目录
2适用范围 .................................................. 3名词解释 .................................................. 4项目控制流程 .............................................. 5阶段评审 .................................................. 6项目启动 .................................................. 7需求调研 .................................................. 8工作量评估 ................................................ 9供应商考察 ................................................ 10采购...................................................... 11设计...................................................... 12编码...................................................... 13测试...................................................... 14部署...................................................... 15试运行 .................................................... 16上线...................................................... 17验收......................................................
1概述
本办法对信息化项目建设过程的控制流程进行规范，并对流程中各阶段的工作步骤、职责和要求进行详细描述。所有信息化项目建设应遵循本管理规定，以降低项目风险，提高项目质量。
2适用范围
本办法适用于厦航所有信息化建设项目的管理，包括信息系统、信息基础平台、弱电工程的建设、升级、改造等。
3名词解释
3.1需求单位：指提出项目建设需求的单位或项目使用、保障单位，信息部下属各处室也可作为需求单位。
3.2主要需求单位：指项目实现的主要业务或功能的管理单位。
3.3主办单位：指承担项目主要建设任务的信息部下属各处室。
3.4项目组：由主办单位、需求单位、供应商人员共同组成，分工协作共同承担项目建设任务。
3.5项目类型
4项目控制流程
项目实施过程包括项目启动、需求调研、供应商考察、采购、设计、编码、测试、部署、试运行、上线及验收等阶段，项目启动阶段应根据项目类型、项目规模、建设方式等特点确定项目控制流程。下表为各类项目的基本控制流程和流程调整说明。
下表为控制流程中各阶段的控制方式、评审材料或工作成果简表，详细的操作流程、注意事项、准入条件、准出条件请参见各阶段的描述。
5阶段评审
阶段评审用于检查阶段成果是否达到要求，项目启动、需求调研、供应商考察、设计、试运行、上线、验收等阶段需要进行评审，评审通过后方可进入下一阶段的工作。
5.1阶段评审分为正式评审和非正式评审两种方式。正式评审需召开评审会议并在会上审查材料，非正式评审不需召开评审会，评审组、项目组之间采用电子邮件、即时通信等非正式方式审查材料。无论何种评审，评审组均需指出评审材料中存在的缺陷，并得出评审结论。项目组需修改所有缺陷后方可进入下一阶段工作。
5.2职责与流程
1)项目组准备评审材料，提交到规划质量处进行准入检查；
2)如材料未通过准入检查，项目组应重新修改材料；
3)材料通过准入检查后，规划质量处组成评审组（评审组组成详见各阶段），发布评审通知；
4)评审组审查材料，汇总缺陷，给出评审结论；
5)项目组根据评审结论修改缺陷；
6)评审组确认所有缺陷均已修改。
6项目启动
6.1阶段概述
本阶段是对计划建设的项目进行必要性和可行性研究，并系统地规划整个项目的建设过程。项目通过项目启动评审是项目启动的标志，未通过项目启动评审的项目应取消建设计划。
6.2阶段准入
项目已列入年度建设计划或已通过计划外建设审批。
6.3阶段准出
《项目启动分析报告》通过评审，且所有缺陷已纠正。
6.4职责与流程
1)需求单位提供项目背景、建设目标和项目范围，进行建设必要性分析，评估项目效益；
2)项目组评估所需资源和建设难点，从人力和技术等方面进行可行性研究，识别项目风险，提出解决方案，确定建设模式和建设计划，形成《项目启动分析报告》；
3)如为采购项目，应同时编写《采购要求（初稿）》进行评审；
4)评审组评审相关文档，根据项目与信息规划匹配度、项目投入产出比、项目建设风险等确定评审结论；
5)项目组根据评审报告纠正所有缺陷；
6)项目组提交评审结论审批流程，《项目启动分析报告》、《评审报告》、《缺陷跟踪表》均作为流程附件，流程由信息部审批。
6.5注意事项
1)所有项目均应编写《项目启动分析报告》，视项目复杂度决定评审方式，评审方式包括会议、邮件或流程审批；
2)对于改变业务流程、业务模式的系统，要充分评估业务改造的可行性；
3)《项目启动分析报告》中应明确需求调研计划，确保不遗漏重要调研对象；
4)中止建设的项目重新启动时要再次进行“项目启动”评审。
6.6评审组组成与职责
6.7
《项目启动分析报告》
《采购要求（初稿）》
《项目启动评审报告》
《独家谈判说明》（限独家谈判项目）
6.8规范及模板
《项目启动分析报告》模板
《采购要求》模板
《独家谈判说明》模板（缺）
图2项目启动分析阶段流程图
7需求调研
7.1阶段概述
本阶段是确定项目建设目标，界定项目范围，确认项目的业务流程、功能需求、非功能需求、界面原型的过程。本阶段十分重要，是项目建设成功与否的关键。
项目建设过程允许需求变更，但应遵循《需求变更管理办法》。通过评审的《需求规格说明书》和需求变更申请是项目实施、验收和建设管理的依据。
7.2阶段准入
项目已通过“项目启动”评审，且所有缺陷已纠正。
7.3阶段准出
需求文档通过评审，且所有缺陷已纠正。
7.4职责与流程
1)项目组细化需求调研计划，确保不遗漏重要调研对象；
2)项目组向需求单位调研业务细节，当需求范围超越项目目标、项目范围或业务流程不明确时，组织相关单位负责人讨论确定。
3)项目组根据业务需求，分析该项目与其它系统可能存在的接口，与接口系统负责人明确接口可行
性和接口实现方法，必要时调整需求方案；
4)项目组编写《需求规格说明书》，软件研发项目还应进行界面设计，提交评审。
5)评审组评审相关材料，检查业务流程、业务细节、性能要求、界面等的正确性，确定评审结论；
6)项目组根据评审报告纠正所有缺陷；
7)项目组提交评审结论审批流程，《需求规格说明书》、《评审报告》、《缺陷跟踪表》均作为流程附件，流程由信息部、需求部门审批。
7.5注意事项
1)要对用户需求进行有效管理，取舍非关键需求，确保在预算和指定时限内完成项目建设；
2)针对旅客服务类项目，相关的服务部门、业务保障部门都应作为需求调研的对象；
3)很少出现的业务场景要适当取舍，避免为实现此类需求而使用复杂逻辑或复杂操作。
7.6评审组组成与职责
7.7
《需求规格说明书》
7.8规范及模板
《需求规格说明书（软件研发项目）》模板
《需求规格说明书（其他项目）》模板
图3需求调研流程
8工作量评估
8.1阶段概述
整体外包和编码外包软件应进行工作量评估，作为采购依据。
8.2阶段准入
项目已通过项目启动评审，且所有缺陷已纠正。
8.3阶段准出
《工作量评估报告》通过高级架构师审核，且所有缺陷已纠正。
8.4职责与流程
1)项目组根据业务调研或需求调研结果，编写《工作量评估报告》，提交高级架构师；
2)高级架构师审核《工作量评估报告》，项目组根据审核意见修改所有缺陷后，由高级架构师在报告上签字。
8.5注意事项
1)工作量评估是采购谈判的依据，评估结果应基本准确。
8.6阶段成果
《工作量评估报告》
8.7规范及模板
《工作量评估报告》模板（缺）
9供应商考察
9.1阶段概述
本阶段是根据项目目标和需求，考察并甑选合格供应商、明确采购要求、给出建议采购方式和采购评分表的过程。
