可靠性研究； ⑹. 顾客输入；《顾客特殊要求控制程序》《顾客提供产品的控制程序》 ⑺．法律、法规要求。《法规鉴别管理程序》 经过第一阶段的工作，我们应该完成输出以下文件： ⑴．设计目标； ⑵．可靠性和质量目标：PPM,缺陷水平，废品降低率； ⑶．初始材料清单； ⑷．初始过程流程图； ⑸．初始产品过程特殊特性清单；基于：类似零件的FMEA分析；客户需要和期望分析的产品设想；等等。 ⑹．产品保证计划：包括概括项目要求；确定可靠性，耐久性和分配目标和要求；进行失效模式分析；制定初始工程标准要求；评定新技术，复杂性， 材料，应用，环境，包装，服务和制造要求和其它任何可能造成项目失效的因素； 第二阶段：产品设计与开发 通过第一阶段所完成的工作输出，作为本阶段的输入着手完成并不限于以
建立质量体系的工作方案 一、公司现状 公司内部建立有效的质量管理体系是一项繁琐、复杂的工作或者说工程，不是一蹴而就的。打破陈规、建立新体制就意味着要改变大家的原有的状态，涉及到每一个人的切身利益、思想和行为方式的改变，那就意味着在推进过程中必然会有较大的阻力。因此，对公司的充分认知（包括公司的现有管理体制、人员素质和各级人员对质量内涵的认知状况）就显得尤为重要。公司原有的管理模式正在发生改变，新的管理模式正在形成，在此时建立质量管理体系能与公司同步发展，实现有机地结合，成为公司管理体制的一部分。 二、建立质量体系的模式和方案 质量体系的建立模式一般是质量体系的策划与设计，质量体系文件的编制、质量体系的试运行，质量体系审核和评审四个阶段。建立过程中需要针对不同的管理层和一线操作员进行培训，宣贯质量管理理念和思想，同时各部门要根据自己的实际工作完善各自的管理职责并由公司统一整理和分配。 为了质量体系的顺利建立和有效运行，我计划从基层做起。1、对现有工艺文件进一步标准化。查找制定的工艺文件是否存在问题，对其可行性进行验证，发现问题后与生产部、发动机研发部、技术部结合对工艺文件的进行纠正。然后针对公司现状拟定工艺文件管理制度（包括拟定、审核、会签、执行等），完善工艺文件各项管理
工作。2、对产品生产过程的可追溯性进行规范，包括产品质量追踪、质量检验、检验数据分析归档等。3、对仓库、采购、业务进行规范，包括产品储存条件、合同管理、外协管理。4、将1、2、3、4规范文件进行整理归拢，形成质量体系第三、四层文件，拟定程序文件。5、根据程序文件归拢明确质量手册，基本完善质量管理体系。6、对体系的有效性进行审核、讨论，提出完善方案。（具体实施计划见附表） 三、建立方案涉及的问题 1、在不同的阶段需要对各级员工包括管理人员、一线人员、后勤人员等进行必要的培训，有可能对生产等工作产生一定的影响。 2、需要各部门对有关的质量管理文件进行探讨和审核确保质量管理文件的有效性和实用性，这就要求各部门能抽调精干的人员予以配合。 附表：质量管理体系实施计划表
关于软件质量管理体系建设的 方案 参考资料: 《cmmi3级软件过程改进方法与规范》 《ISO9001:2000标准》 修改记录: 作者简介： 软件企业质量经理、高级项目经理，联系方式__qq:317974257 方案说明： 参考了《cmmi3级软件过程改进方法与规范》、《ISO9001:2000标准》。同时参考了业界同行写的相关方案或文章，吸收了他们的优秀见解。
1.引言 (3) 1.1软件质量概述 (3) 1.2公司软件质量现状分析 (3) 1.3软件质量管理的特点 (4) 1.4软件质量责任分配 (6) 2.软件质量管理体系建设总体方案 (6) 2.1进一步推动软件质量管理体系建设的原则 (6) 2.2软件质量管理体系完善需要解决的主要问题 (8) 2.3配置管理—实施软件质量管理的重要步骤 (8) 2.4进一步完善我们的测试管理体系 (10) 2.4.1.软件测试的组织与管理规划 (10) 2.4.2.测试管理体系过程控制 (12) 2.4.2.1测试流程模型 (13) 2.4.2.2测试流程控制 (13) 2.4.2.3测试小结 (15) 2.5软件质量保证（SQA）的实施 (16) 2.5.1.SQA概述 (16) 2.5.1.SQA实施 (16) 2.5.2.SQA与SQC区别与协作 (17) 2.6全面软件质量管理 (18) 2.6.1.全面软件质量管理 (18) 2.6.2.全面软件质量管理的方法---制定质量管理计划 (19) 2.6.3.全面软件质量管理的方法---技术评审 (19) 3.结束语 (19)
