检验科对试剂耗材供应商要求
1、合法经营承诺：必须提供年检合格的《企业法人营业执照》副本复印件、对应产品在有效期内的《医疗器械产品注册证》复印件、对应经营范围在有效期内的《医疗器械经营企业许可证》副本复印件、《税务登记证》副本复印件、及所提供试剂耗材对应生产家的《产品生产许可证》、《产品注册证》、《产品合格证》、《安全检验报告》复印件等证件。
2、法律责任承诺：必须遵守国家的法律、法规、文明经营，具有签订和履行合约的能力及良好商业行为记录，具有独产承担法律责任的能力和良好的商业信誉。
3、廉洁承诺：供应商必须承诺公司或工作人员不能以任何名义向本单位或个人馈赠现金、购物卡、礼品，有价证劵，提供宴请，联谊活动，旅游或者营业性娱乐场所消费，以从源头上预防遏制违法违纪事件的发生，确保共受两方在采购活动中的规范与廉洁。对发现有违反本承诺行为倾向的两方相关人员，应进行提醒纠正，并进行两方实时监督与随时举报。如果发现供应商已存在违反廉洁行为事件，本院将终止供应商的供受关系，并将发现问题的供应商公司列入黑名单，三年内丧失向我院供货资格。
4、性价比承诺：必须承诺香我院提供的具有三证齐全、价实质优、技术先进、质量稳定、性价比高，来源渠道正规合法并具有可溯源性试剂厂家，且在行业内具有竞争能力的试剂耗材或仪器设备，并保证所供的充足，不发生断货拒供现象。另外，供应商当所供耗材在价格，规格，生产厂家存在调整时需提前联系本院采购人员和耗材使用人员，原则上耗材价格按合同要求，只下调不上涨，如无特殊情况，一般不变更耗材或仪器生产厂家，如需变更生产厂家或由于我院项目开展所需时，必须事先提供至少三种以上的耗材或仪器设备以备遴选
5、服务与配送承诺：配送时，供应商必须严格按照本院合同、订单要求供给有效期大于6个月试剂耗材，并具备优质的配送环境，及时配送（以订单发出后七天为限）耗材，自愿遵守双方耗材验收制度，如发现质量问题的，必须无条件退货或三天内更换无问题的货品；当供应商所供仪器设备出现故障时，在本院向供应商发出维护信息后应有4小时内给予回复，或48小时内委派工程师上门协助处理故障仪器。
2016年6月19日
一、供应商资质要求： 一、供应商资质要求： 1潜在供应商应是具有本次采购项目供货能力的生产厂家或经销商，若为经销商投标，需提供生产厂家或区域总代理针对本项目的唯一授权书。 2潜在的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： （一）企业营业执照； （二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 3潜在供应商具有2014年1月1日以来（以合同签订时间为准），类似业绩。 4本次招标不接受联合体投标。
二、技术标准和要求 包1：技术标准和要求 （一) 中型洗扫车 性能特点： （1）采用“中置两立扫＋中置宽吸嘴内置高压水喷杆＋中置高压侧喷杆”技术结构，将左、右侧喷杆与吸嘴整合在一起，作业装置集中，喷嘴离地间距恒
定，有扫路作业和清洗作业相互切换功能，能同时集扫路车和清洗车于一体，一车多用； （2）左、右高压侧喷杆与吸嘴成“V”型布置，需由液压操作收放，并可调整“V”形角度及高压水喷嘴角度，水流冲击力大，能高效汇集污水，喷杆需有防撞和自动复位功能； （3）具有路面清扫、路面洗刷、高压清洗、路沿石洗刷、垃圾收集、污水回收、喷雾和道路隔离墙清洗等多种作业功能，另需配置高压喷枪，能对全车进行自清洁，还能对人行步道及街道小广告等进行清洗和清除； （4）需具有先进的高压水路控制系统，在高压水泵起动及工作水阀切换时，水泵能自动卸荷，水箱内需设有低水位传感报警系统，无水时自动报警，防止水泵缺水损坏；同时需具有冬季放水防冻装置，防止低温下高压水路系统冻裂；（5）箱体需采用不锈钢（或优于其性能），保证箱体质量，单次连续工作时间不小于1h； （6）高压水泵需采用原装进口，最高压力≥10MPa，流量达≥75L/min，高强度黄铜泵头，高耐磨陶瓷柱塞；高压喷嘴需采用国内外知名品牌，避免出现腐蚀，生锈等情况； （7）PLC控制器需采用德国西门子品牌（或优于其性能），对整车进行控制，由驾驶室内一键操控；需配有语音报警装置，具有多种安全报警装置：清水箱低水位，污水垃圾箱高水位，作业提示，副发动机水温、机油压力，倒车提示等。同时配置了工作摄像头，能够完成对作业情况及作业效果的实时监控；（8）需具有对污水、淤泥进行有效分离。可随时根据垃圾箱内污水情况将污水单独排放，可有效延长清洗扫路车连续作业时间，提高作业效率。垃圾箱具有自动倾翻卸料功能，内设高压自清洗装置，可快速冲洗垃圾箱； （9）扫刷触地压力由液压自动控制，避免车辆在作业过程中因路面变化而出现的扫刷触地不均匀的状况；扫刷磨损后，无需人工调整； （10）侧防护及尾部防护采用Q345（或优于）材质，有效的保护车辆的重要部位，如油箱、电瓶、气包等，保证车辆的安全。
供应商资格条件要求和应当提供的证明材料
一、供应商资格条件要求和应当提供的证明材料 （一）供应商资格条件要求 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 (7) 供应商需具有商用燃气灶具（液化石油气、天然气）全国工业产品生产许可证 （二）供应商应当提供的证明材料 1、营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件（国税或地税），组织机构代码证副本复印件或具有统一社会信用代码的有效营业执照（三证合一者使用）。 2、法定代表人授权书原件（非法定代表人或负责人参加磋商时提供），加盖鲜章。 3、法定代表人及授权代表的身份证复印件（正反两面均需复印）。 4、磋商保证金交纳凭证复印件。 5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2015年以来任意一个月社会保障资金缴纳和纳税证明材料或自行编制的承诺函原件。 6、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函原件； 7、提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件； 8、提供商用燃气灶具（液化石油气、天然气）全国工业产品生产许可证 复印件 9、其它有需要的证明材料； 注：1、以上所列资料须全部进入磋商文件内容；