计划采用独家谈判的项目应提供《单一来源采购说明》，详细阐述独家谈判的依据和原因。根据《采购管理制度》，符合下列情形之一的项目可采用单一来源采购方式：
a)采购项目只有唯一的供应商；
b)发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；
c)经过公司批准必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续向原供应商采购。
9.2阶段准入
软件研发类项目：已通过项目启动评审，所有缺陷已纠正，且《业务需求说明书》已由需求单位签字确认。
非软件研发类项目：已通过需求评审，且所有缺陷已纠正；或在项目启动阶段已明确需求。
9.3阶段准出
《供应商考察报告》、《采购要求》和《采购评分表》通过评审，且所有缺陷已纠正。
单一来源采购项目《单一来源采购说明》也应通过评审，并纠正所有缺陷。
9.4职责与流程
1)项目组提交《采购要求（初稿）》至采购管理部，采购管理部应在收到《采购要求（初稿）》后15天内推荐1~2家合适的供应商。如供应商产品由代理商代理，应同时提供代理商名单。
2)项目组另外挑选其他合适的供应商及其代理商。列入考察范围的供应商总数应控制在5家以内；
3)项目组组织对供应商进行考察，除资质、配合度、项目经验、合作经验、合作风险外，还应包括：
a)软件研发类：对比关键技术解决方案，DEMO功能、性能、易用性等；
b)商业软件类：对比产品功能、性能、易用性和许可、升级方式等，尽可能进行产品测试；
c)重大设备：对比产品性能、保修条款、故障响应、实施方案等，尽可能进行产品测试；
d)技术服务类：技术实力、服务条款、集成方案等。
4)项目组根据考察结果，修改《采购要求》，形成《供应商考察报告》，并制定《采购评分表》；
5)评审组评审以上文档，选出合格供应商，确定建议采购方式和《采购评分表》；
6)项目组根据评审报告纠正所有缺陷；
7)项目组提交“供应商考察”评审结论审批流程，《采购要求》、《供应商考察报告》、《采购评分表》、《评审报告》、《缺陷跟踪表》作为流程附件。流程由信息部审批。
9.5注意事项
1)项目组应根据项目特点，在考察前明确考察内容，对供应商进行全面考察；
2)《采购要求》是供应商确定投标价格的重要依据，内容应明确、完整；
9.6评审组组成与职责
9.7
《供应商考察报告》
《采购要求》
《采购评分表》（独家谈判项目无需提供此文档）
《单一来源采购说明书》（仅限独家谈判项目）
9.8规范及模板
《供应商考察报告》模板
《采购要求》模板（缺）
《采购评分表》模板（缺）
《独家谈判说明书》模板（缺）
图5供应商考察流程
10采购
10.1阶段概述
本阶段工作流程依据采购管理部和计划财务部管理规范制定。
本阶段由预算执行申请、采购沟通会、采购文件审批、采购谈判、采购谈判结论审批、合同会签等构成，由采购管理部组织，信息部、计划财务部、审计部共同参与完成。
10.2阶段准入
项目已通过“供应商考察”评审，且所有缺陷已纠正。
10.3阶段准出
与供应商签订采购合同。
10.4职责与流程
（注：预算执行申请提交的时间点待定，如改为在沟通会后提交，可避免后期变更采购方式带来的麻烦。）
1)项目经理提供《预算执行申请》给处室预算管理员审核，审核通过后提交信息部预算管理员；
2)信息部预算管理员提交“预算执行申请”审批流程；
3)“预算执行申请”审批通过后，项目组组织采购管理部、计划财务部、审计部相关人员召开采购沟通会，最终确定采购要求、合格供应商、采购方式和《采购评分表》。项目组编写《采购沟通会会议纪要》，把《采购要求》和《采购评分表》作为附件提交会审。
4)采购管理部根据《采购沟通会会议纪要》审批流程编写《采购文件》，提交采购文件审批流程；
5)“采购文件”审批通过后，采购管理部组织召开采购谈判会；
6)根据采购管理部日程安排，信息部、计划财务部、审计部指定相关人员参加采购谈判会；
7)采购结论确定后，根据项目类型，由采购管理部或项目组起草《采购合同》并提交合同会签流程。
10.5注意事项
1)信息部主办处（室）经理、项目经理应参加采购谈判会；
2)信息部参加采购谈判会人员应由信息部授权；
3)商业软件（通用）、普通设备采购由采购管理部负责签订采购合同；
10.6阶段成果
《采购合同》
10.7规范及模板
《采购合同（软件研发项目）》模板
《采购合同（系统集成项目）》模板
《采购合同（商业专业软件项目）》模板
《采购合同（重大设备采购项目）》模板
《采购合同（技术服务项目）》模板
《采购合同（工程项目）》模板
《预算执行申请》模板
图5供应商考察流程
11设计
11.1阶段概述
本阶段仅针对软件研发项目。
本阶段是对项目需求进行分析，确定项目的技术解决方案，包括系统体系结构、模块划分、核心流程、数据库、部署方案等，是项目实现的指引。
图6设计流程图
11.2阶段准入
项目已通过“需求”评审，且所有缺陷已纠正。
11.3阶段准出
设计文档通过评审，且所有缺陷已纠正。
11.4职责与流程
1)项目组根据《需求规格说明书》，分析系统关键点和难点，设计实现逻辑；
2)项目组进行界面原型设计，设计过程中应与需求单位充分沟通，形成原型设计包；
3)项目组遵循公司相关技术规范进行系统设计，编写《概要设计说明书》；
4)评审组评审“原型设计包”和《概要设计说明书》，并明确是否需要进行详细设计；
5)项目组根据评审报告纠正缺陷，高级架构师复杂审核《详细设计说明书》；
6)项目组提交评审结论审批流程，把《概要设计说明书》、《详细设计说明书》（按需）、《评审报告》、《缺陷跟踪表》作为流程附件，由信息部、需求部门审批。
11.5注意事项
1)设计应遵循公司相关技术规范，包括系统架构、数据库、服务器、用户及权限等设计规范；
2)设计应针对已识别的项目风险采取技术防范措施；
3)若评审组要求对项目进行详细设计，项目组应在缺陷整改阶段提交《详细设计说明书》，由高级家架构师进行审核；
4)若项目包含人机交互需求，项目组应在本阶段提交原型设计包进行评审；
11.6评审组组成与职责
《概要设计说明书》
《详细设计说明书》（可选）
《原型设计包》（可选）
11.8规范及模板
《概要设计说明书》模板
《详细设计说明书》模板
12编码
12.1阶段概述
本阶段是编码人员根据设计文档完成单元模块代码设计及实现工作，并执行充分的单元测试。交付一个可供测试使用的产品。
对于采购的成熟软件产品，如需进行代码维护或二次开发，供应商需对项目组进行相应源码的移交及培训，编写API使用说明文档。
12.2阶段准入
项目已通过“设计”评审，且所有缺陷已纠正。
12.3阶段准出
模块开发完毕、单元测试完毕。
12.4职责与流程
1)项目组编码人员根据《需求规格说明书》和设计文档进行少量代码编写，提交项目经理走查；
2)项目经理组织代码走查，指出编码存在的问题，形成《代码走查记录》；
3)编码人员根据《代码走查记录》，纠正问题，并依照要求编写其他代码，对代码进行单元测试；
4)项目经理根据项目规模组织若干次代码走查，记录问题并跟踪改进情况；
5)编码完成后，项目组应存档《代码走查记录》，并提交信息部规划质量处。
12.5注意事项
1)严禁在生产环境中进行软件开发或软件测试；
2)本阶段质量控制以开发处经理组织代码走查为主，不进行评审，代码走查应形成《代码走查记录》；
3)编码应遵循公司编码规范，具备命名规范、模块松耦合、层次清晰、注释完整等特点；
4)开发人员应对程序进行单元测试，确保交付可供集成测试的系统；
5)若开发过程发现设计与需求不符，编码人员应与设计人员沟通，简单变更可直接修改设计，重大缺陷应立即停止编码，重新进行设计评审；
6)为确保系统具备可扩展性、稳定性，延长系统的生命周期，编码人员应进行必要的代码重构。12.6阶段成果
可测试的源代码文件
12.7规范及模板
《编码规范》（缺）
图7编码阶段流程图
13测试
13.1阶段概述
本阶段是检验系统是否正确实现了用户指定的功能性和非功能性需求，发现并纠正软件潜在的问题。测试主要依据《需求规格说明书》，是确保项目质量的关键环节。
13.2阶段准入
产品完成编码，已纠正代码走查发现的错误。
13.3阶段准出
项目已通过“试运行”评审，且所有缺陷已纠正。
如项目设置部署阶段，则为通过测试评审，且所有缺陷已纠正。
13.4职责与流程
1)项目组和用户根据《测试计划》进行系统测试，形成《测试记录表》；
2)若测试结果不能达到要求，项目组对软件进行修改，进行回归测试，直至达到要求；