1.引言 1.1软件质量概述 随着信息技术的飞速发展，使软件产品应用到社会的各个领域，也造就了软件行业激烈竞争的生存环境，随着软件规模及复杂性急剧加大，软件质量已经成为人们共同关注的焦点。技术是软件企业的生命，而质量则是它的灵魂,软件企业要在竞争中占有一席之地，软件质量保证是第一要素。由此，软件质量的重要性是不言而喻的。 软件质量是指与软件产品满足规定的和隐含的需求的能力有关的特征和特性的总和。通常来说，软件质量应该包含六方面的特性: 功能性、可靠性、易使用性、效率、可维护性、可移植性。 软件质量管理包括：软件质量计划编制、软件质量保证和软件质量控制三个过程域。质量计划就是为了实现质量目标的计划,它主要结合各个公司的质量方针，产品描述以及质量标准和规则通过收益、成本分析和流程设计等工具制定出来实施方略，其内容全面反应用户的要求，为质量小组成员有效工作提供了指南，为项目小组成员以及项目相关人员了解在项目进行中如何实施质量保证和控制提供依据，为确保项目质量得到保障提供坚实的基础。质量保证（Quality Assurance ，QA）的目的是提供一种有效的人员组织形式和管理方法，通过客观地检查和监控“过程质量”与“产品质量”，从而实现持续地改进质量。质量保证是一种有计划的、贯穿于整个产品生命周期的质量管理方法。质量控制是对阶段性的成果进行检测、验证，为质量保证提供参考依据，它是一个PDCA循环过程。 1.2公司软件质量现状分析 公司的软件开发历经多个生产个环节，产生大量的中间产品，每个环节都有可能带来产品质量问题；同时由于软件产品是逻辑体，不具备实体的可见性，因而难以度量，质量也难以把控，因此如何有效地管理软件产品的质量一直是我们面临的挑战。
1.1质量和安全管理措施方案 1.1.1项目安全施工管理保障 1 完善的项目管理组织结构 我司制定了专门的项目知识体系，培养专业项目经理人，指导项目实施，协调项目资源，监控和评估项目阶段成果的公司级项目管理部；各部门设有辅导项目管理，跟踪项目实施过程，提供项目支持的项目执行部，在每个项目执行部还配备项目信息收集、数据统计、协调配合的专职项目管理接口人员。我司经过多年项目实施的经验积累，并在实施工程中总结规范，已经形成了一个完善的项目组织管理机制，该机制为有效管理和实施项目提供了有力保障。 2 切实可行的项目管理知识体系 我司项目管理部参照PMBOK，结合行业项目特点，制定了一整套切实可行的项目管理知识体系，其中包括《项目管理实施制度》、《项目管理和实施流程》、《项目管理和实施规范》、《项目管理和实施模板》、《项目绩效评估办法》、《项目经理队伍建设规划》等。通过项目管理知识体系的有效运用，为本项目实施提供了指导性的方法论，同时通过规范化管理项目的实施，有效保证了本项目在预算范围内按时保质实现建设目标。 3 专业化项目经理队伍 我司从引进项目管理开始，就注重对项目经理资质的培养。目前我司有多名通过国际项目管理专业PMP资格认证的专业项目经理或IPMP项目经理，多名通过信产部项目经理认证资质的人员。 4 先进的项目管理信息平台 在项目管理流程化、模板化、规范化的基础上，自行开发并投入使用了项目管理信息系统，为项目资源的高效调度，项目信息的及时沟通反馈，项目进度的定期监督控制，项目风险的预防应对，项目问题的把握解决，项目质量的保证和项目总结、评估等提供了信息化解决手段和平台，逐步实现项目的体系化、规范化和科学化管理。
一、质量管理体系与保证措施 1.质量方针 我公司贯彻执行“质量第一、用户至上，以优质工程和优质服务求生存、图发展。”的质量方针，做到持续改进和持续满足客户要求，为用户提供满意产品。公司通过了ISO9001质量体系认证，有着完善的管理制度和强大的综合优势。职工队伍的相对稳定为工程服务的连续性提供了保证，进货渠道合法性为工程质量提供了有力的保证。 2.质量目标 （1）分项工程交验合格率100%； （2）单位工程交验合格率100%； （3）本工程质量合格，争创优质工程； （4）质量管理体系文件、质量活动记录完整，与工程同步； （5）与业主、监理、设计保持良好关系，共同合作搞好质量管理。 我们将按照企业成熟的项目管理模式，层层监督落实质量管理制度，充分发挥企业的整体优势和提供专业化施工保障，严格按照三个体系的标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对建设单位的承诺，确保本工程质量目标的实现。 3.质量保证体系 3.1质量控制和保证的指导原则
（1）首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。 （2）严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。 （3）制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。 （4）建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。 （5）严格执行质量检查和审批等制度。 （6）广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。 （7）利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。 （8）大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。 （9）严把材料（包括原材料、成品和半成品）设备的出厂质量和进场质量关。 （10）确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。 3.2建立有效的质量管理保证体系 按照企业的项目管理模式，以ISO9001：2000标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9001 国际质量管理体系标准，以合同为制约，强化质量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证体系延伸到每个操作人员，通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。 根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职。根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，成立由项目经理领导、技术负责人组织实施的质量保证体系，生
质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： XXXX咨询有限责任公司
目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其他
质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：2008标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因
质量控制体系方案 为了加强医院整体质量的管理，充分发挥各个质量管理职能部门的作用，保证我院医疗质量的协调运行。经研究决定，医院成立院、科两级质量管理体系，负责对医院质量的组织、协调、监督、检查、反馈等工作，确保医疗质量得以持续的改进和提高。 一、院科两级质量管理机构及其主要职责 （一）院级质量管理（院级质控） 由院级质量管理机构负责。院级质量管理机构是在院长直接领导下医院质量管理委员会，负责全院的整体医疗质量管理，办公室设于医院质量控制办公室。 院级质量管理机构的主要职责： 1、院级质量管理机构负责对全院进行质量教育和培训工作；负责制定质量管理方案，协助各职能部门制定质量管理标准、质量考核奖惩办法等事宜。 2、院级质量管理机构负责对每月的医院质量管理进行总结、分析，将结果形成文字，以医院政务通报的形式发至全院。同时，院级质控组织每月组织医院质量管理会议,各相关职能部门汇报医院各质量目标检查结果、整改措施；同时，将医院整体质量的检查情况形成报告，交院长办公会研究讨论，制定改进措施并落实。
3、院级质量管理机构每季度负责组织一次多部门进行医院质量管理联合检查，将联合检查结果汇总、分析，并形成报告，交院长办公会，为每季度开展的专题医疗质量和安全工作提供翔实的资料，并制监督、协助相关职能部门提出整改措施。 4、院级质量管理机构每年一次对本年度内的医院质量与安全检查进行一次全面的总结分析，为“全院医疗质量与安全管理”专题会议提供详实的资料。 5、负责对科级质控组织开展的工作情况进行督促、指导，做好全面质量评价工作。 （二）科级质量管理 由科级质量管理机构负责，重大问题可在上级的指导下进行。科级质控小组组长由科主任担任，质控员由护士长、及主治医师以上职称的人员担任。 质控小组组长的主要职责： 1、编制本科室的质量工作计划和年度目标并组织实施。 2、制定和修订本科的质量指标和管理标准。 3、加强对科内的质量环节控制和质量水平评价。 4、开展经常性的检查督促活动，做到质量管理有计划、有重点、有记录、有成效，定期对本科室的工作进行考核和控制。
体系推进实施方案 为进一步推进公司自身发展建设和管理创新,全面提升公司的产品质量,优化公司管理流程,实现管理高效化、运行规范化和标准化,根据总经理提出的“全面推行ISO9001-2008质量管理体系,ISO14001-2004环境管理体系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证工作,实现流程再造、管理创新和安全生产”要求,结合企业日常工作和行政效能建设,决定在公司内部全面导入“三和一”管理体系。为保证这项工作顺利开展,制定本方案。 一、指导思想 坚持以做最受尊敬的企业为宗旨,以不断进取,跨越发展为统领,按照“观念求变,管理求严。技术求新,质量求精,谋划求深,服务求诚”的原则,进一步提企业的顾客满意度和其他方的满意度。 二、工作目标利用8个月左右的时间,在公司各部门全面导入ISO9001-2008质量管理体系,14001-2004环境管理体 系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工作环境、减少职业病以及工伤事故的发生。 三、总体原则 公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全面实施,科学规范、标准管理,求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求,建立起符合ISO9001:2008、ISO14001-2004、GB/T28001-2011标准的管理体系,确保生产过程有效识别、管理和控制。
