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文件编号版本号生效日期
1.目的
1.1 确保客户财产管理体系持续有效地满足TS16949的标准要求。 1.2 确保本厂的客户财产方针和目标的要求适宜於实现。 1.3 确保客户财产体系持续执行客诉管理体系文件上的要求。
2. 范围
2.1 适用于本储存于本厂的所有的客户财产服务质量管理体系的现状。
3. 定义
3.1 客户财产：由客户提供的所有物品，如牛皮，模具,检具，标准色卡等
4.过程流程图
4.1 顾客财产管理流程图
总负责﹕業務部 量度频次﹕每年一次执行
输出
5
仓管课经理
相关使用部门
核对与客户清单是否相符
6相关使用部门
8相关使用部门
入库单業務部
1.牛皮
2.模具
9盘点表
10
業務部客户
第1页，共3页相关使用部门经理
品管部检验报告
台账，账
卡
7
收到客
户财部
后1小时
内
收到客户财产要
求客户提供财产
清单，联系库房
并将财产暂存库房
检验报告
客户業務部
装箱单,部位清单过程活动时间
客户業務部财产清单
(刀模,检具,模具
等)审批接受者
仓库
2
業務部 总目标﹕客户财产盘点准确率100%管理过程流程
中山杰仕地汽车皮件制品有限公司
顾客财产管理控制程序
过程顺序
实施单位经理4
1
仓库
業務部
3
品管部
仓管课
Q2-12
A
库房清点数量，交品管部主导验收财产状态，提交入库单经客户/業務部門同意将客户财产交使用部门领用并保管使用结束后由
库房清点数量品管部验收财
部状态，提交退库单1个工作日表格编号：Q4-PP-PJ-005 REV.0
活动描述
NO
财产入库并标
YES YES
NO
未達到
期望目標過高
验收
YES 财产接收
YES
N
入库
YES
NO
退库验通知 YES
NO
使用部门领用并保
通知客户
N
建立清单
定期盘点报告
客户提供牛皮、检具、模具、
客户委托本公客户要求时归还客