煤矿管理人员岗位危险源及管控措施
处领导岗位危险源辨识
岗位：处长
危险源:
1.未做好全处安全管理工作。
2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。
3.未严格执行值班、带班制度。
4.矿井发生紧急情况时，未及时启动应急预案。
5.未按规定召开安全办公会等会议。
6.未成立本单位风险预控领导小组。
管控措施：
1.严格执行党和国家的安全方针、政策、法律法规、集团公司安全规章制度，研究解决重大安全生产问题。
2.严格审核、签发将各类安全管理制度及文件。
3.严格执行值班、带班制度。
4.在发生紧急情况时，处长应及时启动应急预案，最大限度的控制事故的扩大与蔓延。
5.处安全办公会每周召开一次，会议由处长主持，相关处领导、各单位主要负责参加。
6.按要求成立本单位风险预控领导小组并明确小组职责。
辨识人：
岗位：党委书记
危险源：
1.未做好全处安全管理工作。
2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。
3.未严格执行值班、带班制度。
4.未做好全处党建、思想政治工作、党风廉政及纪检监察工作和社会治安综合治理等工作。
5.未支持工会、共青团等群众工作，未指定相关单位依照法律法规开展各项工作。
管控措施：
1.严格执行党和国家的安全方针、政策、法律法规、集团公司安全规章制度，研究解决重大安全生产问题。
2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。
3.未严格执行值班、带班制度。
4.负责抓好处内的各项党建、思想政治工作、构建党风监督惩治和预防腐败体系，切实转变党员干部作风。
5.负责全处团组织、工会工作，加强团员青年培养、工会温馨之家的建设工作。
辨识人：
岗位：党委副书记
危险源：
1.未做好全处安全管理工作。
2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。
3.未严格执行值班、带班制度。
4.未做好全处党建、思想政治工作、党风廉政及纪检监察工作和社会治安综合治理等工作。
5.未支持工会、共青团等群众工作，未指定相关单位依照法律法规开展各项工作。
管控措施：
1.严格执行党和国家的安全方针、政策、法律法规、集团公司安全规章制度，研究解决重大安全生产问题。
2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。
3.未严格执行值班、带班制度。
4.负责抓好处内的各项党建、思想政治工作、构建党风监督惩治和预防腐败体系，切实转变党员干部作风。
5.负责全处团组织、工会工作，加强团员青年培养、工会温馨之家的建设工作。
辨识人：
岗位：安全生产副处长
危险源：
1.未协助处长抓好矿井安全生产管理工作。
2.未严格签发、审核处内各类安全生产文件及管理制度。
3.未严格执行值班、带班制度。
4.未做好分管范围内各部门工作及本单位的风险预控管理工作。
5.未主持召开安全生产调度平衡会议、安全例会。
管控措施：
1.协助处长抓好全处安全生产工作，贯彻执行安全生产方面的法律法规、研究解决重大安全生产问题。
2.严格审核、签发各类安全生产文件、管理制度。
3.严格执行值班、带班制度。
4.负责组织生产活动中的危险源辨识，针对人、机、环、管四个方面的不安全因素，制定有效的管理标准和管理措施并组织实施。
5.必须定期召开相关安全生产会议，及时平衡和解决生产过程中出现的各类问题。
辨识人：
岗位：机电副处长
危险源：
1.未协助处长抓好矿井机电、运输安全生产管理等工作。
2.未严格审核、签发安全生产文件及管理制度。
3.未做好分管范围内各部门工作及本单位的风险预控管理工作。
4.未严格执行值班、带班制度。
5.未按要求参加安全生产调度平衡会议、安全例会及计划会。
管控措施：
1.协助处长抓好矿井机电、运输安全管理工作，贯彻执行安全生产方面的法律、法规，研究解决重大安全生产问题。
2.严格审核、签发各类安全生产文件、管理制度。
3.负责组织生产活动中的危险源辨识，针对人、机、环、管四个方面的不安全因素，制定有效的管理标准和管理措施并组织实施。
4.未严格执行值班、带班制度。
5.必须定期召开机电例会，及时平衡和解决生产过程中出现的各类问题。
辨识人：
岗位：经营副处长
危险源：
1.未协助处长抓好矿井安全生产、经营管理等工作。
2.未严格签发、审核企业各类文件及管理制度。
3.未做好分管范围内各部门工作及本单位的风险预控管理工作。
4.未严格执行值班、带班制度。
5.未做好安全生产经营管理工作。
管控措施：
1.协助处长做好生产经营管理，研究解决重大安全生产问题。
2.严格按照要求将各类文件、管理制度发布。
3.负责组织经营活动中的危险源辨识，针对人、机、环、管四个方面的不安全因素，制定有效的管理标准和管理措施。
4.严格执行值班、带班制度。
5.负责落实好安全生产经营活动中风险预控工作，完成经营管理重点工作。
岗位：总工程师
危险源：
1.未协助处长抓好矿井安全生产技术管理工作。
2.未严格签发、审核处各类文件及管理制度。
3.未做好分管范围内各部门工作及本单位的风险预控管理工作。
4.未严格执行值班、带班制度。
5.未做好全处技术管理、“一通三防”工作。
管控措施：
1.协助处长抓好矿井技术管理工作，贯彻执行安全生产方面的法律、法规，研究解决重大安全生产问题。
2.严格按照要求将各类文件、管理制度发布。
3.负责组织生产活动中的危险源辨识，针对人、机、环、管四个方面的不安全因素，制定有效的管理标准和管理措施。
4.严格执行值班、带班制度。
5.负责矿井技术进步、科技攻关、技术革新升级，负责矿井“一通三防”安全管理工作。
岗位：组宣科副科长（工会）
危险源：
1.未做好全处安全管理工作。
2.未做好上级工会和处党政的指示及要求，部署安排日程工作。
3.未做好全处工会组织建设。
4.未严格执行值班、带班制度。
5.未做好企业民主管理和“送温暖”工作。
管控措施：
1.认真贯彻执行党和国家的安全方针、政策、法律法规、集团公司各项安全规章制度，研究解决重大安全生产问题，实现安全生产。
2.围绕处中心工作和工会建设工作任务，负责办好员工文化教育、体育事业、开展健康的文体活动。
3.负责抓好处内的各项工作决策和部署的宣传教育工作，班组建设、思想政治工作及各区队工会的建设工作。
4.严格执行值班、带班制度。
5.负责监督企业做好劳动报酬、有关法律法规的贯彻执行，办好困难员工帮扶救助工作。
辨识人：
副总工程师岗位危险源辨识
岗位：掘进副总工程师
危险源：
1.未贯彻落实煤矿安全生产法律、法规及有关规定。
2.未严格执行跟班带班管理制度，带班时间不够或未现场交接班。
3.未对掘进工作面的技术管理工作进行把关。
4.未及时研究掘进工作面支护方式和掘进工艺的改进工作。
5.未深入现场进行技术指导。
管控措施：
1、认真贯彻落实国家有关煤矿安全生产法律、法规、规章、技术规范、规定。
2、严格执行跟班带班制度，现场进行交接班。
3、对掘进工作面的技术管理工作进行严格把关，检查采掘工作面工程质量和规程、措施的执行情况。
4、及时研究掘进工作面支护方式和采掘工艺的改进工作，不断提高采掘机械化水平。
5、当掘进工作面过断层、破碎带、含水层等及时深入现场进行技术指导。
辨识人：
岗位：机电副总工程师
危险源：
1.未贯彻落实煤矿安全生产法律、法规等有关规定。
2.未严格执行跟班带班管理制度，带班时间不够或未现场交接班
3.未制定矿井的机电的更新、维修计划。
4.未进行机电重大隐患排查和治理措施的制定。
5.未对机电设备的选型、进货质量验收等进行技术把关。
6.未进行机电的防爆性能等技术检查。
管控措施：
1.及时配合总工程师贯彻落实煤矿安全生产有关规定。
2.严格执行跟班带班制度，现场进行交接班。
3.协助总工程师组织制定矿井的机电设备的更新、维修计划，确保机电、运输系统正常、安全运转。
4.协助总工程师进行机电、运输重大隐患排查和治理措施的制定。
5.严格对机电设备的选型、进货质量验收等进行技术把关。
6.及时组织进行机电、运输设备的防爆性能等技术检查。
辨识人：
岗位：通风副总工程师
危险源：
1.未执行有关安全生产的规定。
2.未严格执行跟班带班管理制度，带班时间不够或未现场交接班。
3.“一通三防”管理和监察工作未做到位。
4.未及时组织召开“一通三防”专题会议。
5.未及时开展各种安全检查活动。
管控措施：
1.认真贯彻执行有关“一通三防”工作的规定。
2.严格执行跟班带班制度，现场进行交接班。
3.认真负责“一通三防”管理和安全监察工作。
4.协助总工程师组织召开“一通三防”会议，及时总结分析安全生产动态。
5.及时组织安全检查和安全抽查，监督、检查矿井事故隐患的排查和整改。
辨识人：
岗位：安全副总工程师
危险源：
1.未执行有关安全生产的指示。
2.未严格执行值班、带班管理制度。