(一整体筹划、全面实施。公司导入质量管理体系是一项系统性工作,要根据公司的统一部署,结合现有的管理体系,依照体系标准的要求,前瞻性考虑并全局筹划,科学、合理地确立方针和目标,形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件,做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。 (二科学规范、标准管理。公司导入质量管理体系是一项科学的规范性工作,应将国家法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中,整合部门工作职责,将管理要求转化为工作流程,形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式,做到全员参与、全面规范、持续改进,实现管理和服务工作的标准化。 (三求真务实、注重效能。公司导入质量管理体系是一项实践性工作,导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率,按照PDCA(策划—实施—检查—处置模式要求,“写所策划的,做所写的,记所做的,查所记的,改所错的”,不断强化部门绩效考核,使体系运行和实际工作紧密结合。 四、工作范围 按照市公司的统一安排,确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设备部等6个部门和生产车间导入体系管理。 五、具体步骤根据质量管理体系要求,公司导入体系管理按照以下6个阶段18个步骤具体实施。 (一组织准备阶段(2012年10月15日—2012年10月18日
工程质量管理体系方案 目录 工程质量管理体系方案 (1) 1. 质量目标 (4) 2. 质量保证体系 (4) 3. 质量管理组织体系图 (5) 4. 质量监控程序图 (6) 5. 工程质量控制图 (7) 6. 质量工作职责 (8) 6.1. 项目经理职责 (8) 6.2. 项目副经理职责 (9) 6.3. 项目技术负责人职责 (9) 6.4. 施工员（工长）职责 (10) 6.5. 计划统计预算员职责 (11) 6.6. 材料物资、设备员职责 (12) 6.7. 综合办公室人员职责 (12) 6.8. 试验员职责 (13) 6.9. 测量员职责 (13) 6.10. 兼职质检员职责 (14) 6.11. 专职质检员职责 (15) 7. 质量管理制度 (15) 7.1. 技术交底制度 (15) 7.2. 材料进场检验制度 (16) 7.3. 样板引路制度 (16) 7.4. 施工挂牌制度 (16) 7.5. 质量否决制度 (16) 7.6. 成品保护制度 (16) 7.7. 质量文件记录制度 (17) 7.8. 培训上岗制度 (17)
7.9. 工程质量事故报告及调查制度 (17) 7.10. 坚持“三检”、“三不交接”和“五不施工”制度 (17) 7.11. 坚持隐蔽工程检查签证制度 (17) 7.12. 坚持测量资料换手复核制度 (18) 7.13. 施工过程的质量检测制度 (18) 7.14. 仪器设备的检定制度 (18) 7.15. 施工资料管理制度 (18) 7.16. 质量奖惩制度 (18) 7.17. 竣工图的编制、审核、移交制度 (19) 8. 质量控制 (19) 8.1. 严格按规范施工 (19) 8.2. 保证施工人员操作技能 (19) 8.3. 严格物资、设备管理 (20) 8.4. 严格过程质量控制 (20) 8.5. 保证竣工阶段的质量 (20) 8.6. 测量及试验、计量的控制 (21) 9. 分项质量保证措施 (21) 9.1. 钢筋工程 (21) 9.2. 模板工程 (23) 9.3. 砖砌体工程 (24) 9.4. 混凝土工程 (24) 9.5. 屋面工程 (25) 9.6. 装饰工程 (25) 10. 质量通病及防治措施 (27) 10.1. 常见工程质量通病 (27) 10.1.1. 挖方边坡塌方 (27) 10.1.2. 基坑泡水 (27) 10.1.3. 回填土达不到设计要求 (28) 10.1.4. 混凝土蜂窝 (28) 10.1.5. 混凝土麻面 (29)
ISO9001：2008 质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： . 专业.专注.
