1、范围
1.1总则
依据公司所从事的产品的特点建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。
以公司健全的机构，明确的职责、权限、充分的资源保证质量、环境、职业健康安全方针的实现和质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，并持续改进其管理绩效。本手册适用于公司机关各部门、生产现场。
a)建立实施保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，制定质量、环境、职业健康安全方针，目标和指标，并形成文件。
b)作为质量环境、职业健康安全管理工作的依据，应用于对体系的说明和对员工培训等各方面的基础文件。
c)向第三方认证机构提供符合性的说明。
d)向社会声明公司质量、环境、职业健康安全管理工作的原则。
e)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用法律、法规要求的产品；
f)通过一体化管理体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用法律、法规要求，旨在增强顾客、员工和其他相关方的满意程度；
g)防止环境污染，减少环境影响，优化作业场所，控制职业健康安全风险并保持改进。
1.2质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的范围
a)产品：LED路灯的生产及一般机械加工。
b)活动：为完成上述产品的过程。
c)场所：从事上述活动的场所包括公司机关管理部门（综合部、生产技术部、供销部、财务部）。
2、规范性引用文件
2.l IS09000：2005《质量管理体系基础和术语》。
2.2GB/T19001—2008《质量管理体系要求》。
2.3GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》。
2.4GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》。
2.5GB/T19011—2003《质量和（或）环境管理体系审核指南》。
3、引用术语和缩略语
3.1引用术语
3.l.1IS09000：2005《质量管理体系基础和术语》。
3.1.2GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》中的术语。
3.1.3GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》中的术语。
3.2缩略语
AOD：辽宁中微光电子有限公司
4、管理体系
4.1总要求
4.1.1概述
公司按GB／T19001-2008、GB／T24001-2004和GB／T28001-2011标准，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，将三个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，并加以实施、保持和持续改进。
4.1.2职责
a)总经理负责制定并批准发布质量、环境与职业健康安全方针、目标，应确保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准发布质量、环境与职业健康安全管理手册；
b)管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量、环境与职业健康安全管理体系；
c)综合部具体负责质量、环境与职业健康安全管理体系的运行及日常管理、组织、协调管理体系文件的建立与实施；
d)相关职能部门负责参与建立、监督、检查、指导管理体系文件的实施；
e)生产现场负责质量、环境与职业健康安全管理体系文件的具体实施。
4.1.3管理体系应：
a)确定并规定所承接的产品所需的过程；
b)确定上述过程输入与输出的要求、顺序和相互作用的关系；
c)识别本组织在活动、产品中的环境因素并对其实施有效控制。辨识本组织的危险源和风险，并进行评价，评价出重要环境因素和不可容许的风险并实施有效控制；
d)确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法；
e)确保获得支持上述过程运行和监视所需的资源与信息；
f)对上述过程实施监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现计划的结果，并根据分析采取必要措施，上述过程及其能力实施持续改进。并按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011管理体系标准要求管理这些过程。
g）针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司确保对其实施控制，对外包过程的控制的类型和程度应在管理体系中加以规定。
4.1.4管理过程内容一般包括：
a）管理方针和目标管理；
b）组织机构和职责；
c）人力资源管理；
d）设备的管理；
e）体系运行过程质量、环境、职业健康安全管理；
f）体系运行过程质量、环境、职业健康安全检查与验收；
g）完成后的产品；
h）质量、环境、职业健康安全管理自查与评价；
i）质量、环境、职业健康安全信息管理和管理改进。
4.1.4质量管理体系的过程模式
下图表明了本公司质量管理体系的过程模式并表明了以产品实现为主的特点和“PDCA”方法在质量管理体系中的应用。
4.1.5环境、职业健康安全管理体系的运行模式
下图表明了本公司环境、职业健康安全管理体系的运行模式并表明了“PDCA”方法在环境管理体系中的应用。
管理方针
4.2文件要求
4.2.1总则
质量、环境与职业健康安全管理体系文件包括：
a)质量、环境与职业健康安全方针和目标；
b)质量、环境与职业健康安全管理手册；
c)质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求形成文件的程序和记录；
d)公司确定的为确保产品与管理的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；
e)为确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行和证实所需的记录，
AOD文件主要采用文字形式，结合计算机软盘形式进行保存。
4.2.2质量、环境与职业健康安全管理手册
a)本质量、环境与职业健康安全管理手册依据GB／T19001-2008《质量管理体系要求》、GB／T2400l-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB／T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》编制，覆盖了三个标准要求，经管理者代表审批，总经理批准发布实施。
b)本管理手册覆盖质量管理体系的除7.3产品设计开发以外的所有过程和环境与职业健康安全管理体系所有要素，将在管理手册的各章节中展开，并予以描述。
c)本管理手册覆盖产品范围：LED路灯的生产及一般机械加工。
d)本手册明确质量、环境与职业健康安全管理体系范围，表述了体系过程或要素的相互作用和程序的说明和引用；
e)对管理手册实施控制。
4.2.3文件控制
4.2.3.1文件控制范围
a)管理质量、环境与职业健康安全管理体系所要求的文件（包括方针、目标，管理体系说明、管理制度、支持性文件和记录）、作业文件和环境与职业健康安全有关的管理文件；
b)上述范围的外来文件(如条例、规范、标准、措施方案等)；
c)法律法规和其他要求；
d)记录。
4.2.3.2职责
a)综合部是文件控制的归口管理部门，负责质量、环境与职业健康安全管理体系文件(管理手册、程序文件)的管理、指导并协调全公司职能部门文件管理人员对所有与质量、环境与职业健康安全管理体系受控文件，按《文件控制程序》实施控制。负责管理文件的接收、标识、分发和全部文件的发放与归档；
b)综合部负责组织管理体系文件编拟、更改和审核(管理与协调)，并具体负责管理手册的编制、更改和报批；
c)各职能部门负责所承办的管理体系文件的编制、审核和报批；
d)生产现场是文件的执行单位，负责文件使用中的管理。
4.2.3.3建立并保持《文件控制程序》。
4.2.3.4文件管理应符合下列规定：
a）文件在发布之前经过批准；
b）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行更改，并重新批准发布；
c）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；
d）及时获取所需文件的适用版本；
e）文件的内容清晰明确；
f）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；
g）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。
4.2.3.4文件的审核与批准
a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前要得到批准。由承办部门和领导审
核确保文件具充分与适宜；
b)质量、环境与职业健康安全管理体系文件与质量、环境和职业健康安全有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理、管理者代表批准；
c)作业文件下发前，根据其涉及范围，由发文部门负责人或主管领导批准；
d)在每年内部审核或管理评审时，由相关职能部门对所管辖范围内的管理体系文件适宜性进行审查，必要时进行更改。
4.2.3.5文件的发放
a）应确保在管理体系运行的使用处和对体系运行具有关健作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本。
b）及时将失效文件和资料从所发放和使用场所撤回或采取措施防止误用。
c）为防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应标识，加盖作废文件章。
d）确保策划和运作管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制其分发。
4.2.3.6文件的标识
a)管理体系文件编号，按《文件控制程序》中有关规定执行；
b)文件受控状态，分为三种状态：“受控”、“非受控”和“作废文件”。
4.2.3.7确保公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件(如规范、标准、法律、法规等)得到识利，并控制其分发。要进行登记，由综合部或主管部门识别其用途并经领导批准，按使用范围分发，并注意其有效期。
4.2.4记录控制
为提供符合要求和管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制,公司建立并保持《记录控制程序》以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。记录应保持清晰，易于识别和检索。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。
