郑州第一建筑集团工程有限公司项目管理平台运行制度（试行版）
编制单位：郑州一建最新修订时
间：2013 年11 月29
目录
一、投标模块...................................................
二、施工合同模块.................................................
三、进度管理模块.................................................
四、劳务分包模块.................................................
五、专业分包模块.................................................
六、物资管理模块.................................................
七、机械设备模块.................................................
八、成本模块...................................................
九、支出合同结算与资金管理............................................
十、生产管理模块..................................................
十一、质量管理模块.................................................
十二、安全管理...................................................
十三、环境管理模块.................................................
十四、技术管理模块.................................................十五、项目管理平台运行制度考核办法.........................................
十六、附则.....................................................
一、投标模块
1.1 总则
1.1.1 目的
为深化集团公司工程投标管理工作，全面提高集团公司工程信息搜集与管理、预审文件编制、投标文件编制、中标工程预交接立项、投标证件原件及其他相关资料管理等方面的工作，规范集团公司工程投标活动行为，特制定本制度。
1.1.2 编制依据
集团公司工程投标管理办法。1.1.3 适用范围
本制度为集团公司项目投标管理模块操作性管理文件，集团公司、各分公司及项目经理部投标管理相关人员必须遵照执行。
1.2 管理机构和职责
1.2.1 管理机构主管部门:集团公司经营部是项目投标管理模块运行主管部门，负责整个集
团公司项目投标管理模块的运行监督及管理工作。1.2.2 岗位职责
1.2.2.1 集团公司主管部门
1.2.2.1.1制定并完善项目投标管理模块运行管理规定；
1.2.2.1.2监督检查各分公司及项目经理部项目投标管理模块数据录入及
时准确性；
1.2.2.1.3监督检查各分公司及项目经理部项目投标是否符合管理规定；
1.2.2.1.4收集项目投标管理模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。
1.2.2.2 项目经理部 1.2.2.2.1落实集团公司项目投标管理模块运行管理规定； 1.2.2.2.2执行集
团公司各项项目投标管理模块运行管理规定； 1.2.2.2.3完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息； 1.2.2.2.4及时录入模块中工程信息、预审及投标、中标信息等相关内容；1.2.2.2.5做好系统使用问题及改建意见的整理反馈工作。
1.3 模块运行管理
1.3.1 工程信息搜集与管理投标管理，使用单位为分公司、项目经理部、经营部，在项目管理系统中
操作层级，请选择“分公司或者项目经理部”；数据录入由分公司、项目经理部、经营部根据业务实际开展情况录入。
1.3.1.1 项目信息跟踪
1.3.1.1.1分公司、项目部、经营部将从各种渠道收集到的各类工程信息通过平台录入提交集团公司经营部。经营部负责审批并明确跟踪此工程信息的分公司、项目部。经营部根据工程跟踪信息情况，对工程信息的状态进行更新。一个工程信息由多个分公司、项目部登记录入的，由经营部负责协调，明确继续跟踪工程信息的分公司、项目部，并及时反馈给对应的分公司、项目部。项目信息跟踪记录中的工程名称、业主名称、联系人及联系电话、工程地点要反映清楚，其他内容视具体情况而定。
信息跟踪业务处理流程：
1.3.1.1.2项目跟踪信息须录入完整，由经营部经理负责审核、协调录入信 息，并告知分公司、项目部。
注：红色标记中显示此项目的进展情况，直观明了。
1.3.1.2 项目背景情况调查 当确定跟踪项目的招标信息时，由集团公司确定的分公司、项目经理部负
责对跟踪的项目进行背景情况的调查，包括业主信息等。使集团公司对业主的 信誉、资金、整体实力有一定的对比掌握，避免决策失误。
项目部投标主管登记
工程信息
经营主管副总审批
经营部信息管理人员
登记工程信息
经营部经理审核是否
继续保持沟通
1.3.2 项目风险分析
1.3.
2.1分公司、项目经理部进行数据录入。进行项目跟踪的项目经理部需要进行项目的风险分析，并列出项目的风险清单以及出现的可能性。
1.3.
2.2信息录入尽量完整，集团公司经营部将根据信息录入的准确性、及时性、完整性评分。1.
3.3 项目投标
1.3.3.1项目投标一般程序：收集筛选工程信息确认项目的跟踪人→协助工程报名→领取预审文
件、编
制资格预审文件、封资格预审文件→购买招标文件、领取施工图纸→经营部组
织集团公司相关部门经理及各相关主管副总经理对投标项目进行标前评审→编制投标文件→项目部投标负责人对相关编制人员进行投标文件编制交底→投标负责人审核投标文件并上报经营部→经营部负责审批办理投标文件盖公司印鉴手续→报送投标文件。
1.3.3.2投标报名
1.3.3.
2.1业务流程描述：
经确认继续跟踪的分公司、项目经理部，在获取招标公告后提交招标公告附件，由经营部管理人员依据招标公告内容整理报名资料、开具委托书、准备报名相关证件原件。经营部负责办理投标报名资料盖公司印鉴手续。投标报名表按系统提供表样填写，此表有助于集团公司领导层了解公司年度及以往年份的报名情况及具体的报名数量。（圈中此处导入附件）
1.3.3.
2.2项目管理系统中投标报名流程：
3.3.3预审文件领取登记 有预审环节的，在预审文件盖章前，由大项目部或集团公司经营部负责填 写预审文件登记。经营部经理审核后，进行预审文件的盖章。此表单上内容及
项目经理，技术负责人，业绩填写清楚准确，方便查阅，利于投标文件中的项 目经理及业绩与预审文件一致，避免错误导致废标。资审资料准备以及资审情 况记录。
1.3.3.4招标文件领取登记 没有预审环节的直接由大项目部（或集团公司经营部）负责登录。领取招
标文件后2天内进行录入。
预审（投标）文件盖章流程：盖章之前项目部要把预审（投标）文件登记 填写完整，并上传附件（复印件交于经营部）否则不予盖章。（此流程在OA 办
项目部投标主管登记
工程信息及招标公告
经营主管副总审批
经营部信息管理人员 登记工程信息及招标
公司
经营部经理负责审核
并协调后续工作
1.3.3.5招标文件评审即为标前评审，此表在OA系统中体现，由大项目部（或经营部管理人员）
在OA系统中上传标前评审表，经集团公司相关职能部门的负责人评审后形成表
单，此评审是集团公司对项目风险的提前预警，整体把关。对项目的资金来源、工程造价、支付方式、招标范围等进行评审，使项目经理加强对投标工程风险认识。对于项目整体情况不好的提前终止投标，避免损失。
1.3.3.6项目投标计划
1.3.6.1即为投标文件编制交底，由大项目部（或集团公司经营部）按照招标文件具体要求编制投标文件技术标、商务标、经济标。提醒各编制人员需要注意的问题，使投标文件完全响应招标文件的要求，避免出现废标。在评标过程中能够多得分，增加中标机率。
1.3.3.6.2项目投标计划工作流程：（在项目管理系统中）
1.3.3.7投标文件评审
1.3.3.7.1大项目部（集团公司经营部）提交投标文件前，由大项目部或经营部负责审核。投标文件电子版必须上传附件（因投标文件在开标前保密，此附件可以在开标后1天内上传附件）。审核通过后由经营部负责审批办理投标文件盖公司印鉴手续。
1.3.3.7.2投标文件评审工作流程：
1.3.3.7.
