上饶市广信区教育体育局关于印发全区教体系统差旅费管理制度(试行)的通知

中学教职工差旅费报销标准的规定为规范学校出差、差旅费报销等相关工作，杜绝不合理开支，提高学校办学经费的使用效率，经校长办公会研究，对出差差旅费报销等作出如下规定：一、公务出差的认定：1、上级教育主管部门组织的外出会议、学习和培训活动。

2、学校统一组织的外出学习和培训活动。

3、上级教育主管部门组织的教学比赛、其他比赛活动。

二、公务出差的费用：(一)交通费：1、集体出差：根据出差人数多少，由学校办公室统一安排车辆；不便安排车辆的，按照乘车车票实报实销(仅限于有出差任务的人员)2、私车公用：因工作需要私车公用的，在动用前需办理有关审批手续。

出差当天的过路费凭据实报，油费凭加油发票按____元/公里定额标准报销。

3、学校派出公务人员在出差地原则上不允许打的，特殊情况如紧急事务处理确需打的，应事先向分管校长汇报得到同意后方可履行报销手续。

(二)住宿费：1、公务主办方统一安排住宿的，按照相关规定标准报销。

2、其他情况：(1)省级城市：每人每晚不超过____元；(2)市级城市：每人每晚不超过____元(原则上本市出差不安排住宿)；(3)县级城市：每人每晚不超过____元。

3、凡规定出差时间之外的住宿，费用一律自理。

(三)生活补助：1、公务主办方统一安排食宿的，按照相关规定标准报销。

2、其他情况：(1)省级城市：每人每天____元；(2)市级城市：每人每天____元(本市之外的市级城市每人每天____元)；(3)县级城市：每人每天____元(本市之外的县级城市每人每天____元)。

三、艺考带考：1、带考期间的车费实报实销，但必须是艺体处统一安排的带考线路。

2、生活费及住宿费按照每人每天____元执行。

四、出差费报销程序：1、出差人到办公室填出差派遣单，由科室主任、分管校长、校长签字确认。

2、持出差派遣单及相关票据到财科办理票据粘贴及填写手续。

3、持填写完整的票据到分管校长及校长处签字审批。

4、将审批后的单据交财科报销。

饶师院字〔2018〕40号关于印发《上饶师范学院差旅费管理办法（修订）》的通知各二级学院，各处（办、馆、中心）：现将《上饶师范学院差旅费管理办法（修订）》印发给你们，请遵照执行。

上饶师范学院2018年5月10日上饶师范学院差旅费管理办法（修订）第一章总则第一条为加强和规范差旅费管理，推进厉行节约，反对铺张浪费,完善公务活动管理制度，根据《上饶市财政局关于印发〈上饶市市直机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（饶财字〔2014〕23号）、《上饶市财政局关于上饶市市直机关差旅费管理办法补充规定的通知》（饶财行〔20 17〕2号）和《上饶市财政局关于明确和调整市直机关差旅费有关管理规定的通知》（饶财行〔2017〕8号）的有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于全校各部门、各二级学院的在职教职员工。

第三条差旅费是指工作人员临时到上饶市区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第五条严格差旅预算管理制度和审批制度，严格控制出差人数和天数，减少不必要的差旅开支。

严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级部门或有业务往来的单位和个人转嫁差旅费。

第二章城市间交通费第六条出差人员应不超过规定等级选择乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

超等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经分管财务的副校长批准后方可乘坐，如果同一线路上飞机票价或火车软卧比火车高铁二等座票价更便宜时，则无需事先申请批准，报账时也无需分管财务领导签字，只需在报账时提供相关证明即可按程序报销。

教师差旅费及师资培训费报销制度一、差旅费报销，参考《市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》按如下规定执行：1．交通费汽车、火车（硬席车）、轮船（三等舱位）按实报销，乘坐飞机、出租小汽车、火车（软席车）的，经领导批准才能报销。