4.2.4.1公司体系运行过程中的管理记录应包括：
1体系运行过程记录；
2考勤记录；
3上岗培训和岗位资格证明；
4体系运行工作计划及工作总结；
5机具和检验、测量及试验设备的管理记录；
6监督检查和整改、复查记录；
7体系运行中的质量、环境、职业健康安全管理策划结果中规定的其他记录；
4.2.4.2职责
a）综合部部长是记录控制的主管领导；
b）综合部是记录控制的归口管理部门,负责公司各项记录的控制、管
理与协调；
c）各职能部门负责主管范围内记录的管理与实施；
d）现场负责各自记录的控制和管理。
4.2.4.3质量、环境与职业健康安全管理记录控制范围
a)公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件中规定的记录；
b)行业管理和生产过程中必备的记录；
c)来自供方和顾客及合同的记录。
4.2.4.4质量、环境与职业健康安全管理记录的媒体可以是书面(记录表格)、拷贝、电子媒体或照片均可。
4.2.4.5质量、环境与职业健康安全管理记录的表式，随程序文件、有关管理规定和作业指导文件下发，行业管理部门和产品规范中规定的质量、环境与职业健康安全管理记录，其表式及编号按其相关规定执行。
4.2.4.6各管理部门及使用单位对质量、环境与职业健康安全管理记录的填写应及时、准确、清楚、完整，不许涂抹，勘误更改要盖章。
4.2.4.7质量、环境与职业健康安全管理记录标识应保持、易于识别和检索。
4.2.4.8各使用部门和单位对相关记录要及时收集、编目和传递。
4.2.4.9综合部定期发布当前质量、环境与职业健康安全管理记录表式单，应控制建立的记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。
4.2.4.10质量、环境与职业健康安全管理记录保管环境要适宜，确保安全可靠，保管设施要有防火、防虫蛀等措施。对电子媒体、软盘等非文字型记录要防光、防压、防病毒。
4.2.4.11规定质量、环境与职业健康安全管理记录保存期，按程序规定要求处置记录。
5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1职责
a）总经理是管理承诺的主管领导；
b）综合部是管理承诺的归口管理部门；
c）各部门、生产现场负责实施管理承诺。
5.1.2管理要求
最高管理者通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。
a)采取培训、会议、文件、宣传栏等方式使全体员工都能树立质量、环境、职业健康安全意识，认识到满足顾客和法律法规及社会要求对公司的重要性，并能经常持续的加强全公司员工对质量、环境、职业健康安全的认识，为他们创造良好环境，使他们能积极地参与提高质量环境、职业健康安全有关的活动；
b)制定贯彻并执行管理方针和管理目标，采取必要措施，确保在全体员工中贯彻实施；
c)按策划的时间间隔进行管理评审，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；
d)确保获得实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系，并达到顾客满意所需的资源。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1概述
公司应以增强顾客满意为目的，了解确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足，提高全体员工满足顾客要求的意识。
5.2.2职责
a)总经理是以顾客为关注焦点的主管领导；
b)供销部是以顾客为关注焦点的归口管理部门；
c)各部门配合实施。
5.2.3管理内容与要求；
a)通过市场调研、预测或通过与顾客的直接接触，确定顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的、应该满足的和能够满足的，又有当前的需求和未来的需求等各种形式；
b)在满足顾客需求的同时，也需要满足与产品有关的法律、法规以及安全环境等诸方面的社会要求，同时应满足公司确定的任何附加要求；
c)各部门应及时、准确地将用户的需求和期望转化为可实现的产品要求、过程要求和质量管理体系要求；
d)使顾客的要求得到满足；
1)当顾客的期望和要求符合适用的有关法律、法规和国家、行业标准时应全部满足顾客要求。
2)当顾客的要求与实施的有关法律、法规和国家行业标准有矛盾时，应向顾客解释清楚，以得到顾客谅解。
3)有关法律、法规和国家行业规范发生变化时，已建立的质量管理体系也随之修改。
4)作为对管理体系绩效的测量，公司应对顾客有关组织是否满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这些信息的方法。
5）公司最高管理者重视环境保护和污染预防，不断减少向环境排放的污染物和节约能源资源，持续改进公司的环境绩效。
6）公司最高管理者重视员工的职业健康和安全，不断改善进入工作场所的员工和其他人员的健康安全条件，提高公司的职业健康安全绩效。
5.3质量、环境、职业健康安全管理方针
真心产品顾客、真挚对待员工、
营造绿色环境、持续完善自我。
5.3.1管理方针是由公司总经理正式发布的公司总的质量、环境、职业健康安全管理宗旨和方向，是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领。全体员工必须理解和贯彻执行。
5.3.2职责
a)总经理负责批准和发布管理方针。
b)管理者代表负责在公司范围内贯彻管理方针。
c)综合部负责征集员工意见提出管理方针草案，并在公司范围内采取适当的形式宣传管理方针。
d)各部门、生产现场负责对本部门和全体员工宣传和贯彻管理方针。
5.3.3管理方针应确保
a)与公司的经营宗旨相适应；
b)包括对满足法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺；
c)提供制定和评审管理目标的框架；
d)在公司内得到沟通和理解；
e)在持续适宜性方面得到评审。
5.3.4管理方针的制定
综合部在广泛征求员工意见的基础上，提出管理方针文件草案，由总经理组织领导层和有关人员评议定稿，经总经理批准发布。
5.3.5管理方针的传达贯彻
形成文件的管理方针通过管理体系对全体员工进行培训，并在公司范围内进行宣传贯彻。全体员工通过各自的质量、环境、职业健康安全活动贯彻管理方针。
5.3.6管理方针的评审和修订
a)每次管理评审会上评审管理方针的持续适宜性；
b)若管理方针需修订时，按5.3.4条程序进行，修订的管理方针由总经理批准，重新发布。
5.4策划
5.4.1管理目标
a)总经理是管理目标审定的主管领导；
b)综合部是质量管理目标的归口管理部门，综合部是环境、职业健康安全目标、指标，管理方案的归口管理部门，具体负责管理目标、管理方案的制定，分解和考核；各部门、生产现场应制定相应的管理目标，并负责管理目标的贯彻、实施并确保其实现；
c)针对产品、项目或合同制定管理目标，并在质量策划中予以具体量化；
d)确保在公司的相关职能部门和层次上建立管理目标，管理目标应是可测量的，并能与规定值进行比较以确定实现的程度，并与管理方针(包括持续改进的承诺)保持一致。
管理目标的制定应能实现以下目的
a）激发员工的积极性；
b）提高产品质量，使实现管理目标的过程成为管理改进的过程；
c）提高产品作业有效性；
d）增强顾客的满意度。
5.4.1.1公司的管理目标
客户满意率≥95%
产成品验收一次通过率98%；
杜绝人身伤亡事故、火灾事故、交通事故
污染物排放符合法律法规要求，没有投诉
5.4.1.2制定的目标、指标应考虑一下内容：
——与组织的经营宗旨相适应；
——目标、指标应与环境、职业健康安全方针保持一致；
——目标、指标应定量、定性并可测量；
——符合适用的法律、法规要求和其他应遵守的要求及持续改进的承诺；
——考虑了重要的环境因素、危险辨识、风险评价和风险控制结果；
——考虑了相关方的要求和期望；
——结合市场竞争与公司经营策略，可选的技术方案、财务、运行和经营要求。
5.4.1.3管理目标的分解
管理目标由总经理负责组织策划制定，并形成文件，由综合部每年将管理目标分解计划分解到与管理体系有关的职能部门、生产现场，各职能部门对本部门的管理目标负直接责任。
相关职能部门和各层次的员工都应把管理目标转化为各自的工作任务。管理目标的实现情况将在每年的管理评审会议中做出评价。
5.4.1.4管理目标的落实
每年年初各职能部门负责人按分解的管理目标签定目标责任状(含定量目标和支持性产品目标)并由综合部负责根据各部门实际情况进行分解考核。
5.4.2管理体系策划
a)总经理是管理体系策划的主管领导，管理者代表组织策划；
b)综合部是管理体系策划的归口管理部门；
c)各部门负责质量管理体系策划的实施。
5.4.2.1策划
1)策划时机
建立和改进管理体系时，对管理体系进行策划，最高管理者委托管理者代表负责组织实施策划并持续改进工作。
a）管理体系建立时，根据标准结合公司实际建立管理体系，以满足管理目标和4.1的要求；
b）管理体系改进时，要注意保持管理体系的完整性。
2)策划的依据
按质量、环境和职业健康安全体系标准、相关的法律法规、国家标准、行业标准及公司管理文件。
3)策划的内容
a）管理体系所需组织机构、资源、职责、过程、活动；
b）制定、实施、评审、保持管理体系的方针、目标；
c）管理体系、管理手册、程序文件、产品实现过程、环境、职业健康、安全设施运行所需支持性文件；
d）环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制；
e）各种因素导致管理体系发生变化时保持体系的完整。
5.4.3管理方案
依据环境、职业健康安全方针，环境、职业健康安全目标、指标，考虑重要环境因素、危险辨识。风险评价和风险控制的结果，制定本公司的环境、职业健康安全管理方案。
5.4.3.1控制要求
a)公司制定的环境、职业健康安全管理目标和指标应形成文件，并保持。制定管理方案应考虑以下内容：
——为实现目标、指标规定相关职能和层次的职责和权限；
——为目标、指标所制定的方法和时间表；
b)目标、指标和管理方案的实施考核与修订
综合部负责每年应对各部门、各单位及相关部门的环境、职业健康安全目标、指标和管理方案实现情况进行考核(必要时增加考核次数)，将考核结果形成资料后报管理者代表。
c)当考虑的因素发生变化时，综合部应对环境目标、指标和管理方案、职业健康安全目标进行修订，将修订结果报管理者代表审批，并经总经理批准后实施。
d)管理方案的实施
——综合部负责目标、指标和管理方案的考核。
——各职能部门、相关部门按公司分解的目标和指标再进行分解并落实到各岗位，并根据需求制定相应的管理方案。
5.4.4环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划：
5.4.4.1概述
环境因素、危害辨识和风险控制是环境、职业健康安全管理体系的控制对象，是制定环境、职业健康安全方针、目标和指标的依据。
在建立、实施和保持管理体系时，对重要环境因素和不可容许风险应加以考虑。
5.4.4.2职责