2.2OA级平台盖章流程：
1.3.3.8开标记录参加开标会议的人员填写，包括竞争对手、投标报价、招标控制价等。利
于数据分析，对以后投标报价策略提供经验。
1.3.3.9中标信息登记中标信息发布。中标信息公示结束后1天，大项目部（集团公司经营部）录
入中标信息，上传中标通知书附件。中标项目部提供人员组织机构给集团公司
人力资源部，由人力资源部具体负责人建立该工程的组织机构及工程项目名称。中标信息是集团公司承揽施工任务的基础，可以进行中标率分析，便于查询汇总。项目一旦中标及时告知各相关部门。
1.3.4 项目基本信息(项目立项)
1.3.4.1以上部分为整个招投标过程，各相关项目部在进行招投标过程中仅按照此步骤录入相关数据，便于集团公司及项目部查询。项目中标后即进入到项目立项步骤。
1.3.4.2项目基本信息录入前，项目部应通知人力资源部管理员，并提供项目的组织机构，在此后才能录入数据。
1.3.4.3项目基本信息录入状态“当前登录机构/项目”在项目部状态下，如果是经过招投标程序的
工程可以“从项目信息跟踪中新增”中直接生成；如果未经招投标的特殊工程直接新增项目。
1.3.4.4项目基本信息在软件中的形式：
注：项目基本信息是可以不断补充修改的，根据工程不同进展进行更新维护。
1.4 附则
1.4.1本制度由各业务主管单位负责解释，未尽事宜参照总公司投标管理有关规定。
二、施工合同模块
2.1 总则
2.1.1 目的
为实现集团公司对工程项目施工过程实行动态管理，推进集团公司信息化建设，提高生产、经营、资金、管理、决策的效率，提高企业经济效益和竞争力，推动企业管理规范化、程序化、高效化、人性化、自动化，实现“以人为本、守法经营”的经营理念。
根据综合项目管理系统对施工合同管理的需要，结合施工合同管理对项目管理信息系统的需求及支持，完善不同模块间交叉业务的接口管理，以施工合同为基础，完善过程管理工作。
2.1.2 编制依据
1.2.1依据集团公司对施工合同管理规定；
1.2.2系统中合同模块流程设置及相关工作内容。
2.1.3 适用范围适用于集团公司施工合同模块的相关职能部门和所属各分公司及项目部的
合同管理工作。
2.2 管理机构及职责
2.2.1 主管部门
2.2.1.1集团公司经营部是施工合同模块运行主管部门，负责集团公司施工合同模块运行的监督管理工作；
2.2.1.2制定并完善施工合同模块运行管理规定；
2.2.1.3建立健全以集团公司、各分公司管理部门和项目管理部门为基础的项目施工合同管理责任体系，形成任务具体、责任明确、相互协调、高效运转的管理体系；
2.2.1.4集团公司经营部合同管理员监督检查各分公司、各项目部施工合同模块数据录入及时准确性；
2.2.1.5负责工作字典和风险预警的设置。监督各分公司、各项目部发生的工作提醒和预警的处理工作；
2.2.1.6每月将各分公司、各项目部施工合同数据检查情况汇总分析，并抽查部分项目数据，将改进意见下发各分公司和各项目部；
2.2.1.7收集施工合同模块在运行和使用过程中的问题，及时反馈，持续改
进。
2.2.2 项目经理部
2.2.2.1项目部负责施工合同履约过程行使管理职能，编制完成施工合同及合同补充协议的录入工作。
2.2.2.2执行集团公司施工合同模块运行管理规定；
：
2.2.2.3负责复核录入数据及附件信息是否与实际施工合同数据一致，负责 施工合同模块下子模块
各项数据及时准确录入；
2.2.2.4及时反馈施工合同履行过程中的问题；
2.2.2.5完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；
2.2.2.6做好系统使用问题及改进意见的整理反馈工作。
2.2.2.7联合施工项目，无大项目经理部的，施工合同直接在本项目层级录 入。
2.3 施工合同管理模块运行管理
2.3.1 综合管理 合同综合管理：综合管理模块针对集团公司对于项目施工合同管理的运行
制度及管理方法的文本性文件，下发分公司及项目部管理人员参考学习。
2.3.2 施工合同管理
2.3.2.1施工合同登记 施工合同经承、发包双方签字盖章，正式生效后二日内分公司及项目部合 同管理人员按照合同内容录入施工合同，合同录入完成提交公司经营部合同管
理员进行合同审核，审核通过后进行后续工作。审核通过后的施工合同不能再 进行修改。
具体操作步骤如下：
1、管理人员选用当前登录机构/项目
具体项目经理部下的具体工程
施工合同。
2、进入施工合同登记界面
合同编码按照公司规定的编码规则编制。具体内容录入完整。同时在上传带有红章的合同此案子版。
2.3.2.2施工合同交底
2.3.2.2.1施工合同交底在合同承、发包双方签字盖章后二日内完成。
2.3.2.2.2通过合同交底，强化项目管理人员“大成本”管理理念和合同履约意识，交底内容有：
（1）工程范围、工程质量、工期、工程造价、工程款支付方式、违约责任、材料供应、安全、文明施工、竣工验收、工程保修及风险分析等各个方面内容
（2）提示合同中有利条款的引用及不利条款的回避事项；
（3）提示投标中不平衡报价情况，进行项目变更索赔策划；
（4）提示各项合同单价包含工序内容，为工序承包和计价做好准备；
（5）提示合同中缺项部分，安排缺项部分新增单价测算；
（6）提示风险包干费、激励约束机制考核费、调整模式及适用范围；
（7）提示索赔依据的合同条款；
2.3.2.2.3分公司及项目部交底工作是相关责任人面对面进行交流，集思广益在项目管理系统中形成交底记录，留存备案。
2.4 施工合同工作流程
2.4.1中标通知书原件由集团公司经营部登记、存档后，经营部协助分公司、项目经理部会同公司相关职能部门，依据招标文件、投标文件中有关合同条款的内容及建设工程施工合同通用条款的规定，草拟合同条款。
2.4.2分公司、项目经理部将草拟合同电子版上传至经营部，经营部负责将草拟合同电子版通过公司OA办公系统的合同评审流程分别送至总经济师、财务总监、副总经理、主管经营的副总经理、法律顾问及项目经理等进行评审。重大工程召开专题合同评审会议，由各相关领导、部门人员参加评审。
2.4.3合同评审后，总经济师、财务总监、副总经理、主管经营的副总经理、法律顾问及项目经理分别签署评审意见，经营部汇总、修改，形成正式的合同文本条款。
2.4.4正式的合同文本条款确认后，由经营部报送公司总经理签字，进行印鉴使用登记，办理印鉴手续。在OA系统中实现。