山东省荣成□□□□□□咨询有限责任公司 目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其他 . 专业.专注.
质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 . 专业.专注.
建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：2008标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因此，在现阶段，应按标准要求，完成质量手册和程序文件的修订，并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订，今后，根据产品范围的扩大，逐步增订相应的作业文件和相应记录。 二、计划编制的体系文件清单 第一层次管理手册质量手册 第二层次程 序 文 件 1 文件控制程序 2 记录控制程序 . 专业.专注.
质量管理体系方案 （1）合同评审 1.0目的：准确理解招标文件的各项要求，正确履行合同规定的各项要求，确保公司圆满完成所签订的合同。 2.0适用范围：本程序适用于公司范围内承接的建筑、安装项目的招标文件、投标文件、合同及合同修订的评审。 3.0公司总经理批准重大工程项目合同。 3.1项目经理经总经理授权批准一般工程项目合同。 3.2公司工程科、质量检验科、安全设备科等配合一般项目的评审。 4.0公司制定并实施《合同评审程序》 4.1工程项目依据建筑高度、基础深度、建筑面积、工程造价划分为重大工程和一般工程。重大工程的合同由以会议的形式进行评审，总经理批准。一般工程的合同由项目经理批准报公司备案。 4.2公司对每份合同都进行评审，合同的评审从投标阶段开始，并延续到工程竣工止。公司各有关业务部都参加了评审充分发表意见并协商一致。 4.3合同的评审是全面的、认真的，以确保： a.所有合同要求已明确，各项要求规定得合理，文件齐全； b.与投标不一致的要求已作出处理并得到解决； c.公司具有满足合同要求的能力并完成合同。 4.4合同的变更和执行： a.重大项目合同变更由公司分管经营的副总经理主持，并组织有关部门进行合同变更条款的评审。 b.一般项目合同变更由项目经理主持，经营科组织有关部门进行合同变更条款的评审。 c.工程技术科依据合同，结合生产进度对合同履约情况进行考核并记录。 4.5记录：合同的评审、变更、履约情况均进行记录，由工程科保存并执行《质量记录控制程序》 （2）采购 1.0目的：对工程材料采购和工程分包商的选择实行控制，确保所采购的物资和工程分包商符合规定要求，确保最终产品的质量。 2.0适用范围：适用于公司/项目部物资采购和合格工程分包商选择的全过程。
软件质量管理体系 建设方案
关于软件质量管理体系建设的 方案 参考资料: 《cmmi3级软件过程改进方法与规范》 《 ISO9001: 标准》 修改记录: 作者简介: 软件企业质量经理、高级项目经理, 联系方式__qq: 方案说明: 参考了《cmmi3级软件过程改进方法与规范》、《ISO9001: 标
准》。同时参考了业界同行写的相关方案或文章, 吸收了她们的优秀看法。 1.引言 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1软件质量概述...........................................................错误!未定义书签。 1.2公司软件质量现状分析 ..........................................错误!未定义书签。 1.3软件质量管理的特点 ..............................................错误!未定义书签。 1.4软件质量责任分配...................................................错误!未定义书签。 2.软件质量管理体系建设总体方案................................ 错误!未定义书签。 2.1进一步推动软件质量管理体系建设的原则 ..........错误!未定义书签。 2.2软件质量管理体系完善需要解决的主要问题 ......错误!未定义书签。 2.3配置管理—实施软件质量管理的重要步骤 ..........错误!未定义书签。 2.4进一步完善我们的测试管理体系 ..........................错误!未定义书签。 2.4.1.软件测试的组织与管理规划 ...............................错误!未定义书签。 2.4.2.测试管理体系过程控制 .......................................错误!未定义书签。 2.4.2.1测试流程模型.....................................................错误!未定义书签。 2.4.2.2测试流程控制.....................................................错误!未定义书签。 2.4.2.3测试小结.............................................................错误!未定义书签。 2.5软件质量保证(SQA)的实施 ..................................错误!未定义书签。 2.5.1.SQA概述...............................................................错误!未定义书签。