3)评审组在测试记录表上确认测试评审结论。
13.5注意事项
1)所有在互联网上发布和涉及资金交易的系统都必需进行安全测试；
2)测试应对系统功能、用户界面及系统健壮性进行重点测试，需覆盖系统的软硬件、运行环境、网络环境、外设、系统接口等。
13.6评审组组成与职责
《测试计划》
《测试记录表》
《测试报告》
13.8相关规范及模板
《测试计划》模板
《测试记录表》模板
《测试报告》模板
图8测试阶段流程
14部署
14.1阶段概述
部署过程复杂、涉及面广、影响范围大的项目，应制定详细的实施计划和实施方案，评估实施过程风险，制定风险控制措施，确保部署过程顺利开展。
图6部署流程图
14.2阶段准入
软件研发项目：已通过测试评审，且所有缺陷已纠正。
产品采购类项目：已完成采购。
14.3阶段准出
部署完成且系统正常运行。
14.4职责与流程
1)项目组评估部署会涉及或影响的网络、服务器和信息系统等；
2)项目组根据评估范围组织相关人员召开专题讨论会，确定实施计划，明确每个步骤的负责人，分析可能对其他系统、网络运行产生哪些影响，充分评估风险后果，制定风险控制措施；
3)项目组根据讨论结果形成《实施计划及实施方案》；
4)评审组评审《实施计划及实施方案》；
5)项目组根据评审报告纠正缺陷；
6)项目组提交评审结论审批流程，把《实施计划及实施方案》、《评审报告》、《缺陷跟踪表》作为流程附件，由信息部审批。
7)项目组依照实施项目部署《实施计划及实施方案》。
14.5评审组组成与职责
14.6
《实施计划及实施方案》
14.7规范及模板
《实施计划及实施方案》模板
15试运行
15.1阶段概述
本阶段是在正式生产环境中部署系统，并由需求单位使用生产数据对系统的功能、性能进行全面检验，进一步完善项目建设内容。为确保试运行效果，应制定试运行计划，明确人员、分工、时间等安排。
部署过程复杂、影响面广的项目应细化实施方案，分析实施风险并采取有效控制措施。部分无法在生产环境试运行的系统允许在测试环境试运行。
图9试运行阶段流程
15.2阶段准入
项目已通过“测试”评审，且所有缺陷已纠正。
设置部署阶段的项目应完成部署且系统运行正常。
15.3阶段准出
相关单位在《试运行报告》上签字同意项目上线。
15.4职责与流程
1)项目组编写《运行维护报告》、《试运行计划》，提交试运行技术评审；
注：如项目设置部署阶段，则不必进行试运行技术评审，相关文档内容可省略。
2)技术评审组审查，确认《运行维护报告》内容完整，安装计划可行；
3)业务评审组审查《试运行计划》、《用户手册》，确认人员、时间安排可行；
4)项目组根据评审报告纠正所有缺陷，提交阶段评审结论审批流程，把《试运行计划》、《测试报告》、《评审报告》、《缺陷跟踪表》作为流程附件，由信息部和需求部门审批；
5)信息部根据《试运行计划》部署系统，需求单位对系统进行初始化；
6)项目组在门户发布《试运行通知》；
7)使用单位组织人员全面试用系统，及时反馈使用过程中的问题，项目组及时解决；
8)项目组组织使用单位对系统进行风险评估，制定风险控制措施和整改计划；
9)项目组总结试运行情况，形成《试运行报告》，由各相关单位签字确认同意上线；
15.5注意事项
1)系统试运行时间至少一个月。
2)试运行期间，使用单位应组织相关人员全面使用系统功能，及时反馈问题；
3)项目组应及时解决系统运行问题，并同步修改《运行维护手册》、《用户手册》等文档；
4)试运行后期，项目组应与使用单位一起对系统运行风险进行评估，形成《风险评估报告》，落实风险控制措施，确保风险可控；
15.6评审组组成与职责
15.7
《试运行计划》
《用户手册》
《运行维护手册》
《试运行技术评审报告》
《试运行业务评审报告》
《风险评估报告》
《系统试运行报告》
15.8规范及模板
《试运行计划》模板
《运行维护手册》模板
《风险评估报告》模板
《系统试运行报告》模板
16上线
16.1阶段概述
本阶段系统正式投入生产运行。项目组应在门户上发布上线通告，系统上线两个月后系统可申请验收。
系统上线后，用户以“软件维护报告”书的方式提交软件修改需求。项目组根据“软件维护报告”书进行系统维护，并修订系统相关文档，项目组还应根据系统运行情况，及时把常见故障及其处理办法补充到《运行维护手册》中。
用户要注意收集系统运行情况、使用效果、遗留问题、改进意见等，形成《用户意见》，项目组要编写《验收申请》，为项目验收做准备。
16.2阶段准入
项目已通过“上线”评审，且所有缺陷已纠正。
16.3职责与流程
1)项目组提交阶段评审结论评审流程，把《试运行报告》、《风险评估报告》作为流程附件，由信息部和需求部门审批。
2)审批通过后，项目组在门户发布“上线通告”；
3)用户以“软件维护报告”书的方式提交软件修改需求，项目组根据报告完善系统和相关文档；
4)主要使用部门收集系统运行情况、使用效果、改进意见和遗留问题等，形成《用户意见》，并盖部门章，项目组编写《验收申请》，为项目验收做准备。
16.4注意事项
1)系统上线两个月后可申请验收；
2)为确保系统稳定运行，项目组更新程序前应发布更新通知；
16.5评审组组成与职责
17验收
17.1验收流程
1)所有主要使用部门填写《用户意见》，描述系统运行情况、使用效果、改进意见和遗留问题，《用户意见》应由部门盖章；
2)项目组填写《验收申请》，由相关检查人签字确认；
3)项目组提交验收申请，规划质量处负责审查验收材料是否完整；
4)通过验收材料审查后，规划质量处发送召开验收会通知，由主要使用部门、信息部、采购管理部、审计部组成验收组；
5)召开验收会，验收组对照合同审查系统是否达到预定目标，确认遗留问题解决方案是否可以接受，形成《验收报告》。
17.2注意事项
1)合同中不实现的需求必须有通过审批的《需求变更申请》；
2)验收会上项目组应回答验收组提问，按要求进行系统演示。
17.3验收组组成与职责
《合同》及《合同》中约定的成果
《用户意见》
《验收申请》
17.5相关规范和模板
《用户意见》模板
《验收申请》模板
《验收报告》模板
信息化建设项目管理规定 第一章总则 第一条为加强本院信息化建设项目的管理，按照统一规划、统一标准、统筹协调、资源共享、注重实效、保障安全的原则，根据相关法律法规，结合本院实际，制定本规定。 第二条本规定所称信息化建设项目包括建立信息化应用基础网络设施与支撑平台、开发与法院工作有关的业务管理系统、数据管理系统、数据综合分析系统等以实现和加强信息化能力的建设项目。 第三条行装处负责信息化规划建设项目的年度投资计划。 1
第四条行装处会同有关部门组织制定的我院信息化发 展规划，报院领导审定。 第二章项目申报和审核 第五条行装处根据我院信息化建设规划，提出具体的建设项目，结合工作实际需要，向分管院领导提出信息化建设项目申请，申请材料应包括： （一）立项申请报告； （二）项目建议书。项目建议书包括下列内容：1、项目建设的必要性和依据；2、拟建内容、投资预算；3、经济效益和社会效益的初步分析；4、其他事项。 第六条分管院领导对提出的信息化建设申请进行初审， 并批示书面意见。分管院领导批示同意申请的，进入论证阶 2
段。 第七条项目进入论证阶段后，行装处技术科应进行初步设计及概算。 第八条行装处组织编制项目可行性研究报告：包括初步设计方案和投资概算，将报告报分管院领导复审，需要提交院长办公会的报院长办公会讨论决定。 第九条项目初步设计方案批准后，正式立项，列为本院信息化建设预备项目 第十条行装处于每年10月前，综合考虑续建项目、前期项目和预备项目的资金总体需求情况，拟定下一年度我院投资信息化建设项目总体计划草案，报分管院领导审批。总体计划草案包括下列内容： 3