2、以上要求所有资料均要求加盖公司鲜章； 3、供应商如有名称变更，须出具所在地工商行政管理部门出具的有效变更证明文件。 否则，将取消磋商资格。 二、技术要求（采购需求） 详见附件及技术参数清单（另册） 三、商务要求： 1.付款方式 中标人须按照合同金额向甲方提供增值税普通发票。项目验收合格后，在财政性资金下拨到大英县卓筒井镇转轮小学校账户10日内采购人向乙方支付合同总金额的95%货款，项目验收满一年无质量等问题10日内支付合同总金额的5%的货款。 2.供货（安装）期限 合同签订并接到采购人供货通知后10日内供货并安装调试完毕。 3.质量要求 提供的设备符合国家相关质量验收标准，能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。 4.售后服务要求 质保期内所有服务方式均由中标人到现场进行维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；提供详细的售后服务方案，明确质保期满后收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围。 5.维修响应时间 中标人接到通知后1小时内响应8小时内到场，2个法定工作日内完成维修或更换。 四、综合评分表 序号评分 因素详细 评分 评分细则备注
4.2.1质量履历的建立 每日对来料检验、生产过程、厂外应用等各环节发生的主要质量问题进行系统梳理，要求详细 发生时间、地点、发生原因及采取的措施，建立《产品质量缺陷表》，供后续日常管控随时查阅， 问题的再发生。 4.2.2 供应商例行审查 每年年初，品质保证部门根据上一年度供应商质量表现，制定本年度供应商的审核计划，确 核重点、审核频次以及具体的实施时间等，品质保证部及采购部需根据计划并结合供应商日常的质 况按时对供应商实施审查。 当供应商出现质量不稳定的情况时，如发生批次质量问题、性能试验出现重大不合格、连续 来料不良等情况，品质保证部及采购部需及时对供应商实施现场审查，及时确定不良发生的原因 时对策。 以上审查完成后审查人员需三个工作日内形成《供应商体系审核评价表》，发放供应商进行相 题点的整改，供应商整改完成后品质保证部及采购部根据情况对整改后的现场或资料进行确认。同 告书交由采购部进行统一存档。 .3 供应商考核 品质保证部按照《供货质量协议》每月度对供应商进行考核，数据统计节点为上月的26号至本月 25号。品质保证部在27号前以《月度扣款通知书》发送给供应商进行签字盖章确认，供应商于30 前回传，品质保证部以《内部联络单》形式报批后送财务部进行扣款，同时报批完的《内部联络单》 采购部一份。 .4供应商4M1E变更管理 4.4.1变更审批流程 供应商需要进行4M1E变更时，需通过《供应商变更点管理表》（简称管理表〉的形式向采购 提出便更申请，必要时可附带相关资料，之后由采购部按照表一顺序组织各部门进行签批。 4.4 .2 变更内容的审查与研讨 各部门在按顺序对管理表审查时，应充分识别变更风险。 生产部门应从外协件管理、生产组装应用、模具工装等方面识别风险以及重点管控项目； 研发部门应从产品设计、整机性能、产品匹配性等方面识别风险以及重点管控项目，同时从设计度识别变更点对整机及产品本身产生的主要影响； 品质保证部门应结合各部门意见，充分考虑变更点对部品性能、可靠性等带来的影响和风险，并最
检验科对试剂耗材供应商要求 1、合法经营承诺：必须提供年检合格的《企业法人营业执照》副本复印件、对应产品在有效期内的《医疗器械产品注册证》复印件、对应经营范围在有效期内的《医疗器械经营企业许可证》副本复印件、《税务登记证》副本复印件、及所提供试剂耗材对应生产家的《产品生产许可证》、《产品注册证》、《产品合格证》、《安全检验报告》复印件等证件。 2、法律责任承诺：必须遵守国家的法律、法规、文明经营，具有签订和履行合约的能力及良好商业行为记录，具有独产承担法律责任的能力和良好的商业信誉。 3、廉洁承诺：供应商必须承诺公司或工作人员不能以任何名义向本单位或个人馈赠现金、购物卡、礼品，有价证劵，提供宴请，联谊活动，旅游或者营业性娱乐场所消费，以从源头上预防遏制违法违纪事件的发生，确保共受两方在采购活动中的规范与廉洁。对发现有违反本承诺行为倾向的两方相关人员，应进行提醒纠正，并进行两方实时监督与随时举报。如果发现供应商已存在违反廉洁行为事件，本院将终止供应商的供受关系，并将发现问题的供应商公司列入黑名单，三年内丧失向我院供货资格。 4、性价比承诺：必须承诺香我院提供的具有三证齐全、价实质优、技术先进、质量稳定、性价比高，来源渠道正规合法并具有可溯源性试剂厂家，且在行业内具有竞争能力的试剂耗材或仪器设备，并保证所供的充足，不发生断货拒供现象。另外，供应商当所供耗材在价格，规格，生产厂家存在调整时需提前联系本院采购人员和耗材使用人员，原则上耗材价格按合同要求，只下调不上涨，如无特殊情况，一般不变更耗材或仪器生产厂家，如需变更生产厂家或由于我院项目开展所需时，必须事先提供至少三种以上的耗材或仪器设备以备遴选 5、服务与配送承诺：配送时，供应商必须严格按照本院合同、订单要求供给有效期大于6个月试剂耗材，并具备优质的配送环境，及时配送（以订单发出后七天为限）耗材，自愿遵守双方耗材验收制度，如发现质量问题的，必须无条件退货或三天内更换无问题的货品；当供应商所供仪器设备出现故障时，在本院向供应商发出维护信息后应有4小时内给予回复，或48小时内委派工程师上门协助处理故障仪器。 2016年6月19日
