XX年财政局财政预算执行情况汇报
各位代表：
我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。
一、XX年财政预算执行情况
XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。
（一）财政预算变动情况
从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补
助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。
（二）财政收入执行情况
XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的146.94%，
同比增长5.72%。地方债券转贷收入3,000万元。一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305万元，加上年结余8,323万元，一般预算财力收入完成251,940万元，占年初预算182,032万元的138.40%；地方政府性基金收入加上级补助及上年结余，地方政府性基金财力收入完成87,738万元，占年初预算80,942万元的108.40%，占调整预算83,831万元的104.66%，同比增长23.11%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。
（三）财政支出执行情况
XX年地方一般预算本年支出完成242,389万元，占年初预算181,646万元的133.44%，占调整预算219,970万元的110.19%，同比增长18.88%；上解支出709万元，占年初预算386万元的183.68%，占调整预算709万元的100.00%；一般预算收支品迭后年终结余8,842万元（结转结余6,265万元、净结余2,577万元）。地方政府性基金支出完成84,471万元，占年初预算80,248万元的105.26%，占调整预算83,831万元的100.76%，同比增长20.87%；基金上解支出2,000万元；地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。全年实现财政收支平衡，结余略有增长。
（四）预算执行的有关说明
1、影响财政收支情况。
XX年我市财政收入规模较往年又有明显增大，大幅提高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保障。但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响，地方一般预算收入中税收占比由去年的71.14%下降为67.67%。
支出方面，由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资，卫生和计划生育系统实施绩效工资，改善学校办学条，一环路拆迁及安置房建设，湿<>
地公园、城乡基础设施建设，优美乡镇建设及城乡环境综合整治，生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金，收支矛盾更显突出。
2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。一是一般预算专项补助45,480万元，比上年减少1,226万元，下降2.62%；二是基金专项补助3,100万元，比上年增加615万元，增长24.75%；
三是一般预算其他转移支付补助（不含专项补助）51,926万元，比上年增加6,047万元，增长13.18%。以上专项项目补助和转移支付补助都如数落实安排，并严格按规定用途使用。
3、部分重点支出预算执行情况。XX年我市重点支出得到了有力保障，其中:教育支出57,286万元，同比增长18.64%；城乡社区事务支出95,921万元，同比增长80.23%；农林水
事务支出24,265万元，同比增长25.35%；社会保障和就业支出32,973万元，同比增长19.57%；一般公共服务支出25,203万元，同比增长0.33%；医疗卫生支出16,837万元，同比增长10.48%。
4、财政部代理发行地方政府债券收入及使用情况。XX 年我市财政部代理发行地方政府债券收入3,000万元，已按批准的项目落实安排。
5、“民生工程”及“八大扶贫工程”资金拨付情况。在保证必需支出的前提下，积极筹措资金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7亿元；按预算落实安排“八大扶贫”资金，及时掌握资金动态，确保项目资金的落实到位和安全有效。
6、预算超收及新增财力安排使用情况。XX年一般预算收入实现超收7,177万元，政府性基金超收2,903万元，补助收入增加51,408万元，债券转贷收入3,000万元，收回以往年度支出4,672万元，上级专项归垫市级财力以往年度已安排支出106万元，以上各项共计新增财力69,266万元。新增财力主要安排用于有明确规定用途的项目、公务员第二步津补贴调标及义务教育教师绩效工资同步增加、卫生（含计划生育）人员实施绩效工资、城乡建设、教育、农业、水利、社会保障等重点支出。
7、总预备费3,000万元及收回以往年度安排支出，经
批准后如数转为预算准备金，由市财政统筹安排，用于新增支出的的资金供给。
8、在预算执行中，由于收入结构的变化，支出预算的执行也随之进行了必要的调整。
9、基金上解2,000万元，是根据**市人民政府向州政府请示今年安排上解攀钢基地征用州农垦公司土地收入。
上述预算执行情况均为XX年12月31日预算执行结果整理统计数据，我们将在完成决算汇编并与州财政局办理结算后，再按程序向市人大常委会报告。
（五）XX年财政的主要工作
1、抓改革促管理，财政管理逐步精细化、规范化。
一是预算编制更加科学、规范，预算执行力度增强。我市部门预算按要求首次使用e财软件编制，基本支出在很**度上实现了按标准定额编制，编制范围、口径更加明确，根据市人大通过的总预算，落实下达部门预算，预算编制更加科学化、精细化，编制质量进一步提高，预算约束力明显增强；二是财政国库集中支付深入推进；三是开展财政支出绩效评价和财政投资评审工作，加强对项目资金管理，提高财政资金使用效率。在对项目资金进行财政支出绩效评价和投资评审的基础上，为进一步加强政府投资项目资金管理，今年我们又以西府发[XX]94号文件在项目立项、项目预算、资金拨付、资金管理、财务监督等方面作了进一步要求。选定
