阶段序号项目阶段名称归档文件档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人档案接收人日期 1 可行性研究 任务书 项目建议书 可行性研究报告 可行性研究报告请示 可行性研究报告批复 项目任务书 固定资产投资季、年计划 项目评估(包括借贷承诺评估)、论证文件 项目选址意见书 项目选址意见书批复 2 设计基础 文件 工程勘察报告 （工程测量、工程地质、水文地质、岩土层、场地地震、地基、勘察记录） 地形图 重要岩样及说明 水文设计基础资料 气象设计基础资料 地震设计基础资料 地形、地貌、控制点测量定位记录 建筑物、构筑物观测记录
阶段序号项目阶段名称归档文件档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人档案接收人日期 3 设计文件总体规划设计（或规划设计方案或总平面图方案）、请示及批复 基础设计（工程项目及系统配套） 基础设计及系统配套批复 基础设计及系统配套请示（含内部审查意见材料） 工程项目基础设计及系统配套批复 基础设计审查会会议通知 基础设计审查会会议材料 基础设计审查会照片 基础设计审查会会议纪要 施工图设计（关键设备计 算书） 施工图 设计变更文件 询价书
阶段序号项目阶段名称归档文件档案归档单位 档案移交情况 备注 移交人档案接收人日期 4.1 项目管理 土地房产 管理 征用土地申请 征用土地批复 红线图 坐标图 地形图 行政区域图 征地拆迁协议 安置和补偿台账 规划许可证（副本）选址意见书及附图、项目用地预审意见、行政部门的审查意见、 行政部门协议和批准文件、项目核准（备案）通知书、建设项目用地范围 国有土地使用权出让合同和国有土地转让合同） 建设工程许可证 土地证（国有土地使用证） 房产证 建设前（原始地形、地貌状况图、照片或现状地形图、土地勘测定界技术成果） 中国石化基本建设工程项目档案资源归档管理实施细则V6.0
成品油零售管理业务流 程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
成品油零售管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 获得最佳零售利润。 扩大市场份额。 保证资产安全，降低货款回笼风险。 保证现金安全及时上缴。 2 财务目标 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确 完整。 3 合规性目标 油品价格符合国家有关规定。 油品计量符合国家有关规定。 油品质量符合国家有关规定。 经营性证照符合政府部门的有关规定。 二、业务风险 1 经营风险 付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损失。 付油数量不足、服务不规范，导致信誉丧失。 安全事故，导致停业。
不恰当的压价销售，导致毛利损失。 收款与付油量不符，导致收入损失。 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。 货款失盗，导致现金资产的流失。 库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。 保管不善,导致商品超耗或变质。 加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户账户信息失真，影响股份公司声誉。 加油站其他附属设施出租不规范，导致其它收入流失。 2 财务风险 虚增或截留收入。 多记或少记应收账款。 销售收入计算错误。 3 合规风险 违反国家价格政策或法规，受到处罚。 计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。 油品质量不合格，受到处罚。 经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或被处罚。 三、业务流程步骤与控制点
1 持证上岗 加油站站长和计量员要持证上岗,资格证由省（市）分公司颁发。 2 需求计划 加油站计量人员(站长) 将库存和出库情况上报二次物流中心 （配送中心）。二次物流中心（配送中心）统一组织资源配送。 对独立核算(或联营、参股)加油站实行商品进货结算制；对非独 立核算加油站进货实行商品内部移库制。 3 接卸入库及日常库存管理 接卸。接卸工作由承运驾驶人员和计量人员共同负责，按照 《卸油程序检查表》流程完成卸油作业。计量人员按照罐车实际 计量数填制《加油站进油核对单》，由承运驾驶人员和计量人员 双方签字确认后接卸。运输损耗在定额范围内互不找补，定额损 耗由加油站承担；出现超定额损耗由承运驾驶人员签字确认实际 数量，由承运单位承担超耗损失。 数量管理。加油站站长和计量人员是加油站数量管理责任人；记 账人员、计量人员不能由同一人担任（年销售量较小、员工人数 较少的小站经地市公司经理批准后除外）。 建立计量器具、储油罐、加油机（流量表）档案，并定期校 检，确保计量精度符合管理要求。 质量管理。加油站站长是本站油品质量责任人，加油站计量人员 是兼职质量管理员。汽、柴油的运输必须专车专用。接卸操作过
附件2 中国石化上游企业信息化建设发展规划 （提纲） 前言 目前，以“八大”数据库基础建设和按专业应用为主开展信息化建设的工作阶段，将逐渐过渡到跨专业一体化信息集成应用和优化勘探开发业务流程为主要工作内容的信息化建设阶段。按照新的工作内容和目标，提出近3年的信息化建设规划方案。 一、上游企业信息化建设现状 ㈠、组织机构与管理体系现状 ㈡、信息化建设技术现状 —计算机网络系统建设情况（油田主干网、各二级单位局域网、基层队网络、移动网络、卫星网络等） —计算机服务器设备配置情况 ㈢、数据库建设现状 —数据源采集系统建设及应用情况 —各专业数据库建设及应用情况 —数据综合集成和综合集成平台建设及应用情况 ㈣、勘探开发大型专业应用计算机设备、应用软件配置及应用情况 —以引进为主的计算机设备、应用软件情况