提升供应商质量管理方案 1.目的 确保供应商提供的物料满足XXXX建设对物料质量的要求，推动供应商持续改进，促使供应商过程能力不断提高,从而达到双赢。 2.范围 限于2015年入围并提供物料的供应商，不涵盖服务和施工供应商，不涵盖XXXXXXXXX供应商。 3.职责 3.1 管理组职责 供应商质量管理的策略规划和方向指引，提供必要的资源，指导和支持工作组的工作；组织工作组开展活动并对工作组的活动计划或总结等重要事项进行决策；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。3.2工作组职责 审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺（设备能力、工艺流程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况；（技术人员） 审查供应商资信情况、财务三表和融资等财务运作能力；（财务人员）
审查供应商的生产能力、生产周期、成本控制和服务政策；（采购人员） 审查供应商的质量管理体系建立和执行情况；（体系人员） 审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。（质量人员） 对供应商的审查结果做出评定或总结，必要时对部分供应商进行有针对性的辅导。 4.管理方案 4.1启动 4.1.1编写质量提升管理方案 由安全质量部编制供应商质量管理提升方案，报送部门主管审核确认无误后，由相关部门进行会签，确认无误后，报送公司领导签字发布。 《供应商质量提升管理方案流程图》见附件。 4.1.2成立管理组和工作组 经公司授权成立供应商质量管理组，由公司领导担任管理组组长，主管质量工作的副总任副组长，成员由质量
外包供应商管理办法供应商选择管理办法 供应商选择管理办法 1 目的为保证国电常州发电有限公司能采购到符合设计要求的物资，必须对供应商的资质和能力进行评价，特制定本办法。 2 适用范围本办法适用于国电常州发电有限公司电厂工程设备、物资材料涉及供应商和潜在供应商的管理。 3 职责 3.1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。 3.2 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员对供应商进行评价并选择合格供应商。 3.3 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员参与对物资的使用情况回访调查，记录设备、物资材料的使用状况，评价供应商的信用。 4 管理内容及要求 4.1 物资部根据物资使用部门提出的物资采购计划，经过收资后确定潜在供应商 ___。收资方式可采取以下形式：4.1.1 供应商曾经提供的物资情况。 4.1.2 供应商在相同供应业绩的使用情况。
4.1.3 供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况。 4.1.4 专业技术人员的推荐。 4.2 评价必须遵循公平、公正、科学、严谨的原则。 4.3 评价的内容包括生产或经营许可证、资质证书、生产经营规模、质量保证体系、环境管理体系、技术装备及检测手段、信誉程度等。 4.4 首次参加评价的供应商，物资部应填写“供应商评价表”，经评价后报公司领导，批准后成为合格供应商。 4.5 物资部应建立合格供应商名录，物资采购应从合格供应商名录中选择。 4.6 合格供应商在一年的供货时间内，如发现质量、服务、信誉程度、二次退货等情况，即视为不合格供应商，物资部应及时修改合格供应商名录。
4.7 合格供应商每年重新评价一次，评价结果分合格和不合格，并将评价结果列出清单，合格的供应商报公司领导批准后作为下一年度的合格供应商。 4.8 供应商评价的资料，物资部应做好保管、归档工作。 5 相关记录潜在供应商调查表供应商资格评审表合格供应商名录年度供应商评价表 6 附录 6.1 附录A 潜在供应商调查表 6.2 附录B 供应商资格评审表 6.3 附录C 合格供应商名录 6.4 附录D 年度供应商评价表（此页无正文）附录 A （规范性附录）潜在供方调查表附录 B (规范性附录) 供应商资格评审表附录 C (规范性附录) 合格供应商名录附录 D (规范性附录) 年度供应商评价表 模板,内容仅供参考
供应商质量管理程序 一．目的 对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。二．适用范围 本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。 三．职责 （一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实 施对供应商选择和评价。 （二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。 （三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。 （五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。 四．管理要求 （一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理 1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。 ⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 ⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料 ⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ⒋供应商材料不良的索赔和处罚： ①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良 的特采批，扣除当批货款的5%。 ②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商 承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。 ③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担， ④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品， 零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。 ⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失 计核单据等，交采购部送于供应商签章。 ⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。 （三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）
采购商-供应商三角关系中的供应商-供应商关系：通过八个案例建立的理论 作者：Zhaohui Wu, Thomas Y. Choi 摘要： 关于采购公司如何管理与供应商的关系，即采购商-供应商关系，研究者众多。最近，研究人员还将这个领域进一步扩展，开始探究采购公司如何管理供应商之间的关系，即供应商-供应商关系。换言之，与采购商-供应商关系一样，供应商-供应商关系对采购商具有战略性的意义。本文提供了八个案例，描述供应商-供应商关系的机制。本文采用通过案例研究进行理论建设的方法，确认了五种供应商-供应商关系的原型。每一种关系类型都具有独特的关系特点组合。本文还提出了与上述原型的前提条件相关的指导性命题，及其在实际经营中的运用。 关键词：供应商-供应商关系；采购商-供应商关系；供应链管理；原型；经营战略；案例 关于采购公司如何管理与供应商的关系，这一命题吸引了众多的研究者（例如Ellram和Hendrick, 1995年; Heide和John, 1990年; ; Holm等人, 1999; Youssef, 1992年）。他们的研究都集中于探讨采购商应如何与供应商建立各种不同的关系。最近，有些研究者开始考虑采购商如何在供应商之间创建各种不同的关系（例如Choi等人, 2002年; Kamath和Liker, 1994年）。在某些情况下，供应商会被要求相互协作，而在其它某些情况下，他们则会被要求相互分开，保持距离（Asanuma, 1985年; Funk, 1993年）。简单地说，供应商之间的关系对于购买商十分重要，关系着甚至影响着企业未来的成功。 不过，以往的研究都没有根据经验数据对供应商-供应商关系进行系统化的考虑。本文运用理论建设方法，收集并分析了涉及一家采购商及其供应商的八个案例的定性资料，从而确定了采购商-供应商关系的五种原型，并提出了工作建议。 本文首先回顾了关于采购商-供应商关系和供应商-供应商关系的文献资料，接着讨论所收集的案例数据，据此进行分析。本文将分别对各案例进行描述，然后对各个案例进行比较。在分析之后，本文将介绍各种关系原型，提出指导性命题，最后以讨论结束。 一、文献回顾 1、采购商-供应商关系 有关采购商-供应商关系的现存文献主要研究采购商和供应商之间的垂直关系。（Ellram和Hendrick, 1995年; Helper, 1991年）。这种一家公司对另一家公司的二分框架为公司间关系做了极其简要的概述。在现有文献中，采购商和供应商之间的二分关系通常被描述为合作性关系和竞争性关系（Choi等人, 2002年）。合作性关系强调采购商和供应商之间的开放性和协作状态，而竞争性关系则更多地强调保护信息和保持一定的距离。 合作性关系的结果是采购商和供应商双方相互视为战略合作伙伴，共同努力实现相同的目标（Hahn等人, 1990年; Hartley等人, 1997年）。另一方面，如果采购商和供应商之间形成了
供应商质量管理要求格力电器（重庆）有限公司 格力电器重庆有限公司发布 2009年7月
修订履历： 存。 所有变动和/或修正必须经过批准。 格力（重庆）供应商质量管理要求，是格力（重庆）对供应商质量方面最基本的要求，也是格力（重庆）合格供应商应该遵从的基本原则。 格力核心价值观： 企业愿景：缔造全球领先的空调企业，成就格力百年的世界品牌 企业使命：弘扬工业精神，追求完美质量，提供专业服务，创造舒适环境 企业精神：忠诚、友善、勤奋、进取 质量方针：追求完美质量，打造百年企业 八严方针：严格的制度、严谨的设计、严肃的工艺、严厉的标准、严密的服务、严明的
教育、严正的考核、严重的处罚 目录 前言 (1) 第一章质量管理体系要求 (3) 第二章产品实现过程质量控制要求 (5) 第一节生产准备阶段 (5) 第二节样件试制阶段 (7) 第三节小批试产阶段 (9) 第四节批量生产阶段 (13) 第三章控制计划管理 (19) 第四章客户投诉管理 (20) 第五章二级分供方管理 (22) 附录1：名词解释 (24) 附录2：供应商需向格力提交资料一览表 (26) 附录3：整改前后产品标识要求 (27) 前言 1.目的：