a)管理者代表负责对重要环境因素、不可容许风险的审核与确定。
b)综合部为重要环境因素、不可容许风险归口管理部门，组织对重大环境因素的识别与评价、对危险源识别与评价，确定不可容许风险并报管理者代表审批。
c)公司各部门、各场所负责识别所属范围的环境因素、危险源，报综合部。
5.4.4.3控制要求
建立并保持《因素识别与评价程序》文件，来确定公司场所、产品、产品中能够控制或可以对其施加影响的环境因素和危险源。
a)环境因素识别
所识别的环境因素应覆盖公司的所有活动、产品和产品的各个环节、识别时应考虑：
——公司能够控制或施加影响的环境因素和己纳入计划的或新开发的或修改的活动、产品和产品因素。确定对环境具有或可能具有重大影响的重要环境因素，并将这些信息形成文件并及时更新。
——不同的时态、状态和类型。
——法律、法规及其他地域性的特定要求。
评价环境因素应考虑：
——环境因素对环境影响的范围、程度、发生频次，相关方关心的程度等。
——与公司经营、技术和管理条件相适应。
b)危险源辨识、风险评价和风险控制应考虑
——常规和非常规活动；
——所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
——人的行为、能力和其他人为因素；
——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；
——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；
——由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
——组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；
——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
——所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，包括对其人的能力的适应性。
危险源辨识和风险评价的方法应：
——依据其范围、性质和时机进行界定，以确保其是主动的而非被动的。
——规定风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的应用。
在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：——消除；
——替代；
——生产控制措施；
——标志、警告和（或）管理控制措施；
——个体防护装备。
公司应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价结果和控制的效果，应将这些信息形成文件并及时更新。
C）当公司的场所、活动、产品发生较大变化或适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应及时对环境因素或危险源进行补充识别和评价，并及时更新重要因素或不可接受风险汇总表及相关信息。
5.4.5法律、法规和其他要求
5.4.5.1概述
法律、法规与其他要求是判别环境、职业健康安全管理体系绩效的标准。也是环境因素识别与评价、危险源辩识和风险评价，制定方针及目标和指标的重要依据。公司建立实施和保持管理体系时，对适用的法律、法规、标准及其他要求加以考虑，确定其适用性并及时予以更新。
5.4.5.2职责
a)管理者代表负责适用法律、法规与其他要求的审批确认。
b)综合部负责环境和职业健康安全有关的法律、法规、标准及其他要求的获取，适用性的确认及更新。
c)各部门、各单位根据确认的适用法律、法规与其他要求贯彻并实施。
5.4.5.3控制要求
建立并保持实施《法律、法规及其他要求控制程序》文件，在建立、实施和保持管理体系时企业要确保考虑法律法规要求和企业签署的其他要求，用来管理法律、法规和其他要求的识别，获取、更新及传递。
a)获取
综合部通过各种渠道获取有关环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求。
b)评审适用性
综合部组织相关部门对收集的法律、法规和其他要求在本公司的适宜性进行评审，确定适用于本公司的活动、产品中。
环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求适用条款，并报管理者代表审批。
c)更新
综合部应建立渠道，收集法律、法规及其他要求的变化的信息，及时获取最新信息，并更新相应的法律、法规清单。
d)传递
综合部按《能力、培训和意识》要求，组织对员工进行经确认适用的适用法律、法规和其他要求的培训。综合部控制法律、法规和其他的文件发放。
5.5职责、权限与沟通
本公司设立与管理体系相适应的组织机构(见附件1)，规定了各部门的职责和权限(见附件2)职能分配表。
总经理确保组织内部职能(包括职责和权限)和相互关系得到规定和沟通，采用各种方式使员工明确自己的职责和权限，主动为完成质量、环境、职业健康安全目标做出贡献，有效地开展质量、环境、职业健康安全管理所涉及的各项活动；
综合部是管理体系运行的组织、协调管理部门，负责管理体系运行的日常管理工
作，负责组织贯彻岗位职责和对人员能力进行评价。
5.5.1职责和权限
5.5.1.1总经理
a）职责和权限
1)贯彻执行国家的法律、法规，以顾客为关注焦点，向组织传达满足顾客和法规要求的重要性。
2)制定公司质量、环境与职业健康安全管理方针、目标，并在相关职能与层次上分解量化，对目标的完成情况进行监控,评价并改进质量、环境、职业健康安全管理体系。
3）对公司质量、环境与职业健康安全体系的建立、运行和持续改进进行策划和决策。
4)为管理体系运行提供充分的资源，保证公司具有持续满足顾客、法律法规和自身要求的能力。
5)任命管理者代表，并确定其实施管理体系的职责。
6)主持管理评审，签署评审报告和重大决策。
7)批准管理手册和部门及人员的职责和权限。
8)在公司内部建立沟通过程，确保管理体系的有效性得到沟通。培养和提高员工的质量、环境与职业健康安全意识。
9)为体系的有效运行和不断改进提供所需资源。
b）任职条件
1)具有大专以上或相当大专以上学历；
2)具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；
3)具有十年以上相关性工作经历和管理经验；
4)掌握公司管理体系有关要求；
5)具有正确处理公司与相关部门以及与相关部门的协作配合能力。
5.5.1.2管理者代表
a）职责和权限
1)按照标准建立、实施与保持质量、环境与职业健康安全管理体系。
2)监督、检查质量、环境与职业健康安全管理体系的实施情况组织内审，以保证管理体系的符合性和有效性。
3)向最高管理者报告内审结果和质量、环境与职业健康安全管理体系绩效，以便进行管理评审，并为改进管理体系的适用性、充分性和有效性提供依据。确保在组织内提高满足顾客要求的意识。
4)对外代表公司就质量、环境与职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方联络工作。
5)负责产品实现策划、产品提供的确认、内审数据分析、持续改进、纠正和预防措施的监督管理。
b）任职条件
1)具有专科以上或相当专科学历；
2)具有中级技术职称或受过相关专业的职业培训；
3)具有三年以上相关性工作经历和管理经验；
4)掌握公司管理体系有关要求；
5)熟知本岗位职责和权限，并能与日常工作有机的结合。
5.5.1.3生产技术部部长
a）职责和权限
1)负责对产品有机具、工作环境、产品原材料和设备、监视和测量设备、产品实现策划、产品提供、过程、质量监控、不合格品的控制与管理。
2)负责指导产品的标识和可追溯性、产品防护，顾客满意监视和测量的控制。
3)负责对工作环境、标识和可追溯性的管理工作。
6负责产品提供控制及其过程的确认、纠正和预防措施的控制。
7)负责指导有关部门推广应用新技术、新工艺、新材料和新设备。
8)负责大型产品项目实施方案的编制和审查。
9)负责对危险性较大、技术复杂的产品项目的单项安全措施的审核。负责组织专职安监人员及员工的安全培训、考核取证工作。负责组织安全监督检查及管理．对安全隐患限期整改。
10)负责对出现的已遂和未遂的事件进行调查、上报与处理，并负责资料的归档。
11)负责保洁、消防、防爆、交通工作的监督和控制工作。
b）任职条件
1)具有5年以上从事专业产品工作经验。熟悉产品原材料、设备的质量要求和设备的管理规程；
2)具有工程师以上技术职称；
3)熟练掌握本专业的规程、规范、法规。
5.5.1.4综合部部长
a）职责和权限
1)负责组织管理体系文件的编制，是管理体系的组织协调部门，组织体系运行的日常管理工作。
2）负责收集最高管理者的管理承诺，贯彻管理方针，组织落实管理目标和各岗位的职责和权限。
3）组织编制管理评审计划，收集管理评审输入信息，参加管理评审，组织对改进决议的措施跟踪验证。
4）组织制定企业中长期人力资源发展规划，审批后组织实施。
5）审核年度员工培训计划，监督计划的实施和落实。
6）组织编制内部审核方案，准备、收集和保管内部审核资料。
7)负责对数据分析、持续改进、纠正和预防措施的控制与管理。
8)负责环境因素、危险源辨识、风险评价和控制，负责法律法规的识别和评价，组织制定环境、职业健康安全目标、指标管理方案，组织编制运行准则，并监督实施。组织内、外部信息的交流、环境、安全绩效的监测，发现不符合组织纠正，制定相应措施。应急预案的编制和组织演练。
b）任职条件
1)具有大专或相当大专的学历；
2)具有3年以上从事行政管理工作经验；
3)具有文秘专业管理能力和组织协调能力。
5.5.1.5财务部部长
a）职责和权限
1)负责贯彻执行质量、环境与职业健康安全管理方针，对部门目标指标的实施结果进行考核。
2)审核管理评审计划。
3）组织内部审核的策划。
4）对体系运行提供资金保证。
b）任职条件
1)具有中专以上学历及初级以上专业职称；
2)公正廉洁，有较强的事业心和责任心
3)掌握理解公司的管理体系文件及有关的管理标准。
5.5.1.6生产技术部质量管理人员
a）职责和权限
1)负责记录控制、产品实现策划、产品提供、过程产品监控、不合格品的控制与管理。
2)负责对上述管理活动进行监督检查。
b）任职条件
1）具有中专以上文化程度，并逐步达到专科以上学历；
2）参加过岗位相关业务技能培训；
3）掌握本专业基础和专业技术知识。了解基本产品程序及现代产品方法和管理知识；
4）能收集产品技术资料，撰写产品技术报告和工作总结；
5）从事产品管理工作两年以上，具有初级以上专业技术职务任职资格。
5.5.1.7生产技术部环境、安全管理人员
a）职责和权限
1）对环境因素、危险源的识别和评价，建立重要环境因素和不可容许风险清单。
2)负责组织新入职员工的三级教育
3)负责职业健康安全运行，安全绩效测量和监测，安全事故、不符合控制及纠正、预防措施与控制。
4)负责对特殊作业人员安全培训与管理。
5)做好消防、交通安全工作，预防火灾、交通事故发生。
6)负责参与重大交通、火灾事故的调查、处理工作。
7)负责对职业健康安全、环境运行的监督检查。
b）任职条件
1)具有中专学历；
2)熟悉安全法规及产品中的安全管理规定；
3)有五年以上的安全管理经验；
4)接受正规的安全员培训，并具有资质证书。
5.5.1.8综合部工作人员
a）职责和权限