—系统内部自主产权的专业应用软件发展及应用情况 ㈤、自动监控系统应用情况 二、上游企业信息化建设存在的主要问题 ㈠、组织机构、管理体系与队伍建设问题 ㈡、计算机网络系统基础建设、服务器设备配置问题 —网络问题 —计算机服务器设备配置情况 ㈢、数据库建设与应用问题 —数据源采集系统建设及应用情况 —各专业数据库建设及应用情况 ㈣、信息标准化建设与信息集成问题 —标准化建设问题 —信息集成问题:集成平台、数据集成模型及标准、应用集成数据模型㈤、勘探开发大型计算机与专业应用软件引进及应用问题 ㈥、自主版权软件开发问题 ㈦、资金投入问题 三、上游企业信息化建设发展规划指导思想与目标 ㈠、指导思想 “统一规划，统一标准，统一投资，统一建设，统一管理” ㈡、规划目标 总目标是：建立、健全信息管理业务流程体系，补充、完善数据源点采集系统；统一数据标准，统一管理规范，统一信息集成；在统一的信息集成平台上，实现勘探开发的综合应用，支持科研项目、支持勘探开发大
中国石化集团公司安全阀设置规定 中国石化[2019]安字30号 1.0总则 1.1编制目的及适用范围 1.1. 1为符合国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》中对“安全阀一般每年至少应校验一次”的要求，特编制本规定。 1.1. 2本规定适用于中国石油化工集团公司所属企业中现有的和新建、改扩建的生产装置。 1.1. 3本规定适用于安全阀的公称压力范围在0.1~25MPa之间，流道直径大于或等于8mm的范围内。 1.1. 4本规定不适用于锅炉安全阀，锅炉安全阀的设置应遵守原劳动部《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定。 1.2相关法规和标准 1.2.1《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发[2019]154号） 1.2.2 GB/T12241-89 安全阀一般要求 1.2.3 GB/T12242-89 安全阀性能试验方法 1.2.4 GB/T12243-89 弹簧直接载荷式安全阀 2.0名词解释 2.0.1最高操作压力P：设备运行期间可能达到的最高压力。 2.0.2背压力Pb：安全阀出口处压力，它是附加背压和排放背压力的总和。 2.0.3整定压力（开启压力）PS：安全阀阀瓣在运行条件下开始升起的进口压力。在该压力下，开始有可测量的开启高度，介质呈由视觉或听觉感知的连续排
放状态。 2.0.4排放压力Pd：阀瓣达到规定开启高度的进口压力。 2.0.5回座压力Pr：排放后阀瓣重新与阀座接触，即开启高度变为零时的进口压力。 2.0.6超过压力ΔPO：排放压力与整定压力之差，通常用整定压力的百分数来表示。 2.0.7启闭压差ΔPb1：整定压力与回座压力之差，通常用整定压力的百分数来表示。 2.0.8排放背压力Pbd（也称“积聚背压”或“动背压）”：由于介质通过安全阀流入排放系统，而在阀出口处形成的压力。 2.0.9附加背压力PbS（也称“叠加背压”或“静背压）”：安全阀动作前，在阀出口处存在的压力，它是由其它压力源在排放系统中引起的。 2.0.10直接载荷式安全阀：一种直接用机械载荷如重锤、杠杆加重锤或弹簧来克服由阀瓣下介质压力所产生作用力的安全阀。 2.0.11先导式安全阀：一种依靠从导阀排出介质来驱动或控制的安全阀，该导阀本身应是符合标准要求直接载荷式安全阀。 2.0.12平衡波纹管式安全阀：平衡波纹管式安全阀是平衡式安全阀的一种。它借助于在阀瓣和泄出阀盖间安装波纹管的方法，将普通式安全阀的背压限制降低到最少。 2.0.13全启式安全阀：指阀瓣开启高度而言，一般用于排放介质为气体的条件下，当达到排放压力时全启。 2.0.14微启式安全阀：指阀瓣开启高度而言，一般用于排放介质为液体的条
附件2： 中国石化工程建设先进个人申报表
中国石化工程建设先进个人申报材料 XXX，男，1965年07月出生，大学本科学历，中共党员，现任第二采油厂基建工程部主任。 XXX同志为2011年分公司重点建设项目井楼油田L121注汽站产能建设工程项目经理。井楼油田L121注汽站是2011年分公司重点工程，总投资2000万。该项目自2011年2月开始筹建，到2011年09月全部项目验收合格，从施工到建成投产只有短短7个月时间，比计划提前一个月建成，生产组织非常得力，取得十分显著的成果。在这个项目上，他全面负责工程的日常事务。为确保“控制投资规模、加强现场管理、抓好工程进度、确保投产成功”的总目标，他带领工程部的全体人员，迎难而上，努力工作，克服施工过程中出现的种种困难，取得了比较突出的成绩，主要体现在以下几个方面：一是精心组织，管理成效显著 为了有效抓好工程进度和现场管理，XXX同志在整个工程中采取工程网络化管理。他将整个工程分成7个项目，设立项目经理负责制，各项目配备有关专业技术员，对各项目的进度、施工质量全面负责。由于该项目牵涉到土建、工艺、电气、设备安装、技术辅导、新老系统搭接等各个方面，施工组织难度较大。在施工计划时他打破常规，按倒计时的办法制定出科学的施工计划，他指导编制详细的工程施工总体方案和进度计划，对施工顺序、总平布置、进度控制及关系协调