经学校同意，教师参加市内的教研活动，3人以上（含3人）的可由学校组织车辆。

2人以下（含2人）的自己乘车，学校给予交通费补助（凭车票或汽油发票），补助标准：市内50元、县内30元，其它镇区20元教师凭车票（含出租小汽车票）报销。

2．住宿费教师出差，应住招待所或宾馆的双人房或三人房。

住宿费必须凭旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销。

超过规定的，需要报告理由，经领导批准才能报销。

住宿费标准：一般地区90元/天，本市以外130元/天。

3、伙食费补贴经学校同意，教师到市外参加教研活动，学校给予伙食费补贴。

不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区（同2）50元（在途期30元）。

二、师资培训费报销，参照《信阳市中小学师资培养、培训工作意见》，按如下规定执行：1．教师经学校同意，参加与教学工作对口的专业学历进修，书籍资料费由个人负担，学费由学校和本人各负担一半。

交通、住宿及伙食补贴按“差旅费报销规定”执行。

3．由教育部门统一规划、组织和举办的中小学教师的培训，培训费、资料费由学校负担，交通、住宿和伙食补贴按“差旅费报销规定”执行。

4．其他学习培训的费用报销，由学校另行研究决定。

5．如学校规定与教育部门文件不符，以教育部门文件为准。

三、报销手续1、集体（2人以上含2人）外出参加教研活动，必须指定一名领队教师。

教研活动结束后，由领队教师负责收集有关单据，按财务报销制度规定由经手人，证明人，批准人签名后方可报销。

单据较多的先交财务按财务制度要求规范制单后再签名报销。

2、个人报销手续按财务报销制度的要求执行。

教育部门教师培训差旅费报销制度
1. 背景
为了提高教师的专业素养和教学水平，教育部门定期组织教师培训活动。

为了鼓励更多教师参与培训，教育部门制定了教师培训差旅费报销制度。

2. 使用范围
该制度适用于教育部门下属的各级学校和教育机构，包括中小学、幼儿园和职业学校的教师。

3. 报销标准
- 交通费：教师参加培训活动所产生的交通费用，按照实际票据报销，包括车票、机票等。

- 住宿费：教师参加培训活动期间的住宿费用，按照实际发生报销。

对于非高级干部教师，报销标准为每晚不超过200元。

- 餐费：教师参加培训活动期间的餐费用，按照实际发生报销。

对于非高级干部教师，报销标准为每天不超过50元。

4. 报销流程
- 教师参加培训活动需事先填写报名表，并经所在学校或教育
机构审核通过。

- 培训结束后，教师凭培训证明、交通票据以及住宿、餐饮等
相关材料，向所在学校或教育机构提交报销申请。

- 学校或教育机构对报销材料进行核实，并在教育部门规定的
时间内将报销申请上报给教育部门。

- 教育部门审核报销申请，符合条件的教师将获得相应的差旅
费报销。

5. 注意事项
- 教师参加培训活动期间的差旅费用以及报销流程须经过严格
审核，任何虚假报销行为将受到追责。

- 每位教师每年的差旅费报销金额不得超过教育部门规定的上限。

- 差旅费报销仅限于培训活动期间产生的费用，与其他差旅费用无关。

以上为教育部门教师培训差旅费报销制度的主要内容，敬请遵守并合理使用。

如有任何疑问，请咨询所在学校或教育机构的相关部门。

教育行业教师培训差旅费报销制度1. 背景为了提高教师的专业素养和教学能力，教育机构需要积极支持教师的培训活动。

培训差旅费的报销制度是一种能够鼓励和支持教师参与培训的政策措施。

2. 目的本文档的目的是明确教育行业教师培训差旅费的报销制度，确保报销过程公开、公正、透明，并规范教师报销差旅费的相关要求和流程。

3. 报销范围教育行业教师培训差旅费报销制度适用范围包括但不限于以下情况：- 参加教育机构组织的培训活动；- 参加行业内相关会议、研讨会等；- 受邀请参加其他机构或学校的教育交流活动。

4. 报销标准教育机构将按照以下标准对教师培训差旅费进行报销：- 交通费：根据参与培训的地点和距离，按照最经济合理的方式计算；- 餐费：按照当地标准合理报销；- 住宿费：按照培训期间实际住宿费用报销，但以合理标准为限；- 其他费用：如会议注册费、资料费等，由教育机构事先确定合理报销标准。

5. 报销申请及审核流程教师报销差旅费需要按照以下流程进行申请和审核：1. 教师在完成培训后，填写差旅费报销申请表格，提交相关报销材料；2. 教育机构指定的财务部门负责审核报销材料的真实性和合法性；3. 财务部门完成审核后，将报销材料提交给实施部门进行最终审批；4. 实施部门在确认相关报销材料无误后，负责安排报销款项的支付。