IT信息化需求管理制度 第一章总则 第一条明确集团信息技术（IT）需求管理流程、定义及职责，合理分配信息资源，加强集团信息系统的统一规划，促进信息技术需求统一管理并共享成果，提高工作效率。 第二条本办法所指 IT 需求包括：计算机技术相关的软、硬件采购、配置、使用、优化、调整、维护等一系列需求，可由集团或集团下属任何公司、部门提出，对其工作能产生帮助，符合公司利益。 第三条适用范围：集团总部及分公司。 第二章需求管理职责 第四条集团信息部作为 IT 需求的主责部门，发挥 IT 专业价值，统筹 IT需求的统一管理。 第五条集团及下属公司的任何部门，作为 IT 需求的提出部门，负责提出合理需求，并互相配合、积极沟通、协调一致、共同完成需求的实现工作。 第六条集团信息部每年随集团要求制定次年预算开始，主动收集年度 IT需求。业务部门有任何IT 需求在日常均可主动提出。未经集团信息部允许或未向集团信息部报备，集团及集团下属公司的任何部门，不得自行委托外部机构合作信息化相关需求或项目，否则由此可能产生的成本（包含时间成本、人力成本、资金成本等）由其自行负责。 第三章需求管理流程 第七条需求管理的总体流程将按照“提出—分析—实现—验收”的核心步骤进行。 第八条提出需求：IT 需求的提出必须填写《IT 需求申请单》（附件一，可在 OA 申请），审批通过后方可执行。具体流程与分类如下： （1）集团总部：申请人—申请部门负责人审核—申请部门分管领导复审—信息部负责人审批—信息部分管领导—归档。 （2）子公司：申请人—申请部门负责人审核—申请部门分管领导复审（如有）—所属公司负责人—集团总部相关业务部门负责人—信息部负责人审批—信息部分管领导—归档。
四川省商业投资集团有限责任公司 信息化建设项目管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成； （二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。 （三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。 第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设 1
均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。 第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。 第二章管理、实施机构及职责 第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。 第六条xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。 第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责： （一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度； （二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划； （三）信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息 2
XXXXXXXXXX 有限公司 信息化软件运维管理制度 文件编号： 编制部门： 版本版次： 生效日期：2018--1 页数：页 审核：XXX编制/修订:
文件使用单位：XXXXXXXXX有限公司各中心、各子公司签批形式：■ 0A工作流□纸质 三、编制/修订记录： 1. 目的 为规范XXXXXXXX有限公司（以下简称公司）信息化系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高业务效率和服务质量，使信息系统更好服务于业务运营和管理，特制订本管理办法。 2. 适用范围 本管理办法适用于公司及控股公司的信息系统，各控股公司可根据本办法制定相应的实施细则。 3. 术语与定义 3.1信息化软件的维护内容分为基础软件维护、应用软件、配套网络维护三部分：3.1.1基础软件指运行于计算机主机智商的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； 3.1.2应用软件指运用计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； 3.1.3配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网 所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输。 3.2运行维护管理的基本任务： 3.2.1进行信息系统的日常运行和维护管理，实施监控系统运行状态，保证系统 各类运行指标符合相关规定； 3.2.2迅速而准确地定位和排除各种故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常。 3.2.3进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； 3.2.4在保证系统运营质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 4. 职责 4.1信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作 为信息中心，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。。 4.2 信息系统的维护管理分为两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，信息管理中心，负责公司信息系统的维护管理。在操作层面，各部门是操作软件的维护部
大学信息化建设管理办法 第一章总则 第一条根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》和《教育信息化十年发展规划(2011-2020)》要求，为规范学校信息化建设和管理工作，维护校园各类信息系统的稳定、可靠和安全，有效发挥信息系统作为公共服务体系在教学、科研和管理中的重要作用，有序推进学校信息化工作的开展，结合学校实际，特制定本办法。 第二条贯彻“统一规划、统一标准、统一平台、归口管理”的原则，实行学校、业务主管单位、使用单位分级管理制度，明确责任，逐步实现“硬件集群、数据集中、应用集成、安全可靠”的建设目标。 第三条信息化建设是指直接应用于学校教学、科研和管理工作，以计算机和通信等现代信息技术为主要手段的信息基础设施建设、信息系统建设。主要包括以下内容： 1. 信息基础设施。是指由学校和各电信运营商在校园范围内建设的各类通讯管线、通讯电缆和光缆、通讯基站、弱电机房、网络设备、楼内弱电布线、无线网（WiFi）室外和室内接入设备等。 2. 信息系统建设。包括各类操作系统、数据库系统、应用平台、应用软件及中间件等的采购、开发和集成；以及相关信息化硬件设备的采购，包括服务器、存储、网络交换机、路由器、防火墙等设备，但不包括各种教学仪器、实验室设备、文体设备。 第四条信息化建设遵循需求调研、立项申请、可行性论证、项目审批以及变更、验收、投入运行等规范程序。 第二章组织机构 第五条学校网络安全和信息化领导小组（以下简称领导小组）是负责学校信息化建设的审议决策机构，负责审议学校信息化建设发展的中长期规划与经费预算；审议学校信息化建设、运维管理及信息安全规章制度；审议信息化建设各单位的责任分工、资源分配；对学校信息化建设中的重大问题和政策性问题进行审议和决策。 第六条网信办作为学校网络安全和信息化领导小组下设的办公室（以下
上海隆电信息技术有限公司信息化项目管理办法(试行) 为保障上海隆电信息技术有限公司信息化战略实施，明确全公司信息化项目管理，规范项目开展过程中的需求管理、项目前评估和立项管理、项目实施管理、项目验收和后评估管理等工作内容，确保全公司信息化项目拓展的统一规范管理，特制定本办法。 第一章总则 第一条为贯彻国家“以信息化带动工业化”、“走新型工业化道路”的发展战略，全面推进上海隆电信息技术有限公司的信息化建设工作，提升管理技术水平，增强市场应变力，提高内部控制力和工作效率，进一步加强和规范信息化管理工作，提高信息系统建设和应用水平。 第二条建立和巩固信息化项目全生命周期的闭环管理制度。在强化信息化规划和计划管控的基础上，加强信息化项目从需求发掘、立项、实施、验收、后评价、需求再发掘的闭环管理，最大限度地发挥信息化建设的投资效益。要通过建立信息系统后评价管理机制，对各核心应用系统功能的使用效果进行评估，推广应用成熟经验，清理整合重叠或不适用的系统功能，减少重复投资和资源浪费。 第三条“四统一、五兼顾”原则，对核心系统要坚持“统一规划、规范投资，统一标准、健全制度，统一建设、优化资源，统一管理、