等方方面面精心安排，统筹施工，并对计划实施动态管理和跟踪控制。从而减少重复施工增加、施工界限混乱以及工作效率低下等现象。为了确保一次投运成功，他要求注汽工程部、油建、机动科等部门提前介入，对员工进行培训，让他们熟悉工艺流程，为系统试运提供了保障。由于工程涉及的工艺、土建、电气多个专业同时施工，为了避免穿插影响，他注意科学组织，合理安排工序，白天工艺施工，晚上土建施工，相互错开，互不影响，使工程高效运行。 二是强化控制，节约投资，提高效益 为了有效控制投资规模，他一方面积极组织有关人员到设计院和设计人员加强设计优化和沟通，另一方面鼓励工程技术人员大胆发挥本身智慧，在审图和施工过程中不断优化设计方案。明确了工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制的重点。在设备选择上，本着先进实用的原则降低成本，对工程、设备、材料均通过公开招标、议标的形式进行选择，能利旧的设备就尽量修复利用，本工程的三台锅炉均为利旧，节约投资450万元，有效地降低了投资成本。再比如优化设计方案，取消两个200m3清水罐保温，节约投资8万元；变更扩容器位置不仅节约管线还便于管理；提出将燃油泵房由砖混结构修改为钢结构，利用压型钢板替代现浇屋顶，在不增加投资的情况下工期大大提前。总之，通过合理安排和工程优化，保证工程建设成本始终在控制范围内。 三是在较短时间内转入正常生产
中国石油化工集团公司（简称中石化）是我国石化企业的老大，其信息化水平在国内首屈一指，从全球范围看也是领先的。从上游油田的勘探、开采，到原油的加工及石油和石化产品的生产、运输、销售，从生产装置、油罐、原料和油品的检测到企业的生产管理，再到总部的管理和分析、决策，无论是信息化的广度还是深度都是前所未有的。中石化的信息化工作已经步入到从点到面、从单项到系统、从单机到网络、从局域网到广域网再到因特网、从分散的单个企业到整个中石化的系统集成、从生产到经营、从提高管理效能到提高经济效益的阶段，并取得了可喜的成绩。日前国家信息化测评中心发布的2008年度中国企业信息化500强名单中，中石化继续名列前茅。美国《财富》杂志2008年世界500强中石化名列第16位。 一、信息化建设现状 （一）中石化ERP 2000年以来，中石化以ERP为主线信息化建设获得快速发展，到2008年底ERP在81家企业，以ERP为带动电子商务系统、供应链系统、生产指挥系统、集中管理系统，一些先进控制生产集成系统，等多种使用系统都得到了广泛的应用。目前信息技术应用解决中石化生产管理多个领域，中石化ERP开始于2000年，在4企业成功试点多个展开，包括油田，炼油化工销售，企业全部覆盖，企业从业大规模ERP建设，2007年底基本完成，ERP系统推进资金改革提高管理水平，规范信息管理行为，强化控制方面效果明显。 2008年，中石化以ERP为核心的经营管理平台基本建成，主价值链各环节的资源优化取得显著效果。油田勘探开发、生产经营管理等信息系统已成为提升油田整体发展水平的重要支撑; 炼化企业生产层面和生产执行层面的信息系统在生产及运营中发挥了重要作用。加油卡成效显著，目前已建成IC卡联网加油站17000多户，发卡网点5000多，持卡消费33%以上。销售企业ERP、成品油二次物流、加油卡三大系统集成取得了重要进展，为提升销售管理水平提供了有效的信息化手段。 2009年是中石化ERP深化应用的第二年，经营管理和生产营运调度指挥两大平台应用深化、层次提升。在2008年已有60%的企业ERP应用达标的基础上，上市部分ERP应用大力推进，非上市部分ERP建设力度和信息化工作的整体提升力度加大。 2009年还是中石化的ERP总部应用年，总部ERP应用全面展开，通过狠抓总部应用，有效带动企业ERP的全面深化应用。在ERP已上线运行的80余家企业中，80%以上的企业实现应用达标。ERP已有效融入企业发展战略、管理体系和日常经营活动之中，总部的管理习惯和方式发生了重要变化。 （二）生产营运调度指挥系统 2008年，总部为集团管控和集中指挥服务的信息系统建设应用效果开始显现。中石化生产营运调度指挥系统在总部新办公大楼的20层投入使用，从原油运输、存储到送达炼厂，从炼油的生产过程到成品油油库储罐的液位，都能够通过图形化的显示实时监控。集中管控的实时信息让总部能够在第一时间掌握动态、高效决策，实施调度指挥。 生产营运调度指挥平台在2009年的深化应用也取得突破性成果，在统一技术平台、统一数据库、统一信息源的基础上，实现了总部与各企业主要生产信息系统的纵向集成。在中石化总部的生产经营调度中心，20多米长的大屏幕上实时显示着中石化产业链上中下游各大板块的生产、营运情况。生产营运调度指挥平台不仅可以实现实时的生产营运指挥，其高层次应用还可以实现全集团的油气资源配置优化和上中下游的产供销资源的集中管理与优化。 （三）物资采购电子商务系统 中石化的物资采购电子商务系统也取得了显著经济效益，截至2008年5月，物资采购
中石化集团公司领导职 务及排序 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
新闻报道中集团公司领导名单及职务规范 一、集团公司领导具体职务傅成玉：集团公司党组书记、董事长，股份公司董事长王天普：集团公司党组成员、董事、总经理，股份公司副董事长、总裁张耀仓：集团公司党组成员、副总经理，股份公司副董事长章建华：集团公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁王志刚：集团公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁蔡希有：集团公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁曹耀峰：集团公司党组成员、副总经理，股份公司董事李春光：集团公司党组成员、副总经理，股份公司董事戴厚良：集团公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁徐槟：集团公司党组成员、纪检组组长、董事，股份公司监事会主席刘运：集团公司总会计师，股份公司董事二、集团公司董事会傅成玉：董事长王天普：董事徐槟：董事丁中智：外部董事马之庚：外部董事冯国经：外部董事