（1）、经营部负责将合同交底电子版通过公司OA办公系统的合同交底流程分别送至工程总监、企业管理部、工程部、安全部、财务部、信息部、负责该工程施工的项目经理部。重大工程由经营部负责召开由相关部门参加的专题合同交底会。
流程如下：
（2）项目经理向项目部相关责任人进行项目部内部交底。
2.4.5经营部负责合同变更信息传递工作。在合同执行过程中若发生合同变更，项目经理部应及时就合同变更内容向公司经营部通报，经营部负责将合同变更内容、条款以合同变更通知单的形式及时发送至相关部门和有关领导，并办理签收、归档手续。重大合同变更重新走合同评审流程程序。
合同变更流程：
2.4.6施工合同录入前，由集团公司经营部合同管理员将建设单位信息录入“合作方单位字典”。特殊情况上报信息不完整的，必须在一个月内录入完整信息。
2.4.7新开项目合同签订后一周内，项目部合同管理员负责完成施工合同的建立及相关信息录入（补充合同与重大变更合同），包括合同编码、项目名称、项目经理、项目负责人、项目技术负责人、合同签订时间、合同开工时间、合
同形式、合同支付形式、工期、质量、建筑面积等相关信息。施工合同录入完整后提交公司经营部合同管理员审批。审批过程中发现无法修正错误时，可由最后一级审批人员将审批流程退回，修改或删除原单据后重新发起审批流程。
2.4.8施工合同模块操作人员应对责任区域内表单的上报和提交负责，上报和提交前应履行相应的核查义务，核查内容的准确性。严格遵循业务流程在上报和提交时间上的要求。
2.4.9施工合同模块操作人员应对其他交叉模块提交、上报的各项表单进行逻辑性核查，对存在的差异分析原因，消除差异。
2.5 附则
本制度由各业务主管单位负责解释，未尽事宜参照总公司施工合同管理有关规定。
三、进度管理模块
3.1 总则
3.1.1 目的
为更好的适应集团公司发展要求，促进进度管理水平不断提高，根据集团公司进度管理办法及信息化系统要求，制定本规定。
3.1.2 编制依据
3.1.2.1集团公司进度管理办法；
3.1.2.2进度管理实际业务流程及相关工作内容。
3.1.2.3适用范围适用于集团公司所有在施上线项目。
3.2 管理机构及职责
3.2.1 主管部门工程部是进度模块运行主管部门，负责集团公司进度模块运行的监督管理
工作。
3.2.1.1制定并完善进度模块运行管理规定；
3.2.1.2监督各大项目部进度模块数据录入及时性、准确性；
3.2.1.3监督各大项目部进度业务实际运行情况；
3.2.1.4负责进度风险预警的设置。监督各大项目部、各项目发生的工作提醒和预警的处理工作；
3.2.1.5收集进度模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。
3.2.2 大项目部主管部门各大项目部工程部负责管理本单位进度模块运行及维护，对项目的进度管
理行使监督、检查职能。 3.2.2.1落实集团公司进度模块运行管理规定；
3.2.2.2监督检查项目进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；
3.2.2.3监督检查项目录入数据是否与项目实际生产运行情况一致；
3.2.2.4监督检查项目进度计划编制的规范性、合理性；
3.2.2.5监督检查项目进度分析、整改措施制定及落实情况的过程和记录是否符合要求；
3.2.2.6监督检查进度模块与其它模块数据的逻辑相符性；
3.2.2.7对检查中的问题进行汇总并监督整改；
3.2.2.8负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。
3.2.3 项目
项目上由项目经理、项目副经理、项目技术负责人负责进度模块的实际应用，并对项目的进度管理行使管理职能。
3.2.3.1执行集团公司、大项目部各项进度模块运行管理规定；
3.2.3.2完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；
3.2.3.3按规定要求及时编制各类进度计划；
3.2.3.4及时上传和进度相关的照片及附件；
3.2.3.5做好系统使用问题及建议意见的整理反馈工作。
郑州第一建筑集团工程有限公司项目管理平台运行制度（试行版） 编制单位：郑州一建最新修订时 间：2013 年11 月29
目录 一、投标模块................................................... 二、施工合同模块................................................. 三、进度管理模块................................................. 四、劳务分包模块................................................. 五、专业分包模块................................................. 六、物资管理模块................................................. 七、机械设备模块................................................. 八、成本模块................................................... 九、支出合同结算与资金管理............................................ 十、生产管理模块.................................................. 十一、质量管理模块................................................. 十二、安全管理................................................... 十三、环境管理模块................................................. 十四、技术管理模块.................................................十五、项目管理平台运行制度考核办法......................................... 十六、附则.....................................................