2.安全管理和监察工作未做到位。
3.未及时组织召开安全办公会议。
4.未及时开展各种安全检查活动。
6.未及时对发生的事故追查和处理。
管控措施：
1.认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关安全生产的指示。
2.严格执行值班、带班制度。
2.全面负责安全管理和安全监察工作。
3.协助安全副矿长组织召开安全办公会议，及时总结分析安全生产动态。
4.及时组织安全检查和安全抽查，发现隐患问题及时督促整改。
6.当矿井发生重大事故时，及时赶赴事故现场对矿井事故追查和处理。
辨识人：
岗位：基建副总工程师
危险源：
1.未对土建工程进行定期安全检查。
2.未严格执行《土建施工管理规定》及相关规章制度。
3.未掌握土建设备运行情况，设备带病作业。
4.未对发生的土建事故制定防范措施。
5.未严格执行值班、带班管理制度。
6.带班期间未深入工作现场，未及时了解和处理生产过程中出现的各类问题。
管控措施：
1.在处领导下，对全处的土建工程做安全检查。
2.严格执行《土建施工管理规定》和操作规程及相关规章制度，保证土建工程安全生产。
3.深入现场，检查土建工程安全情况，保证安全作业。
4.及时落实土建事故的追查，制定防范措施，督促落实。
5.严格执行值班、带班管理制度。
6.带班期间深入工作现场，及时了解和处理生产过程中出现的各类问题。
辨识人：
安全管理科岗位危险源辨识
岗位：安全管理科科长
危险源：
1.未贯彻执行党的安全生产方针、政策及有关法律、法规，违章指挥生产。
2.未严格审批作业规程、安全技术措施。
3.未检查班前危险源辨识及风险评估情况，未强调安全注意事项及提出针对性管控措施
4.未严格执行值班、带班管理制度，。
5.未及时了解和处理安全生产过程中出现的各类问题。
6.对现场重点工程及重点环节掌握不清、未现场监督把关。
管控措施：
1.认真贯彻执行党的安全生产方针、政策及有关法律、法规，按章指挥生产。
2.严格审批作业规程、安全技术措施。
3.认真检查班前危险源辨识及风险评估情况，强调安全注意事项及提出针对性管控措施
4.严格执行值班、带班管理制度。
5.带班期间深入工作现场，及时了解和处理生产过程中出现的各类问题。
6.对现场重点工程及重点环节要掌握清楚，并现场监督把关。
辨识人：
岗位：安全管理科技术员
危险源：
1.未掌握本岗位存在的危险源。
2.发现不安全行为不制止。
3.安全检查工作不仔细。
3.查出问题隐患未督促整改。
4.现场发现问题未处理或不汇报。
管控措施：
1.熟知本岗位存在的危险源及风险。
2.发现不安全行为立即制止。
3.认真做好安全检查工作。
3.协助科长督促整改问题隐患。
4.及时处理现场发生的问题并汇报调度室。
辨识人：
岗位：安全管理科培训主办
危险源：
1.未认真贯彻执行国家及集团公司安全培训相关管理制度。
2.未认真组织落实各项安全培训计划。
3.没有及时深入基层指导和督察员工安全教育培训工作。
4.对岗位员工持证上岗情况了解不全面，不能及时发现无证上岗人员。
5.未有效组织开展各类岗位练兵活动。
管控措施：
1.认真贯彻执行国家《安全生产培训管理办法》及集团公司相关培训制度。
2.认真落实各项安全培训计划。
3.深入基层进行员工培训督导工作，不断推进基层员工培训工作的方式、方法。
4.深入基层了解岗位员工持证情况，确保人人持证上岗。
5.定期组织员工开展“岗位练兵”活动，快速提升员工操作技能。
辨识人：
岗位：安全管理科培训干事
危险源：
1.未认真贯彻执行国家及集团公司安全培训相关管理制度。
2.未结合单位生产实际需求制定月度培训计划，并组织实施。
3.没有及时深入基层指导和督察员工安全教育培训工作。
4.未及时组织员工开展各类安全培训及技能提升、素质提升等培训。
5.培训经费的管理和使用不到位。
管控措施：
1.认真贯彻执行国家及集团公司相关培训制度。
2.严格按照培训计划组织实施。
3.深入基层进行员工培训督导工作，不断推进基层员工培训工作的方式、方法。
4.及时开展各类安全生产教育培训和技能提升、素质提升培训，加强员工安全生产意识，提升安全生产能力，杜绝各类安全事故。
5.严格按照规定对培训经费管理和使用。
辨识人：
工程科科岗位危险源辨识
岗位：工程科科科长
危险源：
1.未严格按井巷设计规范组织设计施工。
2.各类工程开工前未对规程、措施严格审批。
3.未深入现场了解、掌握巷道施工技术质量情况。
4.未抓好生产技术管理工作，未把好图纸审核关口，下发施工技术要素通知单延误。
5.生产现场过地质构造时，未超前采取相应技术防范措施。
6.未严格执行值班、跟班管理制度。
管控措施：
1.严格按井巷设计规范组织设计施工。
2.各类工程开工前严格对规程、措施审批。
3.及时深入现场了解、掌握巷道施工技术质量情况。
4.抓好生产技术管理工作，把好图纸审核关口，及时下发施工技术要素通知单。
5.生产现场过地质构造时，提前采取相应技术防范措施。
6.严格执行值班、跟班管理制度。
辨识人：
岗位：工程科副科长
危险源：
1.未严格按井巷设计规范组织设计施工。
2.各类工程开工前未对规程、措施严格审批。
3.未深入现场了解、掌握巷道施工技术质量情况。
4.未协助科长抓好生产技术管理工作，未把好图纸审核关口，下发施工技术要素通知单延误。
5.生产现场过地质构造时，未超前采取相应技术防范措施。
6.未严格执行值班、跟班管理制度。
管控措施：
1.严格按井巷设计规范组织设计施工。
2.各类工程开工前严格对规程、措施审批。
3.及时深入现场了解、掌握巷道施工技术质量情况。
4.协助科长抓好生产技术管理工作，把好图纸审核关口，及时下发施工技术要素通知单。
5.生产现场过地质构造时，提前采取相应技术防范措施。
6.严格执行值班、跟班管理制度。
辨识人：
岗位：工程科科技术员
危险源：
1.未严格按井巷设计规范组织设计施工。
2.各类工程开工前未对规程措施严格审批。
3.未深入现场了解、掌握巷道施工技术质量情况。
4.生产现场过地质构造，未超前采取相应技术防范措施。
5.对矿井生产接续掌握不准，导致矿井巷道设计图纸、施工要素通知单下发延误，影响施工。管控措施：
1.严格按井巷设计规范组织设计施工。
2.各类工程开工前严格对规程措施审批。
3.及时深入现场了解、掌握巷道施工技术质量情况。
4.生产现场过地质构造，提前采取相应技术防范措施。
5.及时准确掌握矿井生产接续情况，确保各项工作顺利完成。
辨识人：
调度室岗位危险源辨识
岗位：调度室主任
危险源：
1.未定期召开生产调度会，下达生产任务安排不明确、不合理。
2.对生产影响协调、平衡不及时。
3.未经常深入井下现场了解、掌握各类安全生产等方面的信息。
4.事故应急预案编制不完善，未进行应急演练、未安排布置好夏季、冬季三防工作。
5.发生事故组织不力，汇报不及时，导致事故扩大。
6.未严格执行值班、带班管理制度。
管控措施：
1.根据筹建处全年生产计划安排，定期召开生产调度会，合理安排分解下达生产任务。
2.对出现生产影响时，积极调度、协调、组织相关部门进行解决。
3.深入现场及时掌握井下生产情况。
4.按时编制科学、合理的事故应急预案并按要求组织演练，做好夏季、冬季三防工作。
5.发生事故时积极组织人员全力抢救，并按要求逐级进行汇报。
6.严格执行值班、带班管理制度。
辨识人：
岗位：调度室技术员
危险源：
1.未全面掌握筹建处各区队及施工单位安全生产动态、生产计划指标完成情况。
2.未按要求起草、上报安全生产方面的通知、通报汇报材料。
3.未按上级和调度室要求及时编写、上报各类报表。
4.未组织调度室员工进行各类培训和业务学习。
5.未经常深入井下现场了解、掌握各类安全生产等方面的信息。
管控措施：
1.及时掌握各施工单位安全生产动态，对生产指标完成情况及时统计填报。
2.按照上级单位、科室领导要求起草各类材料，经科室负责人审核后及时上报。
3.及时收集、上报各类生产信息及数据，确保生产信息、数据的真实、准确。
4.编制调度员培训学习计划；进行培训、考核。
5.深入现场入井及时掌握井下生产情况。
辨识人：
地测科岗位危险源辨识
岗位：地测科科长
危险源：
1.未贯彻执行矿有关规定。
2.对井下现场情况不了解，工作安排不合理。
3.未制定地测防治水相关事故预防措施。
4.地测防治水等相关业务的隐患排查工作落实不到位的。
5.未严格执行值班、带班管理制度。
管控措施：
1.认真贯彻执行矿有关规定。
2.经常深入井下，掌握现场情况，合理安排工作。
3.严格按《煤矿防治水规定》制定水害应急预案和现场处置方案。
4.按时组织地测防治水业务的隐患排查工作，对检查出的问题以及时整改处理。
5.严格执行值班、带班制度。
辨识人：
岗位：地测科副科长
危险源：
1.未做好地测防治水技术工作。
2.未编制贯通设计及贯通施测方案。
3.未深入现场及时处理地测工作中存在问题的。
4.未掌握现场情况，违章指挥。
5.未严格执行值班、带班管理制度。.