共享服务”，兼顾“整体与局部、先进与实用、近期与长远、集中与分散、建设与维护”的原则，在一个统一的架构下整体推进全公司信息化建设，真正实现企业资源整合、数据共享和全面协同。 第四条公司信息化建设应当遵循统一规划、分步实施、效益驱动、重点突破的方针和互联互通、资源共享、安全保密的原则，防止盲目投资和重复建设。 第五条神东煤炭集团公司所属各单位和部门内以计算机、通信、广播电视以及其他现代信息技术为主要手段的信息网络等基础建设、信息应用系统建设和信息资源开发等，均适用本办法。 第二章组织和职责 第一条信息化工作领导小组是公司信息化的最高领导、权威机构，负责领导信息化实施过程中的全部工作，负责制定、实施信息化建设的总体规划，确定企业实施的重点项目和实施方案，负责信息化建设管理、协调和监督，制定全公司信息化工作管理办法、标准和规范，并指导各部门开展信息化工作。 第二条信息化专家咨询委员会，为神东信息化建设提供技术咨询和决策支持。信息化工作委员会，加强业务应用与信息技术两大领域的沟通与融合，在应用层面为神东信息化建设提供决策支持。 第三条信息化工作领导小组职责： 1、信息化领导小组要视情况不定期召开协调会议制度，明确企业信
目录 2适用范围 .................................................. 3名词解释 .................................................. 4项目控制流程 .............................................. 5阶段评审 .................................................. 6项目启动 .................................................. 7需求调研 .................................................. 8工作量评估 ................................................ 9供应商考察 ................................................ 10采购...................................................... 11设计...................................................... 12编码...................................................... 13测试...................................................... 14部署...................................................... 15试运行 .................................................... 16上线...................................................... 17验收......................................................
信息化管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了有效利用信息技术，加强公司信息化建设，提升公司竞争力，充分发挥信息化在企业决策、管理等方面的重要作用，切实达到信息技术和生产经营的相互融合，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本办法。 第二条本制度适用于公司信息化网络、硬件、软件、系统、数据和数据安全等管理工作，指导信息化工具的使用管理和维护工作，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。 第三条公司信息化建设应当遵循统一规划、分步实施、效益驱动、重点突破的方针和互联互通、资源共享、安全保密的原则。 第二章信息化管理系统相关人员职责 第四条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。 第五条技术保障部设置负责公司信息化工作。负责企业信息化发展规划的制定和实施，组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，组织信息化设备的安装、调试及技术支持，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识培训。
第六条公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。 第三章信息化设备管理 第七条本规定所指企业信息化设备包括信息终端设备和网络设备等： （一）信息终端设备包括：服务器、计算机、显示器、打印机、复印机、扫描仪、投影机、不间断电源、主机配件等。 （二）网络设备包括：防火墙、路由器、交换机、无线设备、光纤设备、网卡网线等。 第八条技术保障部应建立全公司所有信息化设备的台账，健全设备配置、采购和使用时间、供应商信息等各项记录。负责保存、管理大型设备的技术资料，并建立相应的设备档案。 第九条相关部门有配备信息化设备的需求时，需求部门应提交固定资产购置书面申请，经主管领导签批后，由技术保障部对拟增配设备的配置方案进行分析审定，优先由公司内闲置设备调剂，确需购买的，应统一采购，安装调试。 采购信息化设备应选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商，坚持比质比价比服务的采购原则。技术保障部对采购设备的配置、质量、售后服务负责，确保满足用户部门
信息化建设及管理办法 信息化建设及管理办法 第一章总则 第一条为了推进集团系信息化建设，使信息化建设能够促进集团的发展，保证信息化系统建设能够按时完成，达到预定目标，特制订本办法。 第二章信息化管理组织建设 第二条集团信息化推进部（以下简称信息化推进部）负责集团系信息化建设及管理工作。 第三条信息化管理组织 1、信息化管理组织人员构成 分管领导：控股公司财务总监 主管领导：信息化推进部总经理 成员构成：信息化推进部和各产业集团信息管理部门人员 2、信息化管理组织设技术支持小组 组长： 组员： 3、信息化管理组织临时组建效能评估小组。小组由软件主要使用人员、信息化管理组织指定的成员组成。 第四条工作职责 1、信息化推进部负责研究制定集团整体信息系统建设规划，各产业集团信息管理部门负责研究制定各产业集团信息系统建设规划。 2、信息化推进部负责审批控股公司及各产业集团信息化项目的计划、方案及预算。 3、在信息化推进部的统一部署下，各产业集团信息管理部门组织实施信息化项目。 4、信息化推进部负责对集团系信息化项目的进展进行督导和监控。 5、信息化推进部委托各产业集团信息管理部门组织信息化项目的验收。 6、信息化推进部负责新技术、新应用在集团系的推广。 第五条工作方式 1、信息化推进部会议由分管领导和主管领导组织召开，重大决策上报控股公司审批。 2、各产业集团信息管理部门上报各产业集团整体信息化建设规划及分步实施方案，信息化推进部讨论研究确定。． 3、信息化推进部审批软件系统选型、实施方案的组织与流程后，产业集团方可组织实施项目。 4、在项目实施过程中，信息化推进部给予阶段性评估，对于未按计划实施的项目及时进行牵引和督导。 5、信息化推进部组织效能评估工作，在软件实施完毕并运行一段时间后，评估实施效果。 第六条审批流程 各产业集团信息管理部门将需要信息化推进部会议审议的事项提交给信息化推进部初审后，然后提请分管领导和主管领导组织召开会议审议，审议结果以会议纪要的形式反馈给各集团信息管理部门，作为下一步工作开展的依据。 第三章信息化项目管理