1)在部长的领导下完成分工范围的工作，参与制定各部门及人员职责和权限，并定期进行考核。
2）负责制订和实施培训计划，建立培训档案。
3)负责干部聘任合同的管理。
4)负责收集质量、环境与职业健康安全的信息，及时向有关部门沟通和传递，保证信息畅通。
5)负责外来文件、归档文件、资料及相关记录的标识，贮存、保管与处理。
6)负责归档文件、资料及相关记录的收集、分类、标识、立档内部沟通和管
理承诺等管理工作。
7)负责组织对项目负责人、特种作业人员、新入职员工进行安全教育培训考试、发证和建档工作。
8)负责人员的招聘、接收、办理手续、入职教育、试用期考核等。
b）任职条件
1)具有中专以上文化程度，逐步达到专科毕业或同等学历；
2)具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；
3)具有二年以上相关性工作经历和管理经验；
4)接受过岗位培训，并确认合格。
5.5.1.9内部审核员
a）职责和权限
a)根据GB／T9001-2008、GB/T2400l-2004、GB/T28001-2011等标准中的审核要求，按《内部审核控制程序》的规定，实施内部审核。
b)认真学习标准，熟练掌握审核知识和技能，准确评价体系运行的适应性。
c)负责推广统计技术的应用。
d)公正、客观地收集质量管理体系审核中的事实和依据，准确的判定不符合项。
e)向受审核方提出纠正和预防措施，并跟踪验证其实施效果；
f)做好审核记录、编写审核报告、验证记录，并及时交体系部保存。
b）任职条件
1）具有大专以上文化程度；
2）接受过培训机构的培训，并已取得合格证书；
3）具有一定的专业基础理论知识和专业技术知识；
4）具有一定的组织能力、沟通能力和综合评价能力；
5）能够坚持原则，客观公正。
5.5.1.10供销部长
a）职责和权限
1）组织编制投标文件和对投标文件的评审，签订合同，并对合同的履约情况进行管理，
2）负责组织与顾客进行沟通，掌握市场需求及顾客反馈的信息，确保公司资源满足各方面规定的要求。
3)负责外包方的管理工作。
4)负责供方的选择及评价的管理工作。
b）任职条件
1)具有大专以上文化程度；
2)参加过销售、市场开拓等方面的专业培训；
3）具有开展本职工作需要的指挥和组织能力，能正确分析、判断发展形势，确定工作目标，制定发展规划和工作计划，组织协调所属部门开展工作，充分调动部门人员的积极性，努力完成公司下达的各项经济指标；
5.5.1.11质量检查员
a）职责和权限
1)负责产品质量监察，并建立定期监察制度。
2)负责产品的监视和测量。
3)负责记录、不合格品的审定和处置。
4)参与统计技术的推广应用。
5)负责产品用设备和产品工具的管理。
6)负责指导和监督设备的大修、检修与保养。
7)负责设备文件资料和记录的控制，建立设备档案。
8)负责对计量设备、器具按规定及时送检，保证其在有效期内正常使用，满足管理体系运行需求。
9)对检验、计量设备状态实施控制，并填写好各项记录。
b)任职条件
1)具有助理工程师以上技术职称；
2)有2年以上质检工作经验；
5.5.1.12职业健康安全事务代表
a）职责和权限
1）自觉遵守国家、政府和有关部门关于环境与职业健康安全方面律、法
规其它要求。
2）认真贯彻执行公司的环境与职业健康安全方针、目标和管理的文件。
3）认真学习、研究环境与职业健康安全知识和技术，不断提高、环境与职业健康安全工作的意识和技能，参与方针和程序的制定和评审工作和环境、职业健康安全有关事务。
4）有责任保护环境、保证产品作业安全，并有权利、纠正他人违反
环境与职业健康安全管理规定的行为。积极参加公司开展的关于环境保护和安产的各项活动，反馈员工的要求及抱怨。
b）任职条件
1）具有中专以上学历，具有较强的管理能力和组织协调能力；
2）掌握工会相关的法律法规、政策文件；
3）具有贯彻执行职业健康安全方针的能力。
综合部负责组织各部门/相关部门，每年对上述人员任职条件进行一次考核评价，评价结果可作为次年培训和采取其他措施的依据。保持考核评价结果的纪
录。
5.5.2管理者代表
公司最高管理者应指定一名本企业的管理者，无论该成员在其他方面职责如何，应具备以下方面职责和权限：
1)确保公司一体化管理体系建立、实施和保持；
2)负责组织内部审核及纠正预防措施的实施效果评价；
3)负责向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；
4)确保在整个企业内提高对顾客、环境、职业健康安全要求的意识；
5）负责对外联络事宜。
5.5.3内部沟通与协商
建立并保持形成文件的程序，确保员工就质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通、协商。员工应：
1)参与公司管理方针和程序的制定和评审；
2)参与商讨影响工作场所环境及职业健康安全的任何变化；
3)参与环境和职业健康安全事务；
4)参与质量、环境、职业健康安全管理体系有效性、符合性、持续性改进的
协商与沟通；
5)了解公司一体化管理体系的管理者代表和职业健康安全事务代表及其职责。
5.6管理评审
5.6.1总则
最高管理者按策划的时间间隔评审管理体系，一般两次评审之间间隔不超过12个月。特殊情况下可随时组织评审，评价管理体系改进的时机和变更的需要，包括管理方针、目标，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和目标。
公司建立并保持《管理评审控制程序》
5.6.1.1职责
a）管理评审由总经理主持，管理者代表协助总经理组织管理评审。
b）综合部是管理评审的归口管理部门，负责监督跟踪和验证改进指令。
c）各部门参与管理评审并提出改进建议，落实总经理决策。
5.6.2评审输入
1)内外部审核结果；
2)顾客及相关方反馈；
3)过程的业绩和产品的符合性；
4)环境、职业健康安全绩效
5)目标指标的实现程度；
6）客观环境的变化，包括与企业环境安全因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。
7)预防措施和纠正措施的状况；
8)以往管理评审的跟踪措施；
9)可能影响管理体系的变更；
10)事故、事件调查统计情况及应急方案演练情况；
11)合规性评价
12)现行的组织机构、资源配备状况
13)改进的建议。
5.6.3评审输出
1）对管理体系及其过程有效性的改进。
2）与顾客有关的产品以及相关方要求的改进；
3)资源需求。
具体执行《管理评审控制程序》，由公司综合部负责。
6资源管理
6.1资源提供
6.1.1最高管理者负责为管理体系的建立、实施、完善、持续改进确定并提供以下方面所需的人员、技术、资金、设备等资源。
a)实施、保持、持续改进管理体系，确保其有效性、适宜性；
b)顾客及相关方需求变化导致资源需求变化，公司确保及时提供所需资源，满足顾客及相关方要求；
c)应满足执行环境管理和职业健康安全管理方案的需要。
6.1.2职责
a)总经理是资源管理的主管领导；
b)综合部是人力资源的归口管理部门；
c)生产技术部是基础设施、工作环境管理的归口管理部门；
d）相关部门是资源管理的实施部门，负责设施、设备和工作环境的管理；
6.1.3公司资源的提供包括：
a)人力资源；
b)基础设施；
c)工作环境等。
6.1.4资源提供的要求
a)确定需要：公司要对质量、环境、职业健康管理体系运行和产品实现所需的资源予以确定；
b)根据体系运行和产品实现过程的要求及时提供所需的人力资源、专项技能，技术和财力资源。
6.2人力资源
公司应建立并实施《培训意识和能力控制程序》。公司的人力资源管理应满足管理需要。凡从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的，根据人力资源的需求采用适当的调配、选聘、招录等办法来满足公司人力资源的需求。公司还可通过教育、培训等方法，确保人员具备相应的技能和经验能胜任其担任的工作。人力资源发展规划是企业战略的重要组成部分。应根据企业发展的需要制定人力资源的发展规划，规划应从满足质量管理的人力资源需求及员工职业生涯规划两个角度制定。公司应根据企业管理长远目标制定人力资源发展规划。人力资源规划按层次可分为战略层面人力资源总体规划（长期、中期规划）和战术层面的各项业务计划（短期工作计划）。
6.2.1．公司基于适当的教育、培训、技能和经验，对与环境、职业健康安全管理有关的和从事影响产品要求符合性工作的人员是能够胜任的。
6.2.2职责
a)综合部是人力资源的归口管理部门，负责组织人员能力评价，负责人力资源的调配。根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划，编制年度培训计划并组织实施；
b)各职能部门根据需求提出培训申请，上报综合部，并按年度培训计划实施，负责相关人员能力评价，
c)相关部门依据公司规定负责本项目员工调配、管理，重点加强对质量检查员、材料设备人员等重要岗位人员的考核，负责对技术工种、产品人员的岗前培训，并保证所属员工按时参加相关的培训和教育活动。
6.2.3员工的能力、培训和意识
a)为适应顾客需求，不断提高市场竞争能力，提高全体员工素质和公司的整体水平，公司确定了从事影响产品要求符合性工作的人员、可能具有重大环境影响和影响工作场所内职业健康安全的工作人员的职责和任职能力。
b)适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力，公司建立并实施《培训意识和能力控制程序》，使组织每一个与质量、环境和职业健康安全管理职能与层次的人员都意识到：
---符合管理方针和运行程序、管理体系要求的重要性；
---他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的管理绩效：
---他们在执行管理方针与运行程序，实现质量、环境和职业健康安全管理体系
符合性方面要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；
---偏离规定的运行所带来的潜在后果。
c)确保组织的人员具备胜任本岗工作的能力，并认识到所从事活动的相关性和重要性，自觉为实现质量、环境与职业健康安全管理目标做出贡献；
d)培训实施部门或单位应按年度培训计划准备培训教材、师资、场地等；
e)评价所采取措施的有效性，对有关岗位人员的能力予以鉴定。
6.2.4建立并保持员工能力档案，包括教育、培训、技能、经验等适当记录。6.3基础设施
6.3.1公司按确定和策划要求提供产品所需的基础设施，以确保足够的管理与产品能力。
6.3.2基础设施包括：
a)建筑物、工作场所和相关设施；
b)产品设备（包括对设备的管理)。
c)支持性产品(如运输、通讯或信息系统等)。
6.3.3职责
a)生产技术部为基础设施归口管理部门，负责组织制定《设备管理办法》，建立公司设备台帐，编制设备大修计划，并对实施情况进行管理。
b)综合部负责，生产现场配合对采购或租赁设备供方的评价、选择（评价内容包括：经营资质和信誉，产品和产品的质量，供货能力和风险因素），进行采购，并进行验收。负责本单位设施、设备、机具使用中的管理，建立管理台帐，记录设备的运行情况，并按设备大修计划对上述基础设施进行管理和维护、保养，使其处于完好状态。
6.3.4每个项目所需的基础设施、设备在产品策划中加以明确；
6.4工作环境