6. 申诉机制若教师对差旅费报销的审核结果有异议，可以向教育机构提出申诉。

教育机构将建立相应的申诉机制，公正、客观地处理申诉事项，并及时反馈处理结果。

7. 结语教育行业教师培训差旅费报销制度的建立，有助于提高教师的专业素养和教学能力，促进教育事业的发展。

教育机构应建立健全相关管理制度，确保差旅费报销工作的公正性和透明度，并积极激励教师参与培训活动。

一、总则为了规范学校教职工出差报销行为，合理控制经费支出，提高资金使用效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工因公出差、培训、调研等产生的差旅费用报销。

三、报销标准1. 交通工具：汽车不限；火车软座、硬卧；飞机经济舱；轮船二等舱（随行人同上标准）。

2. 住宿费：中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱、飞机经济舱，两人一个标准间，每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。

其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱、飞机经济舱，两人一个标准间，每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。

3. 餐饮费：按实际发生费用报销，最高不超过每人每天100元。

4. 外埠出差每人每天按照50元补助。

5. 航空保险费每人次一份。

6. 一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票。

四、报销流程1. 教职工出差前，需填写《出差申请表》，经所在部门负责人审批后报分管领导批准。

2. 出差期间，需严格按照报销标准执行，并保存好相关票据。

3. 出差结束后，将《出差申请表》、票据等相关材料提交至财务科。

4. 财务科对报销材料进行审核，符合规定的予以报销。

五、注意事项1. 报销人必须取得相应的合法票据（有效期内的带有税务或财政部门监制章），发票右下方有经办人签名和注明明确用途。

2. 定额发票或未填写明细项目的发票必须带有对方盖章的写明品名、数量、单价、金额等明细附件；金额大小写须完全一致（不得涂改）。

3. 报销5000元以上需至少提前一天通知财务科以便备款。

4. 特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。

5. 随行人同上标准。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行，由学校财务科负责解释。

2. 本制度如与国家法律法规及上级部门规定相抵触，以国家法律法规及上级部门规定为准。

3. 学校可根据实际情况对本制度进行修订。

教师出差及差旅费报销管理办法为进一步规范学校教职员工公务出差行为，加强差旅费报销管理，根据xx等规定，本着逐级审核、逐级负责的管理原则，结合我校实际，制定本办法。

一、出差人员管理1.教师因公外出考察、学习、开会、执行任务等，如须到外地出差、或虽在本地公出但须较长时间离岗、或在假期出差但要学校报销差旅费的，都应事先办理出差审批手续，经学校同意后方可出行。

校级领导出差还须经市教育工委审批同意后方可出行。

教师申请出差时应提供相关依据文件原件（上级部门下发的公文、通知或业务单位发送的邀请函等），如无原件，应从官方网站或公文系统下载文件打印并注明出处，以便核查。

经校长签字同意后，出差材料报校办公室盖公章确认。

出差审批手续方可生效。

2、学校加强对出差人员开展行前教育。

在审批过程中，学校领导会对出差教师开展行前教育。

要求出差人员严格按照文件规定的行程和时间出行；不得在出差期间发生因私停留、绕道等行为（含提前出发或推迟返程）；不得安排明显以旅游为目的的差旅活动。

要求出差人员办好请假手续。

出差人员如因公务须延期回校，应提前向单位领导报告审批（含节假日），经校长同意后方可延期。

出差人员回校后要向办公室提供确需延期的公务证明，经核实后补办公假手续。

二、出差人员差旅费管理1、出差人员差旅费报销严格按照xxx的规定进行。

2、差旅费报销程序。

（1）出差人员回校后一周内须到财务室办理报销手续，按财务人员的要求填写报销单，并提供相关文件和票据。

（2）财务人员照财务相关规定对报销材料进行严格初审。

审查报销项目是否符合规定、报销金额是否符合标准、相关票据是否真实有效等。

如有不符规定之处，应要求出差人员补齐材料、完善手续。

然后重新进行审核。

（3）财务人员审核过关后，将差旅费报销材料报送总务处主任复审核签。

总务处主任应再次认真审核材料，并签署审核意见，签字负责。

（4）总务处主任审核过关后，将差旅费报销材料报送分管副校长审批。

分管副校长签署审批意见后签字负责。

2023年教育系统出差报销标准2023年教育系统出差报销标准范例为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。