管控措施：
1.认真做好地测防治水技术工作。
2.大型贯通必须编制贯通设计及贯通施测方案，确保巷道的精确贯通。
3.经常深入现场及时处理问题。
4.深入现场掌握情况，合理安排工作。
5.严格按照值班、带班制度执行。
辨识人：
岗位：地测科测量技术员
危险源：
1.未按照要求测量。
2.巷道中腰线标定不及时
3.未及时进行井下导线点的测设、坐标解算以及坐标的对算工作。
4.未及时准确地将导线点坐标填绘到采掘工程平面、井上下控制导线网图上。
5.未按时检修测量仪器，影响施工放线。
管控措施：
1.严格按照要求测量。
2.巷道中腰线标定要准确、及时，不影响掘进队的正常生产。
3.严格按照操作规程及时进行井下导线点的测设、坐标解算以及坐标的对算工作的。
4.及时准确地将导线点坐标填绘到采掘工程平面、井上下控制导线网图上。
5.测量人员要做好对仪器的管理工作，确保不影响施工放线。
辨识人：
岗位：地测科地质技术员
危险源：
1.未及时收集、整理相关地质资料以及绘制相关图纸。
2.未编制地质预测预报或未及时向施工单位发放地质预报。
3.未测定矿井的涌水量或未及时编写涌水台帐。
4.未按时向施工单位提供生产所需的地质资料和图纸。
5.未协助有关科室做好雨季“三防”工作。
管控措施：
1.及时下井收集相关地质资料，升井后应及时整理并绘制相关图纸。
2.及时编制并向施工单位下发预报。
3.及时对井下水观测并提出合理的预防方案。
4.应按时向施工单位提供生产所需的地质资料和图纸，确保数据、图纸、资料真实、准确，及时、有效。
5.应协助有关科室做好雨季“三防”工作，保证汛期矿井的正常安全生产。
辨识人：
机电动力科岗位危险源辨识
岗位：机电动力科科长
危险源：
1.现场管理不到位。
2.技术管理不到位。
3.值班跟班未按规定执行。
4.未了解现场情况，违章指挥。
5.机电设备出现故障未及时处理。
6.对技术措施审核不严。
管控措施：
1.严格按照现场管理标准和考核办法执行。
2.加强技术学习，提高技术水平和管理水平。
3.严格按照值班跟班制度执行。
4.深入现场，全面掌握情况，合理安排工作任务。
5.加强设备管理，及时发现问题并制定维修计划。
6.提高自身技术水平，对技术措施严格把关。
辨识人：
岗位：机电动力科设备管理副科长
危险源：
1.设备管理不到位。
2.违章指挥。
3.跟带班未按规定执行。
4.库房管理不到位，消防器材不全。
5.设备吊装、运输监管不到位。
管控措施：
1.严格按照设备管理标准和考核标准执行。
2.深入现场，全面掌握情况，合理安排工作任务。
3.严格按照跟带班制度执行。
4.严格按照消防管理制度执行。
5.严格按照设备吊、装、运的管理制度执行。
辨识人：
岗位：机电动力科信息化管理副科长
危险源：
1.信息化工作管理不到位。
2.信息技术达不到规定要求。
3.值班时未严格按照值班制度执行。
4.未掌握现场情况，违章指挥。
管控措施：
1.加强现场管理，定期进行隐患排查，超前预控。
2.合理利用信息平台，确保通讯、定位、信息畅通精准。
3.严格按照值班制度执行。
4.深入现场了解情况，合理安排工作。
辨识人：
岗位：机电动力科现场管理主办科员
危险源：
1.现场管理不到位。
2.设备质量标准达不到要求。
3.水电暖现场管理不到位，存在安全隐患。
4.重要设备、仪器未校验，带病作业。
5.未严格按照值班带班制度执行。
管控措施：
1.加强现场管理，定期检查，隐患限期整改并跟踪落实。
2.根据集团标准制定现场标准，并经过领导审核后下发到相关责任单位。
3.加强水电暖现场管理，定期隐患排查，及时制定维修措施。
4.按照质量标准化要求，每年联系检验单位对处内设备和仪器进行检测。
5.严格执行值班带班制度。
辨识人：
岗位：机电动力科技术管理主办科员
危险源：
1. 技术管理不到位。
2.未能及时发现图纸和设备存在的问题。。
3.井下设备出现故障时未及时赴现场进行技术指导。
4.未严格按照值班带班制度执行。
管控措施：
1.加强技术学习，严格按照技术要求执行。
2.严格图纸的审核和设备的验收工作。。
3.深入井下进行隐患排查，超前预控。
4.严格按照值班带班制度执行。
辨识人：
岗位：机电动力科技术员
危险源：
1.作业规程及安全技术措施的制定和审批不规范。
2.技术图纸编写、更新不及时，与实际不符。
3.对现场环境不熟悉，未及时的完成技术管理工作。
4.未及时组织规程、制度、文件学习，造成员工不能及时掌握相关危险源。管控措施：
1.严格按照三大规程要求制定和审批。
2.及时编写、更新技术图纸。
3.经常深入现场，掌握情况，做到理论与实际相结合。
4.严格一工程，一措施，一贯彻，一考核。
辨识人：
岗位：机电动力科火工品管理员
危险源：
1.穿化纤衣服进入库区。
2.发放火工品不检验领药人证件，让闲杂人员进入库区。
3.发放火工品时，炸药.雷管混发。
4.搬运、发放火工品未做到轻拿.轻放。
5.发放火工品时手持机操作出错。
6.清退火工品未当面清点确认。
7.火工品库房存放未按规定码放。
管控措施：
1.不允许穿化纤衣服进入库区。
2.发放火工品必须检验领药人证件，不让闲杂人员进入库区。
3.发放火工品时，炸药.雷管不能混发。
4.搬运、发放火工品要做到轻拿.轻放。
5.发放火工品时手持机操作无误。
6.清退火工品必须当面清点确认。
7.火工品库房存放必须按规定码放。
辨识人：
岗位：库管员
管控措施：
1、不合格物资入库；
2、库存物资保管、保养不好；
3、物资的错误发放；
预控措施
1、装卸物资时班长监督保管员换好工作服；
2、验收员、业务员、保管员共同对到货物资进行验收，确保产品质量；
3、分管科长对库房不定期进行检查，发现问题及时处理。
辨识人：
机电队岗位危险源辨识
岗位：机电队队长
危险源：
1、在入井前未组织开好班前会。
2、未进行班前会风险评估及风险预控，未强调安全注意事项及提出针对性管控措施。
3、未做好员工安全管理工作。
4、未及时了解和处理设备运行过程中出现的各类问题。
5、违章指挥。
6、未严格执行带班管理制度，带班时间不够或未现场交接班。
管控措施
1、在入井前必须组织开展好班前会。
2、在班前会上，必须进行班前会风险评估及风险预控，强调安全注事项并提出针对性管控措施。
3、做好员工安全管理。
4、及时了解和处理设备运行过程中出现的各类问题。
5、深入现场掌握情况，合理安排工作。
6、严格执行带班制度，现场进行交接班。
辨识人：
岗位：机电队支部书记
危险源：
1.在入井前未组织开好班前会的。
2.未进行班前会风险评估及风险预控，未强调安全注意事项及提出针对性管控措施的。
3.未做好员工安全管理工作的。
4.未及时了解员工的思想动态。
5.未做好本队员工安全教育及技术培训的。
6.违章指挥。
7.未严格执行带班管理制度，带班时间不够或未现场交接班的。
管控措施
1.在入井前必须组织开展好班前会。
2.在班前会上，必须进行班前会风险评估及风险预控，强调安全注事项并提出针对性管控措施。
3.做好员工安全管理。
4.及时和员工沟通，确保良好的精神状态上岗。
5.做好本队员工的安全教育和技术培训工作。
6.深入现场掌握情况，合理安排工作。
7.严格执行带班制度，现场进行交接班。
辨识人：
岗位：机电队副队长
危险源：
1.机电设备检修、维护不到位，带病运行；
2.员工管理松懈，操作随意性大；
3.为认真组织召开班前会，工作安排不详细，当班安全隐患讲解不清；
4.违章指挥；
5.未严格执行带班管理制度，带班时间不够或未现场交接班。
管控措施：
1.加强设备的日常维护、保养，确保设备正常运转；
2.加强员工的管理，规范员工现场施工操作工艺；
3.开好班前会，安排工作详细，并做好当班危险源辨识，及时排除安全隐患；
4.深入现场掌握情况，合理安排工作；
5.严格执行带班制度，现场进行交接班；
辨识人：
岗位：机电队跟班副队长
危险源：
1.机电设备检修、维护不到位，带病运行；
2.员工管理松懈，操作随意性大；
3.为认真组织召开班前会，工作安排不详细，当班安全隐患讲解不清；
4.违章指挥；
5. 未严格执行带班管理制度，带班时间不够或未现场交接班。
管控措施：
1.加强设备的日常维护、保养，确保设备正常运转；
2.加强员工的管理，规范员工现场施工操作工艺；
3.开好班前会，安排工作详细，并做好当班危险源辨识，及时排除安全隐患；
4.深入现场掌握情况，合理安排工作；
5.严格执行带班制度，现场进行交接班；
辨识人：
岗位：机电队主管技术员
危险源：
1.没有做好各类规程措施的审核，现场施工执行监督不到位；
2.安装工程技术措施没有及时会审；
3.未能及时发现技术图纸和设备存在的安全隐患；
4.班前会没开或开的随意，工作安排不详细，安全隐患没讲到；
5.违章指挥；
6.未按跟班带班制度执行。
管控措施：
1.及时对各类规程措施进行审核，加强对现场施工规章措施执行监督；
2.及时和队长及其他相关部门进行沟通；
3.加强对各类技术图纸的管理，及时要求更新相关图纸；
4. 开好班前会，安排工作详细，并做好当班危险源辨识，及时排除安全隐患；.