吴晓华：外部董事蔡洪滨：外部董事三、老领导周原：集团公司高级顾问，全国人大环境与资源保护委员会委员 王基铭：集团公司科技委顾问，中国工程院院士 曹湘洪：集团公司科技委顾问，中国工程院院士 王作然：集团公司高级顾问 费志融 吴协刚 黄春萼 朱家甄 于清波 闵振环 牟书令 张家仁 刘根元 四、董事会秘书、财务总监、副总裁、助理、总师、副总师、顾问 崔国旗集团公司董事会秘书，总经理助理、办公厅(总经理办公室、总裁办公室)主任、机关服务中心主任 王新华股份公司财务总监、股份财务部主任 张克华总经理助理，副总裁、工程部主任 张海潮副总裁、油品销售事业部主任
4.6 成品油零售管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获得最佳零售利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 1.4 保证现金安全及时上缴。 2 财务目标 2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确完整。 3 合规性目标 3.1 油品价格符合国家有关规定。 3.2 油品计量符合国家有关规定。 3.3 油品质量符合国家有关规定。 3.4 二、经营性证照符合政府部门的有关规定。业务风险 1 经营风险 1.1 付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损 失。
1.2 付油数量不足、服务不规范，导致信誉丧失。 1.3 安全事故，导致停业。 1.4 不恰当的压价销售，导致毛利损失。 1.5 收款与付油量不符，导致收入损失。 1.6 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备 或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。 1.7 货款失盗，导致现金资产的流失。 1.8 库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。 1.9 保管不善,导致商品超耗或变质。 1.10 加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户账户信息失真， 影响股份公司声誉。 1.11 加油站其他附属设施出租不规范，导致其它收入流失。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 销售收入计算错误。 3 合规风险 3.1 违反国家价格政策或法规，受到处罚。 3.2 计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。 3.3 油品质量不合格，受到处罚。 3.4 经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或被处罚。
中国石化集团公司 --分析股权结构 公司简介： 中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。中国石化是由中国石油化工集团公司依据《中华人民共和国公司法》，以独家发起方式于2000年2月25日设立的股份制企业。中国石化167.8亿股H股股票于2000年10月18、19日分别在香港、纽约、伦敦三地交易所成功发行上市；2001年7月16日在上海证券交易所成功发行28亿股A股。截至2009年底，中国石化股份公司总股本867亿股，中国石化集团公司持股占75.84%，外资股占19.35%，社会公众股占4.81%。 中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。中国石化是中国最大的石油产品（包括汽油、柴油、航空煤油等）和主要石化产品（包括合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥和中间石化产品）生产商和供应商，也是中国第二大原油生产商。 中国石化建立了规范的法人治理结构，实行集中决策、分级管理和专业化经营的事业部制管理体制。中国石化现有全资子公司、控股和参股子公司、分公司等共80余家，包括油气勘探开发、炼油、化工、产品销售以及科研、外贸等企业和单位，经营资产和主要市场集中在中国经济最发达、最活跃的东部、南部和中部地区。 中国石化将认真实施资源、市场、一体化和国际化战略，更加注重科技创新、管理创新和提高队伍素质，努力把中国石化建设成为具有较强国际竞争力的跨国能源化工公司。
中石化工程建设合同 篇一：建设工程合同(中石化标准文本) 胜科采油队、输油队零星维修工程施 工合同 甲方：胜利油田石油开发中心有限公司乙方：胜利油田兴达现河安装工程有限公司 本合同于XX年月日在山东东营市东营区 胜科采油队、输油队零星维修工程施工合同 发包方:胜利油田石油开发中心有限公司（以下简称甲方） 承包方:胜利油田兴达现河安装工程有限公司（以下简称乙方） 为明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的有关规定，经双方协商按照平等自愿的原则订立本合同。 第一条定义及解释（根据实际需要确定需解释的名词）项目经理：是指发包方在本合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 设计单位：是指发包方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 监理单位：是指发包方委托的负责本工程监理并取得相