67个项目进行财政支出绩效评价，涉及资金5亿元。财政投资评审工作今年以项目预算评审为重点，共完成561个项目评审工作，涉及项目资金241,360万元，审减金额17,647万元，平均审减率7.3％；四是加强非税收入管理力度，严格按规定实行“收支两条线”管理。
2、强化财政监督职能，确保财政资金安全。
一是今年在全市范围内开展了财政专项资金检查。二是加强账簿监管，规范各部门财务行为，依法进行建账监管和年检。三是按要求对家电、汽车摩托车下乡、粮食直补、综合直补等专项资金进行检查，经检查未发现销售网点套取财政资金的情况，大部份乡镇做到了专户管理。四是开展“小金库”专项治理自查自纠和“回头看”工作，收回违规违纪资金29.9万元，罚款5,000元。四是开展强农惠农资金专项清理检查工作，对发现的问题及时纠正和完善。
3、完善保障机制，加大社会保障资金投入，确保民生政策落实，促进社会和谐发展。
一是调整和优化财政支出结构，增加对公共服务领域的投入，重点加大就业、社会保障及民生重点投入；二是配合有关部门加强各项社会保险基金的征缴，加大对参保单位欠费清缴，积极协助社保部门开展扩面工作；三是加大对社会保障投入力度，农村低保、城市低保、城市医疗救助、农村医疗救助等社会保障投入明显增加，贫困群众生活得到保障，
实现应保尽保；四是我市新型农村合作医疗制度已全面实施，现共有参合人员38.71万人，参合率达94.44%，农民个人筹资777万元，各级财政投入4,646万元；五是开展新型农村养老保险试点工作，已有45,501人直接受益；六是开展下岗职工小额担保贷款，已累计贷出资金108万元，小额担保贷款让一部份下岗人员实现了再就业。
4、加强国有资产管理，提高国有资产经营效益，发挥市国资公司对**经济建设的促进作用。
5、推进社会主义新农村建设，落实各项支农惠农政策，加强农业综合开发项目和资金管理，积极向上级争取农业综合开发资金投入，落实本级财政配套资金，保证今年我市开发任务的按时、按质、按量全面完成。
6、努力化解债务，清理乡村两级债务。
一是为了更有效地化解政府债务，根据我市的实际情况，今年我们切实加大政府债务清欠力度。二是清理核实锁定乡镇债务，经与审计部门配合，清理核实锁定乡村债务7,572万元，其中：乡（镇）级债务5,511万元、村级债务2,061万元。
XX年市财政工作虽然取得了突出成绩，但依然存在一些困难和问题。一是刚性支出和建设资金需求的大幅增加，支出压力也随之加剧，收支矛盾更显突出；二是税性收入占比不高，经常性收入的增速与地方财政收入的增速不能同步，
势必影响财政收入的质量；三是支出的安排在较**度上依赖土地收入，在未来的几年还需这部份收入才能保证建设的资金供给；四是政府性债务规模的扩大，特别是公益性项目贷款的增加，形成潜在的隐形财政赤字；五是财政管理水平有待进一步提高，财政监管力度还需加强；六是财政干部队伍整体素质还有待进一步提高，以更好地适应我市经济、社会发展的需要。
二、XX年财政收支预算草案
XX年市财政根据市委、市政府的工作重点，按照积极稳妥、统筹兼顾、增收节支、留有余地的原则编制预算。收入预算安排是根据区域经济发展和上级对补助收入预告，按要求与地方收入一并编入年初预算。支出预算安排向公共领域倾斜，加大对民生、扶贫、教育、社会保障、公共卫生、生态环境、节能减排、城市建设等方面的投入，促进全市社会经济事业和谐发展。XX年财政收支预算建议安排如下：（一）收入预算安排
根据我市XX年经济增长目标，建议XX年安排上划中央两税及所得税56,838万元，同比增长12.99%；地方一般预算收入170,020万元，同比增长18.72%；地方政府基金收入100,012万元，同比增长19.28%。一般预算总收入为226,858万元，同比增长17.23%。按照上级财政提前告知的转移支付指标，年初安排补助收入65,826万元。在安排的中央和地
方两级收入中剔除上划两税、所得税、加上补助收入后，一般预算财力收入为235,846万元，地方政府性基金财力收入100,012万元，同比增长19.28%。
（二）支出预算安排
XX年支出预算根据《预算法》、上级关于编制XX年预算的通知精神和市委、市政府的地方经济事业发展规划，按照有“有保有压，突出重点”的原则，建议年初预算安排：一般预算支出235,050万元，上解支出796万元；地方政府基金支出100,012万元。支出的具体内容是：
1、一般预算安排基本支出110,267万元。
一是年初安排下达工资福利、津贴补贴、绩效工资、一次性奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出50,571万元；离退休（职）费用17,234万元，住房公积金6,327万元，村社干部补助、一村一名大学生补助及其他生活补助2,942万元；补助新农**金600万元、城市低保320万元、农村低保260万元、城市医疗救助20万元、新型农村合作医疗612万元、农村医疗救助20万元、城镇居民基本医疗保险42万元；退役士兵安置156万元、流浪乞讨人员救助68万元、五保供养255万元、农村社会救济37万元，其他对个人家庭补助1,046万元。以上各项支出合计80,510万元。
二是预留补助事业人员津补贴、卫生、计生及其他事业人员绩效工资、正常增资进级及新进人员经费、住房公积金、
生活补助、退休安家费、死亡抚恤丧葬费、城管局协管员节假日加班等未在年初下达的人员经费13,000万元。预留社会保障专项补助9,228万元。
三是安排各部门日常公用经费、车辆燃修及保险费、工会费、福利费及其他商品服务等支出7,529万元。
2、一般预算安排部门行政事业性项目支出36,736万元，其中：综治ww经费818万元，出版及印刷费237万元，民兵国防兵役征集200万元，党建经费147万元，设备购置2,074万元，接待费400万元，暖冬、春节及其他慰问经费510万元，人代会、政协会、党代会及其他会议经费377万元，艾滋病、霍乱、结核、血吸虫等各类疾病预防控制401万元，目督考核等奖励经费1,142万元，禁毒130万元，护林防火227万元，征收机关以奖代补资金5,000万元，行政性收费及罚设收入按政策安排支出6,000万元，教育转移支付对口安排支出6,780万元，部门事业经费2,016万元（含体育事业费66万元），农业保险313万元，“家电下乡”补贴500万元，外事机构及外出考察费、各种办节经费、国家赔偿支出、职工教育、补助部门公用业务等支出9,464万元。
3、一般预算安排生产建设项目支出84,547万元，其中：城市维护支出1,300万元，防震救灾322万元，消防武警支出392万元，政府承贷款还本付息支出8,546万元，生态市建设节能减排支出4,177万元，科学技术支出582万元，教