5.深入现场掌握情况，合理安排工作；
6.严格按照跟班带班制度执行；
辨识人：
岗位：机电队技术员
危险源：
1.各类规程措施编写不及时，编写内容与现场不符；
2.技术图纸编写、更新不及时，与实际存在差错；
3.班前会员工安全教育培训不到位，没有对员工进行安全知识及操作规程的考试；
4.规程措施贯彻不到位，安全注意事项没讲清，贯彻学习没有组织考试并记录；
管控措施：
1.及时编写各类规程措施，内容做到与现场符合，与规程符合；
2.及时编写、更新技术图纸，做到与现场一致；
3.加强班前会员工安全教育培训，及时组织员工考试；
4.及时对规程措施进行贯彻学习，讲清重点安全事项，组织员工考试，并做好记录；
辨识人：
岗位：锅炉维修工
危险源：
1、锅炉本体带压，温度过高；
2、相邻运行锅炉的工作介质串入；
3、不通风换气；
4、带压或高温汽；
5、空间狭窄，空气不流通；
6、误操作带电运转；
7、防护罩、接地线不齐全。
管控措施：
1、设专人监护、打开安全阀泄压，加强水循环、使水温与给水温度相近；
2、加装隔离板、并由操作者与检修负责人检查落实；
3、设专人在外监护，加强通风换气。
4、锅炉压力为零、炉水温度降低、加强水循环，设专人监护；
5、由负责人确认内部空气适宜方可进入作业、施割时必须在外点火，设专人监护；
6、断开操作开关并悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌；
7、做好日常检查和维护保养。
辨识人：
防治水队管理人员岗位危险源辨识及管控措施
岗位：防治水队队长
危险源：
1.没有安排年季月施工计划
2.没有按照作业规程、措施指挥作业
3.没有对全队成本进行核算
4.职工思想教育不到位
管控措施：
1.按矿下达的生产指标及时制定施工计划并进行分解，组织人员传达
2.严禁违章指挥，严格按照作业规程、措施组织人员生产
3. 依据生产情况材料消耗，及时计算成本并分解到各班组，制定成本管控制度
4.加强员工队伍建设，做好员工思想工作
辨识人：
岗位：防治水队党支部书记
危险源：
1.不熟悉党的政策、方针、路线
2.没能加强工会、共青团的领导
3.没有抓好职工思想教育工作
4.没能抓好职工教育培训工作
5.没有按时召开支部会议
6.没有协助队长抓好区对安全生产
7.没有抓好入党积极分子的培养
管控措施
1.熟悉党的基本知识、路线、方针
2.全面主持好队内工会及共青团各项共组，对党的路线方针政策和矿党委各项决议执行到位
3.定期组织员工进行政治学习，及时将党内各项工作，会议、领导讲话精神进行传达
4.抓好队内“三个一”培训及安全培训工作
5.全面主持好本支部的党务工作，定时召开支部会议，党员民主生活会等
6.参与并决定本队安全生产，经营管理，协助队长抓好安全生产，发现危及人身安全的重大隐患时要立即停止作业，撤出人员，并向调度室汇报
7.严格按照入党程序要求定期组织队内积极分子进行政治学习，抓好积极分子思想教育工作
辨识人：
岗位：防治水队副队长
危险源：
1.没有组织开好班前会
2.现场不能协调平衡存在问题
3.现场没有按照作业规程指挥生产
4. 没有做好职工思想工作
5.没有做好奖罚分明
6.没有协助好队长工作
管控措施：
1.副队长在入井前组织开好班前会，将本班工作任务交代清楚，并强调安全注意事项
2.坚持跟班作业，现场发现问题及时处理并通知下一班，如遇重大问题须及时向队长及矿调度室汇报
3.严禁违章指挥，严格按照作业规程组织人员生产
4.加强员工队伍建设，做好员工思想工作
5.对员工的奖罚严格按照队内各项规章制度执行
6.服从队长指挥，配合队长抓好全队安全生产等工作
辨识人：
岗位：防治水队技术员
危险源：
1.当班没有参加班前会
2.没有严格执行值、跟班制度
3.各类规程、措施学习不到位
4.没有严格按照工程设计组织人员施工
管控措施：
1.当班必须参加班前会，并在班前会上对本班的生产任务进行详细的安排，对各项技术参数的变更进行及时传达
2.严格执行跟、值班制度，并做好跟班、值班记录，向队长汇报
3.规程、措施制定后及时组织员工进行学习，做好培训记录，对工期较长的规程措施要定期进行巩固学习
4.严禁违章指挥，严格按照作业规程组织人员生产
辨识人：
岗位：探放水工
危险源：
1.进入施工地点未检查有害气体浓度或检查不到位
2.钻机工未检查钻场顶帮完好情况
3.钻机压柱松动支护不稳，柱头丝未捆绑或捆绑不牢固
4.钻机各部件紧固螺丝松动、钻架松动
5.钻机机械护罩不完好
6.水路、液压系统不完好
7.开孔钻进时精力不集中或钻进压力过大
8.封孔后，孔口管装设不牢固
9.钻机停钻后，开关未停电闭锁
10.搬运钻机时，人员配合不协调
管控措施：
1.钻机班长必须携带便携式瓦检仪，按规定检查瓦斯情况，瓦检员监督使用情况
2.施工钻机班长进行敲帮问顶，确认安全后方可作业
3.作业前钻机班长对钻机压柱进行检查，确保压柱打设牢固，柱头丝可靠，方可作业
4.施工前钻机班长对钻机各部件紧固螺丝进行检查，确保紧固可靠
5.开机前钻机班长对钻机护罩的牢固情况进行检查确保护罩齐全
6.钻机工开机后，打开供水截止阀检查供水管路确保不漏液、不漏油方可作业
7.钻机工操作钻机开孔钻进时，精力要集中，手不离把手，眼不离钻机
8.严格按照设计和措施要求进行施工
9.钻机停钻后，钻机班长将开关停电闭锁、机电检查人员、带班干部检查
10.搬运钻机时，人员协调一致，同肩搬运、步调一致
辨识人：
办公室岗位危险源辨识
岗位：办公室主任
危险源:
1.未严格审核处各类安全生产方面文件。
2.未及时转办集团各类安全生产方面文件。
3.未做好安全办公会议方面的组织协调工作。
4.未做好行政车辆调度管理。
5.未做好库房消防安全管理。
管控措施：
1.严格审核处各类安全生产方面文件。
2.及时转办集团各类安全生产方面文件，并督办落实。
3.认真做好安全办公会议的组织协调工作。
4.做好行政车辆调度管理，确保车辆安全高效运行。
5.做好库房消防安全管理，做好防火、防盗工作。
辨识人：
岗位：办公室副主任
危险源:
1.未及时审核处各类安全生产方面文件。
2.未及时督办安全生产方面的各项工作。
3.未做好安全办公会议的承办工作。
4.未做好安全生产信息的传达、保密工作。
5.未参加各类安全培训。
管控措施：
1.严格审核处各类安全生产方面文件。
2.认真督办安全生产方面的各项工作。
3.认真承办各类安全生产会议。
4.及时传达安全生产信息，做好重要信息保密。
5.积极参加各类安全培训。
辨识人：
重大/一般危险源及控制措施 序号作业/活动/设施/ 场所 危险源 重 大 一 般 可能导致的事故控制措施备注 01 土方开挖施工机械有缺陷是 机械伤害，倾覆 等 进行监督检查 02施工机械的作业位置不符合要 求 是倾覆、触电等进行监督检查 03挖土机司机无证或违章作业是机械伤害等督促施工单位进行教育和培训起直至符合要求、进行监督检查 04其他人员违章进入挖土机作业 区域 是机械伤害等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 05 基坑支护支护方案或设计缺乏或者不符 合要求 是坍塌等 督促施工单位对此危险源制定安全目标和 管理方案、进行监督检查 06临边防护措施缺乏或者不符合 要求 是坍塌等 督促施工单位对此危险源制定安全目标和 管理方案、进行监督检查 07未定期对支撑、边坡进行监视、 测量 是坍塌等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 08坑壁支护不符合要求是坍塌等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 09排水措施缺乏或者措施不当是坍塌等进行监督检查 10积土料具堆放或机械设备施工 不合理造成坑边荷载超载 是坍塌等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 11人员上下通道缺失或设置不合 理 是高处坠落等 监督施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 12基坑作业环境不符合要求或缺 乏垂直作业上下隔离防护措施 是 高处坠落、物体 打击等 督促施工单位对此危险源指定安全目标和 管理方案 .