企业网络安全管理制度文件编号：企业网络安全管理制度 版本历史 编制人： 审批人：
为加强公司网络系统的安全管理，防止因偶发性事件、网络病毒等造成系统故障，妨碍正常的工作秩序，特制定本管理办法。 一、网络系统的安全运行，是公司网络安全的一个重要内容，有司专人负责网络系统的安全运行工作。 二、网络系统的安全运行包括四个方面： 网络系统数据资源的安全保护、网络硬件设备及机房的安全运行、网络病毒的防治管理、上网信息的安全。 （一）数据资源的安全保护 1、办公室要做到数据必须每周一备份。 2、财务部要做到数据必须每日一备份。 3、一般用机部门要做到数据必须每周一备份。 4、系统软件和各种应用软件要采用光盘及时备份。 5、数据备份时必须登记以备检查，数据备份必须正确、可靠。 6、严格网络用户权限及用户名口令管理。 （二）硬件设备及机房的安全运行 1、硬件设备的供电电源必须保证电压及频率质量，一般应同时配有不间断供电电源，避免因市电不稳定造成硬件设备损坏。 2、安装有保护接地线，必须保证接地电阻符合技术要求（接地电阻≤2Ω，零地电压≤2V），避免因接地安装不良损坏设备。 3、设备的检修或维护、操作必须严格按要求办理，杜绝因人为因素破坏硬件设备。
4、网络机房必须有防盗及防火措施。 5、保证网络运行环境的清洁，避免因集灰影响设备正常运行。 （三）网络病毒的防治 1、各服务器必须安装防病毒软件，上网电脑必须保证每台电脑要安装防病毒软件。 2、定期对网络系统进行病毒检查及清理。 3、所有U盘须检查确认无病毒后，方能上机使用。 4、严格控制外来U盘的使用，各部门使用外来U盘须经检验认可，私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。 5、加强上网人员的职业道德教育，严禁在网上玩游戏，看于工作无关的网站,下载歌曲图片游戏等软件,一经发现将严肃处理。 （四）上网信息及安全 1、网络管理员必须定期对网信息检查，发现有关泄漏企业机密及不健康信息要及时删除，并记录，随时上报主管领导。 2、要严格执行国家相关法律法规，防止发生窃密、泄密事件。外来人员未经单位主管领导批准同意，任何人不得私自让外来人员使用我公司的网络系统作任何用途。 3、要加强对各网络安全的管理、检查、监督，一旦发现问题及时上报公司负责人。公司计算机安全负责人分析并指导有关部门作好善后处理，对造成事故的责任人要依据情节给予必要的经济及行政处理。 三、未经公司负责人批准,联结在公司网络上的所有用户,严禁在同过 其它入口上因太网或公司外单位网络.
OA办公系统使用管理制度 一、系统使用规定： 1、网上办公系统为我司内部办公系统，禁止非我司员工登陆或使用本系统。 2、我司每位正式员工拥有专用的用户名和密码，系统将自动记录每位员工的登陆情况，请全体员工正确使用系统，保护好自己的用户名和密码，如发现盗用用户名、密码现象，应立即报告主管领导，并通知系统管理员。 3、所有员工上班时必须打开办公自动化系统，下班后方可关闭。 4、如使用本企业以外的公用设备（如网吧）登陆系统，请在使用后删除电脑中的记录。 5、原则上在OA平台严禁上传涉密的文件、技术资料、档案等；员工不得随意让我司无关人员及外部人员查看OA系统中的内容，更不允许下载受控的内容。 6、员工不得发送与工作无关的信息，如有违反，一经发现将严肃处理。 7、员工不得利用系统发布反动、色情、低级趣味以及国家法律禁止的相关信息，如有违反，将严肃处理，情节严重的将追究法律责任。 8、对于恶意操作行为，我司将予以严惩，直至诉诸法律。 二、系统故障应急规定： 发现系统无法正常使用或数据处理有误，应在第一时间通知系统管理员，并转告相关业务接口部门，相应的业务数据可临时改为手工处理、传送。故障排除后，系统管理员将发布通知，相关部门应将故障期间的信息、数据补录入系统，并恢复网上办公。 三、系统用户资料变更规定： 1、遇有人员、人事调整时需要调整OA系统组织信息及相关权限的，需由调入部门填写《系统权限申请表》由相关部门分管领导及人力资源部确认后通过OA系统流程表单通知系统管理员办理用户变更操作。 2、员工应该保持OA中个人手机号码为最新号码，如变更手机号码，应及时更新，或通知人力资源部备案，保证能顺利收到公司通知等信息。 4、涉及系统资料变更一律按照以上流程执行，如遇特殊情况或者紧急情况，处理后要补办备案手续。 四、系统应用范围 目前可以使用的工作流包括：收文、发文，工作交办，办公用品申领，请假
德信诚培训网 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/0c3146801.html, 好好学习社区 信息系统运行维护管理制度 第一章 总则 第一条. 为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。 第二条. 本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条. 信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分： １、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； ２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 ３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； ４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； ５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务： １、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定； ２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； ３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； ４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 第五条. 本办法的解释和修改权属于。
运行维护管理体系和制度规范
目录 1、总则3 2、编制方法3 3、运维工作职责3 4、运维服务管理体系5 4.1运维服务管理对象6 4.2运维系统功能框架6 4.3运维管理组织结构7 4.3.1工程负责人8 4.3.2工程经理8 4.3.3技术主管9 4.3.4服务台9 4.3.5网络管理员10 4.3.5应用、数据库管理员10 4.3.7终端管理员11 4.4运维服务流程11 4.4.1工程运维服务工作流程图12 4.4.2服务台- 12 - 3.4.3事件管理- 13 - 4.4.4工单管理- 13 - 4.4.5问题管理- 14 - 4.4.6变更管理- 14 -
4.4.7配置管理- 15 - 4.4.8知识库管理- 15 - 4.4.9统计及工作报告- 15 - 5、运维服务内容- 16 -預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 5.1服务目标-16- 5.2资产统计服务-16- 5.3网络、安全系统运维服务-17-5.4主机、存储系统运维服务-18-5.5数据库系统运维服务-20- 5.6中间件运维服务-21- 5.7终端、外设运维服务-22- 6、应急服务响应措施- 28 - 6.1应急预案实施基本流程20 6.2突发事件应急策略20 7、服务管理制度规范21 7.1服务时间21 7.2行为规范22