陕西延长石油（集团）管道运输公司 信息化建设项目管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 为加强陕西延长石油（集团）管道运输公司信息化建设项目管理工作，确保信息化项目建设质量，提高投资效益和资源共享，避免盲目投资和重复投资，规范信息化项目建设程序，根据国家及陕西省信息化建设项目建设有关规定，结合《陕西延长石油（集团）有限责任公司基本建设项目管理暂行办法》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司信息化建设项目管理办法》和信息化项目建设实际，特制订本办法。 第一条本办法所称的信息化建设项目，是指为提升公司竞争力，增强市场应变能力，提高生产技术水平、内控能力和工作效率，以计算机、通信、网络、信息安全、安防监控和软件技术及其他现代信息技术为主要手段的基础设施、自主研发、引进试点、推广完善、运行维护等列入或调整入信息化建设规划、年度信息化建设项目综合计划的所有项目。 第二条本办法所称项目建设部门是指公司及其直接管理的各部门和输油处。建设单位或业务部门负责提出信息化建设项目的立项申请，组织或参与信息化建设项目的设计、建设和运行维护；本办法所称项目审批部门是指公司信息中心。项目审批部门负责建设单位提出
的信息化建设项目的审批，并会同有关部门对信息化建设项目监督管理。 第三条公司信息化领导小组是公司信息化建设项目建设最高领导和决策机构，下设信息化领导小组办公室。信息化领导小组负责审批信息化总体目标；负责审批信息化发展战略；负责审批信息化建设项目年度计划和预算；负责审批重要的信息技术政策和规定；负责审批和确认项目的优先级；负责解决战略性问题和冲突。 第四条公司信息中心是公司信息化工作的日常管理机构，负责贯彻执行公司信息化领导小组的相关决定；负责信息化战略项目直接控制；参与对非战略性信息化建设项目管理支持；负责对信息化建设项目的监管和考核；负责信息化建设项目设计、投资、计划的审查；负责编制和分派年度信息化项目建设任务；负责制订信息化建设的总体规划、相关标准和规范。 第五条公司所属各部门是本部门信息化项目组织建设和运营维护部门。负责提出并确定信息技术需求；负责或参与编制和确认技术解决方案；负责编制项目预（估）算；负责对经公司审批并分派的项目的组织、管理和建设；负责对本部门信息系统的日常运行维护工作；负责对最终使用单位人员的技术培训。 第二章建设管理 第六条项目建设单位应严格执行《陕西延长石油（集团）管道运输公司招标管理办法》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司合同管理暂行办法》等制度。 第七条项目建设单位应确定项目实施机构和项目责任人，并建立健全项目管理制度。项目责任人应向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况。项目建设单位主管领导应对项目建设进度、质量、资金管理及运行管理等负总责。
信息化建设管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
信息化建设管理规定 第一章总则 (2) 第二章统一规划 (2) 第三章统一标准 (2) 第四章统一计划 (2) 第五章统一建设 (2) 第六章日常管理 (2) 第七章监督奖惩 (2) 第八章附则 (2) 附件一： (2) 信息化建设项目需求管理细则 (2) 附件二： (2) 信息化建设项目实施管理细则 (2) 附件三： (2) 信息化建设项目验收管理细则 (2) 附件四： (2) 信息系统运行使用管理细则 (2) 附件五： (2) 网络管理细则 (2) 附件六 (2) 信息机房日常管理细则 (2) 附件七： (2) 短信平台管理细则 (2)
第一章总则 第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动公司又好又快发展，制定本规定。 第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设（以下简称“四统一”）的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。 第三条信息技术部是全信息化建设的主管部门，按照“四统一”的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。 第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统（包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等）的建设与升级。 第二章统一规划 第五条信息化建设规划根据公司总体发展战略规划，结合信息化建设现状和信息技术发展趋势编制。 第六条信息技术部负责编制信息化建设规划，报公司研究审定后实施，其作为信息化建设项目立项的依据。 第七条各子（分）公司应编制与信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划，报信息技术部备案。 第三章统一标准 第八条公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由信息技术部会同相关部门制定，报公司批准后执行。 第九条公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按统一标准进行更新。 第四章统一计划 第十条各子（分）公司、公司各部门依据信息化建设总体规划和实际需求，编制年度信息化建设建议计划，经信息技术部审核，报公司批准后列入子（分）公司和公司年度工程计划。 第十一条计划一经批准必须严格执行，严禁计划外项目发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金或安排人力实施。 第十二条已下达计划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的，应当按照计划申报程序报批。
集团客户ICT信息化项目管理办法 为保障集团客户信息化战略实施，尽快实现从传统通信运营商向综合信息运营商的转变，明确全区集团客户ICT业务信息化项目管理，规范项目开展过程中的项目商机管理、项目评估、立项管理、项目实施管理、项目验收和后评估管理等工作内容，确保全区集团客户信息化项目拓展的统一规范管理，特制定本办法。 第一章总则 第1条本管理办法涉及的集团客户ICT信息化项目主要指由根据客户的需求，通过移动的整体优势，为用户提供行业信息化解决方案，满足集团客户 办公、生产管理、营销服务等需求的集成项目。 第2条本“办法”主要用于xx公司信息化集成项目，50万元以下的成本类ICT 信息化项目定义为一般项目，50万元以上的成本类ICT项目定义为专项 项目；涉及大额资本开支，经公司决策同意，由计划部划拨专项资金的 ICT项目，定义为计划外项目。专项项目、计划外项目评估可参考该管 理办法中评估方法，同时从项目示范复制性、项目可扩展性等维度进行 综合评估。 第3条纳入集团客户信息化ICT项目投入建设范围包括： ICT行业应用集成服务业务中与集团客户信息化项目相关的应用系统定制开发、项目集成、 网络集成等工作（不含硬件及标准化成熟软件采购）。 第4条集团客户信息化项目建设要坚持以效益优先的原则，确保项目的投入产出，以项目促进业务收入的提升，在此基础上，同时兼顾客户捆绑和业 务合作的深化等间接效益。 第二章组织和职责 第5条xx分公司（以下简称“xx分公司”）为集团客户信息化项目建设的管理机构，负责指导全区集团客户信息化项目建设和推广；负责对全区信息 化项目年度发展方向进行整体规划；具体负责区级平台类项目的立项申
公司信息化规划管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司信息化建设规划管理，提升公司信息化建设管理水平，特制定本办法。 第二条信息化规划是公司一段时间内信息化建设的总体框架，是各部门信息化项目建设的唯一依据。 第三条信息化规划主要分为信息化五年规划和信息化年度计划。 第四条信息化规划编制原则 （一）紧贴公司战略 （二）远近结合，以近为主原则 （三）可持续发展原则 （四）避免重复建设、集约化、精益化原则 （五）技术先进、适度超前、实用为主，符合实情原则第五条本办法适用于公司信息化建设相关部门。 第二章职责 第六条两化融合管理委员会职责 决策公司信息化发展方向，审批信息化五年规划和信息化年度计划及投资预算。 第七条运营改善部职责