育建设资金7,411万元（含教育费附加支出4,044万元），农业项目资金支出6,239万元，烤烟税返及其会议经费支出850万元，乡镇政权建设支出1,215万元，水利工程项目支出2,300万元，部门建设项目支出8,563万元，农村税费改革转移支付安排教育支出505万元，人民防空经费1,390万元，扶贫资金3,700万元（其中：八大扶贫资金3,000万元），扶持地方经济发展支出3,000万元，安排以往年度建设资金缺口8,000万元，城乡建设（含新农村建设）项目资金预留26,055万元。
4、一般预算安排总预备费3,500万元。
5、一般预算安排上解支出796万元，其中：契税征收费上解396万元，“三代”手续费上解400万元。
6、地方政府性基金支出100,012万元，其中：地方教育附加支出589万元，残疾人就业保障金支出363万元，城市基础设施配套费支出2026万元，国有土地使用权出让金支出76,455万元（含上解州财政农恳公司土地收入），农业土地开发资金支出144万元，国有土地收益基金支出3,668万元，其他政府性基金支出16,767万元。
地方政府性基金按规定用途安排使用，在预算执行中根据确定的项目落实下达。其中：今年的土地收入主要用于一环路安置房建设、城乡基础设施建设（含廉租房建设）等支出；地方教育附加支出与一般预算安排的教育建设资金整合
计8000万元用于我市中小学建设；残疾人就业保障金支出用于残疾人事业；城市基础设施配套费用于城市公共设施及环境卫生支出。
7、对于年初预留未下达的预留资金，基本支出有政策规定的按政策规定执行，没有政策规定的按要求报批后执行，项目支出报市领导批准或市财经领导小组集体研究决定后落实安排。
三、XX年财政工作思路和措施
XX是“十二五”规划的开局年，我们要统筹兼顾做好各项财政工作，特别是要把用好管好财政资金放在更加突出的位置，集中财力支持办好教育、医药卫生体制改革、保障性住房、水利设施建设、保障困难群众基本生活等关系民生的大事、实事，大力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
（一）促进经济平稳较快发展
促进扩大消费需求，多渠道促进增加农民收入，落实义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资政策，完善家电下乡和以旧换**策等。进一步优化投资结构，优先安排续建、收尾项目，控制新上项目。支持节能减排、环境保护和增加就业。
（二）加大强农惠农力度，推动农村发展，增强农业综合生产能力
以农田水利建设为重点，推进农业综合开发，支持新农村建设，支持现代农业产业技术体系建设，农业技术推广和科技成果转化，完善农业保险保费补贴政策，健全村级公益事业建设一事一议财政奖补制度等。
（三）实施积极财政政策，推动经济社会协调发展
一是抓住机遇，积极争取中央、省、州的项目支持；二是确保城乡重点建设项目的投入，加快工业园区建设，促进招商引资项目及时落实到位，培育一批能推动我市经济发展的实体。支持企业发展，提高企业的市场竞争力，进一步提高企业经济效益；三是加快发展现代农业，加大对优质特色农产品和农村基础设施建设投入力度，促进农业经济又快又好发展；四是加强城乡环境综合整治，改善城乡环境，提升城市形象，支持以旅游产业为主导的第三产业发展，从而增强财政收入的增长基础。
（四）进一步保障和改善民生，降低行政成本，确保民生等重点支出的需要
在预算执行中要保证年初预算安排的教育、医疗、社会保障、环境保护、生态市建设、八大扶贫、社会治安、ww等民生项目的落实到位。为保证重点支出的需要，一是年初部门预算的日常公用经费继续在标准定额的基础上压缩5%；二是对部份项目经费因工作业务新增和范围扩大给予适当增加外，尽力压缩行政事业性项目支出，减少行政成本；三是
继续加强项目投资评审工作，资金的安排要按确定的项目及工程进度供给资金，避免财政资金的闲置和浪费，杜绝虚报冒领，套取财政预算的支出；四是压缩行政机关办公楼修建和行政用车购置支出。
（五）加强财政科学化精细化管理，切实提高财政资金使用效益
完善基本支出定员定额标准体系，对项目支出实行项目库管理，强化预算管理，细化预算编制内容，提高预算年初到位率，进一步增强地方预算编制的完整性。
加强国有资产管理，充分发挥国资公司对经济发展的作用。市国资公司要认真履行代理政府经营管理国有资产的职能，在保证国有资产保值增值的同时，通过投融资平台，争取金融资金，减轻财政支出压力，帮助企业发展，弥补政府重点工程投入的资金不足，促进全市经济全面、快速、协调发展。
（六）强化财政监督管理，确保财政资金安全有效
进一步切实履行财政的监督检查职责，突出监管重点，做到事前审核把关、事中动态监控、事后重点检查，严肃查处截留、挤占、挪用、虚报冒领的违法行为，确保财政资金安全有效。
（七）深化财政改革，强化干部队伍建设，切实提高财政干部工作能力，提高财政运行质量和服务水平
一是要继续完善部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、财政投资评审等各项财政改革，提高财政运行质量和运行水平；二是要加强对财政性结余资金的管理；三是要抓好政府财政信息管理系统建设（大平台），将全部财政资金、全部预算单位纳入系统管理，保证系统正常运行，信息完整、真实可靠。
总之，在市委、市政府领导下，在市人大、市政协的监督、支持下，我们将进一步全面贯彻党和政府的各项方针政策，充分履行财政职能，切实提高财政效能，为**经济社会二次跨越，建设“繁荣开放文明秀美”的现代田园新**作出应有的贡献。
财政预算调整情况汇报 县财务局受县人民政府的托付，向本次会议提出县年财务预算调整的主张计划，请予审议。?一、关于年财务收入预算调整状况?(一)财务总收入调整状况?年县人大十七届三次会议(以下简称三次会议)经过的我县财务总收入预算为17900万元,比上年实践完结15750万元添加13.7%。依据《十堰市人民政府关于下达年财务收入计划的告诉》(十政发〔〕4号)文件要求，各县财务收入方针，在上年实践完结的基础上，增幅有必要到达15%以上。环绕这一方针，全县上下大力调整产业结构，狠抓重点项目建造，活跃和谐支撑新正公司、宏林公司顺畅拍卖，促进了财务收入大幅度添加。归纳剖析我县税源状况和周边县收入增幅，主张本年调增财务预算收入2149万元，完结总规划超2亿元方针。调整后，全年财务总收入规划为20049万元，比上年实践完结15750万元添加27.3%。其间：当地一般预算收入12406万元，比年度预算11011万元添加1395万元，比上年实践完结10051万元添加23.4%。其首要增减改变要素如下：?一是因宏林公司、新正公司拍卖及新建电站投产发电，添加企业所得税600万元；?二是新正公司拍卖，添加营业税及各项附加税1796万元；三是国有资产处置和国有资源有偿运用收入添加1400万元；四是受国家宏观方针改变的影响，地税市级收入调库、