13 脚手架工程施工方案缺乏或不符合要求是高处坠落等 督促施工单位对此危险源指定安全目标和 管理方案 14脚手架材质不符合要求是架体倒塌，高处 坠落等 进行监督检查 15脚手架基础不能保证架体的荷 载 是 架体倒塌，高处 坠落等 督促施工单位执行运行的安全控制程序督 促施工单位进行教育和培训直至符合要求 16脚手架铺设或材质不符合要求是高处坠落等进行监督检查 17架体稳定性不符合要求是架体倒塌，高处 坠落等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 18脚手架荷载超载或堆放不均匀是架体倒塌，倾斜 等 进行监督检查 19架体防护不符合要求是高处坠落等进行监督检查 20无交底或验收是架体倾倒等督促施工单位进行教育和培训直至符合要 求、进行监督检查 21人员与物料到达工作平台的方 法不合理 是 高处坠落，物体 打击等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 22架体不按照规定与建筑物拉结是架体倾倒等进行监督检查 23脚手架不按照方案要求搭设是架体倾倒等督促施工单位进行教育和培训直至符合要 求、进行监督检查 24 悬挑脚手架悬挑梁安装不符合要求是架体倾倒等 督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 25外挑杆件与建筑物连接不牢固是架体倾倒等进行监督检查 26架体搭设高度超过方案规定是架体倾倒等督促施工单位执行运行的安全控制程序、进 行监督检查 27立杆底部固定不牢是架体倾倒等进行监督检查 28施工方案缺乏或不符合要求是架体倾倒等督促施工单位对此危险源制定安全目标和 .
煤矿管理人员岗位危险源及管控措施 处领导岗位危险源辨识 岗位:处长 危险源: １．未做好全处安全管理工作。 2．未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。 3.未严格执行值班、带班制度。 4.矿井发生紧急情况时，未及时启动应急预案。 5.未按规定召开安全办公会等会议。 6.未成立本单位风险预控领导小组。 管控措施： １．严格执行党和国家的安全方针、政策、法律法规、集团公司安全规章制度，研究解决重大安全生产问题。 2．严格审核、签发将各类安全管理制度及文件。 3.严格执行值班、带班制度。 4.在发生紧急情况时，处长应及时启动应急预案，最大限度的控制事故的扩大与蔓延。 5.处安全办公会每周召开一次，会议由处长主持，相关处领导、各单位主要负责参加。 6.按要求成立本单位风险预控领导小组并明确小组职责。 辨识人: 岗位：党委书记 危险源: １.未做好全处安全管理工作。 2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。 3.未严格执行值班、带班制度。 4.未做好全处党建、思想政治工作、党风廉政及纪检监察工作和社会治安综合治理等工作。 5.未支持工会、共青团等群众工作，未指定相关单位依照法律法规开展各项工作。 管控措施: 1．严格执行党和国家的安全方针、政策、法律法规、集团公司安全规章制度,研究解决重大安全生产问题。 2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。 3．未严格执行值班、带班制度。 4.负责抓好处内的各项党建、思想政治工作、构建党风监督惩治和预防腐败体系,切实转变党员干部作风。 5.负责全处团组织、工会工作，加强团员青年培养、工会温馨之家的建设工作。
辨识人: 岗位:党委副书记 危险源： 1.未做好全处安全管理工作。 2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。 3．未严格执行值班、带班制度。 ４.未做好全处党建、思想政治工作、党风廉政及纪检监察工作和社会治安综合治理等工作。 ５.未支持工会、共青团等群众工作,未指定相关单位依照法律法规开展各项工作。 管控措施： 1.严格执行党和国家的安全方针、政策、法律法规、集团公司安全规章制度，研究解决重大安全生产问题。 2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。 3.未严格执行值班、带班制度。 4.负责抓好处内的各项党建、思想政治工作、构建党风监督惩治和预防腐败体系，切实转变党员干部作风。 5.负责全处团组织、工会工作,加强团员青年培养、工会温馨之家的建设工作。 辨识人： 岗位：安全生产副处长 危险源: １．未协助处长抓好矿井安全生产管理工作。 2.未严格签发、审核处内各类安全生产文件及管理制度。 ３．未严格执行值班、带班制度。 4.未做好分管范围内各部门工作及本单位的风险预控管理工作。 ５.未主持召开安全生产调度平衡会议、安全例会。 管控措施: 1.协助处长抓好全处安全生产工作，贯彻执行安全生产方面的法律法规、研究解决重大安全生产问题。 2.严格审核、签发各类安全生产文件、管理制度。 3.严格执行值班、带班制度。 ４.负责组织生产活动中的危险源辨识,针对人、机、环、管四个方面的不安全因素，制定有效的管理标准和管理措施并组织实施。 5.必须定期召开相关安全生产会议，及时平衡和解决生产过程中出现的各类问题。 辨识人: 岗位:机电副处长 危险源： 1.未协助处长抓好矿井机电、运输安全生产管理等工作。 ２.未严格审核、签发安全生产文件及管理制度。 3．未做好分管范围内各部门工作及本单位的风险预控管理工作。
重大危险源管理措施 重大危险源管理措施 编制： 审核： 批准：监理： 某某工程 某年某月某日 重大危险源管理措施 一、总则 第一条为了落实"安全第一，预防为主"的安全生产方针，实现对危险部位、场所、 设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产，根据施工生产及生活基地的具体情况，特制定本办法。 第二条实现危险控制点分级控制管理，以控制危险因素（源）为核心，针对生产过 程中每个危险因素（源）的设备环境、人的行为和安全管理等因素，实施有效的控制管理，并分级负责和监督检查。 第三条本办法规定了危险因素（源）定点、分级、控制管理、信息管理、定期检查 及考核的要求和内容。 二、适用范围 本办法适用于某工程施工现场所有施工人员、设备等。 三、工作程序 第一条危险源辨识和危险评价过程 确定施工过程→识别危险源→登记、评价、汇总危险源→登记重大危险源及不可容许 危险源。 第二条危险源辨识 1、辨识范围 1·1危险源辨识覆盖包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。
1·2考虑五种危害因素 1·2·1 施工过程中出现的坍塌、滑坡、临边造成的伤害。 1·2·2 机械危害（包括大风、自然灾害原因）：造成人体扎伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。1·2·3 电气危害：设备设施安全 装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等。 1·2·4人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度 疲劳危害。 1·2·5 施工过程中的设施危害等。 1·3 覆盖三种时态 1·3·1 过去：作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。 1·3·2 现在：作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。 1·3·3 将来：作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会发 生的危害因素。 1·4 考虑三种状态 1·4·1正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。 1·4·2 异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态、如设备的 开启、停止、检修等状态。 1·4·3 紧急情况：发生大风、火灾、坍塌、滑坡等状态。 2、辨识方法 采用安全检查表、现场观察和座谈会相结合的方法，在引进新工 艺、新设备时使用预先危险分析法。 2·1 安全检查表：将项目建设的过程分成若干个系统、设备和工种，确定检查项目，按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制表格，列出系统、设备、工种的危险源。 2·2 现场观察：对施工作业现场、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、 工艺、设备运转过程中存在的危险源。 2·3 座谈：召集相关安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作 业活动和设备运转过程中存在的危险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进 行补充和确认。
目录 一、危险源辨识、评价及监控措施 二、重大危险源清单 三、重大危险源监控措施方案
危险源辨识、评价及监控措施 可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失，工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。 为了坚决贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保护人民生命财产的安全，依据现代安全管理的理论，应根据企业的施工特点，依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，辨识出危险源，列出清单，并对危险源进行逐项评价，将其中导致生产安全事故发生的可能性较大，且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源，如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。同时必须建立管理档案，其内容包括危险源的识别、评价结果和清单。对重大危险源可能出现伤害的范围、性质和时效性，制定消除和控制的措施，并制定相应的管理方案和应给予安，且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。 1、危险源的辨识