为帮助供应商充分理解格力的质量方针和质量要求，并可参照本手册开展产品质量策划、实施、检查和改进，同时实现格力对供应商的有效管理和支持，推动双方的共同进步，特编制本手册。 2.适用范围： 本手册适用于格力电器（重庆）有限公司的潜在或既有合格供应商。 对于在珠海总部批量供货的供应商产品直接引入重庆公司的，在重庆格力仍需对该产品进行试用，同时要求供应商按照本手册进行自查自纠和提交资料。 对于格力外协供应商，请参考本手册执行。“生产准备阶段”和“二级分供方”质量控制要求部分条款可根据实际情况进行调整。 3.对供应商的基本要求 3.1供应商提供给格力的产品必须满足下列基本质量技术要求： 3.1.1满足由格力制定并发给供应商的《质量保证协议第二部分：产品质量要求》、工艺技术文件、图纸、样件、产品标准以及据此要求所涉及的相关文件和资料，在本手册中统称为“格力质量技术要求”。 3.1.2必须满足由供应商制定并得到格力认可的样件、图纸、工艺管理规范、产品控制计划（详见第三章）以及据此形成的相关文件和资料。 3.1.3若不属于上述两条的情况时,如果涉及到国际、国家或行业的标准时,则必须满足这些标准（当要求有差异时，以较高要求的一方为准）。 3.1.4如产品的生产涉及环保、安全以及法规项目，有强制性要求的，则必须通过国家强检项目的认证。
采购与供应商管理：建立与供应商的良好伙伴关系 连贯的采购-供应关系使得采购方与供应商建立合作关系，共同迎接机遇和挑战。由于外购活动的增加、产品越来越复杂，以及制造与服务的交付，还有自身供应能力的减弱，对供应商关系管理正逐渐加强，这在一定程度上成为具有核心竞争力的长期战略。 一、与供应商保持良好关系的好处 在商业策略中，发展采购方与供应商之间的关系在很长时间内已经被引起注意了，与供应商保持良好的关系将会带来很大的好处。例如，采购方经常要提示供应商注意，应对订单上的突发情况，如采购方可能会突然要求增加商品的运输服务，或者，采购方可能会需要一船的商品作为库存。如果采购方与供应商之间存在良好的客户关系，这些类似的情况就会很容易被解决。 当处理不合格产品或是在谈判中遇到其他状况时，公正对待供应商将会更好地促进合作，它们同样会提供技术支持、库存水平以及其他的服务，同样，如果跟供应商保持良好的关系，谈判可能会更简短、关系可能会更简单、争议会降低到最少，而且合作关系会得到进一步加强。 二、改善与供应商关系的方法 与供应商建立良好的关系依赖于采购方的管理能力和对相互安全体系建立与发展的需求，建立良好关系的方法包括： ●要完善、清晰以下各种关系：需求、应用以及对采购产品和服务的使用，商品和服务的范围和限制，对连续使用以及可能需要的数量进行预计，对技术或商业方面的特殊需求。 ●就交流带来的状况和问题达成共识。 ●在双方的协议和意图方面建立基本的信任。 ●不能提出无理要求；对规定和条例等方面的变化给予足够的重视；对于不同的观点要进行公开讨论；在不削弱服务质量及对双方没有危害的前提下，适当的放弃或是改变协议中的不重要的细节等各个方面，双方要表现出相互理解。 ●应该真正理解双方在采购与供应中的利益关系，而不应强调合同条例的满足（包括对产品费用的削减，包装、装运和使用方法，财务等）。 ●表现出热情，满足合同中规定的义务、降低调查及反应的时间、确保工作流程并及时付款。 ●当有机会出现时，不断改进订货的方法及程序。 ●加强同采购和供应组织中的员工接触，加强联系并提出新的思路。 1.高层管理会议 对于关键的供应商，各组织的高层管理者应该定期举行会议，与关键供应商讨论长期战略及目标。 2.加强供应商与客户之间的联系 供应链中的每个成员都应该理解他们为同一个最终客户服务，这样就会有共识。 3.及时付款 供应商需要依赖采购方支付的货款来支持自己的运作，延迟付款将会使供应商对采购方产生敌意，并且可能导致供应商的财政问题，影响供应商对它的供应商的支付能力或影响对合同的执行，从而对采购方的客户服务带来不良影响。 4.公平地对待供应商 对所有供应商提供相同的条例、变化和机会是与供应商之间建立相互信任和忠诚关系的关键。 5.定期供应商调查
供应商选择管理办法 1 目的 为保证国电常州发电有限公司能采购到符合设计要求的物资，必须对供应商的资质和能力进行评价，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于国电常州发电有限公司电厂工程设备、物资材料涉及供应商和潜在供应商的管理。 3 职责 3.1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。 3.2 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员对供应商进行评价并选择合格供应商。 3.3 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员参与对物资的使用情况回访调查，记录设备、物资材料的使用状况，评价供应商的信用。 4 管理内容及要求 4.1 物资部根据物资使用部门提出的物资采购计划，经过收资后确定潜在供应商名单。收资方式可采取以下形式： 4.1.1 供应商曾经提供的物资情况。 4.1.2 供应商在相同供应业绩的使用情况。 4.1.3 供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况。 4.1.4 专业技术人员的推荐。 4.2 评价必须遵循公平、公正、科学、严谨的原则。 4.3 评价的内容包括生产或经营许可证、资质证书、生产经营规模、质量保证体系、环境管理体系、技术装备及检测手段、信誉程度等。 4.4 首次参加评价的供应商，物资部应填写“供应商评价表”，经评价后报公司领导，批准后成为合格供应商。 4.5 物资部应建立合格供应商名录，物资采购应从合格供应商名录中选择。 4.6 合格供应商在一年的供货时间内，如发现质量、服务、信誉程度、二次退货等情况，即视为不合格供应商，物资部应及时修改合格供应商名录。 4.7 合格供应商每年重新评价一次，评价结果分合格和不合格，并将评价结果列出清单，合格的供应商报公司领导批准后作为下一年度的合格供应商。 4.8 供应商评价的资料，物资部应做好保管、归档工作。 5 相关记录 潜在供应商调查表