1、总则 第一条为保障实验室系统软硬件设备的良好运行，使员工的运维工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。 运维工作总体目标：立足根本促发展，开拓运维新局面。在企业发展壮大时期，通过网络、桌面、系统等的运维，促进企业稳定可持续性发展。 第三条运维管理制度的适用范围：运维人员。 2、编制方法 本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 本实施细则以ITIL/ISO20000为基础，以信息化工程的运维为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。
自动化仪表控制系统管理制度 第一章?? 总则 第一条为加强公司自动化仪表设备及控制系统 的管理工作，控制和优化工艺条件，保障仪表设备安全经济运行，依据国家有关法规及相关管理规定，制定本制度。 第二条本制度适用于公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统（DCS）、紧急停车系统 （ESD）、可编程控制器（PLC）等。 第四条控制系统的日常维护。 （一）系统点检制度 1、仪表设备管理部门应加强对系统的日常维护检查，根据系统的配置情况，制定系统点检标准，并设计相应的点检表格。 2、系统点检应包括以下主要内容： A、主机设备的运行状态。 B、外围设备（包括打印机等）的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇（包括内部风扇）运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。
3、点检记录要字迹清楚、书写工整，并定期回收，妥善保管。 （二）系统周检制度 1、仪表设备管理部门(仪表保运单位)应根据设备保养手册的规定，制定周检项目、内容和合理的周期，并做好DCS （PLC）系统周检记录。 2、系统周检应包括如下主要内容： A、确认冗余系统的功能和切换动作是否准确可靠。 B、清洗过滤网。 C、清洗CRT。 D、检查风扇及风扇的保护网。 E、定期清洗打印机。 F、清洗机房内设备的表面灰尘。 G、系统中的电池按期更换。 H、定期对运动机件加润滑油。 I、检查供电及接地系统，确保符合要求。 3、系统周检发现的问题，应及时填写缺陷记录，并立刻组织人员处理解决。 （三）系统硬件管理 1、仪表设备管理部门(仪表保运队伍)应有专人负责保养，按规定进行点检、周检和维护。
2、建立系统硬件设备档案，内容应名细到主要插件板，并作好历次设备、卡件变更记录。 3、系统硬件的各种资料要妥善保管，原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时，要严格执行有关手续，按照规定，做好防范措施。 （四）系统软件管理 1、系统软件和应用软件必须有双备份，并妥善保管在金属柜内；控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管，并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人，并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改；确需修改时，要严格按照申请、论证手续，主管经理批准后实施。 3、应用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时，要有明确的修改方案，并由生产管理部门、工艺车间和仪表负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后，必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统，应执行专机专用，严禁任何人运行与系统无关的软件，以防病毒对系统的侵袭。
综合管理部 IT信息系统管理制度更新版
目录 一、目的 (3) 二、适用围 (3) 三、职责 (3) 四、名词定义 (1) 五、安全管理 (1) 六、账号和管理 (1) 七、Internet管理 (1) 八、文件服务器 (1) 九、硬件管理 (1) 十、软件管理 (1) 十一、公司维护管理 (4) 十二、 (1)
IT信息系统管理制度 一、目的 为了保护公司计算机信息系统安全，规信息系统管理，合理利用系统资源，保障公司各信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务，特制定本制度。 二、适用围 本制度适用于公司围： 所有计算机、计算机用户及计算机相关设备、网络设备、服务器和计算机上安装的所有软件。 三、职责 3.1 综合管理部（网管）：负责对公司所有计算机及相关设 备、软硬件的维护和信息系统资源的管理，为各部门提供信息技术相关的支持服务。 3.2部门：负责本部门计算机的保管、使用，使用过程中可 要求综合管理部(网管)协助、支援。在工作过程当中不可以多次询问同一问题，以免给综合管理部人员带来不必要的工作负担。
四、名词定义 4.1 Internet：由使用公用语言互相通信的计算机连接而成 的全球网络。 4.2 防火墙：协助确保信息安全的设备，会依照特定的规则， 允许或是限制传输的数据通过。防火墙可以是一台专属的硬件也可以是架设在一般硬件上的一套软件。 4.3 VPN：即虚拟专用网，它是通过Internet建立的一个临 时的、安全的连接。 4.4 文件服务器：基于中央服务器的文件共享，文件夹及文 件的权限可基于部门及用户进行集中的管理，同时集中的每个工作日的数据备份机制，可以确保用户防文件丢失或损坏带来的业务上的风险； 4.5 服务器：存放文件和资料，包括文字、文档、数据库、 的页面、图片等文件的服务器。 4.6 备份服务器：用于备份服务器文件信息数据。 4.7 FTP：让用户连接上一个远程计算机（这些计算机上运 行着FTP服务器程序）察看远程计算机有哪些文件，然后把文件从远程计算机上拷到本地计算机，或把本地计算机的文件送到远程计算机去 4.8 局域网：由一个局限的电子设备组成的网络。 4.9 广域网：实现不同地区的局域网或城域网的互连，可提 供不同地区、城市和国家之间的计算机通信的远程计算
精品整理 印鉴管理制度 一、办公室负责管理的公章，包括单位公章以及其它专用章，均纳入 机要管理，严加保管。 二、公章确定专人管理。专职人员另有他事，必须指定责任心强、办 事秉公的同志代管或兼管。 三、使用公章的范围：正式文件（包括各类通知、报告、请示、计划、纪要，函件、报表等）、介绍信、调查证明材料以及规定要盖章的其他证 件。 四、盖章必须按批准手续办理。经公司主要领导审阅签署、以公司名义发文，经与签发底稿核对相符后，方可盖用公章；调查证明材料、对外联系工作的介绍信和其它需盖公章的，须经公司主要领导同意方可盖用公章。干部职工个人私事的证明，原则上不得盖用公章。个别特殊情况者，经公司主要领导同意，可盖用公章。财务专用章由财务人员根据工作需要 掌握使用。 六、保持公章清洁、干净；印泥的颜色保持鲜艳、有光泽；盖章一般在齐年盖月的部位，保持端正、庄重；印章的字迹要清晰，模糊、重影应 剔除。 七、启用新公章要发文周知。新公章正式启用后，旧印章即予作废。 由局办公室封存或统一销毁。 八、妥善保管印章。应将印章锁入保险柜内，严禁携带公章外出，确 保印章保管和使用的安全。 车辆管理制度 一、公司车辆使用应合理安排，统一由办公室管理。
二、驾驶员要严格执行车辆管理规定，认真学习《交通安全法》及相 关法规，严禁酒后驾车，工作期间严禁喝酒。 三、驾驶员每天要擦洗车辆，保持车辆内外整洁卫生。 四、严禁公车私用，私人用车单位不予报销过路费、差旅费及交通事 故等费用。 五、驾驶员应经常检查车辆的性能，确保车辆安全运行。发现车辆有问题后应立即报告办公室及领导，应先查明问题，核实原因，确定费用，由办公室统一指定维修单位并经领导同意后方可进行维修。 公司财务管理制度 一、财务审批 1、严格执行国家、省市有关财经法规和财务制度，履行节约，反 对浪费。 2、按有关要求规范会计基础工作。 3、财务审批实行由财务审批人一支笔审批制度。 5、差旅费报销按现行有关文件规定执行，如遇特殊情况经领导同 意后方可报销。 二、现金管理 1、严格遵守现金出纳纪律。 2、不准白条顶库，严禁挪用现金，对库存现金要日结日清，发现 长短款应及时查明原因，分清责任，及时处理。 3、现金收付后，必须在凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫” 戳记，并及时编制记帐凭证，逐日登记现金日记帐。 三、财务安全