履行增值税抵扣方针及行政性收费项目削减等要素影响，减收1647万元。?财务总收入调整后，分部分收入使命也相应进行调整。其间：国税由年头的6200万元调整到6782万元；地税由年头的7600万元调整到7752万元；财务由年头的4100万元调整到5515万元。?(二)财务收入来历调整状况?因本级财务收入规划和省财务搬运付出的添加,年财务收入来历也需作相应调整，调整后，收入来历总额为52192万元(不含省专款)，比三次会议陈述的预管用36832万元添加15360万元。其具体增减项目如下:1、当地一般预算收入12406万元，比年度预算11011万元添加1395万元。?2、本年新增财力补助14109万元。?(1)南水北调生态补偿补助添加3965万元。?(2)政府转贷债券收入添加1000万元。?(3)特别县补助添加800万元。?(4)税收返还添加252万元。?(5)义务教育绩效薪酬、乡村中小学共用经费、乡村五保供养金等项目添加1035万元。(6)专项体系结算补助添加4292万元。?(7)市添加专项补助600万元。?(8)省批复年决算时添加财力性补助2165万元。?3、本年削减调入资金144万元。年头预算中组织调入资金300万元,据实践履行状况剖析，全年来历只要155.91万元，其间：林业部分预算外资金调入100万元、畜牧部分预算外资金调入44.27万元、作业局预算外资金调入11.64万元,因而，需调减144.09万元。二、关
部门预算执行情况报告 预算(或利润计划)可以说是控制范围最广的技术，因为它关系到整个组织机构而不仅是其中的几个部门。今天给大家为您整理了预算部半年工作总结报告，希望对大家有所帮助。 预算部半年工作总结报告范文一自从从事预算工作以来，时间转瞬即逝。回顾这一年的预算岗位工作，我个人可谓感受良多，既学到了很多新的知识和理念，也还感到仍有很多不足之处需要改进。在工作中，我也向单位同事学习了很多除预算方面以外的很多知识。现将我的工作总结和回顾如下，并找出自己不足，加以改正。 我从学校毕业后应聘进入公司预算部门，在这段时间中，新的工作给我带来了很多的欢乐，使我收获了更多的知识，获取了更加丰富的经验。我在预算部主要是进行给排水工程的图纸算量工作。与此同时，为了更好的将图纸与实际进行有机的结合，我经常参与由公司领导组织的对工地的巡查活动，一方面可以了解工程的进展情况;另一方面，弥补自己在看图及算量时遗漏及少算、漏算的部分，并找出其中的原因，总结经验，以便在后续的工作中改正。同时，在我心里，我深知预、结算工作，离不开现场的实践，离不开现场的实际，需要有丰富的现场实践经验。虽然，因工作需要，我不能在现场接受这些锻炼，但这来之不易的学习机会，我更应
珍惜，更应利用有限的时间，去学习更广阔的知识，不断完善自己。 就这样，经过了近期的辛苦忙碌，开始正式溶入公司这个大集体中。我深知，我的技艺并不精湛，我的经验并不丰富。但我得有一颗不断上进、积极进取的心，这样才能更好的提高自己，完善自己，丰富自己。 经过几次到工地的实地考察，使我在工作方面逐渐有所长进，也增长了不少见识，我知道每一次锻炼深造的机会都来之不易，对于我来说更要好好珍惜，好好去学习，这样才能更好的磨炼自己的意志，增强自己的能力。 在随后又陆续进行了各工地对建设方的预、决算编制工作，对施工方的内部预、决算编制工作及其审核，从各种规范规程的原则下，开展工作。预算是一个讲求依据、遵照实事的工作，不能有半点粗心马虎，更不能随心所欲、凭空想像。否则造成的后果是严重的，由此而引发的损失是无法挽回的。所以工作中，我时时告戒自己，需要细心细致，需要严谨的工作作风，做到精亦求精。 在近期工作中，我的工作有了长进，但我仍需从以下几个方面增强自己： 一、加强内在素质和外在形象的提高。从技能、技艺及文化知识方面充实自己、提高完善自己。积极学习相关规范、规程，增强工作实践，提升工作经验;
××年××季度××集团 全面预算执行情况报告 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。 二、预算执行总体情况 1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。 2、主要指标预算执行情况：
三、主要经济指标的执行情况分析 （一）效益指标预算执行分析。 1. 营业收入、营业成本预算执行情况。 重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）
备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。 2. 期间费用指标预算执行情况。 （1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 （2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 重点费用预算执行情况
根据上表内容进行简要说明。 （3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 3. 利润预算执行情况。 重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 备注：标注“－”栏为不需要填写。
北京市2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告 一、2005年预算执行情况 2005年，在党中央、国务院及市委的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和贯彻科学进展观，认真执行市人民代表大会通过的各项决议，紧紧围绕“新北京、新奥运”战略构想，发挥公共财政职能，调整支出结构，努力增收节支，促进了首都经济社会协调进展，财政收支预算执行情况良好。全市地点财政收入完成919.2亿元，比上年增长23.5%，全市地点财政支出完成1012.4亿元，比上年增长17.5%。 现依照《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告市级预算执行情况和超收收入安排情况： 2005年，市级地点财政收入520.8亿元，比上年增长29.3%，完成年初预算456.2亿元的114.2%，加中央税收返还及补助、区县上解、专项政策性结转和上年结余279.7亿元，收入合计800.5亿元。市级地