公司应识别和管理为实现产品的符合性所需的工作环境，包括安全作业和文明作业的管理，以确保员工有适宜和安全的工作环境，对特殊的环境条件应在相应的文件中做出规定。
公司生产技术部应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
(a)作业场所应符合安全、环保和产品规定的要求，关键工序应保持相应记录；
(b)作业场所防雷电、防火防爆炸应执行公司有关规定；
c)有粉尘和有害气体的作业场所应执行并符合环保和劳动卫生有关法规；
d)产品过程产生的废水控制应执行《环境监测控制程序》；
e)固体废弃物由责任单位负责处理，必须符合公司规定。具体执行《环境监测控制程序》。
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.1.1产品实现是将顾客要求转化成产品实物的过程，在产品前对产品实现过程进行策划，以确保产品符合顾客及法律法规的要求。
7.1.2公司建立实施并保持《产品实现策划管理办法》。确保组织针对产品实现过程进行策划，以提供满足顾客要求的产品；
7.1.3职责
a)管理者代表是产品实现的策划的主管领导，负责批准产品方案；
b)生产技术部是产品实现策划的归口管理部门，负责组织产品的策划，负责
审核产品方案；
c)其他职能部门根据需要参加产品实现的策划活动；
d)生产现场负责产品方案的编制和实施。
7.1.4产品实现的策划应充分考虑以下内容：
a)确定产品的质量、安全、保护环境等目标、指标及管理要求；
b）质量管理组织和职责；
c）产品管理依据的文件；
d）针对产品确定工艺流程（并识别出关键、特殊过程，重要环境因素和重大危险源）、控制文件、需要的人、机、料等资源；
e)场地、道路、水电、消防、临时设施规划；
f)影响产品质量的因素分析及其控制措施；
g)进度控制措施；
h)确定产品过程中所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动及产品接收准则；
i)突发事件的应急措施；
j)对违规事件的报告和处理；
k)应收集的信息及其传递要求；
L)与产品有关方的沟通方式；
M)产品管理应形成的记录；
N)质量管理和技术措施；
7.1.5以上策划结果，形成产品方案等文件,实施前批准。策划的结果应按规定得到顾客的认可。
7.1.6根据产品要求对产品策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。
7.2与顾客有关的过程
公司建立实施并保持《销售管理办法》。识别和确定与产品有关的要求，明确供需双方的权利和义务，在向顾客做出承诺之前（投标和签订合同）对产品要求进行评审。
职责：
a)管理者代表是与顾客有关的过程的主管领导，负责审批评审与产品有关的资料。
b)供销部是与顾客有关的过程的归口管理部门，负责确定顾客的要求，并组织评审活动。
c)有关部门参加评审，并提出意见。
7.2.1与产品有关要求的确定：
a)顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；
b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求；
c)适用于质量、环境、职业健康安全有关的法律和法规要求和其他要求；
d)组织认为必要的任何附加要求。
交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护产品）、附加产品等。
7.2.2与产品有关要求的评审：
a)评审的内容：已确定的与产品有关的要求，包括投标文件、合同或协议、法律法规及企业的附加要求；
物业部岗位手册 物业部经理岗位操作规程 一、岗位概述： 岗位名称：物业部经理\总监 直属部门：物业部 直属上级：总经理 适用范围：物业部下属 二．岗位职责 1.负责商场设施、设备、系统运行、检查、保养、维修工作的安排与落实。 2.负责组织制定和执行各项物业管理制度。 3.做好物业部各岗位的巡视检查，审核运行报表，听取值班主管及各专业主管的工作汇报，发现问题及时采取调整措施。 4.组织制定购物广场设备更新、工程改造、重大维修计划报公司审批并实施。 5.负责督促属下员工严格遵守岗位职责和各项操作规程。 6.及时组织人力处理事故或设备故障，妥善安排防范措施，减少事故及设备故障的发生。 7.根据商场的实际情况细化制订本商场物业管理制度、操作规程，并检查督促落实情况。 8.组织好基础设施的维护检修，确保各类基础设施处于安全的状态。 9.贯彻落实有关安全工作的方针、政策、法律、法规，结合商场的实际情况，加强规范工作，维护安全秩序，确保公司财产和顾客、员工的人身安全。 10.经常开展以防火、防电、防灾害事故、为主要内容的活动，进行安全检查，发现漏洞或不安全因素提出整改意见，并督促整改落实。 11.对发生的各种案件和重大安全事故及时上报，指挥保护现场，配合公检法机关侦破和查处。 12.完成上级领导交办的其他工作。
三．主要工作 1．商场相关制度的起草、建议。 2．商场本部门员工的任用、薪资、岗位调整、考核的建议。 3．按财务制度规定权限范围内的财务审批。 4. 制定本人工作计划、责任目标、周报、总结。 5．负责本部门的全面质量管理。 四．辅助工作 1.熟知商场场地（品牌）调整情况。 2.顾客服务：解答顾客咨询，对顾客询问不知的内容，主动帮助咨询相关的其它工作人员，直到问题解决。 3.协调和其他部门间的关系，以利于更好地开展工作。 4.协助其它部门做好临时性的工作。 5.完成主管领导交办的其他任务。 6.关注人才发现和培养。 五．工作细则 1.每日工作流程
银行账户管理办法 第一节总则 第一条为了进一步加强XX公司（以下简称“公司”）银行账户日常管理与监督，保障各公司资金安全，特制定本管理办法。 第二条本办法所指银行帐户包含但不限于：基本账户、一般账户、专项账户、监管账户、保证金账户以及其他以公司名称开立的、所有权属于本公司的银行账户。 第三条本办法适用于公司本部、分（子）公司（包含分公司及所属全资、控股子公司）。 第二节银行账户的开立 第四条公司总部开立新的银行账户须由财务经理、财务总监审批同意后方可办理开户手续。 第五条下属分（子）公司新开立账户前需向公司总部财务部提交正式书面申请，经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）、公司总部财务经理、公司总部财务总监审批同意后方可办理开户手续。 第六条由于公司总部基于协调银行业务的角度要求各分（子）公司开立银行账户的，由公司总部财务部发出由财务经理、财务总监签署意见的“开户通知书”、经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）批准后方可办理开户手续。 第三节银行账户的日常管理 第七条各分（子）公司财务部必须建立严格的银行印鉴管理规定，各公司的银行印鉴必须分开管理，出纳人员不得兼管财务印章。财务印章原则上由各公司财务经理指定专人掌管。 第八条银行印鉴的借出必须有严格的审批程序和台帐登记管理。台帐登记管理内容应包括借出事由、审批程序、借出和归还等内容。 第九条银行预留印鉴名章更换需提交公司总经理或分（子）公司总经理批准后执行。
第十条财务部门应将银行账户资金流动情况及时入帐，尽可能减少银行日记账余额与银行账户余额的差异。银行收支原始凭单丢失需要申请银行补办的，补办申请需经过分（子）公司财务经理、分管财务的公司总经理（副总经理）签字后方可办理。 第十一条及时向银行索要对账单，各账户每月至少1次。要求每月10日之前必须由会计人员编制完成上月银行余额调节表，月末结账前必须根据银行余额调节表调整未达账项。严禁在公司账面出现超过1个月以上的跨期未调整收支事项。 第十二条各公司财务部门应对不经常发生业务的银行账户加强监管，防止因疏于管理造成公司资金损失。 第十三条各公司资金和银行账户必须全部纳入公司账内管理，严禁因任何原因设立任何形式的“小金库”和账外银行账户。 第十四条各公司开立银行账户用于公司经营业务所需的资金收付，严禁任何出借银行账户的行为。 第四节日常各公司间账户资金调动管理 第十五条公司各分（子）公司之间除正常贸易往来支付款项外，不允许有资金借调业务发生，各公司间的借调资金往来统一由公司总部财务部调度。 第十六条各分（子）公司由于经营周转和还贷周转需要向公司总部借支资金时，需要向公司总部提交“借款申请”，“借款申请”中需写明借款资金用途、借款到账时间、汇入行名称、还款资金来源和还款时间等要素。经公司总经理签字后提交公司总部财务部履行公司总部资金调度审批程序。 第十七条除分（子）公司归还向公司总部借款的情况外，公司总部调度各下属公司的资金时，需向各分（子）公司提交“借款通知书”。通知书中需写明借款到账时间、汇入行名称、还款时间等要素。借款通知的审批权限按照公司总部相关规定执行：1000万元（含）以内的公司内部资金调度由常务副总签字。超过1000万元以上的加上财务总监签字。 二零一四年【】月【】日 2/2
USIMS用户管理手 册 1 2020年5月29日
目录 SIMS系统特性 (5) 系统配置及要求 (9) 系统配置(单机版) (9) 系统运行环境需求 (9) 操作系统要求: (10) 安装说明 (11) 操作说明 (14) 主界面说明 (14) 列表 (16) 列表视图 (17) 列表操作 (26) 右键菜单 (39) 活体指纹登记 (43)
批量比对 (52) 用户管理 (54) 日志管理 (59) 数据备份 (61) 系统设置 (64) 比对周期管理 (65) 字典表维护 (67) 外部采数据下载 (68) 移动采集数据比对 (71) 卡片样张 (73) 指纹登记卡 (73) 指纹采集卡 (75) 3 2020年5月29日
4 2020年5月29日
S I M S系统特性 系统完备性 1、指纹数据齐全:本系统采集受保人所有十个手指的数据,包括特征值和原始指纹图像。 2、捺印/活体交叉:系统支持活体和捺印两种方式指纹采集和比对业务。 3、系统同时支持本地和远程受保人指纹数据的采集和比对。 4、捺印卡片的条码打印校验机制,有效地杜绝了作假现象。 5、由于系统在保存了指纹特征值的同时存储了指纹的原始图像,为今后指纹 5 2020年5月29日
识别技术的升级应用提供了坚实的数据基础。 系统实用性 1、专门针对老年人指纹特性优化的指纹核心算法,识别率高。 2、受保人员在比对指纹时可随意选用任一手指,避免了受保人员必须记住登记了哪个手指的思想困扰。 3、受保人员可在任何比对终端进行指纹比对工作,而不受地域的限制。 6 2020年5月29日
物业管理工作手册 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物业管理篇 一、××××物业管理服务内容 ××××的物业管理服务由××物业管理公司提供，在项目交付使用后至项目业主委员会成立前，物业管理服务的主要内容如下： 1、房屋建设共用部位的维修，养护和管理。共用部位是指物业管理区域内属全体业主或公寓楼单幢物业的业主、使用人共同使用的门厅、楼梯间、水泵间、走廊通道、公寓房屋承重结构、公寓室外墙面、屋面及其他共同部位。 2、共同设施设备的维修、养护、运行和管理。共同设施设备是指物业管理区域内属全体业主或公寓楼单幢物业的业主、使用人共同使用的水泵、排水管道、窨井、垃圾箱（房）、照明灯具、建筑智能系统、避雷装置、消防器具、防盗门、信报箱及其他共用设施设备。 3、公共绿化 （1）及时修剪、浇灌、施肥、除虫等绿化养护，促使花草树木正常生长； （2）清理公共绿地，保持公共绿地整洁； （3）必要的补种，保持绿化的完整；（4）保护和改善生态环境。 4、属配套建筑和设施的养护和管理，包括游泳池、网球场、健身绿地、垃圾转运站、公共停车场。