供应商准入资质基本要求 一、供应商准入需符合下列基本条件 （一）依法成立，具备独立承担民事责任的能力，具有法人资格或者得到企业法人的授权。 （二）具备签订和履行合同的能力和信誉。 （三）具备国家有关部门、行业或武钢要求必须取得的质量、安全、环保、绿色认证以及其他生产经营许可。 （四）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法、违规记录和重大法律纠纷。 （五）特殊行业具有国家、行业相关部门颁发的证书。 二、对于以下专业和品种供应商需要的特定资质 （一）备件材料 1.低压盘箱柜：通过3C认证； 2.低压电气：列入强制产品认证目录的需通过3C认证； 3.高压电器：通过有资质高压测试机构型式实验； 4.仪表：国家或行业规定的计量产品需具备计量器具生产（经营）许可证； 5.安全防护装置类（起重限位、有毒有害气体报警仪表、报警器等铁路运输安全设施、防爆电器等）：需事先得到武钢安环部审批； 6.测温偶头：通过管理部门或各用户单位的样品试用评审（出具评审报告）； 7.钢丝绳：具备全国工业产品生产许可证、质量管理体系认证、中国船级社认证（CCS）或生产现场试用认可；
8.起重设备（电葫芦、吊车等）：特种设备制造许可证； 9.危险化学品：安全生产许可证或危险化学品经营许可证等； 10.易制毒化学品：易制毒化学品备案证明等； 11.压力管道、各类阀门等特种产品：特种设备制造许可证，供应品种需与其许可等级相对应； 12.压力容器（含各类压缩气体储气罐、冷却器等）：中华人民共和国特种设备制造许可证（第一、二类压力容器）； 13.金属波纹管膨胀节、金属波纹管：中华人民共和国特种设备制造许可证； 14.大型工具：通过设备管理部组织的样品及现场评审； 15.磨具：通过用户单位的样品试用评审； 16．AB类物资（如：脱硫剂、发泡剂、涂层、包装材料、脱脂剂、轧制油、防锈油、特殊合金）等需要试用产品：武钢制造部、硅钢管理部、质检中心等主管部门试用评审合格报告； 17.技术改造时，关键设备、备品备件、大型工具和A、B类辅助材料（大型变压器、大型电机、大型吊车、氧气阀门、高压阀门、轴承、关键运输皮带、高压电缆等）需提供与武钢签定的原始合同或使用单位认可推荐证明。 （二）原燃料及服务类 1.国内矿石 要求源头有稳定的矿产资源或渠道，资源及设备满足武钢要求。金属矿终端渠道提供开采许可证、安全生产许可证等，优先引进。生产企业具有加工能力（具有磨、洗、选、
供应商质量管理体系评估标准1 供应商质量管理体系评估标准 1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围：适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法： （1）每年评定1次，每年1月份，由公司质量部按此标准进行初步评定，然后分别与相关部门进行评审确定，评审后将结果（包括不能达成共识的名单）一并提交公司总经理。 （2）总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整，然后发布，各单位要按照评定结果予以操作执行。 （3）一旦发布生效，则执行本管理制度。 （4）风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。 （5）每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。 （6）上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由质量部启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要
条件。 5、评价标准 首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价 5.1.2 质量体系总体标准： 质量保证体系评价分为A/B/C/D四级：A--优秀、B-良好、C-一般、D-很差。根据前面分项评价结果，按以下标准给出质量保证体系总体评价结果。总体评价标准如下：（1）只要有一项为D，则质量体系总体评价为D （2）在没有D项情况下，有二项为C，则质量体系总体评价为C （3）在没有C、D项情况下，有三项为A，则质量体系总体评价为A （4）除了上述情况，则质量体系总体评价为B 5.2 质量表现评价： 首先根据供应商一年期间4个季度的质量等级评定结果进行评定，然后根
1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。 2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释 （无） 5．0职责 建立供应商管理规，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商； 6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检） B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料
G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 6．2．1谈判要点：
