20xx年
20xx年
同比(%)20xx年
20xx年
同比(%)人#DIV/0!#DIV/0!人#DIV/0!#DIV/0!人#DIV/0!#REF!元#DIV/0!#DIV/0!1、应发工资总额元#DIV/0!#DIV/0!2、实发工资总额元#DIV/0!#DIV/0!3、社保费用
元#DIV/0!#DIV/0!4、住房公积金费用元#DIV/0!#DIV/0!5、培训费用元#DIV/0!#DIV/0!6、福利费用元#DIV/0!#DIV/0!7、招聘费用元#DIV/0!#DIV/0!8、外包费用
元#DIV/0!#DIV/0!元#DIV/0!#DIV/0!元#DIV/0!#DIV/0!%#DIV/0!#DIV/0!9、人均费用
元#DIV/0!#DIV/0!10、人均工资
元#DIV/0!#DIV/0!11、费用占票房达
成比率
%#DIV/0!#DIV/0!12、工资占票房达成比率
%
#DIV/0!
#DIV/0!
填报人：
说明：
1、其他费用均统计单位部分
2、人均费用=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/在岗人数
3、人均工资=应发工资总额/计薪人数
4、费用占票房达成比率=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/票房达成
5、工资占票房达成比率=(应发工资总额+社保费用+住房公积金费用)/票房达成
6、同比(%)=（20xx年-20xx年）/20xx年
7、元、万元、%单位后面保留二位小数
8、统计周期为月、季度、年
六、票房达成1月
二、在岗人数四、费用总额
其
中其
中
五、票房任务七、完成率
一、编制人数单位
三、计薪人数2月
指标名称
3月一季度
环比(%)20xx年20xx年同比(%)环比(%)20xx年20xx年同比(%)20xx年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
#DIV/0!#REF!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
20xx年
同比(%)环比(%)20xx年
20xx年
同比(%)环比(%)20xx年
20xx年
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
5月6月4月
人力
人力成本分析表
8月9月
同比(%)环比(%)20xx年20xx年同比(%)环比(%)20xx年20xx年同比(%) #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
环比(%)20xx年20xx年同比(%)环比(%)20xx年
20xx年
同比(%)#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!0
#DIV/0!#DIV/0!00
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
10月三季度
11月12月
环比(%)20xx年20xx年同比(%)环比(%)20xx年20xx年同比(%)环比(%) #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
四季度
20xx年合计20xx年合计
20xx年20xx年同比(%)环比(%)同比(%)
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
成本分析