应工程监理资质等级证书的单位。 工程师：是指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包方指定的履行本合同的代表。 工程造价管理部门：是指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 合同价款：是指发包方、承包方在本合同中约定的，发包方用以支付承包方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 追加合同价款：是指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包方确认的增加合同价款。 费用：是指不包含在合同价款之内的应当由发包方或承包方承担的经济支出。 图纸：是指由发包方提供或由承包方提供并经发包方批准的，满足发包方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 施工场地：指由发包方提供的用于工程施工的场所以及发包方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 工期：是指发包方、承包方在本合同中约定的，按照日历总天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 开工日期：是指发包方、承包方在本合同中约定的，承包方开始施工的日期。 竣工日期：是指发包方、承包方在本合同中约定的，承
支撑中石化业务的管理信息系统 中石化信息管理系统涵盖了轻油产品的批发销售管理、零售经营管理、配送运输管理、润滑油产品的经营管理、加油站业务管理、业务统计管理等方面。 一、系统简介： 本系统涵盖石油公司、各级石油经销公司、油库、加油站等单位的业务管理，由十个子系统组成。 1、轻油批发系统 以总公司批发主管部门为核心，通过本系统控制向所属二级、三级销售分公司批发轻油的业务，并可远程控制下属分公司的销售行为。 2、润滑油批发系统 所属二级、三级销售分公司批发轻油的业务，并可远程控制下属分公司的销售行为。 3、区域油票管理系统 以区域总公司为龙头，管理整个区域油票的印制、保管、多级发放、预售、付油、回收、销毁、多级帐务、区域内总平衡帐等项工作。 4、区域内超市管理系统 以区域分公司为龙头，管理分公司下属销售点内（主要是加油站）超市的进货、销售、收款、帐务等项工作。 5、加油站管理系统 包括进货、销售、付油、分类销售货款、油罐计量、加油员工作业绩核算、油罐保管帐、加油站帐务，以及现金、油票、油本、代存代付等专项管理。 6、油品配送管理系统
以油品运输部门为基础，管理整个区域系统内和系统外的油品配送业务，覆盖从安排到运输的整个过程。 7、油库管理系统 管理油库内的各种业务活动，包括进货管理，出货管理，油罐管理等。 8、销售统计系统 将每日的销售信息及时按级汇总到区域总公司。以加油站为基础，建立加油站、分公司、总公司三级平衡帐，区域总公司可按日直接了解加油站的基本运行情况。 9、区域总公司上报报表的信息管理系统 可对应不同的上报系统，包括，上级公司、统计部门、财政部门、其他专业管理部门等。 10、领导查询系统 可与办公自动化系统衔接，为各级领导提供区域内各级经营单位的多种管理信息。 二、重点系统 2.1成品油物流配送管理系统（老系统简介） 2.2 GPS车辆配送监控管理系统（新系统方案） 该系统的建成，不仅实现了对危险化学品运输车辆运行动态的有效监控，满足了政府管理部门和分公司的监管要求，而且在国内没有先例的情况下，实现了销售业务管理系统与GPS车辆监控系统的有效衔接，实现了调度人员与司机良好的远程互动。该系统投入使用后，改变了以往对油罐车运输过程难以监控、应急调度难以调整的局面，使石化的油品配送业务在应用ASPEN配送优化系统并与业务系统有效整合取得良好效果的基础上，进一步提高了车辆调度的有效性和及时性，提升和加强了配送管理。 2.2.1 GPS I期项目实施情况介绍
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除 == 本文为word格式，下载后可编辑修改，推荐下载使用！== 浅谈集团化企业内部审计信息化建设——以中石化 集团为例 一、引言 集团化企业通常是指以集团母公司为核心并由多个不同级别的成员企业组成的多企业集合体，第一级企业为集团本部或总部，其下通常还包括二级企业、三级企业等，有的集团化企业还存在其下属的二级企业也是一个集团化企业，并且具有自身的下属二级企业乃至三级企业的情况。与之相对应的集团化企业所适用的内部审计管理方式，也可以分为集中管理和分部管理两种。纵观国内外发展成熟的集团化企业，由于集团化企业所具备的特性，集中管理形式的内部审计管理模式正被越来越多的集团化企业所采纳。 内部审计信息系统是指通过对企业内部业务部门的各种审计证据、审计信息的收集、分析和总结，为进一步优化审计业务而建立起来的具备多种信息化功能的信息管理系统。企业多层次多领域的发展，为内部审计部门带来了更加严峻的挑战。合理利用集团化企业良好的网络优势，搭建起功能完备的内部审计信息管理系统，并且有效地加以运用，可以进一步加强内部审计的监督职能，更大程度地提高审计工作效率、节约审计成本。 内部审计信息化是指内部审计人员通过有效运用信息技术，以识别企业管理风险、优化企业经营流程为目标，计划、开展、实施审计项目的全部过程，同时对企业各个环节所应用的信息系统能够独立确认和评价。