（一）运营改善部是公司信息化项目的归口管理部门，负责项目的立项、组织、实施工作。 （二）负责组织成立公司信息化规划编制工作组，该工作组组长由公司运营改善部主管领导担任，副组长由公司信息化建设相关业务部门主管领导担任，组员由运营改善部相关专业及公司信息化建设相关业务部门信息化工作联系人 组成。 第八条公司信息化规划编制工作组职责 （一）负责开展信息化规划及投资预算编制工作。 （二）负责信息化规划编制工作中的组织与协调。 （三）负责年度信息化规划执行情况分析报告的编制。 （四）负责信息化前期项目储备库的维护管理工作。 第九条公司信息化建设相关部门职责 （一）负责配合信息化规划编写过程中的需求调研、专题讨论及阶段评审工作。 （二）提报本部门信息化项目入库申请。 （三）对本部门信息化项目出具项目实施评价报告。 第三章信息化项目库的建立 第十条每年八月初，各部门依据公司信息化五年规划建设框架，汇总本部门信息化建设需求并向信息化规划编制工作组提出信息化项目入库申请（申请模板见附件一）。信息化项目入库申请的基本原则为：
XXX公司信息化管理制度 第一章总则 第一条为加强集团公司信息化建设，规范集团公司信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作，指导集团公司的网络使用管理和维护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。第三条集团公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作，生产技术系统信息化管理参照执行。 第二章管理分工及职责 第五条集团公司成立信息化管理小组（以下简称信息小组），负责建立健全公司信息化管理体系，组织制定和实施公司信息化管理的规章制度；通过建立 《信息化软硬统一管理系统》,审查、审核、监督、检查、指导集团公司各部门及各子公司信息化建设、运行维护及管理工作。 第六条XXX公司信息部是公司信息化管理常设机构。负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，承办公司信息化设备、软件的采购、调配与回收，组织信息化设备、软件的安装、调试及技术支持，负责集团公司各项信息化的建设、运营、维护和信息资源管理工作，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理
的知识培训。 第七条集团公司单位分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。 第八条集团公司各使用单位应指定专人负责本部门信息化管理工作。 第三章硬件管理 第九条各单位因工作需要添置、更换计算机及其他设备，应先根据项目情况和集团公司计划管理规定上报到《信息化软硬统一管理系统》,计划应详细说明使用目的、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准。添置计算机应尽量采购带操作系统计算机，严禁使用盗版操作系统。提交至《信息化软硬统一管理系统》经XXX公司信息部审核后，按照集团公司规定上报相关部门审批。 第十条需求计划经批准后，应定期经行公开招标采购，硬件设施采购由XXX 公司信息部办理，所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及硬件自带软件信息，各使用部门均应录入系统登记备案。 第十一条各使用单位应加强信息化设备设施的管理落实专责制，严禁私自处置。 第十二条各使用单位负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作，确保设备在使用期内正常使用。
信息化建设管理规定 第一章总则 第二章统一规划 第三章统一标准 第四章统一计划 第五章统一建设 第六章日常管理 第七章监督奖惩 第八章附则 附件一： 信息化建设项目需求管理细则................................................................. 附件二： 信息化建设项目实施管理细则................................................................. 附件三： 信息化建设项目验收管理细则................................................................. 附件四： 信息系统运行使用管理细则................................................................... 附件五： 网络管理细则............................................................................... 附件六 信息机房日常管理细则....................................................................... 附件七： 短信平台管理细则........................................................................... 第一章总则 第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动公司又好又快发展，制定本规定。 第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设（以下简称“四统一”）的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。 第三条信息技术部是全信息化建设的主管部门，按照“四统一”的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。 第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统（包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等）的建设与升级。 第二章统一规划 第五条信息化建设规划根据公司总体发展战略规划，结合信息化建设现状和信息技术发展趋势编制。 第六条信息技术部负责编制信息化建设规划，报公司研究审定后实施，其作为信息化建设项目立项的依据。 第七条各子（分）公司应编制与信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划，报信息技术部备案。
同煤集团企业信息化管理办法 信息化管理处起草 2010年3月
目录第一章总则 第二章组织、管理体系建设 第三章工作职责 第四章信息化资金制度 第五章信息化建设项目管理 第六章会议制度 第七章网络管理 第八章软件开发管理 第九章设备管理 第十章网站管理 第十一章信息安全管理 第十二章工作考核 第十三章讲座和培训管理 第十四章附则
第一章总则 第一条为推进信息化与工业化融合，信息化带动工业化，实现生产自动化、管理信息化，打造现代化数字矿山特制定此办法。 第二条同煤集团各二级单位、分/子公司、职能部门等各从事信息化建设部门，均适用本办法。 第三条信息化水平是衡量企业管理水平的重要标志，信息化的建设与引进、推广与应用是一项对企业发展具有战略意义的系统工程。因此，信息化的建设是一项集团公司全体员工参与的工作。 第四条信息化是实现企业战略目标的重要因素，信息化规划是集团公司整体规划中的重要组成部分。 第五条信息化工作的基本任务是建立和逐步发展公司的信息化应用系统，最终形成决策层，业务层，各单位、公司及职能部门三级信息化网络系统，成为支持企业高效发展的重要手段。 第六条为了加强同煤集团有限责任公司信息资源的开发利用，切实推进企业的信息化工作，提高企业的竞争能力，使同煤集团公司信息化管理科学化、规范化、程序化。 第七条同煤集团信息化工作主要包括，基层单位的网络建设、信息应用系统的规划与引进、信息设备的调配、整合与开发等。 第八条同煤集团公司信息化工作实行统一领导，分级管理，相互协调的管理方式 第九条企业信息化工作目标 1、通过企业信息化建设，提高各级行政主管部门科学决策，转变职能，提高工作效率和服务质量。