危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体，危险物及其控制和影响因素上。 2、危险源的辨识范围 ①单位工程在其生产活动中，因自身活动，产品或服务而产生的危险源，包括： a) 施工准备阶段的危险源； b) 基础施工阶段的危险源； c) 结构施工阶段的危险源； d) 装修施工阶段的危险源； e) 设备安装阶段的危险源； f) 工程验收交付阶段危险源； g) 停止施工阶段的危险源。 ②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动，产品或服务中的危险源，包括： a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源； b) 工程分包方在施工活动中的危险源； c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源； d) 劳务方在施工过程中的危险源； c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。 ③考虑三种状态下的危险源 a) 正常施工情况下的危险源； b) 异常施工情况下的危险源；
篇一：风险管理岗位职责 融资部资信评审岗位职责 一、风险控制部岗位职能： 负责公司业务品种的风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行机构深刻并负责组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿，建立法务处理机制，承担公司业务品种的开发等。具体为： 1.对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审核； 2.对申请担保企业和项目从整体风险进行评定； 3.对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见；办理反担保抵押 手续，审核确定相关合同及法律文本； 4.熟悉商业银行内控制度，信贷决策体系及投资担保体系，精通投资、担保、财务、金 融及企业管理相关的法律法规政策； 5.熟悉国内企业现状、投资担保政策体系，具有较强的风险防范控制管理意识和能力； 6.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程； 7.跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；协调部门相关人 员和公司相关部门保持业务流程的高速运转； 8.完成公司领导交办的其他事务。 9.根据公司发展状况，设部门经理，审核专员，法务专员等岗位。 二、风险控制部岗位工作职责： （一）、风险控制部部长岗位职责 1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程； 2.建设风控系统，建立自动风险报表管理系统，参与建立投资风险审批系统； 3．合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查，出具风险预警提示和风险评估报告； 3.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风 险来源和影响，提供解决方案。 （二）、风险控制部评审人岗位职责 1.负责投资项目的风险审核 2.负责对业务部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检 查； 3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见； 4.负责对业务部风险评审制度的落实和执行情况的监督； 5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评 价，充分揭示项目风险，设计实施方案及风险控制措施； 6.协助业务部完善风险控制相关手续； 7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。 8.完成领导交办的其他工作。 篇二：风险管理部各岗位岗位职责 风险控制部各岗位岗位职责 经理岗岗位职责 一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。 二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。 三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。 四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。
目录 一、目的 (2) 二、预防、监控措施的管理 (2) 三、重大危险源的管理 (3) 四、重大危险源的管理措施 (4) 五、火灾应急措施 (11) 六、应急预案的响应和终止 (11)
一、目的 本着“安全生产，预防为主”的方针，保证项目部及工程的安全，防止突发 性重大事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，能够及时进行应急救援，从而最大限度地降低生产安全事故所造成的损失，特制定本管理措施。 二、预防、监控措施的管理 危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节，应按公司管理体系程序文件的要求进行识别和评价，列出危险源清单，并区分出危险级别，级别分为不可容许，进行加强管理(以下简称为危险源)。 1.危险源管理的时效： 项目部在工程开工前对工程危险源进行识别、评价，时效期为一个工程施工周期。 2.对危险源进行管理：项目部负责对实施工程危险源的识别、评价管理。 3.对于识别、评价出的危险源要按危险级别编制相应有效的预防、监控措施，同时对危险源应编制管理方案，对于不可容许的危险源应编制应急预案。 4.编制依据 根据国家和地方现行法律法规、规章制度、行业标准，本公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。 5.预防、监控措施的审批：由项目经理审批。 6.根据国务院《建设工程安全生产管理条例》并结合公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。对达到下列规模的分部、分项工程应当在施工前单独编制安全专项施工方案进行预防、监控。 （1）施工用电(带电作业) ①按要求穿戴好安全防护用品（绝缘鞋、手套等）； ②作业前对施工人员进行安全教育和交底； ③作业人员必须持有效证上岗； ④作业期间必须指派经培训合格的监控员进行监控； （2）道路施工作业 ①编制交通方案，并经公司总工审批； ②施工场地采取半封闭隔离措施，与社会交通道路间用固定式护栏隔离，工
危险源控制管理措施 1．目的 本着“安全生产，预防为主”的方针，保证项目部及工程的安全，防止突发性重大事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，能够及时进行应急救援，从而最大限度地降低生产安全事故所造成的损失，特制定本管理措施。2．适用范围 适用于本项目部。 3．现场危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节 3.1道路施工作业(交通安全) 3.2机械伤害 3.3触电事故 3.4火灾 3.5施工中挖断水、电、通信光缆、煤气管道 3.6食物中毒 4．预防、监控措施的管理 4.1危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节，应按公司管理体系程序文件《危险源识别与风险评价控制程序》(SVJ/CX2-04-2006)的要求进行识别和评价，列出危险源清单，并区分出危险级别，级别分为不可容许，进行加强管理(以下简称为危险源)。 4.2危险源管理的时效：项目部在工程开工前对工程危险源进行识别、评价，时效期为一个工程施工周期。 4.3对危险源进行管理：项目部负责对实施工程危险源的识别、评价管理。 4.4对于识别、评价出的危险源要按危险级别编制相应有效的预防、监控措施，同时对危险源应编制管理方案，对于不可容许的危险源应编制应急预案。 编制依据：国家和地方现行法律法规、规章制度、行业标准，本公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。 4.5预防、监控措施的审批：由项目经理审批。 4.6根据国务院《建设工程安全生产管理条例》并结合公司企业技术标准、管理体系程序文件、管理规章制度和相关文件要求。对达到下列规模的分部、分
项工程应当在施工前单独编制安全专项施工方案进行预防、监控。 4.6.1施工用电(带电作业) 1、按要求穿戴好安全防护用品(绝缘鞋、手套等)； 2、作业前对施工人员进行安全教育和交底； 3、作业人员必须持有效证上岗； 4、作业期间必须指派经培训合格的监控员进行监控； 4.6.2道路施工作业 1、编制交通方案，并经公司总工审批； 2、施工场地采取半封闭隔离措施，与社会交通道路间用固定式护栏隔离，工地进出口设置交通指令标志和夜间警示灯，保证昼夜的车辆、人员的安全； 3、在施工期间，派专人对交通通道进行养护维修管理，清除各种路障，保证交通道路平整和清洁，严格禁止施工占用道路，路口设立专职的交通纠察员，负责指挥车辆和人员进出工地，维持交通秩序，保证交通的畅通； 4.6.3机械使用过程 1、制定各种机械操作规定、规程，配置足够的防护装置； 2、对机械操作工进行安全教育、安全交底、机操作工必须持证上岗； 3、并严格按操作规程操作； 4、机械使用前必须进行验收，验收合格后方可能交付使用； 5、定期进行维修、保养，保持设备完好； 4.6.4火灾应急措施 1、立即报警。当接到汇报施工现场火灾发生信息后，工作小组立即拨打“警电话，并及时通知公司应急抢险领导小组，以便领导了解和指挥扑救火灾事故。 2、组织扑救火灾。当基地或施工现场发生火灾后，除及时报警外，工作小组要立即组织义务消防队员和员工进行扑救，扑救火灾时按照“先控制、后灭火；救人重于救火；先重点后一般”的灭火战术原则。并派人及时切断电源，接通消防水泵电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重要物资，充分利用施工现场中的消防设施器材进行灭火。 3、协助消防员灭火。在自救的基础上，当专业消防队到达火灾现场后，火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾情况，工全力支持消防队
市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用围 本指南适用于市行政区域危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。