点财政支出564.7亿元，比上年增长16.1%，完成年初预算523.0亿元的108.0%，加上解中央支出、区县税收返还、转移支付和结转下年使用等235.3亿元，支出总计800.0亿元。收支相抵，市级财政结余0.5亿元。 市级要紧收入项目完成情况是：增值税51.7亿元，为预算的213.6%，比上年增长77.8%；营业税196.5亿元，为预算的97.8%，比上年增长15.4%；企业所得税92.6亿元，为预算的121.6%，比上年增长41.9%；个人所得税84.5亿元，为预算的93.3%，比上年增长15.3%；行政性收费、罚没收入等非税收入50.5亿元，为预算的115.8%，比上年增长23.8%。 市级要紧支出项目完成情况是：差不多建设支出50.7亿元，为预算的100.0%，比上年增长7.0%；农业支出23.1亿元，为预算的111.5%，比上年增长26.3%；教育支出65.9亿元，为预算的111.5%，比上年增长26.3%；科技支出19.5亿元，为预算的100.0%，比上年增长20.0%；卫生支出18.6亿元，为预算的104.3%，比上年增长18.2%,并专项增加公共卫生支出4.0亿元；社会保障补助支出16.9亿元，为预算的
财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告财政预算执行情况和财政预算，请予审议。 一、财政预算执行情况 是“十一五”规划的开局之年。在区委的正确领导下，在市财政局的大力支持下，我们认真落实科学发展观，按照建设实力、文明、和谐的目标要求，贯彻国家宏观调控政策，加强收入征管，优化支出结构，稳步推进财政改革，预算执行情况良好。 财政收支预算执行情况
预计全区财政收入完成110300万元，为调整预算的100％，按可比口径比上年增长％。预计全区财政支出完成35万元，为调整预算的100％，比上年增加33933万元，增长％。上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前市财政结算工作尚未结束，待决算完成后，会略有变化。 总体看来，预算执行情况是好的。我区财政保障能力进一步提高，财政支出结构进一步优化，各项改革逐步推向深入。在财政收入大幅减少的情况下，实现了全区财政收支平衡，圆满完成了全年预算任务，为建设和谐奠定了坚实的物质基础。 财政所做的主要工作 第一，发挥财政职能，壮大财政实力，促进全区经济可持续发展
由于受到燕化股份公司管理体制调整、企业合并纳税等因素的影响，地区财政收入大幅减少，全区财政收入出现减收。为努力完成收入预算任务，大力组织财政收入，开展“依法经营，诚信纳税”活动，加强税收征管，查补税款1310万元。加强非税收入征管，确保及时足额入库。同时，市政府和市财政局积极帮助解决地区减收带来的困难和压力。另外，在各部门、各有关单位的大力支持下，加强项目包装，积极争取项目资金，确保了全区各项事业快速健康稳定发展。 第二，创新体制机制，健全公共财政体系，切实增强政府执政能力 优先确保基本需求，全力保障政权建设。确保了国家机构正常运转，全区广大职工、离退休干部工资及时足额发放。重点支持了基层政法建设和基层组织建设。拨付专项资金，保证了武警顺
2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告 全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳。下面是小编带来的2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告，有兴趣可以看一看。 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳，为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障，圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。 （一）一般公共预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元，一般公共预算支出为105891万元。在执行中，由于年内财力发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将一般公共预算支出调整为116000万元。 2017年，全县财政总收入完成13338万元，占年初预算
12996万元的102.6%，同比增长30.9%，增收3146万元。其中：地方财政收入完成7847万元（主要收入项目完成情况见附表），占年初预算7785万元的100.8%，同比增长5.8%，增收433万元；中央四税收入完成5491万元，占年初预算5211万元的105.4%，增长97.7%，增收2713万元。 各征收部门完成情况：国税局完成2238万元，占任务2210万元的101.3%，增长117.1%，增收1207万元；地税局完成2780万元，占任务2755万元的100.9%，下降7.4%，减收222万元；财政局完成2829万元，占任务2820万元的100.3%，下降16.3%，减收552万元。 分项目完成情况：税收收入完成4622万元，增长22%，增收833万元；非税收入完成3225万元，下降11%，减收400万元。非税收入占地方财政收入的比重为41.1%，同比下降7.8个百分点。 一般公共预算支出在执行中，由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素，全县一般公共预算支出完成119431万元（主要支出项目完成情况见附表），占调整预算116000万元的103%，下降1.7%，减少2022万元。 （二）政府性基金预算执行情况 2017年，县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元，政府性基金预算支出为3355万元。在执行中，由于年内部分收支发生了变化，经县十七届人大常委会第6次会议批准，将政府性基金预算收入调整为8751万元，将政府性基金预算支出调整为9336万元。 2017年，全县政府性基金预算收入完成9172万元（主要
内部编号：AN-QP-HT391 版本/ 修改状态：01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 预算执行情况报告通用范本