信息系统项目建设管理办法 一、总则 1.为加强我院信息化建设的规范化管理，保证信息系统的正常运行，保证我院信息化建设的持续、稳定、健康发展，避免出现重复投资和低水平建设、避免形成信息孤岛、避免数据标准不统一造成的数据交互困难等问题，根据卫生厅、卫生局有关加强卫生信息化建设工作要求，特制定本办法。 2.信息化建设是指以信息技术应用为主导，信息资源为核心，信息网络为基础，信息人才为依托，有关信息法规、政策、标准和管理制度为保障，采用现代化的信息技术应用于医疗的各个领域，全面提高医疗质量、医疗服务能力和医疗管理水平的过程。 3.信息化建设按照“统一领导、分级管理；统一规划、分步实施；统一规范、资源共享；统一平台、集成建设；安全可靠、务求实效”的发展原则，发挥信息技术优势、改进医疗管理方法、优化医疗业务流程，提高医疗服务质量。 二、管理机构及工作职责 信息化建设领导小组对我院信息化工作实行统一领导，其主要工作职责是：负责召开医院信息护士项目建设会议；制定和发布医院信息化建设的工作规范、管理规章；协调跨科室、跨科室的信息项目建设。 三、项目管理 各科室信息化建设项目应从本科室实际情况出发，按照我院信息化建设总体规划和有关要求，遵循“统筹规划、分步实施、满足需求、经济有效、资源共享、安全可靠”的原则，坚持标准化、规范化、通用化、系列化建设。 四、信息系统建设管理办法 1.为了加强我院信息化建设项目的统一管理，合理利用资源、统一信息标准，避免重复开发和盲目建设，我院信息化建设项目的立项、审批实行分级管理。各科室需将完整需求书面提交到信息科，由信息科进行规划、论证、报医院立项审批。 2.按照上条规定立项审批的，信息化建设领导小组对本建设项目的立项报告、可行性研究报告及建设方案等提出书面审查意见。未经信息化建设领导小组审核的项目，不予立项，项目不得实施。 3.立项通过审批后，由信息科负责统一管理、协调并提出需求分析，提供技术支持，并将项目纳入我院信息化建设的总体框架内，进行统一规划和资源整合。项目建设完成后，应用系统的运行、设备维护和技术支持交由信息科统一负责。 1 / 2
石家庄肾病医院信息管理工作制度 （1）职能：在院长、分管院长的领导下，负责全院计算机网络及信息管理工作。 （2）请示与上报：院长、分管副院长 （3）任务与职责： 1 、信息科在院长、分管院长的领导下开展工作。 2、负责医院信息化建设、管理工作。 3、制定医院信息化建设战略规划，年度工作计划并组织实施。 4、建立健全信息管理的各项规章制度。 5 、利用互联网的优势，做好医院对外宣传工作，负责医院网站的建设及管理。 信息科岗位职责 一、信息科科长岗位职责 （一）在院长领导下，负责医院信息科的日常工作。 （二）制定本科室的工作计划并认真实施，做好年度工作总结。 （三）负责组织全院各类应用系统的管理。 （四）负责组织与外部有关部门的计算机联网和信息交换 （五）负责组织全院网络和综合数据的安全管理。 （六）遵守医院各项保密制度。 二、成员岗位职责 （一）参与制定信息化工作规划与年度计划 （二）负责信息化相关文档资料的归档整理工作和有关资料的统计上报工作。 五）负责院内对外数据交换
（七）负责计算机及附属设备的档案管理 （八）负责本部门各类文件收发、运转和档案资料管理。 （九）协助中心领导办理行政、对外交流和思想政治工作，负责中心内部行政事务工作。 （十）完成部门领导交办的其他工作。 信息科工作制度 1 ．在院长领导下积极主动地做好全院信息管理工作。严格执行岗位职责和请示报告制度。 2．对所属部门要建立完善的岗位责任制和严格的工作制度，工作有计划、有落实、有检查。 3．定期组织、督促、检查医院信息网络系统的各项工作，充分发挥信 息功能作用，向业务科室提供信息反馈资料。 4．定期开展医疗质量和成本效益分析工作，向院领导提供医疗、管理信息，为领导决策提供服务。 5．模范遵守医院各项规章制度，尽职尽责做好本职工作，及时完成领导交给的各项任务。 6．按照国家有关规定，做好信息的保密工作。 信息科管理目标 为医院总目标的实现，信息科管理符合三甲医院及山东省基本现代化医院的基本要求，做到： 1.加强对医院总目标的贯彻，严格遵守科室综合目标责任考评细则。 2.建立、完善医院信息系统（HIS），使其促步系统化、完整化，逐 步实施PACS。 3.具有高度的责任心，端正工作作风，加强业务培训，提高科室成员 素质。 4.加强网络设备的维护，使其正常运行。 5.监控网络运转，保证数据畅通运行，做好数据备份。
xxxxxx信息化设备管理办法 第一章总则 第一条为规范和加强xxxxxx（以下简称公司）信息化设备管理，确保信息设备正常、可靠、有效地运行，保证各单位日常工作顺利开展，根据国家有关法律法规和xxxxxx集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称信息化设备包括：计算机类设备（台式、便携式、服务器、显示器、打印机、复印机、扫描仪、传真、音视频输入、输出设备、可移动存储设备等）、网络设备（交换机、路由器）、电话、投影仪、防爆对讲设备、视频监控、无线巡检设备、一卡通等。 第三条公司信息化设备实行“统一管理、统一维护、分级负责”的管理体制。 第四条公司信息化设备管理原则是：科学合理地规划、配置、更新和维护公司信息化设备，实现信息化设备的动态化和常态化管理，为公司生产经营活动提供高效和稳定的信息化支持。 第五条本办法适用于信息化设备的计划、购置、使用、维护、维修、费用及报废等管理工作。 第二章职责与权限 第六条科技信息部是公司信息化设备的主管部门，负责对信息化设备资源进行统一调配及维护工作，主要履行以下职责：
（一）贯彻执行公司信息化设备管理的规章、制度； （二）制定公司信息化设备管理的规章、制度，并组织、监督实施； （三）指导和监督检查各单位信息化设备的管理工作； （四）负责对各单位信息化设备日常管理进行考核； （五）汇总、审核、编制公司信息化设备年度计划，并按要求上报。 第七条信息化设备属地单位是信息化设备日常管理及保养的责任单位，履行以下主要职责： （一）负责在科技信息部的指导下建立《信息资产清单表》（内容包括：资产名称、资产类型、安全级别、所在位置、用途、责任人等）； （二）负责本单位属地区域内信息化设备的管理及日常保养，认真做好“防尘、防潮、防火、防盗、防故障、防雷击”的“六防”工作。 第三章设备计划管理 第八条为体现厉行节约的原则，在满足正常办公、生产运行需求的条件下，公司在帐的信息化设备的更新年限不低于4年。 第九条更新的信息化设备，要按照各单位上报给科技信息部的岗位需求，以及公司所批计划内容直接发给最终使用者，各单位不得进行二次分配，科技信息部将把计划实行准确率作为考核内容，纳入考核范围。
********行业信息化工作管理办法 第一章总则 第一条为加强********行业信息化工作的规范管理，大力推进一体化建设，全面提升********行业信息化建设管理水平，为提供信息技术支撑，依据国家法律法规及行业相关规定，结合********的实际情况，制订本办法。 第二条本办法适用于********所属各单位、机关各处室的管理工作。 第三条********行业信息化工作主要包括信息化规划、信息化管理制度、信息化项目、信息资源、信息网络、信息安全、信息系统运行维护、信息化培训和考核等管理内容。 第四条********行业信息化遵循应用主导、资源共享、安全可靠、务求实效的方针，按照统筹规划、系统设计、整体推进的要
求，实行统一领导、统一管理、集中建设、分级负责的管理原则，实现系统集成、资源整合、信息共享的目标。 第二章管理机构及工作职责 第五条********行业信息化工作领导小组是********行业信息化工作的领导决策机构，主要工作职责是： （一）贯彻、落实信息化建设的方针、政策和法律法规。 （二）统一领导********行业信息化建设工作，审议********行业信息化发展规划、计划和有关规章制度。 （三）研究********行业信息化建设重大事项，审议********行业重大信息化建设项目方案。 （四）审核并批准信息系统灾难恢复计划和预案，下达启动灾难恢复指令，指挥灾难恢复工作。 （五）听取********行业信息化工作领导小组办公室汇报，审议工作报告。
第六条********行业信息化工作领导小组办公室设在市局经济信息中心（以下简称信息中心），承担********行业信息化工作领导小组的日常工作，管理、协调和检查监督********行业信息化工作。 第七条********所属各单位、卷烟物流分公司、卷烟销售分公司要明确负责信息化工作的领导和职能部门，牵头负责本单位的信息化工作。 第三章规划管理 第八条*******负责组织编制信息化规划。规划符合********行业信息化发展规律，符合本单位发展战略、业务需求和信息技术发展趋势。规划包括现状、指导思想、发展目标、主要任务、重点项目和保障措施等内容，明确业务、应用、数据和技术等架构，全面系统地指导********行业信息化建设。 第九条********行业信息化规划是行业信息化建设的纲领