（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识围和容。 1.确定辨识围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公区等。
宝钢大厦（广东）项目重大 危险源识别及控制措施 一、高空坠落危险源的识别 （一）临边作业 基坑周边；尚未安装栏杆或栏板的阳台，料台，与挑平台周边，雨蓬与挑檐边；无外脚手架的屋面与楼层周边；楼层周边，分层施工的楼梯口和梯段边及顶层楼梯口，垂直运输接料平台等临边作业。 （二）洞口作业 孔口与洞口旁边的高处作业，包括施工现场及通道旁深度在2米及2米以上的人孔，沟槽与管道，孔洞边沿上的作业。板与墙的洞口，电梯井口，杯形，条形基础上口，未填土的坑槽、以及人孔天窗、地板门、施工现场通道附近的各类洞口。 （三）攀登与悬空作业 借助登高用具或登高设施在攀登条件下的作业为攀登作业。在周边临空状态下进行的作业为悬空作业。柱、梁和行车梁等构件吊装所需的直爬梯及其他登高用拉攀具，作业人员未从规定通道上下、阳台等吊车臂架施工设备进行攀登。钢构件吊装、预应力钢筋混凝土屋架、衍架等大型构件、钢结构安装与安装管道、模板支撑和拆卸，钢筋绑扎，混凝土浇注、门窗等悬空作业。 制定高处坠落预防措施 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据本工程的结构特点和工程实际，在确定高处坠落危险源后制定本措施。 一、为防止高处坠落事故的发生，在工程施工前对所从事高处作业的人员进行安全基本知识，安全注意事项等安全技术交底工作。 二、施工作业人员进场后，督促施工单位按不同层次（公司、项目部、班组）进行三级教育工作。 三、凡患有高血压、心脏病及不宜从事高处作业的人员，严禁参加高处作业工作。 四、为防止高处坠落事故的发生，首层完工后，搭设合理、牢固能起到防护作用的外脚手架，在架体内侧支挂密目式安全网，应注意的是在支挂密目式安全网时，必须按规定高出施工层一步架。并在首层顶支挂第一道安全平网，在四层顶和顶层屋檐下支挂第二道和第三道安全平网，以防止高处作业人员发生坠落事故。
重大危险源管理制度 1、公司主要负责人应当保证重大危险源监控及安全运行所必需的资金投入，对重大危险源管理工作全面负责。 2、安全科对全公司危险源的安全工作负监督管理责任：（1）负责组织对重大危险源辨识，并对辨识出的重大危险源进行检查、检测、评估、监控、登记、建立档案与备案；（2）负责组织公司级重大危险源应急预案的制定、修订，并组织演练；（3）审核各有关部门、项目部编制的重大危险源应急预案及应急措施，监督、协助各项目部进行项目级应急预案的演练；（4）督促、检查各项目部对员工进行重大危险源安全培训教育的情况。 3、工程部对重大危险源所在项目的生产操作负监督指导责任，遇到生产中的异常情况，有可能影响重大危险源的安全时及时安排处理。 4、综合部对全公司重大危险源的设备安全负监督管理责任：（1）负责组织对重大危险源设备的计划检修、抢修工作；（2）定期组织对重大危险源的设备、设施进行安全检查及校验。 5、项目部对本项目重大危险源的安全工作负直接管理责任：（1）建立重大危险源台帐并根据本项目危险源特点健全重大危险源安全管理制度，明确责任人及相应职责；（2）制定本项目重大危险源应急预案或应急措施，并组织职工培训和演练；（3）做
好生产安全事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 6、明确下列程序与要求：（1）对重大危险源进行辨识、登记、申报、建档与备案；（2）对重大危险源安全评价；（3）对重大危险源进行检测、报告、监控；（4）对重大危险源定期检查、维护保养；（5）对重大危险源应进行应急救援预案的制定、配备救援器材和定期演练；（6）做好对重大危险源管理、操作人员的专业技能、安全防护技能及各级应急救援预案的培训。 7、报告与记录：（1）重大危险源安全评估报告；（2）重大危险源档案（应急救援预案、演练方案及演练记录、评估报告、检测报告、监控检查记录、重大危险源报表、重大危险源及其应急救援预案备案证明）等相关资料；（3）重大危险源安全管理与监控的实施方案；（4）重大危险源事故隐患整改方案；（5）定期检查及日常维护保养记录；（6）有关重大危险源培训教育记录。
风险点危险源分级管控制度 一、指导思想 风险预控管理体系是一套全面的、系统的循序渐进的现代安全管理方法，是一套能够集中解决目前我县道路运输及相关企业安全管理突出问题的长效机制，是不断提升道路运输及相关企业安全管理水平的重要抓手。在道路运输及相关企业推行风险预控管理体系，重要之处在于“落实一个思想，提供一套方案，解决一系列问题”，就是把安全第一、预防为主、综合治理的思想落到了实处，提供一整套系统性的安全管理解决方案，最大程度地解决因规定不具体而“严不起来”、因操作性不强而“落实不下去”的问题，从而实现岗位自主管理和风险超前防范。 二、理论基础 风险预控管理就是以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点的安全管理方法；风险预控管理就是运用系统的原理，对道路运输及相关企业各工作场所、各工作岗位中存在的与人、车、环境等相关的不安全因素进行全面辨识、分析评估；对辨识评估后的各种不安全因素，有针对性地制定管控标准和措施，明确管控责任人，进行严格的管理和控制；同时借助信息化的管理手段，建立危险源数据库，使各类危险源始终处于动态受控的状态。 三、突出优势和鲜明特点 与传统的安全管理方法相比，风险预控管理体系有其突出的优势和鲜明的特点：一是建立了科学的安全管理流程。主要是通过全面辨识各生产场所、各工作岗位存在的不安全因素，明确安全管理的对象；对辨识出来的各种不安全因素进行风险评估，确定其危险程度，进一步明确各个环节安全管理的重点；依据国家法律、法规等要求，结合生产实际，有针对性的制定管控标准和措施，明确安全管理的依据和手段；通过落实管控
责任部门和责任人，保障管控标准和措施执行到位。二是把安全生产责任落实到了实处。风险预控管理体系强调要建立全方位的安全生产责任制度，对体系中的每个管控元素进行细化分解、责任到人，形成“纵向到底、横向到边”的责任体系。在纵向上，明确了公司和各班组安全管理的责任关系，在横向上，通过系统危险辨识，明确了各部门的安全管理责任，把安全管理责任由安全管理部门一家延伸到所有业务部门；通过岗位危险源辨识，明确了职工的岗位安全责任，实现了安全管理责任的全员化。三是实现了超前预控管理。风险预控管理体系要求道路运输及相关企业全面开展危险源辨识和风险评估，制定风险控制标准和严密的保障措施，使道路运输及相关企业安全管理由传统管理转变为“辨识和评估风险—降低和控制风险—预防和消除事故”的现代科学管理。四是突出了风险控制的重点和考核机制。主要控制两类危险源：一类是领导干部和业务部门为主体，开展公司内部重大危险源辨识与评估，并落实整改措施，杜绝重特大事故；第二类是以班组和一线员工为主体，开展岗位危险源的辨识与评估，并制定有针对性的管控措施，力争杜绝事故的发生。同时，对各班组风险预控管理体系执行情况进行严格考核，将考核结果在全公司内排序通报，并与全员安全结构工资挂钩，不同岗位的管理比例有所区别。五是建立了循环闭合的运行体系。风险预控管理体系严格执行PDCA （计划、执行、检查、处理）循环管理方法，建立从管理对象、管理职责、管理流程、管理标准、管理措施直至管理目标的一整套自定循环、闭环管理的长效机制。管理体系内部各子系统之间既相互联系，又独立循环，有力促进了闭环管理持续改进机制的形成，是安全质量标准和措施在体系运行过程中得到执行、隐患在体系运行过程中得到消除。六是简便实用，便于职工掌握。从一个公司辨识的危险源来看，多达几千条，似乎难以掌握。但具体到某个部门和岗位，仅有几条或十几条。从业人员做成一张小卡片带在身上，就可以随时掌握岗位危险因素和作业规范，保证了每个员工更清楚自己该做什么、按什么标
重大危险源安全管理措施 一、安全管理机构设置： 1、设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备 相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的/3%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。 2、应当按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产 经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。 3、建立、健全安全生产责任制，明确各级管理部门和生产单位的安全职责， 做到各级管理人员、所有从业人员“一岗一责”，并有效执行。 二、制定安全管理制度和操作规程 1、编制安全操作规程，操作卡，并通过生产主要负责人审核，批准。 2、制定具体的安全生产巡查管理要求，确定具体的巡检频次，巡检要求及 应急处置措施。 三、罐区管理： 1、罐区要有严格的人员出入制度，严格的车辆及禁火管理制度，并严格按 制度执行。 2、制定完善的罐区分级监控制度、安全技术规程、消防操作规程和操作卡、 事故应急处理预案。 3、罐区正常生产数据是否按规定记录，生产信息是否受控管理。 4、生产、钳工、仪表、电气等专业巡检、检查、签到是否按规定执行。
5、生产、仪表、设备、电气、照明、监控等各类问题是否受控管理。 四、施工作业管理 1、施工作业前开展危害辨识，风险评价，针对作业过程中可能出现的风险 制定针对性安全措施，并在作业过程中严格落实。 2、作业前设置安全隔离区域，与作业无关人员严禁入内，作业完毕后必须 坚持现场无遗留火种，施工设备断电并撤出施工现场。 五、从业人员安全培训教育。 1、企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安 全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，并取得安全资格证书。 2、对从业人员经过三级安全教育，并经考核合格后方可上岗。 3、企业应制定员工安全培训计划，内容包括：涉及安全生产法律，法规及 部门安全管理规章制度的学习；企业各类安全管理规章制度；消防，职业卫生，应急等具体的管理要求及人员基本技能培训。 4、特种作业岗位必须由取得特种作业操作证人员上岗操作。 5、对于新、改、扩建项目在投入使用前必须组织相关人员进行操作规程学 习，危害辨识学习。 六、应急管理： 1、针对重大危险源潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案， 并组织开展应急演练，重大危险源应急救援演练确保每年1次，现场应急处置预案每半年进行一次。 2、成立应急救援队伍，明确应急救援组织机构，分工明确。