5、公共环境卫生 （1）公共场所清扫、道路的保洁； （2）公共设施设备的保洁； （3）生活及装修垃圾的收集、清运。 6、保安 （1）协助公安部门维护本物业区域内的公共秩序，进行安全防范； （2）门岗值勤； （3）物业区域内巡查； （4）报警监控。 7、交通秩序与车辆停放 （1）外来车辆进出管理； （2）停车泊位管理； （3）维护交通安全； （4）车辆行驶，停放有序； （5）退速、限重、禁鸣，保持小区安静。 8、房屋装修管理 根据国家建设部《住宅室内装饰装修管理办法》和《长沙市城镇住宅装修管理办法》，对物业区域内的房屋装修行为进行管理。 9、消防管理 （1）消防器材管理，确保消防器材无缺少，不失效； （2）确保消防通道畅通； （3）加强易然、易爆品的管理； （4）加强消防常识的宣传，开展义务消防；
目录 第1章概述 (1) 1.1 技术开发部管理权限 (1) 1.2 技术开发部管理职能 (1) 1.3 技术开发部主要职责 (1) 1.4 日常管理制度 (2) 第2章产品开发设计控制程序 (4) 2.1 目的 (4) 2.2 范围 (5) 2.3 引用文件及术语 (5) 2.4 职责 (5) 2.5 工作程序 (6) 2.6 支持文件 (9) 2.7 表格清单 (9) 2.8 附表 (9) 第3章产品实现的策划程序 (17) 3.1 目的 (17) 3.2 适应范围 (17) 3.3 引用文件及术语 (18) 3.4 职责 (18) 3.5 工作程序 (18) 3.6 支持性文件 (19) 第4章内部质量审核控制程序 (20) 4.1 目的 (20) 4.2 适用范围 (20) 4.3 引用文件及术语 (20) 4.4 职责 (20) 4.5 工作程序 (21) 4.6 支持文件 (23) 4.7 质量记录 (23) 附录 (25) 附录1 (25) 附录2 (26) 附录3 (27) 附录5 (29) 附录6 (30) 附件7 (31) 附件8 (32)
第1章概述 技术开发部的工作主要是从事电表、水表、煤气表及其远程自动抄系统的研发和产品的优化，以及为生产部和工程部提供技术支持等。 1.1 技术开发部管理权限 受总经理和技术总监委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务； 1.2 技术开发部管理职能 负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。 1.3 技术开发部主要职责： 1．坚决服从总经理和技术总监的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理和技术总监负责； 2．严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度； 4．组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作； 5．负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定； 6．负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大； 7．合理编制技术文件，改进和规范工艺流程； 8．研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据； 9．负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理； 10．编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；
人民币银行结算账户管理操作手册 第一章概述 (2) 第一节存款人、开户银行和银行结算账户 (3) 第二节银行结算账户的核准制与备案制 (6) 第二章账户业务处理流程 (9) 第一节存款人如何办理开立、变更、撤销手续 (9) 第二节核准类银行结算账户资料的报送 (14) 第三章银行结算账户申请书 (14) 第一节开立银行结算账户申请书 (15) 第二节变更银行结算账户申请书 (25) 第三节临时存款账户展期申请书 (28) 第四节撤销单位银行结算账户申请书 (32) 第五节补（换）发银行结算账户申请书 (34) 第六节以单位名称后加设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (36) 第七节建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (38) 第八节变更以单位名称后加设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (40) 第九节变更以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (43) 第四章银行结算账户的开立 (46) 第一节基本存款账户的开户资料 (47) 第二节专用存款账户的开户资料 (64) 第三节临时存款账户的开户资料 (68)
第四节一般存款账户的开户资料 (77) 第五节开户银行对开户资料的审查与账户管理系统操作 (78) 第五章银行结算账户的变更、补（换）发、展期和撤销 (109) 第一节银行结算账户的变更 (109) 第二节银行结算账户的补（换）发 (132) 第三节临时存款账户的展期 (135) 第四节银行结算账户的撤销 (136) 第五节账户管理系统操作应注意的有关事项 (139) 第六章有效个人件 (143) 第七章个人银行结算账户 (150) 第八章银行机构的系统管理 (152) 第一节银行结构代码的管理 (152) 第二节操作员的管理 (162) 第九章常见问题解答 (163)
归纳办理部年度作业计划 【篇一】 一、公司文件系统开端标准 更新公司《职工手册》v、0更新公司行《政办理手册》 二、发动作业本质及办理训练系统 展开新搭档入职训练，内容触及公司展开、组织架构、企业文化、作业本质、有用沟通、商务礼仪等内容，为新搭档敏捷融入公司环境起到了活跃的促进作用。 发动作业本质及办理训练系统，争夺全员参与。进一步标准了职工的作业认识，增强了办理人员的办理认识。 三、完善公司的沟通机制 1.新搭档入职反应; 2.搭档转正沟通; 3.搭档合同续签沟通; 4.搭档离任沟通。 以上各个要害点的沟通一方面让搭档感触到了公司的尊重和重视，另一方面沟通反应也暴露了公司办理中有待改善的方方面面。相关信息的收拾剖析为各级主管的作业改善供给了最直接的根据。 5.树立并完善公司沟通渠道 除了作为技能事务沟通渠道之外，也是人力资源部营建公司文化氛围的阵地。
四、打造标准刚性的办理环境 标准了考勤办理机制，将公司中高层办理人员归入考勤规划并对底层搭档不标准的考勤行为进行了严肃处理。 标准宿舍办理规则和车辆办理规则 标准公司薪酬系统并调整薪酬结构 五、营建温馨调和的文化氛围 1.郊游拓展活动(圣诞节前后) 分别在全公司及市场部规划两次参与组织职工拓宽活动，增强了团队凝聚力，让搭档们轻松之余对团队协作有了更近一层的领会。 2.策划组织羽毛球或篮球健身活动 为拉近搭档情感消除沟通隔膜，开端决议策划并组织健身活动，除此之外，在同享上预备奖赏投诉信箱。 【篇二】 1.新搭档入职反应; 2.搭档转正沟通; 3.搭档合同续签沟通; 4.搭档离任沟通。 以上各个要害点的沟通一方面让搭档感触到了公司的尊重和重视，另一方面沟通反应也暴露了公司办理中有待改善的方方面面。相关信息的收拾剖析为各级主管的作业改善供给了最直接的根据。 5.树立并完善公司沟通渠道 除了作为技能事务沟通渠道之外，也是人力资源部营建公司文化氛
Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 商务技术公司人力资源管理手册：手册的目的正式 版
商务技术公司人力资源管理手册：手 册的目的正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成 员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按 要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 商务技术公司人力资源管理手册:手册的目的 第一章手册的目的 一.公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标： 1构筑先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。 2保持公司内部各企业在人事制度和程序的统一性和一致性。保持人力资源系统的专业水平和道德标准。 3保证各项人事规章制度符合国家和地
方的有关规定。 二.为达到上述目标，公司人力资源部编制本手册，以此规范和指导有关人力资源方面的政策和程序。 三.公司人力资源部是负责制订及实施有关人力资源政策和程序的部门。 四.本手册将根据实践的发展不断充实和修订。人力资源部热忱欢迎员工和各分支机构提出修改意见。 篇2：企业人力资源管理部一句话职务说明 企业人力资源管理部一句话职务说明 1.经理助理：主要是负责人力资源部办公室日常事务的工作，例如本部门的员工签到打卡等等
XXXX公司 账号密码及权限管理制度 1总则 1.1 目的 为加强公司信息系统账号和密码管理，通过控制用户密码、权限，实现控制访问权限分配，防止对公司网络的非授权访问，特制订本管理办法。 1.2 范围 所有使用本公司网络信息系统的人员。 1.3 职责 公司所有使用信息系统的人员均需遵守本管理办法规定。行政部网络工程人员负责建立账号和密码管理的规范并推动执行、审核和检查落地执行情况。 1.4 术语和定义 内部网络：是指在本公司内部所有客户端等组成的局域网。包括但不限于OA 系统以及数据库系统等。 2控制内容 1.1 用户注册 ?新用户必须加入域，否则不允许入网。 ?域用户账号由网络管理员在该用户上岗使用公司网络系统前建立,命名 原则为职工工号。
?一自然人对应一个系统账号，以便将用户与其操作联系起来，使用户对 其操作行为负责。 ?用户因工作变更或离开公司时，管理员要及时取消或者锁定该用户所有 账号，对于无法锁定或者删除的用户账号采用更改密码等相应的措施规 避风险。 ?系统管理员应定期检查并取消多余的用户账号。 1.2 权限管理 ?行政部系统管理员负责分配新用户系统权限，负责审批用户权限变更申 请是否与信息安全策略相违背。 ?特权用户必须按授权程序通过系统等部门主管批准，才可给予相应的权 限。 ?系统管理员应保留所有特权用户的授权程序与记录。 ?权限设定要明细化，尽可能减少因拥有的权限化分较粗带来的不正当信 息访问或误操作等现象的发生。若某些权限无法细分，则需加强对用户 的单独监控。 ?只有工作需要的信息访问要求，才可授权。每个人分配的权限以完成本 岗位工作最低标准为准。 ?系统管理员对分配的所有权限记录进行维护。不符合授权程序，则不授 予权限。 ?对于本公司外的用户，需要访问本公司内部资源时，需要由用户的接待 者申请为其办理授审批程序。 1.3 密码的选择 密码的选择应参考以下规则：