当前企业内部审计信息化主要涵盖两层内容：一是以信息技术为手段展开内部审计工作，也就是利用计算机辅助审计技术(CAATs)开展审计活动;另一种是企业内部专门的审计小组以业务部门信息管理系统为被审计对象，通过风险预警及定期审计等内部控制方式，检验该系统业务数据的精准度、合规性以及效率效果等。 随着国内市场环境的逐渐成熟，各行业企业随着市场经济的发展，也在逐渐做大做强。企业的发展壮大和业务规模的日趋增多，使得对内部审计管理职能的需求也日渐增加。传统的内部审计工作模式早已不能满足企业管理层对于风险管理、流程优化和风险防范等方面的管理需求。但是，如何通过有效的内部审计职能优化来提高审计效率，如何通过内部审计信息化的建设进一步加强内部审计的监督职能，如何寻求最适合企业自身特征的内部审计信息化模式和思路，还是目前诸多企业亟待解决的问题。
4.6成品油零售管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获得最佳零售利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 1.4 保证现金安全及时上缴。 2 财务目标 2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确 完整。 3 合规性目标 3.1 油品价格符合国家有关规定。 3.2 油品计量符合国家有关规定。 3.3 油品质量符合国家有关规定。 3.4 经营性证照符合政府部门的有关规定。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入 损失。 1.2 付油数量不足、服务不规范，导致信誉丧失。 1.3 安全事故，导致停业。
1.4 不恰当的压价销售，导致毛利损失。 1.5 收款与付油量不符，导致收入损失。 1.6 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款 不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或 损失。 1.7 货款失盗，导致现金资产的流失。 1.8 库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧 失。 1.9 保管不善,导致商品超耗或变质。 1.10 加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户账户 信息失真，影响股份公司声誉。 1.11 加油站其他附属设施出租不规范，导致其它收入流 失。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 销售收入计算错误。 3 合规风险 3.1 违反国家价格政策或法规，受到处罚。 3.2 计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。 3.3 油品质量不合格，受到处罚。 3.4 经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或 被处罚。
内容摘要 中国石油化工集团公司（简称中石化）是我国石化企业的老大，其信息化水平在国内首屈一指，从全球范围看也是领先的。从上游油田的勘探、开采，到原油的加工及石油和石化产品的生产、运输、销售，从生产装置、油罐、原料和油品的检测到企业的生产管理，再到总部的管理和分析、决策，无论是信息化的广度还是深度都是前所未有的。中石化的信息化工作已经步入到从点到面、从单项到系统、从单机到网络、从局域网到广域网再到因特网、从分散的单个企业到整个中石化的系统集成、从生产到经营、从提高管理效能到提高经济效益的阶段，并取得了可喜的成绩。 关键词：中石化；信息化水平；
目录 一、引言 (1) （一）研究的缘起 (1) （二）本文的研究思路、方法及意义 (1) （三）技术解决方案 (2) 二、研究综述 (2) 三、调查工具与实施 (3) （一）研究对象 (3) （二）调查工具 (3) （三）调查步骤 (3) （四）数据统计 (3) 四、结果与讨论 (5) （一）统计结果 (5) （二）分析与讨论 (5) （三）研究结论 (5) 五、对策与建议 (5) （一）学习国外信息化建设的先进经验，跟上国际信息化水平。 (5) （二）信息资源的共享与充分利用 (4) （三）重视流程重组，规范并优化业务流程。 (6) （四）优化资源配置 (6) （五）节能减排 (6) （六）信息化与工业化深度融合，支撑企业创新 (6) 参考文献 (7)
一、引言 （一）研究的缘起 中国石化作为国家的支柱企业，在信息技术研究和应用方面起步较早，并且在2000年制定了全公司的erp规划，指导着今后中国石化的信息化建设。各个部门都会通过各种途径收集、购买信息，用于指导本部门制定计划、分析预测和科学决策，但信息一般存在于各部门内部，没有有效的信息交流和共享手段，造成重复劳动和已有信息资源浪费。这些问题影响中国石化整体效益的提高，无法满足国际竞争以及企业发展战略对信息系统的要求。因此，建设中国石化信息平台以及进行企业信息整合具有现实的紧迫性和必要性。 另一方面，随着门户技术、数据集成技术、应用集成技术、信息整合解决方案与相关产品的不断成熟，以及国际先进企业成功案例的不断涌现，通过建设企业信息平台，整合企业信息资源，消灭信息孤岛，实现信息共享，提高企业信息化水平，已经具备了现实的可行性。 正是在此背景下，中国石化从战略高度提出了中国石化总部信息平台建设及信息整合项目，整合中国石化总部经营管理工作所需的信息资源，逐步建立符合国际化经营的数字化企业，提高中国石化在国际市场中的综合竞争力。 （二）本文的研究思路、方法及意义 需求决定信息整合中国石化总部目前已经拥有丰富的信息资源，这些信息为公司的经营决策提供重要依据，提高了各级管理人员的决策水平。这些信息的来源主要包括两个方面：从公司外部采集的信息。主要包括市场方面的信息，采集渠道多种多样，如通过各种信息终端下载信息、通过搜索引擎从互联网采集信息、通过电子邮件接收有关信息、手工上网查询，以及根据这些原始信息分类、汇总、分析所得到的加工信息，等等。 在公司内部产生的信息。每天，各部门的业务系统都会生成大量的报表、分析结果；各部门根据各自负责的工作范围，分析形成的各类分析、预测报告；各下属企业每日上报的各类生产、经营信息；公司内部和各种规章制度、标准规范，等等。目前，所有这些信息分散在各个部门，各部门之间的信息在沟通方面，通过多种手段处理，如部门网站发布、文件拷贝、纸质文件等等。各部门在信息系统的建设方面进度不一，有的已经实现少数应用系统之间的协作处理，有的还完全处于手工交互阶段。技术实现方式上，也存在着多种文件格式和信息传输机制。但是要想进行综合的经营管理，更需要综合各类信息，在统一信息格式、统一信息服务渠道的基础上，才能方便快捷地获得各方面信息，实现有效的经营决策。具体分析，在信息采集、处理和利用方面，主要存在以下问题：由于信息资源的来源各异，信息交流不畅，已经在中国石化内部形成一个个的信息孤岛，如何消除这些信息孤岛，进一步提高信息的使用水平，已经成为中国石化信息化建设中一个急待解决的问题。各自独立的信息采集渠道、以点对点为主的信息交流方式已经不能满足工作要求。为了更好地满足总部各级领导和各部门多层次的信息需求，有必要简化信息交互关系，重新明确有关信息处室的职责，制定信息规范和管理章程，统一设计总部的信息交互系统，建立安全的信息共享机制，提高总体工作效率，实现信息资源的最大
中石化集团财务管理系统信息化建设之经验 中石化财务管理信息系统（以下简称SinopecFmis），是基于大型关系型数据库（ORACLE/SYBASE）及网络环境（石化金桥网）的、面向石油化工企业的大型财务管理信息系统，是由中石化集团财务部、信息管理部及浪潮通软公司合作开发的系统。主要包括总帐、辅助管理、报表/合并报表、面向石油化工行业特点的各种成本核算模块、内部银行、与各个系统的接口等部分构成。 原财务系统信息基础设施存在的问题 应用系统：多种应用系统并存，从整个上市公司角度来看，开发/维护成本相当高；大部分企业的应用系统仅能满足局部要求，但整体水平不高。 数据库：Dbase，Foxbase，Access，DB2，Sybase，Oracle等多种数据库并存。 网络架构：财务计算机未接入主干网络，许多分/子公司缺乏公司内部网络。 操作系统：股份公司（同一事业部）内多种操作系统UNIX、NT、DOS同时存在，操作系统的版本不统一，单独升级/维护的成本很高。硬件设施：许多单位的服务器已陈旧，仅能作客户端；大部分单位未配备处理大量数据库和用户信息的服务器。 一、原财务系统存在的问题
1．财务制度及标准不统一，信息数据不能共享，不能及时收集汇总各种数据，快速做出决策，无法满足境外上市需要。 2．与旧的管理体制相适应的会计核算、财务报表、绩效考核、计划与预算等流程不能满足新的股份公司内外部管理以及准确而迅速的规划及决策的要求。 为满足重组上市的需要，在原中国石化财务管理信息系统（SinopecFmis）的基础上，中石化集团于2000年组织了项目组对SinopecFmis进行改进，以适用于新组建的中国石油化工股份有限公司财务管理的需求。经过中国石化财务管理信息系统项目组与广大财务人员8个多月的艰苦工作，现已实现了改进工作的目标，为各个直属企业配备服务器658台，其中，小型机服务器26台。建立了覆盖整个股份公司580多个二级单位、87个直属企业和总部的财务网络信点系统，统一安装了操作系统及大型关系型数据库管理系统，培训并采用了统一的中国石化股份公司内部会计制度、核算办法、标准编码、业务流程和应用系统，股份公司2000年1～11月份的全部交易记录已经纳入新系统管理。 目前，系统能及时准确出具满足国外投资者和管理者要求的财务报告，并在石化金桥网环境下开发完成了在线查询、对账中心等子系统，以满足总部管理层对所属单位进行财务状况的监控、分析、收集数据的需求，现在基本达到了各个企业的财务数据“尽收网底”的目标。 二、项目的背景
新闻报道中集团公司领导名单及职务规范一、集团公司领导具体职务 傅成玉： 集团公司党组书记、董事长，股份公司董事长 王天普： 集团公司党组成员、董事、总经理，股份公司副董事长、总裁张耀仓： 集团公司党组成员、副总经理，股份公司副董事长 章建华： 集团公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁 王志刚： 集团公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁 蔡希有： 集团公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁 曹耀峰： 集团公司党组成员、副总经理，股份公司董事 李春光： 集团公司党组成员、副总经理，股份公司董事 戴厚良： 集团公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁 徐槟：
集团公司党组成员、纪检组组长、董事，股份公司监事会主席刘运： 集团公司总会计师，股份公司董事 二、集团公司董事会 傅成玉： 董事长 王天普： 董事 徐槟： 董事 丁中智： 外部董事 马之庚： 外部董事 冯国经： 外部董事 吴晓华： 外部董事 蔡洪滨： 外部董事 三、老领导