供应商各类资质要求 一、合格的投标人必须具备以下条件： 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 2．根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理（暂行）办法》已在上海市政府采购网（网址：https://www.doczj.com/doc/1a18444426.html,）登记入库的供应商。 3．具有独立的法人资格，注册资金在人民币 500 万元及以上； 4．具有一定规模的固定工作场所和专业技术人员； 5．具有从事本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术开发相关工作业绩； 6．掌握了解国家及本市有关建筑能耗监测系统的技术要求及规范； 7．熟悉国家机关办公建筑和大型公共建筑用能运行制度，并具有对相关能耗数据进行整理汇总、统计分析等工作能力； 8．具备相关大型信息系统运行维护管理经验； 9．具有严密的保密制度，按照国家保密法的要求，能认真履行保密义务，严格保守技术和商业秘密。 10．本次招标不接受联合体投标。
二、供应商资格（资质）要求 1 ．具有独立法人资格（报名供应商不得是同一法定代表人）； 2 ．报名截止之日前三年内，在政府采购活动中无不良行为记录； 3 ．本项目不接受联合体投标； 4 ．具有计算机信息系统集成三级以上资质（含三级）； 5 ．具有建筑智能化工程设计与施工二级以上资质（含二级）； 6 ．具有安全生产许可证；非上海市企业，安全生产许可证需备案（在投标文件中提供）； 7 ．投标人提供的拼接大屏、 UPS 及智能中央控制系统提 供原厂商针对本项目的项目授权书（在投标文件中提供）。 三、对投标人的资格、资质要求 5.1具有独立法人资格； 5.2具有ISO 9000质量管理体系认证、ISO 27001信息安全管理体系认证和 系统集成三级及以上资质； 5.3外地施工企业须具有入青信用登记证； 5.4在政府采购活动中无任何不良记录，近三年内无行贿犯罪记录。根据《青岛市政府采购行贿犯罪档案查询实施办 法（试行）》，供应商在报名时还须提供公司具体名称、 组织机构代码证号、法定代表人姓名和身份证号、项目经
供应商品质异常管理办法 一、目的 对供应商提供的材料品质进行管控，确保采购产品持续满足客户需求。 二、适用范围 本办法适用于供应商提供我公司（工厂、安装现场）材料配件品质异常的控制。 三、职责 1、质量管理部负责来料品质抽检，品质异常处理以及供应商整改验证，并负责配合 采购部实施对供应商选择和评价。 2、采购部负责供应商选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴，督促 供应商品质整改。 3、工程项目部负责直送工地材料的验收抽检，并及时反馈材料不良信息。 4、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等 5、生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。 四、管理要求 （一）材料品质异常之发现和处理 1、工厂来料检验，经质量管理部IQC依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检 验作业指导书》抽检判定为品质不良时，由IQC作出处理意见，经部门经理批准执行。 处理方式：拒收、退货、筛选、返工、特采。 2、生产部在加工中发现材料品质不良时，反馈质量管理部查实并提出处理意见，经生 产经理确认后执行。在线材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。 3、工地材料在验货或安装过程发现不良时，应及时报告项目经理查实，由项目经理反 馈采购部、质量管理部、工程部，采购部通知供应商到现场处理，工程部跟踪处理结果，质量管理部记录不良信息，跟踪整改情况。工地材料不良处理方式：退换货、筛选、返工、特采。 （二）供应商品质不良的处置和索赔 1、当发生供应材料品质不良时，IQC应将不良材料标识隔离，在线不良时，还应通知 仓库冻结、标识和隔离不良材料。 2、质量管理部应立即反馈采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作 日内到公司确认解决。 3、供应商对品质异常的处理时限：收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。
一、供应商资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求； 2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法和不良记录； 3.注册资金人民币500万元（含）以上； 4.具备计算机信息系统集成三级（含）以上资质，具有小型机、防火墙等所投品牌原厂商针对此次投标的书面授权书原件； 5. 法律、行政法规规定的其他条件 二、货款的支付 1.甲方在合同签订后10个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的30%预付款； 2.设备全部到货经开箱验收合格并安装、调试和投入试运行一周后，由甲方支付给乙方合 同总价的50%款项； 3.工程完工后，经有关部门组织竣工终验验收合格后七日内，由甲方支付给乙方合同总价 的15%款项； 4．剩余合同总价的5%为质量保证金，在通过竣工终验验收合格日起一年后的7日内，如无质量问题，由甲方支付给乙方合同总价的5%的质量保证金。 三、 招标内容及技术要求 1．说明 1.1本招标文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。 1.2本招标货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。 1.3所有货物、零部件均由具有生产制造资格的企业提供，并由供应商负总责任。 1.4本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。2．项目情况： 2.1安装地点：德清县劳动保障信息中心 2.2 供货时间：合同签订后15天内。 3．其他要求 3.1质量保证 A.所有设备及其附属部件必须为原厂原装，不得擅自开封。验货时必须出具制造商对 本次提供设备的序列号所对应的证明原件，且证明该最终用户为采购人。如发现供