中医院 信息系统运行维护管理制度 第一条为规范全院信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高效率和服务质量，使信息系统更好地服务于运营和管理，特制定本管理办法。 第二条运行维护管理的基本任务： １、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定； ２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； ３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； ４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 第三条网络中心负责全院范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并对信息系统各级维护部门进行定期检查考核； 第四条负责全院范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证信息系统正常运行；对于系统的所有维护（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的
备份与恢复、功能完善增加）都必须填写维护记录；负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全运行措施；每年至少组织一次全行范围内的信息系统运维管理巡回检查，全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况。 第五条系统出现故障，信息系统维护部门或维护人员首先进行处理，同时判断系统类型和故障级别，根据系统类型和故障级别，故障处理应在要求的时限内完成，并同时向院部报告。对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商安排技术支持，必要时进行跟踪处理，与厂商一起到现场进行解决。 第六条厂商技术人员现场处理故障时，当地维护人员应全程陪同并积极协助，并在故障解决后进行书面确认。 第七条参与故障处理的各方必须如实、及时填写故障处理单，现场技术支持还须当地维护人员予以签字确认或维护部门盖章。 第八条建立重要紧急信息上报渠道，对于发生的重要紧急情况，应该立即逐级向院部主管领导报告，对业务影响较大的还应及时通知业务部门。 第九条信息系统维护管理部门负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录等。 第十条软件资料管理应包含以下内容： １、所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料； ２、所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技
仪表及自动控制系统管理制度 1、总则 1.1为加强仪器仪表及自动控制设备（以下简称“仪表设备”）管理工作，提高仪表设备管理水平，保障仪表设备安全经济运行，依据国家相关法律、法规及《公司管理制度》，特制定本制度。 1.2 仪表设备管理的主要目标是对仪表设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理，使仪表设备处于良好的技术状态。 1.3 本制度所称仪表设备是指在我公司生产、经营过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、分析仪器仪表、可燃（有毒）气体检测报警器及其辅助单元等。 2、管理机构与职责围 2.1 仪表设备由公用配套负责归口管理。公用配套应设相应岗位和专职技术人员。公用配套在主管经理领导下，负责公司仪表设备的管理。 2.2 公用配套仪表设备管理职责： 2.2.1贯彻执行国家有关仪表设备管理工作的方针、政策和法规，贯彻执行公司仪表设备管理制度、规程和规定。 2.2.2组织制定和修订公司仪表设备管理制度、规程、标准和规定。 2.2.3检查执行仪表管理制度、规程、标准和规定的情况。 2.2.4参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的规划、设计选型等前期管理工作。 2.2.5负责审批公用配套上报的仪表设备零购、更新计划，汇总到设备采购，负责审批仪表车间上报的仪表设备报废、仪表检修计划。 2.2.6负责审查或制定公司仪表设备及其系统的技改技措项目计划。 2.2.7负责公司仪表设备的日常运行、维护管理工作。 2.2.8负责审核公司重要仪表设备的检修项目及方案，参与重要仪表项目验收工作。 2.2.9负责组织仪表设备新产品、新技术的交流及管理经验交流。 2.2.10参加公司仪表设备的重大事故调查与分析。及时上报仪表设备事故分析报告，及时上报仪表设备事故分析报告。 2.2.11组织建立健全公司仪表设备台帐及档案。 3、仪表设备的前期管理 3.1 仪表设备的前期管理是全过程管理中规划、设计、选型、购置、安装、竣工、投运阶段的全部管理工作，是综合管理的重要容，为使寿命周期费用最经济，综合效率最高，必须重视前期管理工作。 3.2 仪表设备规划主要依据企业的生产经营发展方向、安全生产和产品质量保证体系的需要、仪表设备发展动态等因素。仪表车间负责制定本企业仪表设备规划。 3.3 公用配套应参与新建、改扩建等项目中仪表设备的设计审查，对设计选型的可靠性、维修性、适用性、经济性、先进性、安全性提出要求，坚持安全可靠、技术先进、经济合理的原则。 3.4 仪表设备购置要坚持质量第一、性能价格比高和寿命周期费用最经济的原则，严格进厂质量验收，进口设备应有必备的维修配件。 3.5 在新建、改扩建工程中负责仪表设备施工的单位必须具有相应的施工资质，具有按设计要求进行施工的能力，具有健全的工程质量保证体系。仪表设备施工必须按设计要求及《石
XX局信息化系统管理制度 第一章总则 第一条随着大集中系统应用推广、随着我局信息化建设的推进及计算机装备水平的提高，为加强计算机、网络系统运行的管理工作和税收信息化建设工作，规范计算机应用，保障网络系统和业务数据的稳定、高效、安全运行，提高科技管税水平，促进信息化建设稳步发展。原有《XX市地方税务局计算机系统管理办法》已不能完全适应现信息化建设管理需要。结合我局的业务需求和实际情况，根据《计算机保护条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家税务局总局税务系统电子数据处理管理办法（试行）》、《昆明市计算机信息系统安全监察暂行办法》、《昆明市地方税务局计算机管理试行办法》、《XX地方税务局信息化安全管理制度》等有关法律法规及管理制度。现将原来《办法》修订为《XX市地方税务局信息化系统管理制度》。 第二条XX市地方税务局信息化系统的管理工作，必须按照国家的法律和国家税务总局制定的“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则，在省、市地税局的领导下进行。 第三条信息化系统管理含盖计算机系统运行管理、网络安全管理、业务电子数据管理、设备及耗材管理，等四个方面。 第四条各科室、分局、稽查局（以下统称各部门）。各部门的计算机运用工作应遵守国家有关法律法规和省、市地方税务局有关规定，在局计算机管理部门授权范围内按照本办法规范运作。 页脚内容1