、管理人员岗位危险源 一、项目经理岗位危险源： 1、未按公司相关安全管理制度执行，安全生产责任制不落实 2、未定期进行安全专项检查和隐患排查组织工作 3、对重大专项施工方案和危险源辨识工作组织不力 4、对排查的安全隐患不及时上报和整改 5、对反“三违”工作落实不到位 6、对各类人员安全培训教育不到位，对安全管理方针、指示贯彻不及时。 管控措施： 1、严格公司相关安全管理制度执行，落实安全生产责任制 2、定期组织进行安全专项检查和隐患排查 3、组织对重大专项施工方案和危险源辨识工作 4、对排查的安全隐患及时上报和整改 5、对反“三违”工作落实到位 6、对各类人员安全培训教育到位，对安全管理方针、指示贯彻及时 二、技术负责人岗位危险源： 1、不能认真落实各项安全管理制度及责任制 2、不能认真参与各项安全检查和隐患排查活动。 3、编制专项方案和重大危险源辨识不落实 4、对各项安全防护设施及设备使用检查验收不到位 5、对反“三违”工作细节管理工作不到位管控措施： 1、认真落实各项安全管理制度及责任制 2、认真参与各项安全检查和隐患排查活动。 3、编制专项方案和重大危险源辨识 4、对各项安全防护设施及设备使用检查验收到位 5、对反“三违”工作细节管理到位
三、专职安全员岗位危险源 1、不懂得各项安全管理的相关知识和管理制度 2、对各类人员未进行足够的安全三极教育和岗位培训 3、安全监督检查不全面不到位，日检工作留有死角 4、定期安全检查和隐患工作走过场 5、危险源的防控措施监督落实不到位 6、反“三违”措施不得力，手段不强硬管控措施： 1、掌握各项安全管理的相关知识和管理制度 2、对各类人员进行足够的安全三极教育和岗位培训 3、安全监督检查全面到位，日检工作不留死角 4、定期安全检查和隐患工作落到实处 5、危险源的防控措施监督落实到位 6、反“三违”措施得力，手段强硬 四、技术员岗位危险源： 1、不能认真落实公司各项管理制度及安全生产责任制 2、未对作业人员进行现场技术交底和安全技术交底并签字确认，交底内容针对性、操作性不强 3、施工技术上的监督检查和措施落实不到位 4、不能认真参与各项安全检查和隐患排查活动 5、对各项安全防护设施及设备使用检查验收不到位 6、对反“三违”工作细节管理工作不到位管控措施： 1、认真落实各项安全管理制度及责任制 2、对作业人员进行现场技术交底和安全技术交底并签字确认，交底内容要有针对性、操作性和指导性 3、施工技术上的监督检查和措施落实到位 4、认真参与各项安全检查和隐患排查活动 5、对各项安全防护设施及设备使用检查验收到位
重大危险源及其控制措施 根据《危险源辨识评价表》对各危险源做出的定量评价，确定出如下重大危险源： 管理部根据以上重大危险源，制定了控制措施： 1、特种作业人员无证操作的控制措施 本公司的特种设备主要有有起重机3台（由认知管理）、叉车2台（由租 赁公司管理）、空压机1台。应该建立特种设备档案，建立特种设备检验登记表，按国家相关规定进行定期检验和登记备案。制定了《特种设备管理制度》。 本公司所需的特种作业操作证主要有起重机操作人员（3）、起重机安全管理人员（1）、叉车操作人员（2）、空压机操作人员（2）、空压机安全管理人员（1）。管理部建立了特种证件统计台账，对缺少的证件均在办理过程中。制定了《特种证件办理制度》。 严格执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《安全生产法》、 《行政许可法》等法律法规以及各级安监部门所发文件规定，实行对本公司特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审及其监督管理工作。 特种作业人员应当符合下列条件： （一）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄； （二）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特
种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷； （三）具有初中及以上文化程度； （四）具备必要的安全技术知识与技能； （五）相应特种作业规定的其他条件。 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。 2、天车未按规定操作的控制措施 本公司有起重机3台，建立了特种设备档案，按国家相关规定进行定期检验和登记备案。制定了《特种设备管理制度》。 对天车操作人员进行安全教育，必须有操作证才能操作，制定设备负责人，管控设备使用情况。 对天车制定操作规程，严格执行操作规程规定，严格遵守“十不吊”。 ①指挥信号不明或乱指挥不吊； ②超过额定起重量时不吊； ③吊具使用不合理或物件捆挂不牢不吊； ④吊物上有人或有其它浮放物品不吊； ⑤抱闸或其它制动安全装置失灵不吊； ⑥行车吊挂重物直接进行加工时不吊； ⑦歪拉斜挂不吊； ⑧具有爆炸性物件不吊； ⑨埋在地下物件不拔吊； ⑩带棱角块口物件、未垫好不吊；
目录 一、控制程序 (1) 二、重大危险源控制方案 (1) （一）高处坠落类危险源控制方案 (1) （二）触电类危险源控制方案 (1) （三）物体打击类危险源控制方案 (2) （四）机械伤害类危险源控制方案 (3) （五）坍塌类危险源控制方案 (4) （六）化学性、物理性爆炸类危险源控制方案 (4) （七）中毒和窒息类危险源控制方案 (6) （八）食物中毒类危险源控制方案 (7)
一、控制程序 辩识办公区和工程现场存在的危险源，评价出重大危险源，针对一般危险源制定控制措施，针对重大危险源编制管理方案，针对紧急情况制定应急预案。 根据工程特点及进展状况，辩识出危险源125项，并评价出重大危险源34项（见清单）。生活、办公所评价出的重大危险源为火灾及食物中毒，现场的重大危险可概括为施工现场五大伤害：高空坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌，以及火工品爆炸、气体中毒、食物中毒等。 二、重大危险源控制方案 （一）高处坠落类危险源控制方案 1、目标： 确保在深基坑施工、脚手架上作业等高处作业时不发生高处坠落伤害。 2、控制措施： a认真判明周围环境，在基坑边等部位设防护栏，搭走道板并设警示标志；脚手架上设防护栏网、档脚板，搭走道板，设警示标志；深基坑作业时，在开挖的坑边周围设安全防护栏、爬梯并设警示标志；高处作业时，按规定设脚手架、防护栏，搭走道板、马道并设警示标志；非作业人员严禁进入警示区。 b高处作业人员应接受培训和身体检查，合格后方可从事作业。 c深基坑机械开挖作业时，做好设备的维修保养，严禁带病设备作业。操作司机应严格按安全技术操作规程操作设备。严禁违规操作。 d高处作业时应明确现场指挥员，指挥员应先进行作业条件和人员的安全检查，严格按章指挥。严禁非指挥人员越位指挥。 e高处作业人员作业时，要系好安全带，安全帽，按照设置好的作业通道进入施工现场。 3、实施控制阶段： 施工全过程 （二）触电类危险源控制方案 1、目标： 避免发生人员触电伤亡事故 2、控制措施： a施工现场供电方式应采用TN-S系统，即三相五线制。
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煤矿管理人员岗位危险源及管控措施 处领导岗位危险源辨识 岗位：处长 危险源: 1.未做好全处安全管理工作。 2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。 3.未严格执行值班、带班制度。 4.矿井发生紧急情况时，未及时启动应急预案。 5.未按规定召开安全办公会等会议。 6.未成立本单位风险预控领导小组。 管控措施： 1.严格执行党和国家的安全方针、政策、法律法规、集团公司安全规章制度，研究解决重大安全生产问题。 2.严格审核、签发将各类安全管理制度及文件。 3.严格执行值班、带班制度。 4.在发生紧急情况时，处长应及时启动应急预案，最大限度的控制事故的扩大与蔓延。 5.处安全办公会每周召开一次，会议由处长主持，相关处领导、各单位主要负责参加。 6.按要求成立本单位风险预控领导小组并明确小组职责。 辨识人： 岗位：党委书记 危险源： 1.未做好全处安全管理工作。 2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。 3.未严格执行值班、带班制度。 4.未做好全处党建、思想政治工作、党风廉政及纪检监察工作和社会治安综合治理等工作。 5.未支持工会、共青团等群众工作，未指定相关单位依照法律法规开展各项工作。 管控措施： 1.严格执行党和国家的安全方针、政策、法律法规、集团公司安全规章制度，研究解决重大安全生产问题。 2.未严格签发、审核处各类文件及安全管理制度。 3.未严格执行值班、带班制度。 4.负责抓好处内的各项党建、思想政治工作、构建党风监督惩治和预防腐败体系，切实转变党员干部作风。 5.负责全处团组织、工会工作，加强团员青年培养、工会温馨之家的建设工作。 辨识人：
重大危险源安全管理及控制措施 1、编制目的 1.1为了全面贯彻落实施工生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高项目部在施工生产过程中应对突发事件的能力，以及确保在发生重大生产安全事故时及时展开救援工作、尽量减少事故危害，保障现场人员和周边单位建筑的安全。 1.2根据事故发生的特点，以及对事故进行应急处置的需求，优化事故现有应急指挥系统和组织网络，建立统一、规、有序、高效的应急指挥体系。在处置时，必须严格遵循“统一指挥，快速反映、各司其职、协同配合、以人为本、减少危害”的原则。 2、工作原则 2.1以人为本原则。当发生或可能发生各类事故时，应迅速、有效地实施工程抢险以及对人员进行抢救，减少人员伤亡，防止事故扩大化，消除事故影响。 2.2分级管理原则。发生或可能突发各类事故的，由安全应急小组统一指挥，各下属部门及相关部门协助。风险等级根据事故发生的概率和后果程度，参照风险等级宜由大到小定性分为一级、二级、三级和四级。 2.3资源整合原则。应急抢险实行统一指挥，以确保高效、有序地实施应急救援行动。 3、适用围 适用于公司个部门及车间的安全生产风险管理。
4、重大危险源的控制 对于重大危险源，必须明确须达到的目标，确定完成时间，制定专项安全方案，通过资金保证，明确相关人员的职责，来落实安全技术措施。并由重大危险源管理小组对专项方案及其控制执行情况进行检查。 （1）专项方案满足以下原则： a)符合法律法规、标准规和相关方的其他要求； b)进行充分评审，广泛听取意见，方案应附安全验算结果，经公司技术负责人、总经理签字后实施； c)随着认识的提高、工作进度的发展，重大危险源会发生变化，专项方案应随之不断更新或补充。 （2）重大危险源的控制措施有以下三种： a)消除风险：完全消除危险源，淘汰落后工艺、设施等。 b)降低风险：采取技术和管理措施，努力降低安全风险。 c)个体防护：使用个人防护用品。 5、编制依据 《中华人民全生产法》 《中华人民国消防法》 《职业病防治法》 《施工现场临时用电安全技术规》