第二章初级培训 一、常用功能介绍 1、按钮说明： 1．1、常用按钮说明： (1)、新增(N)：在不同的窗口作用相同，都是为用户提供一个新内容的输入； (2)、修改(M)：当用户发现错误需要更改时用到此功能，点击此按钮将窗口中数据设为修改状态可修改； (3)、删除(D)：对不需要的资料进行的去除操作，删除被选定的当前行记录； (4)、保存(S)：保存当前新增或更改过的数据； (5)、还原(U)：取消当前所有操作，回到当前窗口刚打开的状态； (6)、打印(P)：将当前信息发送到打印机中并输出； (7)、退出(X)：关闭当前窗口。 1．2、单据中的按钮说明： (1)、新增(N)：当用户需要做单时，点击“新增”按钮，新增加一张单据； (2)、修改(M)：用户单据做好已保存，但发现错误就需要点击“修改”来修改当前单据的内容； (3)、删除(D)：删除当前记录(如果选中的是单据中的明细数据，则删除当前行明细数据；但是，如果 选中的是单据中的表头记录，则删除整张单据)； (4)、保存(S)：保存当前新增或更改过的数据； (5)、还原(U)：取消当前所有操作，回到当前窗口刚打开的状态； (6)、送审(T)：向系统发出一个通知，表示本张单据已经“制作完毕”，并进行“审核”前的初步数据 处理； (7)、审核(C)：将当前已送审单据正式提交给系统处理，计算单据中的各种换算因子，并使之不能修改。 (8)、反审(R)：使成为“正式单据”的记录重新回到未审核状态，并使之可以修改，以便更改发现的 错误； (9)、打印(P)：向打印机发送请求，并使当前单据内容从打印机输出； (10)、显示(O)：用于单据中，按日期分组以树型结构显示所有单据号，便于用户快速选择单据； (11)、查询(F)：用于查询单据； (12)、信息(I)：显示单据中所选商品的基本信息供用户参考； (13)、帮助（H）：提供全部或指定功能的说明文档。 (14)、关闭(X)：用于关闭当前工作窗口； 单据返审功能介绍：“返审”指将已经正式生效的单据恢复到“制作完毕”状态，并提供可修改操作，
综合管理部工作计划二篇 综合管理部工作计划一篇综合部在20**年的总体工作目标是：围绕公司的经营目标，建立健全整套管理制度，完善公司员工社会福利，加强人力资源管理，高效率地配合其他业务和职能部门的工作，做好公司的后勤保障工作。 一、部门内部工作 整合部门内部资源，提高工作效率。根据公司对综合部职能的调整，整合部门内部资源，重新确定部门人员工作内容，明确各人的工作范围及职责。加强部门人员专业知道的培训。根据公司对部门工作的调整及各项工作的开展情况进行相应的岗位编制调整。 二、后勤保障工作 综合部对内与公司所有部门，对外与各种公司及政府打交道，兼具服务与管理双重职能，综合部的工作相对锁碎复杂，但综合部工作质量的好坏，完成任务效率的高低，直接影响着公司各个部门的工作目标实现，直接间接的对公司总体工作目标的实现产生影响。面对现阶段后勤工作的情况，06年综合部将做好以下工作; (一)做好后勤保障工作，加强与各部门工作的配合，保证公司各项工作正常有序进行。 1、根据公司业务开展加强与各部门工作的沟通及配合，不断完善业务流程，强化对各部门的制度化管理，加快信息
反馈的速度，提高工作效率。 2、做好办公物品的采购和配给工作; 3、证件年检。 3月底前完成; 4、合同登记认证工作：根据公司的营养收入情况，每季度或半年进行一次登记。 (二)配合公司标准化管理，加强制度制定落实工作，做到有据可依。 1、加强制度更新管理工作，制定制度的编号，并通过公司内网及时发布、汇总、保存公司的全部制度，对于制度的逐步完善加强新旧制度的更替及时存档; 2、加强公司相关制度的监督、检查、落实情况，并做好整理和反馈工作; 3、加强公司资料档案、部门档案文件及员工档案的管理，做好公司相关数据的存档备份工作，统计各部门文件档案情况，进行分类后制定相应的归档制度及流程，加强公司内网及crm软件的应用。 (三)确定公司的组织机构，明确部门职能及合理的岗位编制，为绩效考核提供依据。 1、确定和区分每个职能部门的权责，使每个部门的职责清晰明朗，春节前完成; 2、根据各部门的实际情况，制定合理的部门岗位职责，
物业公司规范化管理 操作手册
目录 第一章物业公司组织结构与责权 (3) 第二章市场发展部管理规范 (16) 第三章物业服务中心管理规范 (30) 第四章工程管理部管理规范 (51) 第五章环境管理部管理规范 (74) 第六章秩序维护部管理规范 (91) 第七章质量管理部管理规范 (100) 第八章行政人事部管理规范 (110) 第九章财务部管理规范 (119)
第一章 物业公司组织结构与责权 一、大型物业公司组织结构 二、中型物业公司组织结构 护卫部主管 环境部主管 维修部主管 会所主管 客服主管 服务中心 行政人事部 出纳 会计 财务部 总经理 总经理助理 物业管理部 行政主管 人事主管 市场拓展部 开发主管 策划主管 董事会 市场 拓展部 工程 管理部 服务 中心 财务部 秩序 管理部 环境 管理部 质量 管理部 总经理 副总经理 市场发展部 物业管理部 综合事务部 人力资源部 财务中心 分公司A 分公司B 分公司C 行政 人事部
三、小型物业公司组织结构 四、市场发展部职责 职责1 公司市场开发策略的制定并组织实施 职责3 物业市场调查、项目情况调查的具体实施 职责4 建立物业市场资料、物业项目信息的数据库 职责5 物业服务管理的前期规划，撰写投标书，进行投标工作 职责6 代表公司与开发商（业委会）签订物业管理服务合同 职责7 进行公司对外宣传策划、广告发布管理 职责8 建立、维护与客户（开发商、业委会）的关系，增进友谊 职责9 完成领导临时交办的其他工作 职责2 公司市场拓展、项目开发工作的组织、安排 市场拓展部 财务部 物业管理部 总经理 综合管理部 人力资源部 护卫组 工程组 环境组
用户账号管理制度 为充分保护用户的个人隐私、保障用户账号，特制订用户账号管理制度。 1、定期对相关人员进行网络信息安全培训并进行考核，使网站相关管理人员充分认识到网络安全的重要性，严格遵守相应规章制度。 2、尊重并保护用户的个人隐私，除了在与用户签署的隐私保护协议和网站服务条款以及其他公布的准则规定的情况下，未经用户授权不随意公布和泄露用户个人身份信息。 3、对用户的个人信息严格保密，并承诺未经用户授权，不得编辑或透露其个人信息及保存在本网站中的非公开内容，但下列情况除外： ①违反相关法律法规或本网站服务协议规定； ②按照主管部门的要求，有必要向相关法律部门提供备案的内容； ③因维护社会个体和公众的权利、财产或人身安全的需要； ④被侵害的第三人提出合法的权利主张； ⑤为维护用户及社会公共利益、本网站的合法权益的需要； ⑥事先获得用户的明确授权或其它符合需要公开的相关要求。 4、用户应当严格遵守网站用户帐号使用登记和操作权限管理制度，并对自己的用户账号、密码妥善保管，定期或不定期修改登录密
码，严格保密，严禁向他人泄露。
5、每个用户都要对其帐号中的所有活动和事件负全责。用户可随时改变用户的密码和图标，也可以结束旧的帐号而重新申请注册一个新帐号。用户同意若发现任何非法使用用户帐号或安全漏洞的情况，有义务立即通告本网站。 6、如用户不慎泄露登陆账号和密码，应当及时与网站管理员联系，请求管理员及时锁定用户的操作权限，防止他人非法操作；在用户提供有效身份证明和有效凭据并审查核实后，重新设定密码恢复正常使用。 严格执行本规章制度，并形成规范化管理，并成立由单位负责人、其他部门负责人、信息管理主要技术人员组成的网络信息安全小组，并确定至少两名安全负责人作为突发事件处理的直接责任人。 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待 你的好评与关注）
装修管理手册 用户装修守则 一、用户装修须知 用户在内部装修开展前需留意并必须遵守以下条款： 1.单元交收 用户需预先与管理处预约以便交收钥匙及单元。用户需负责对其接收单元的设备，作检查并核实所有设施，装修等皆合格并需在交收表上签署及盖上公司印章。 2?装修申请表 用户需填妥及交回另外分发“装修申请表”予管理处。 3.装修图则及更改工程 为保护大厦公共设施，用户必须呈交4份其单元的装修 图则及技术资料等交管理处审批，未得到管理处、质检部门及消防部门书面批准装修图则前，任何装修工程不得展开。 (1)图则的需求详情如下：
①室内平面图清楚显示： a.室内平面的布置。 b.室内间隔或墙高度至吊顶开花或结构开花。 c.任何附加的厕所或茶水间。 d.任何保险柜或重型装置的重量及有关装置的尺寸等须提供详细资料。 e.任何提升地面的工程以便安排计算机及电力布线之用。 ②天花平面图清楚显示： a.任何间隔穿越开花吊顶并提供施工大样图。（不得采用任何易燃物品于吊顶内。） b.照明灯盘的位置。 c.任何对天花吊顶内设置及更改或增加。 d.现有喷淋头及烟雾感应器的位置及其提议修改位置。③电力分布 图及简图清楚显示： a.总配电盘、分区配电盘的位置，类别和功率。 b.总配线图、简图并具备详细技术资料。 c.总耗电量的计算。 ④给排水图清楚显示： a.建议给排水管的接驳位置及水管的尺寸。 b.水管的分布图。 c.茶水间地面所采用防水物料的详情。⑤空调分布图清楚显示：
a.风机盘管位置。 b.送风及回风喉的路线。 c.送风及回风百页位置。 d.室内空调温度控制器位置。 4.装修管理费及押金用户须在装修工程展开前缴交装修押金及其它有关费用。 装修完工后3 个月，经管理处审核，检查并满意后，押金在扣除一切应付费用后（如有）将不计利息发还用户。装修管理费及押金以装修期61 天计算，超过61 天装修管理费及押金额外费用另由用户缴付，方可继续进行装修工程。 5.用户聘用装修商施工须知 装修工作开展5 天前，用户需将以下有关资料呈交管理处。需填妥所有参与装修工作人员的名单并交回管理处，表格另外分发。用户需保证及指示所聘用的工人在执行装修工程时与管理处员工充分合作，以免影响日常操作。 装修工作开展前，所有工人需向管理处申请工人出入证。在进入大厦范围时，工人必须佩带工人出入证，但管理处有最终决定权，可以不批准持证人士进入大厦工作。工人出入证于每天工作完离开大厦时须交回管理处，遗失则申请补发。押金于工程完毕后发还施工单位。 为确保所有公共设施能正常使用及避免系统受到有意或无意破坏，有关电力分布系统、中央空调系统，及给排水系统增加、删除及改动等工程或其它与大厦系统连接上的工
河南省物业服务企业综合管理平台 用户操作手册 （管理端） 2012-4-27 河南省住房和城乡建设厅房地产市场监管处
前言 “河南省物业服务企业综合管理平台”是在河南省住房和城乡建设厅的指导下，为全面推进物业服务行业的信息化建设，达到“以信息技术促进高效行政、以信息技术促进产业优化、以信息技术促进行业发展”的目的，根据《物业管理企业资质管理办法》（建设部令第125号），《关于建立房地产企业及执（从）业人员信用档案系统的通知》（建住房函[2002]192号）等要求和精神而开发完成的综合管理平台系统。 该平台全面满足物业服务企业资质管理、信用档案管理、企业跨省（市）备案管理、年度动态考核、物业行业统计等管理和功能要求，顺应行业信息化的现状和发展需要，与现行行政监管体系和企业管理方式相适应。同时紧密结合物业服务行业管理应用需求，采用成熟的技术进行开发，具有良好的实用性、先进性、安全性；界面简洁友好，操作简单易学；采用统一数据标准，满足规范化和标准化需要，具有可扩展性和易维护性，能够实现数据的动态更新、交互和共享。 系统用户分为企业用户和管理部门用户，其中企业用户包括全省物业服务企业和外省在豫经营物业服务企业；管理用户包括省、市、县（区）各级物业管理部门。 如果您在使用系统过程中需要技术支持或服务，请与我公司联系，或登录我们的技术支持网站获取常见问题解答，我们将竭力、及时为您提供最好的技术支持和服务。 由于水平所限和时间仓促，书中难免存在错误和不足之处，恳请广大用户予以指正。