第五条我局设立计算机管理部门负责全局的计算机系统管理工作，研究制定相关的工作规划、措施，监督、检查计算机系统的使用、运行情况，传达、协调、制定有关技术和应用标准。使用计算机的各部门，负责相关业务应用程序的操作、日常维护及安全保密工作。及时向计算机管理部门报告应用中发现的有关问题。 第六条XX市地税局计算机管理部门内设专职系统维护员职位，负责软件、硬件、数据库和业务系统管理。计算机系统操作员是指经局计算机管理部门授权，在授权范围内使用我局计算机系统相关功能的操作人员。 第七条本办法适用于XX市地税局使用计算机的各部门和全体干部职工（含协管员）。 第二章计算机系统运行管理 第八条根据省、市地方税务局的规定与要求设置计算机管理部门、配备专职系统维护员负责全局的信息化建设和计算机系统维护、管理工作；各部门指定即兼职计算机管理员员（信息安全员）负责本部门计算机、网络设备、打印设备的日常维护管理，对本部门其他人员计算机应用的辅导。 第九条 XX市地税局专职系统管理人员应履行以下职责： 一、按照省、市地方税务局的要求和本局实际情况，负责对全局信息化建设工作进行总体规划和组织实施。 二、负责起草全局计算机管理工作的各项规章制度。 三、配合省、市地方税务局的总体业务目标，制定技术工作计划并组织实施。 四、协助各部门对单行业务应用软件的维护工作，并为各部门业务应用软件及基础数据资料管理提供技术支持。 五、保障全局计算机软、硬件、网络系统的正常运行。 六、负责监督、检查、协调，并从技术上指导各部门的计算机工作，提供技术支持。 页脚内容2
监控平台24小时工作管理制度为全面落实企业安全生产主体责任，强化内部监管，随时掌握车辆运行数据，及时纠正驾驶员违章违法行为，强化预防预警工作，保证公司车辆运行安全，力保人民生命财产不受损害。根据三部一局对道路运输车辆卫星定位系统一系列文件规定，结合公司安全工作实际，特制定卫星定位系统24小时监控管理制度。 一、公司实行全体管理人员轮流值班进行监控，坚持谁值班，谁监控，谁记录，谁负责原则。 二、严禁将监控设备让无关人员操作，禁止上网聊天、游戏及浏览与工作无关的网页。 三、根据工作需要通过监控平台发送提示信息，严禁发送与监控管理无关的信息。发送信息时应用语规范、简单、明确并做好相关记录。 四、掌控不在线车辆，查明原因，及时查处屏蔽信号、干扰信号、损坏设备等违规车辆。 五、对特殊天气（气候）、特控路段、特控驾驶员、特控车辆有特别要求时要进行告诫。情节严重者，报送公司安全科处理。 六、对临时代班驾驶员或新聘用驾驶员的车辆要进行特别监控，并作特殊告诫。 七、发现监控车辆超速，超员，串线（驶出经营范围）
等违章行为时，应立即发送短信警示和纠正，要求马上纠正违章行为。有其他报警或不正常情况时，立即摄像抓拍照片及用电话向驾驶员询问情况，若发生交通事故或其他紧急报警时，立即向主管领导汇报，包括车号、时间、路段等信息。 八、车辆在运行途中遭遇恶劣天气、道路堵塞、交通事故或抢劫等紧急情况时，驾驶员应立即向监控平台报告，公司监控平台应根据情况及时提供相应的帮助。 九、监控值班人员必须认真负责，建立好值班台账，将值班人员名单、值班时间、值班日志详细记录，做好安全服务投诉电话记录及处理工作；做好违规违章车辆记录、处理工作；重要事项要及时告知相关部门和领导。
范文范例学习参考 信息系统运行维护管理制度 第一章总则 一、为规信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。 二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 三、信息系统的维护容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分： 1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； 2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； 4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； 5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。
四、运行维护管理的基本任务： 1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定； 2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； 3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； 4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。 第二章运行维护组织架构 一、运行维护组织 1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，信息化办公室，负责全处围信息系统的维护管理和考核。在操作层面，信息化办公室就是实体的维护部门（或维护人员）。信息化办公室直接对处信息化党政领导小组负责，并接受信息化党政领导小组的业务指导和日常管理。 3.信息化办公室应对工程处信息化建设制定技术规、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各部室应积极配合。 二、信息化办公室运行维护职责 1. 信息化办公室管理职责 （1）贯彻国家、行业及监管部门关于工程处信息系统技术、设
-- 计算机系统运行维护管理制度
-- 第一章总则 第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的 安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于 生产运营和管理，特制订本管理办法。 第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构 和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维 护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护 五部分： １、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； ２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域 网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 ３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件; ４、应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件； ５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消 防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务： １、进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态，
保证系统各类运行指标符合相关规定； ２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常; ３、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； ４、在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率，降低维护成本。第五条.本办法的解释和修改权属于.