预算执行情况报告通用范本 使用指引：本报告文件可用于为规范管理，让所有人员增强自身的执行力，避免自身发展与集体的工作规划相违背，按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度，快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万
XX年财政局财政预算执行情况汇报 各位代表： 我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。 （一）财政预算变动情况 从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补
助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。 （二）财政收入执行情况 XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的146.94%，
预算执行情况报告 下面是宝岛优品给大家整理收集的预算执行情况报告，内容仅供参考。 预算执行情况报告1 主任、副主任、各位委员: 我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。 一、1-6月份预算执行情况 今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。 1-6月份，全县共完成财政支出 72810万元，占年度预算的 79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务 1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。 按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元，占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况
财政预算执行情况分析 截止12月份我县共完成财政总收入92726万元，同比增长7%,其中公共预算收入完成68538万元,同比下降1.7%。 （一）财政收入完成情况 从财政收入结构来看：税收收入完成71365万元，同比增长2.8%，占财政总收入77%;非税收入完成21361万元, 同比增长27.9%,占财政总收入的23%。 从征管部门来看：国税部门组织收入35403万元，同比增长47.5%；地税部门组织收入37082 万元，同比下降19.6%；财政部门组织收入20241万元，同比增长22.5%。 从级次来看：完成中央收入22008万元, 同比增长45.3%；完成省级收入2179万元；完成一般公共预算收入68538万元,同比下降1.7%。 公共预算收入分项完成情况来看：其中增值税（45%）完成9959万元，同比增长98.6%；改征增值税（45%）完成3987万元，同比下降34.4%；个人所得税（32%）完成658万元，同比增长4.8%；企业所得税（32%）完成1727万元，同比下降27.6%；营业税（45%）完成303万元，同比下降97.4%；耕地占用税完成3688万元，同比增长3.4%，契税完成15230万元，同比增长8.5%；其他各项税收完成11625万元，同比增长20.6%；国有资产有偿使用收入完成12667万元，同比增长8.7%；行政事业性收费收入完成3597万元，同比大幅增长；罚没收入完成3804万元，同比增长14.4%；专项收入完成1291万元，同比下增长9.2%。
（二）一般预算支出完成情况 全县财政支出完成167415万元，同比增长20%。其中：一般公共服务支出23904万元，同比增长45.8%；公共安全支出10297万元，同比增长55.7%；教育支出22508万元，同比增长0.7%；科学技术支出2771万元，同比增长2%；文化体育与传媒支出2206万元，同比增长29.6%；社会保障和就业支出23909万元，同比下降0.7%；医疗卫生与计划生育支出11164万元，同比增长3.8%；节能环保支出4537万元，同比增长88.8%；城乡社区事务支出9618万元，同比增长196.4%；农林水事务支出31811万元，同比增长25.1%；交通运输支出987万元，同比下降82.7%；资源勘探电力信息等事务7047万元，同比下降23.7%；商业服务业等事务1906万元，同比增长130.2%；国土资源气象2207万元，同比大幅增长；住房保障支出5709万元，同比大幅增长；粮油物资储备管理事务456万元，同比增长169.8%；其他支出5052万元, 同比下降13.6%。 基金收入完成28863万元，同比增长94.3%，基金支出完成42266万元，同比增长79.8%。
关于2019年安丘市财政预算调整方案（草案）的报告 各位常委会组成人员： 受市政府委托，我向市十八届人大常委会第二十七次会议报告2019年财政预算调整方案（草案），请予审议。 一、预算调整的原因及依据 市十八届人大三次会议审查通过了《关于安丘市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》，在财政预算执行过程中，由于实施减税降费、民生政策提标扩面、省下达新增地方政府债券、上级转移支付数额变化、政府性基金收入计划调整等因素影响，我市财政收支预算有一定的变动。根据《预算法》规定，应当进行预算调整。 二、本次预算调整情况 2019年6月24日，山东省财政厅下达我市新增专项债券额度93100万元。根据有关规定和要求，2019年8月29日，已将该事项市本级预算调整方案上报市人大常委会第二十三次会议审议通过，政府性基金预算收入调增地方政府专项债务转贷收入93100万元，支出调整为246143万元，调增93100万元。在此基础上对2019年全市预算进行调整。 （一）一般公共预算收支调整情况 1.收入预算调整情况 （1）税收和非税收入预算调整为254788万元，调减7462万元，主要是受减税降费和增值税留抵退税影响。 （2）转移性收入调整为274139万元，调增42840万元，具体是：一般性转移支付收入调整为187718万元，调增50658万元；专项转移支付收入调整为33770万元，调减11649万元；调入资金调整为24010万元，调增3831万元。 调整后，2019年全市一般公共预算收入254788万元，加返还性收入23807万元，一般性转移支付收入187718万元，上级专项转移支付收入33770万元，上年结余3676万元，调入资金24010万元，动用预算稳定调节基金1158万元，收入总计调整为528927万元，调增35378万元。 2.支出预算调整情况 （1）一般公共预算支出调整为470733万元，调增24214万元。主要调整项目包括：一是调整机关事业单位人员住房补贴增加支出1833万元，补助基本养老保险基金增加支出1724万元，做实退休人员职业年金增加支出2469万元；二是拨付企业奖补资金7615万元；三是城乡低保等特困人员提标增加支出1680万元，基本公共卫生服务补助提标增加支出914万元；
Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 预算执行情况报告
编号：FS-DY-67730 预算执行情况报告 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。 年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元
相比，增加收入万元。 年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。 二、预算执行情况 年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一
预算执行情况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX年企业收支总体情况
20XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：
营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。
20XX年市财政局预算执行分析工作经验汇 报 预算执行分析是反映国民经济运行的重要方式，是助推财政科学化、精细化管理迈向新台阶的重要环节，对保证全年财政预算执行效率、切实提高预算管理和决策水平意义重大。对此，XX市财政局高度重视，将预算执行分析作为一项重点工作来抓。尤其近两年来，围绕财政管理精细化、科学化管理的要求，通过把握宏观经济政策，完善制度建设，拓宽信息渠道，扩展分析层面，强化干部业务素质等手段，狠抓预算执行分析各项工作，有效地凸显了预算执行分析为领导决策提供参考依据的重要作用。 一、坚持制度建设，拓宽信息渠道，落实预算执行分析基础工作 预算执行分析是政府直接了解财政运行情况的基本素材，是领导对宏观经济运行做出准确判定，制定正确的经济政策的重要依据。为了使预算执行分析有理有据，客观真实，XX市财政局从制度建设方面，狠抓预算执行分析工作的落实。 一是建立月度收入完成情况分析制度，紧密追踪收支动态。为密切关注市级财政收支情况，确保实现预算收入目标和保障支出需要，国库科每月按照上、中、下旬时段，及时完成财政收入的旬报统计工作，做到每日向局领导提交收入日报情况。同时，每月的财政收支简报、预算执行分析等材料报送市委和地区财政。 二是建立重点支出分析机制。针对支出慢、年底突击花钱等现象，市级财政局特别建立起了重点科目支出分析、重点专项支出分析、重点
单位支出分析等多项支出执行管理机制，及时监控支出进度，对重点支出加快拨付进度，并形成定期通报制度，促使各部门各预算单位关注预算执行进度，查找差距，提高效率。近两年，通过加强支出进度的管理，XX市支出预算执行效率明显提高。 三是建立局内财经分析联席会议制度。针对预算执行分析中存在的问题，每月由局主要领导牵头召集财经分析联席会议，由预算等相关业务科室通报并分析预算收支运行情况，着力剖析财政经济运行的热点和难点，集思广益，提出相关建议或应对措施，形成专题分析材料。四是建立全市互动、财税联动的收入执行分析制度。市局着重加强与税务、统计、发改、经贸、外经贸等经济管理部门的工作联系与沟通，做到从每月下旬起开始统计全市的税收、非税收入等各项重要收入指标，专人负责统计、分析，及时把握收入动向。通过与外部经济部门定期交换信息资料，为执行分析工作打下了良好的信息收集基础，也为协助税务部门加强税收征管提供了有效数据。 五是建立重点企业联系制度。今年下发了471户重点税源监控名单，建立了重点税源大户企业的产销及纳税情况的联系监控机制，及时掌握重点企业的生产经营和纳税等情况的第一手资料，使财政收入分析有了重点数据源。 六是建立财政系统间工作联系机制。一方面建立纵向联系，即在积极主动地邀请上级财政部门加强对市局预算执行分析工作的指导的同时，做好对下级乡（镇）所财政资金使用的监督；另一方面建立横向联系，即积极促进市局内部科室之间、兄弟财政部门之间的预算分析
20__年上半年预算执行情况报告总结 县20__年上半年预算执行情况报告总结财政局局长 ___ 主任、副主任、各位委员：我受县政府委托向人大常委会报告 20__年上半年预算执行情况,请予审议。 一、预算执行情况今年上半年我县财政工作在县委的正确领导下认真贯彻年初省市财政工作会议精神严格按照年初的工作部署从培植壮大县级财源入手努力增收节支强化税收征管推进财政体制改革基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年全县全口径财政收入实现2,935万元剔除季节性因素完成年预算的54.8％其中一般预算收入完成1,380万元完成年预算的25％剔除季节性因素完成年预算的49%；上划收入完成1,452万元完成年预算的52.8％。 主要收入项目完成情况：增值税完成345万元为年预算的53%；营业税完成417万元为年预算的52%；其他各项工商税收完成354万元为年预算的49%；行政性收费、罚没、专项等收入完成172万元为年预算的37%；税收返还收入完成1,555万元为年预算的78%。全县一般预算支出完成6,823万元完成年预算的46%比平均进度慢4个百分点。 主要支出项目完成情况：农业支出完成330万元为年预算的37%；文体广播事业费完成148万元为年预算的44%；教育事业费
完成2,462万元为年预算的39%；卫生事业费完成288万元为年预算的49%；抚恤和社会福利救济费完成272万元剔出省专项后为年预算的65%；社会保障补助支出完成227万元剔除专项后为年预算的40%；行政管理费完成1,150万元为年预算的69%；公检法司支出完成599万元为年预算的51%同比增加83万元；城市维护费完成146万元为年预算的62%；其他支出完成94万元为年预算的22%。为完成上半年县委交办的各种工作我们主要从以下几个方面开展工作： （一）加大财源项目建设力度培植经济增长点今年我县的财源建设工作围绕全县经济发展的重点从深化农业产业结构调整入手依托资源上项目培植县域经济增长点。 一是积极做好项目申报争取工作通过认真选择项目充分论证,向上申报项目7个。 二是加大对项目的推进力度定期深入项目单位了解项目运行情况充分掌握项目建设中存在的各种问题现场办公帮助企业出谋划策解决困难。 三是狠抓项目达产达效工作重点抓20__年项目的达产达效问题。 四是加大招商引资工作力度加快项目建设步伐。 （二）加大收入征管力度做到应收尽收年初以来财税部门把确保收入的及时足额到位作为完成各项工作目标的首要任务来