目录
第一部分注册与登录 第一章注册与登录 1．1如何进行用户注册操作 特别提醒 各房地产主管部门在登录系统进行“管理部门用户注册”填报之前，首先需要 填写《物业服务企业综合管理平台（管理用户）注册申领表》，并将注册申请 单传真给北京亿居神州科技有限公司，由北京亿居公司为企业办理注册，并生 成“全国唯一编码”和“企业注册码”，之后才能登录系统进行注册操作。“物 业服务企业综合管理平台（管理用户）注册申领表”见附件一。 (备注：“全国唯一编码”是分配给每家企业登陆系统时的用户名，即企业登 陆时“用户名”填写的内容就是“全国唯一编码”)。 首先：打开《河南省物业服务企业综合管理平台》的登录页面 启动web浏览器，在地址栏中输入“河南省物业服务企业综合管理平台”系统的访问地址，点击键盘“Enter”，或者单击浏览器中“转到”，显示登录界面，如图1-1-1所示。 图1-1-1登录界面 其次：进行用户注册 本系统采用全国唯一编码和注册码的认证方式对用户身份的合法性进行识别，只有通过技术支持单位获取全国唯一编码和注册码，并进行用户注册，才能正常使用本系统。 用户注册的具体操作步骤如下： 步骤一：点击登录界面的“管理部门用户注册”，系统切换到管理部门用户注册页面，如图1-1-2所示。 图1-1-2用户注册 步骤二：填写用户注册信息。 请在此填写“用户姓名”，“单位名称”，“用户级别”，“行政区划”，“通讯地址”，“邮编”，“电话号码”，“手机号码”，“全国唯一编码”，“注册码”，“密码”。用户级别：请选择“县级用户“、”市级用户“、“省级用户”中的其中一种。 全国唯一编码（即登录用户名）：由系统技术支持单位根据各级物业管理部门提供的“物业服务企业综合管理平台（管理用户）注册申领表”信息，并按照一定规则为各管理部门生成的全国唯一标识。
目录 第1章概述 技术开发部的工作主要是从事电表、水表、煤气表及其远程自动抄系统的研发和产品的优化，以及为生产部和工程部提供技术支持等。 1.1 技术开发部管理权限 受公司领导委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务； 1.2 技术开发部管理职能 负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。 1.3 技术开发部主要职责： 1．坚决服从公司领导的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司领导负责； 2．严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善 设备、质量、能源等管理标准及制度；
4．组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一 系列技术组织和管理工作； 5．负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定； 6．负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大； 7．合理编制技术文件，改进和规范工艺流程； 8．研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供 可靠的指导依据； 9．负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理； 10．编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容； 11．认真做好技术图张、技术资料的归档工作，包括文本文档和电子文档。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度； 12．及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行； 13．及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；
系统账户权限管理规范 1.目的 为规范产业公司系统账户、权限管理，确保各使用单位与权限操作间的有效衔接，防止账户与权限管理失控给公司带来利益损失、经营风险。信息系统帐号的合理配置、有效使用、及时变更、安全保密，特制订本规范。 2.适用范围 本规范适用于多公司本部各单位、营销机构。 3.定义 3.1公司：指多媒体产业公司 3.2单位：指公司下属各单位，包含HR中体现为不同人事范围的直属部门、驻外机构。 3.3人事管理：指负责本单位人事信息人员，包括行政机构、驻外分公司人事经理、事业部、生产厂等部门级人事管理岗。 3.4权限管理员：负责本单位信息系统用户集中申请、变更，管理本单位信息系统用户对口的管理人员。包含单位自行开发和管理的信息系统（自行开发系统由所在部门指定系统管理员负责），如营销中心的“DDS”，研究“PDM”也是流程申请的维一发起人。 3.5系统管理员：指系统开发、系统配置管理的IT人员，部分虹信IT顾问为主。也可根据组织架构授权给某业务单位的相关人员，其负责某系统用户和权限的配置管理者。 3.6系统流：指每个系统固定的申请、审批流，原则上由系统管理员或权限管理员配置。 4.部门职责 4.1产业公司负责人： 4.1.1.公司信息系统立项、验收等审批工作。 4.1.2.公司信息系统，信息安全的第一责任人。 4.1.3.公司信息系统组织第一责任人
4.2人事部门： 4.2.1负责在人力资源管理系统（以下简称HR系统）处理人事档案，各单位权限管理员提交的信息系统需求协助。 4.2.2提供各单位的入职、调动、离职信息给信息系统管理部门。 4.2.3协助信息系统部门与人事相关的其它需求。 4.3控制中心： 4.3.1负责发布和制定信息建设规范，并组织通过技术手段或辅助工具管理。4.3.2负责组织周期性清理各信息系统账户。 4.3.3负责信息系统档案的建立。 4.3.4负责信息系统维护、权限配置、权限审核等相关事宜。 4.3.5 4.4用户申请部门和使用单位: 4.4.1各单位第一负责人管理本单位员工，各信息系统账户、权限申请、审核并对信息系统安全负责。定期组织相关人员对部门的信息系统帐号、权限进行清理和检查，申请职责可指定单位专人负责。 4.4.2权限管理员作为各单位信息系统申请的唯一发起人。 4.4.3权限管理员协助单位人事向公司人事部提交本单位入职、调动、离职信息。 4.4.4权限管理员负责本单位员工，各信息系统账户的新增、变更、冻结以及对应系统权限的申请工作。 4.4.5权限管理员负责定期核查本单位员工，对应系统账户的权限，若有偏差及时发起变更申请流程。 4.4.6帐号使用者不得将自己权限交由它人使用，部分岗位因工作需要交由同部门使用时，必须保证其安全和保密工作。 4.5系统操作部门： 4.5.1系统管理员负责对权限管理员提交的申请进行权限操作、审核。 4.5.2系统管理员定期在系统或SSU上获取信息系统的账号、权限分布表，并进行检查，对发现问题和风险的帐号及时告知相关部门并发起相应流程。 4.5.3系统管理员负责对系统故障进行处理或提交集团。 4.5.4系统管理员负责对系统操作手册的解释和编制工作。
河南省安全生产监督管理局 《安全生产综合监管平台》 管理员（省市县）使用手册 河南省安全生产监督管理局 2017年6月文档标识 当前版本 V1.0 当前状态 首版发布日期
修订历史 版本号修订者说明修订时间V1.0 邢政初稿2017-06-17 V1.0 邢政添加环境配置2017-06-23
目录 1管理员概述 (4) 2进入系统 (5) 3管理员功能及操作 (6) 3.1系统界面布局 (6) 3.2首页功能介绍 (7) 3.3人员机构管理 (8) 3.3.1政府单位信息维护 (8) 3.3.2新增下级科室 (9) 3.3.3添加部门人员 (10) 3.4权限管理 (11) 3.4.1添加人员账号 (11) 3.4.2人员账号维护 (13) 3.4.3管理员变更 (13) 3.5角色管理 (15) 3.5.1角色管理 (15) 3.5.2角色权限管理 (16) 3.6环境配置 (19) 3.6.1下载，安装点聚控件 (19) 3.6.2IE浏览器设置 (22)
图标说明 系统设置修改密码 退出系统安全退出系统 保存保存本次新增或修改内容新增新增所在模块内容 修改修改所在记录内容 删除删除选中记录全部内容查询查找所选内容 必填项带橙色小三角图标的为表单必填项 重置密码重置密码 启用账号启用 停用账户停用 刷新缓存刷新系统缓存 新增下级科室新增下级科室 1管理员概述 市级系统管理员账号的获取：由省局管理员分配，需要时向省局索取。 系统管理员：负责维护本级政府组织机构及机构部门人
员，为本级政府系统操作员以及下一级安全监管部门的系统管理员分配账号和密码，并进行角色分配。 普通用户操作请查看政府用户操作手册。 2进入系统 打开浏览器（建议使用IE9及以上版本）输入网址登录系统政府端 https://www.doczj.com/doc/0d17166079.html,/ 注意：如果输入网址浏览器打不开系统首先确认输入的地址是否正确。第二如果网址输入正确打不开则确认浏览器是否是IE9版本以上，或者换360浏览器打开系统网址。 说明： 1、用户名、密码信息向上级管理员索取 2、客服电话：有疑问可拨打技术电话或在政府QQ群中 寻求帮助。
编号：YB-JH-0215 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 综合管理部工作思路范本(标 准版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
综合管理部工作思路范本(标准版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订 工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 【篇一】 一、强化形象，提高自身素质。为做好文秘工作，我坚持严格要求自己，注重以身作则，以诚待人，一是爱岗敬业讲奉献。综合部工作地规律就是“无规律”，因此，我正确认识自身的工作和价值，正确处理苦与乐，得与失、个人利益和集体利益的关系，坚持甘于奉献、诚实敬业，白天草拟文件、收发公文，晚上撰写信息稿件，从而保证各项工作的高效运转。二是锤炼业务讲提高。经过大半年的学习和锻炼，自己在文字工夫上取得一定的进步。撰写汇报、总结5份，报送《湖北××简报》信息6条。利用办公室学习资料传阅或为各部门校稿的同时，细心学习他人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教，在不断学习和探索中使自己在文字材料上有所提高。 二、强化职能，做好服务工作。工作中，我注重把握根本，努