第二章运行维护组织架构 第一节运行维护组织 第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息系统维护管理部门，牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 第七条.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面. １、在管理层面,为信息系统维护管理部门，负责全行范围内信息系统的维护管理和考核。 ２、在生产操作层面,信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门（或维护人员）。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责,并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理。 第八条.分支机构信息系统维护部门（或维护人员)可根据维护工作需要，向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队，参加分支机构设备巡检，制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等,各单位应积极配合。 第二节职责分工 第九条.信息系统维护管理部门职责 1.贯彻国家、行业及监管部门关于银行信息系统技术、设备及质量管理等方面 的方针、政策和规定,组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度;
信息系统管理制度 第一章总则 第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。 第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。使用范围：适用于本中心信息化建设。 第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险： （一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。 第四条职责： （一）信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范。负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。 （二）各科（所）负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科（所）日常信息管理工作。 第五条工作要求： （一）各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。 （二）经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。 （三）各科（所）申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。
第二章信息系统的开发 第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。 信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。 第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科（所）的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。 应当针对不同数据的输入方式，考虑对进入系统数据的检查和校验功能。对于必需的后台操作，应当加强管理，建立规范的流程制度，对操作情况进行监控或者审计。 应当在信息系统中设置操作日志功能，确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的操作，应当设计系统自动报告并设置跟踪处理机制。 第八条信息统计中心需要组织开发单位或开发人员与各科（所）的日常沟通和协调，督促开发单位或开发人员按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作。 第九条统计中心应根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况，组织安排相应的硬件厂家或软件开发商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备，应安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程；在完成软硬件设备的安装调试后，应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。 第十条信息系统上线前，需要对信息系统进行等保定级，没有定级的信息系统不能正式上线。另外，信息统计中心都应当切实做好上线的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，包括技术手册、操作手册等，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。
新媒体平台管理办法（试行） 新媒体是信息公开、服务群众的重要载体，是密切联系干群、改进工作作风、引导宣传舆论、塑造单位形象、建设网络文化的重要措施。为充分发挥新媒体平台（以下简称新媒体）的作用，明确发布原则，规范管理流程，进一步拓展信息公开渠道，根据上级部门有关新媒体管理的规定，结合本单位实际情况，制定本办法。 第一章总则 第一条本办法所指的新媒体平台，指以单位（本单位或下级各部门）名义建设、认证并作为单位运行的官方微信公众号、头条号、微博和APP移动客户端。 第二章管理制度 第二条信息中心是新媒体归口管理部门，其职责是研究制定管理办法，统一管理、协调统筹、整体规划，监督检查与考评新媒体运营状况等。 第三条新媒体的开通。禁止任何个人以本单及所属各单位、部门、任何组织的名义开通各类新媒体。 第四条新媒体信息变更。各单位、部门开通官方新媒体，必须填写《新媒体建设申请表》，对相关情况（如名称、宗旨、信息发布范围等）进行说明，明确主管领导、后台管理人员，登记表须经所在部门主要负责人签字并加盖公章，报信息中心审批，经批准后方可实施。开通新媒体后，应及时申请认证。如因工作需要，发生新媒体建设分管领导或管理员变更，应重新填写《新媒体建设备案登记表》，并及时报
信息中心备案。 第五条实行年度检查制度。各级官方新媒体应每年11月份必须按照要求提交年审报告，报信息中心进行年度审核检查。未提交年审报告或审查不合格的，该平台不得继续运行，须及时其注销账号或通过新媒体平台关闭其帐号。 第六条新媒体建设管理必须严格遵守国家各项法律法规，严格遵循“谁主办、谁负责，谁审批、谁监管”和“守土有责、守土负责、守土尽责”的原则。新媒体建设管理单位必须建立完善的管理制度和运行机制，包括建立责任体系、完善工作队伍、落实发布审核机制、细化工作流程等，各开设单位须落实专人具体负责新媒体内容审核与日常维护等工作。 第三章信息发布 第七条各部门根据实际情况设置1-2名信息员,负责新媒体内容的搜集、整理、编辑上传、发布工作。 第八条新媒体发布信息范围包括： （1）各类动态信息、宣传教育、服务信息、重要事项和行业动态； （2）形象宣传、文化建设、公益活动等； （3）经领导批准发布的信息； （4）结合工作需要，认定需要发布或转发的信息。 第九条新媒体发布信息要确保准确性、时效性和适用性。内容应简洁、文字表达要清晰，语言生动风趣，多运用网络语言，生活语言，发布信息尽量达到图文并茂。
系统运维管理制度汇编1 运维管理制度 系统运维管理制度(试行) （2018年8月版） 第一章总则 运维以技术为基础，通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用，因此运维组工作内容和方向非常多。 运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务，从而保障服务的可用性；同时深入分析故障产生的原因；推动并修复服务存在的问题，同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。 第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行，使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。 第二条运维管理工作总体目标：立足根本促发展，开拓运维新局面。在办公系统运行推广时期，通过网络、桌面、系统等的运维，促进信息系统能够稳定可持续性的发展。 第三条运维管理制度的适用范围：运维全体人员。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理
标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础，以信息化项目的运维为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。 第三章运维部工作职责 第一条系统运维和技术支持 （1）根据公司业务的推进和发展目标，负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑，保障基础平台的稳定性和先进性。 （2）负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写，对用户使用过程中出现问题的沟通和解决； （3）会同项目实施，确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数，确保项目有效推进实施。 （4）系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定，并负责监督执行。 （5）系统信息基础设备的软件安装、调试和验收，使用培训和维修保养。 （6）系统信息基础平台日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决，保障平台24小时安全稳定运行。
控制系统管理制度 XX发布XXX实施
前言 为加强公司控制系统管理规范，提升控制系统运行稳定性，特制定本制度。本文件由设备动力部提出。 本文件由设备动力部归口。 主要起草单位：设备动力部 本文件起草人： 本文件审核人： 批准人： 本标准于XXX首次发布。
控制系统管理制度 1、目的 控制系统是公司生产的核心电仪设备，为规范控制系统管理，对系统的巡检、点检、维护和现场管理的基本要求进行明确。对控制系统的备件储备、程序修改、现场管理和应急管理等内容明确要求。以实现更高水平的系统管理，做好生产服务工作。 2、适用范围 本制度规定了XXX有限公司控制系统的基本管理要求，适用于XXX各生产厂（部）控制系统的管理与维护。 3、术语和定义 3.1 控制系统 控制系统指含有控制器、I/O模块和操作界面的各品牌控制设备，分为DCS和PLC系统，包括控制柜、辅助柜、UPS电源、操作员站等设备。 3.1.1 DCS系统：指使用控制器控制非单一成套设备的控制系统。 3.1.2 PLC系统：指使用控制器控制单体设备或独立成套设备的控制系统。 3.2 控制系统的管理 3.2.1 现场管理：指对控制系统的工作环境的管理。 3.2.2 运行状态：指控制系统的运行指示和各运行部件的状态，包括主体设备和辅助设备。 3.2.3 运行管理：指对控制系统的点检、维护、检查的各项计划、记录和文件的管理。 4、职责 4.1 设备动力部职责 4.1.1负责本制度的起草、解释、宣贯、定期检查并归口管理。 4.1.2组织不定期检查各厂（中心）的控制系统管理情况。。 4.1.3协助各厂（中心）对控制系统进行维护、升级、备份和日常管理工作。 4.2 各厂（中心）职责 4.2.1可依据本制度制定本单位的控制系统管理办法或参照本制度执行。 4.2.2应每年至少一次集中分析控制系统的运行状态及隐患，结合应用情况提出改造升级方案并组织实施。