预算执行情况报告 附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境～行业动态变化情况～重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析～包括预算完成情况～同比环比趋势情况～以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目\指标单位本年预算季度预算本年累计预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:… … 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 营业收入 其中:… …
营业成本其中:… … 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 销售费用管理费用其中:非薪酬付现费用 财务费用销售费用占收入比重 成本费用总额占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 ,2,管理费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况～以及重点费用预算控制情况。 表4 重点费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预指标全年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费 根据上表内容进行简要说明。 ,3,财务费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明～重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 表5 利润总额预算执行情况 单位:万元
财政预算执行年度情况总结 20**年是继续深化财政体制改革的一年。一年来，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大、纪委的监督指导下，在区财政局的大力支持下，高举邓小平理论伟大旗帜，深入学习贯彻党的十七大精神，以“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，不断解放思想，实事求是，与时俱进，正确履行财税职能，狠抓增收节支，强化财政监督，提高农业综合生产能力建设，调整和优化农业产业结构；充分发挥煤炭资源优势，做强做大煤炭产业，带动第三产业发展；坚持一手抓经济发展，一手抓财政管理，牢固树立“比例适中，集中有度，收支合理，使用得当”的理财理念，对各单位资金实行“零户统管，集中核算”；不断巩固农村税费改革成果，继续抓好财源建设，坚持依法治税，大力组织收入，超额完成了区政府下达我镇的财政收入目标任务，严格执行了镇二届六次人代会通过的财政预算方案，为保持全镇经济社会稳定发展和促进地方建设提供了坚强的财政保证。 （一）2007年财政预算收入完成情况 2007年预计实现地方财政收入1677万元，比上年实际收入1548万元增收129万元，增长8.3%，比区级下达的目标任务1630万元增收47万元，增长2.9%。比年初预算收入1584万元增收93万元，增长5.9%。 1、营业税完成310.9万元，比上年实际收入309万元增收1.9万元，增长0.62%。 2、资源税完成538万元，比上年实际收入451万元增收87万元，增
长19.3%。 3、房产税完成0.63万元，比上年实际收入0.8万元减收0.17万元，下降21%。 4、印花税完成21.1万元，比上年实际收入20万元增收1.1万元，增长5.5%。 5、土地使用税完成0.25万元，比上年实际收入0.2万元增收0.05万元，增长25%。 6、车船使用和牌照税完成0.12万元，比上年实际收入0.09万元增收0.03万元，增长33%。 7、烤烟烟叶税完成806万元，比上年实际收入767万元增收39万元，增长5.1%。 （二）2007年财政预算支出执行情况 截止2007年12月20日，财政支出完成28,430,337元，比上年实际支出数2920万元减支769683元，主要是排污费400万元，去年是直接下达指标，从预算中列支，2007年是直接从煤炭中心拨付。 1、一般公共服务支出2,201,545元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,588,845元；财政事务支出179,300元；人口与计划生育事务支出423,400元；民族事务支出10,000元。 2、公共安全支出348,400元，其中：公安支出238,400元；司法支出110,000元。 3、教育支出18,207,492元，其中：小学教育支出11,134,012元，初中
篇一：预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告 一、收入预算执行情况。 (一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。 二、支出预算执行情况。 (一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目) (三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。 (一)采取的措施 (二)1至6月份控制情况 请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告 财务预算与预算执行情况分析总结报告 电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2010年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