备件供应商资质管理规定 １．备件供应商资质管理的目的 完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。 ２．备件供应商资质管理的使用范围 本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。 ３．组织机构及主要职责 备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。 公司评审小组的组成： 组长：常文光（总经理） 组员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理） ４．备件供应商资质管理流程 备件供应商的资质审核主要包括初审和复审以及对复审不合格的供应商的淘汰三个阶段。 ４．１供应商资质审核的初审 初审流程图如下： ⑴.由备件部向评审小组提供一份供应商清单,同一类备件至少有三家以上的供应商；同
时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件（参照资质审核表A中各项指标），提交给评审小组。 ⑵.评审小组审核由备件部交来各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单（同一类备件确定三家供应商，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个为后备），交付备件部。 ⑶.备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经理签字生效。 ⑷.备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。 ⑸.评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。 ４．２供应商资质审核的复审 复审流程图如下： ⑴．备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表Ｂ，交付财务部备案。
供应商质量管理与控制的有效方法 供应商提供的商品持续地满足采购方的要求，采购方应根据实际情况，采取以下有效的管理与控制方法。 1）制定联合质量计划 采购现代商品，不仅购买商品本身，而且还要购买供应商在产品设计、制造工艺、质量控制、技术帮助等方面的能力。要有效地购买供应商的这种能力，需要把供需双方的能力对等协调起来，协调的办法就是制定联合质量计划。联合质量计划中一般要包括经济、技术、管理等三个方面。 （1）经济方面。这方面的内容包括进行价值分析，以便协助采购者从合同中取得最大的价值；对成本、质量和交货期等方面进行综合平衡，以便实现最佳成本；对使用费用进行审查，使产品整个寿命周期成本降到最低水平。在有些情况下，共同制定经济方面的计划可以修正合同中的担保条款或现场服务的条款。 （2）技术方面。需要制定一系列的技术计划，这涉及到采购方和供应商双方的各自职能。主要包括： ①产品设计。在这方面的计划是搞清技术条件要求的含义，识别对产品的安全性和功能起重要作用的质量特性，拟定关于可靠性及其它有关的要求，必要时还要提供感官检验标准。 ②工艺设计。这方面的计划是指在供应商内分配生产作业，共同使用高、精、尖设备，明确关键工序的参数及其含义，建立识别和追查的体系。当采购方认为双方共同协商的工艺设计对它的独特需要是必不可少时，可以提出要求，没有得到采购方的认可，事先不得擅自改变工艺设计和操作方法。 ③生产。这方面的计划是指对人员培训和考核的要求，如，工序装置的标准，加
工控制程序表，设备维护保养表，资料和文件的要求。 ④检验与测试。这方面的计划是指涉及计量、测试方法的标准化，测试设备的能力及定期检验，此外还涉及质量标准。 （3）管理方面。这方面的计划主要是识别必不可少的管理活动，并且建立明确的责任制来进行活动。此外，还要进行沟通买卖双方渠道的工作，建立迅速、灵敏的信息反馈系统，变单向交流沟通为双程序多向沟通。在复杂的合同中，各种程序和制度也相应地变得复杂起来，需要绘制流程图和规定特殊的条款，以保证沟通路线畅通无阻。 2）向供应商派常驻代表 为直接掌握供应商商品质量状况，可由采购方向供应商派出常驻代表，其主要职责是向供应商提出具体的商品质量要求，了解该供应商质量管理的有关情况，如质量管理机构的设置，质量体系文件的编制，质量体系的建立与实施，产品设计、生产、包装、检验等情况，特别是对出厂前的最终检验和试验要进行监督，对供应商出具的质量证明材料要核实并确认，起到在供应商内进行质量把关的作用。对具有长期稳定的业务联系，建立固定的购销关系，采购批量大、技术性强、对质量要求严格的供应商，采购方还可派出质检组常驻供应商，不但对商品质量进行全程、全面地检查和监督，而且还要监督买卖合同的全面执行，保证及时生产、及时发货，满足采购方各方面的要求。同时质检组还可向供应商反映已购产品在使用过程中的问题和对产品新的要求，促使供应商改进和提高产品质量并不断开发用户所需要的新产品。 此方法是供应商质量管理与控制常用的一种方法，其优点主要有以下几点。（1）对供应商商品质量进行全程、全面地检查和监督，能及时发现问题，便于