周原： 集团公司高级顾问，全国人大环境与资源保护委员会委员 王基铭： 集团公司科技委顾问，中国工程院院士 曹湘洪： 集团公司科技委顾问，中国工程院院士 王作然： 集团公司高级顾问 费志融 吴协刚 黄春萼 朱家甄 于清波 闵振环 牟书令 张家仁 刘根元 四、董事会秘书、财务总监、副总裁、助理、总师、副总师、顾问 崔国旗集团公司董事会秘书，总经理助理、办公厅(总经理办公室、总裁办公室)主任、机关服务中心主任 王新华股份公司财务总监、股份财务部主任
张克华总经理助理，副总裁、工程部主任 张海潮副总裁、油品销售事业部主任 焦方正副总裁、油田勘探开发事业部主任 雷典武总经理助理，副总裁、发展计划部主任 凌逸群副总裁、炼油事业部主任 陈革总经理助理，企业改革管理部主任 王永健总经理助理，燕山石化董事长、党委书记 李安喜总经理助理，齐鲁石化总经理 蔡希源股份公司总地质师 金之钧股份公司副总地质师、石油勘探开发研究院院长 李阳股份公司副总工程师 刘家明集团公司、股份公司副总工程师，中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事、总经理、党委书记 常振勇股份公司副总工程师、化工事业部主任 马永生股份公司副总地质师 黄文生股份公司董事会秘书、董事会秘书局主任、办公厅(总裁办)副主任 周佰修集团公司顾问 刘锦信集团公司顾问 张国强集团公司顾问 杨元一集团公司顾问 袁晴棠集团公司科技委顾问、中国工程院院士
首批勘察设计A级资源库成员名单 (批准时间：2009.01.13) 1 中国石化工程建设公司 2 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 3 中国石化集团宁波工程有限公司 4 中国石化集团上海工程有限公司 5 中国石化集团南京设计院 6 华东管道设计研究院 7 中原石油勘探局勘察设计研究院 8 河南石油勘探局勘察设计研究院 9 北京东方新星石化工程股份有限公司 10 山东齐鲁石化工程有限公司 11 湖南百利工程科技有限公司 12 南京扬子石油化工设计工程有限责任公司 13 茂名瑞派石化工程有限公司 14 南京金陵石化工程设计有限公司 15 天津辰鑫石化工程设计有限公司 16 北京燕山玉龙石化工程有限公司 17 镇海石化工程有限责任公司 18 江苏中核华纬工程设计研究有限公司
19 北京海淀中京工程设计软件技术有限公司 20 山东三维石化工程股份有限公司 21 长岭炼化岳阳工程设计有限公司 22 安庆实华工程设计有限责任公司 23 广州中元石油化工工程有限公司 24 天津中德工程设计有限公司 25 荆门炼化工程设计有限公司 26 上海众一石化工程有限公司 27 重庆川维石化工程有限责任公司 28 中油辽河工程有限公司 29 大庆油田工程有限公司 30 胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司 31 江苏石油勘探局勘察设计研究院
首批监理单位级资源库成员名单 (批准时间：2009.01.13) 1中国石化集团洛阳石油化工工程公司 2镇海石化工程有限责任公司 3河南石油勘探局勘察设计研究院 4中原石油勘探局勘察设计研究院 5中原石油勘探局工程建设监理中心 6江苏石油勘探局工程监理部 7北京华夏石化工程监理有限公司 8山东齐鲁石化工程有限公司 9胜利油田胜利建设监理有限责任公司 10胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司11北京燕山玉龙石化工程有限公司 12江苏中核华纬工程设计研究有限公司 13南京长江工程监理有限公司 14茂名国信石化工程建设监理有限公司 15广州石化建设监理有限公司 16江汉石油管理局工程建设监理公司 17上海金申工程建设监理有限公司 18沧州朝阳石化工程有限公司 19天津市石建工程建设监理有限责任公司
竭诚为您提供优质文档/双击可除中国石化信息化建设标准规范 篇一：中石化标准化制度体系辅导材料 中国石化标准化制度体系辅导材料 企业改革管理部 二○一一年三月 目录 序言................................................. .. (3) 一、中国石化标准化制度体系建设方案概述 (4) 二、建设中国石化标准化制度体系的意义 (5) 三、建设标准化制度体系的指导思想与原则 (6) 四、标准化制度体系架构 (6) （一）以业务分类为基础进行制度分类
别 (6) （二）以适用范围为依据划分制度层级 (13) （三）以业务管控深度为尺度明确制度类型 (16) （四）制度层级与制度类型的联动 (17) （五）标准化制度模板 (19) 五、制度管理内容及运行机制 (23) （一）各级管理部门职责及要求 (23) （二）制度规划与计划管理 (24) （三）制度全生命周期管理 (25) （四）标准化制度体系的建立与维护 (27) 六、制度管理信息化 (2) 8
（一）制度管理信息系统主要功能 (29) （二）制度编码规则 (29) 七、企业层面制度标准化改造方法及步骤 (30) （一）总体要求................................................. .30 （二）具体改造步骤 (31) （三）标准化制度模板应用说明 (32) 中国石化标准化制度体系辅导材料 序言 近年来中国石化的体制机制、业务组合、市场布局、产品型态与企业文化等方面不断优化创新，企业内部的组织结构、人力资源状况和管理方式也发生了深刻变化。为力争实现“用10年时间，将中国石化建设成为具有较强竞争力的跨国能源化工公司”的战略目标，党组提出了塑造中国石化管理模式的要求，特别是苏总在年度工作会议上强调要加强传统管理与现代企业管理的有机融合，按照规范化、系统化