返修工艺标准
浙江精工钢结构建设集团有限公司企业标准
Q
/ZJG-011-2004
产品返修工艺标准
2004-05-11发布2004-05-12实施
Q/ZJG-012-2004 浙江精工钢结构建设集团有限公司发布
1.总则
《产品返修工艺标准》（以下简称“本标准”）是由浙江精工钢结构建设集团有限公司（以下简称“精工”）贯彻了《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）、《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)等，并根据操作人员素质、设备和工艺特点、以及多个工程的加工经验编制而成的企业标准。本标准若有与国家标准相抵触之处，则以国家标准为准。
本标准同设计详图和设计说明一起，作为本公司建筑工程的单层、多层、高层结构中产品返修过程中必须执行的技术要求及检验标准。
本标准制定的主要目的是为了使生产工人及质量检查员在日常工作中使用方便，同时，也使操作者容易理解与掌握产品质量的要求，从而保证产品的质量。
为了提高本标准质量，请工厂各车间班组在执行过程中认真总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给工艺科，以便做进一步修改、完善。
本标准自2004年05月12日起实施
本标准由浙江精工钢结构建设集团有限公司提出
本标准由重钢工艺科负责起草
本标准主要求起草人：万进鸿刘代龙
Q/ZJG-012-2004
2.规范与标准
本标准所引用的技术规范与标准分为“执行技术规范与标准”和“参考技术规范与标准”两部分。
2.1执行技术规范与标准
2.1.1 GB50205-2002 《钢结构工程施工及验收规范》
2.1.2 JGJ99-98 《高层民用建筑钢结构技术规程》
2.1.3 JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》
2.2参考技术规范与标准
2.2.1钢结构制作安装手册
2.2.2建筑钢结构施工手册
Q/ZJG-012-2004
3.返修方案的具体内容及要求
3.1返修方案的主要内容：
如何制定返修工艺主要是根据缺陷的位置、缺陷的大小、缺陷的长短、分布的疏密程度、补焊坡口的深浅宽窄、工件的厚薄、补焊中能否将被焊工件翻动等一系列因素来制定具体的工艺要点及注意事项等。
3.2返修坡口的制备及检查：
3.2.1补焊坡口的制备方法，可采用气割的办法，保证获得所要求的坡口形状和尺寸，但当缺陷很大，同时工件材料的焊接性能又比较好时，可以采用碳弧气刨的方法。并根据板厚采用不低于该种钢焊接时的预热温度进行预热，待去除缺陷后，还必须用砂轮机打磨碳刨表面至露出金属光泽，以去除增碳层及淬硬层。
3.2.2补焊坡口的清理：坡口的清理工作极为重要，要将可能存留的油污、异物等去除干净。如果坡口准备妥当之后需经较长一段时间才补焊，则焊前需用砂轮机打磨坡口除去锈迹。
3.2.3不论采用气割还是采用碳弧气刨的方法，将坡口准备完毕妥当后应进行磁粉检查，确保坡口表面无裂缝等缺陷的存在。此外，坡口形状要求尽量规则，以便于补焊操作，同时还要避免坡口底部尖角、轮廓突变及毛刺等。
3.3补焊材料的选择：
补焊材料的选择首先取决于所采用的补焊方法。当采用埋弧焊自动焊时，通常仍然采用适宜于产品母材的原焊接工艺中所规定的焊丝和焊剂。如果补焊方法为手工电
Q/ZJG-012-2004 弧焊，电焊条的选择决定于产品对焊缝的要求。
3.4对焊缝返修的要求：
3.4.1当焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时，对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应用砂轮打磨等方法去除，必要时应进行焊补；对焊缝尺寸不足、咬边、弧坑未填满等缺陷应进行修补。
3.4.2当焊缝内部缺陷超过相应的质量验收标准时，应根据超声波探伤的结果，确定缺陷的部位，并明确缺陷的性质，以此作为依据制定返修工艺。
3.4.3对于缺陷可采用机械或碳弧气刨等方法将缺陷清理干净。当缺陷为裂纹时，碳弧气刨前应在裂纹两端钻止裂孔并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。
3.4.4清除缺陷时应将刨槽加工成四侧边斜面角度大于10度的坡口，并应修整表面、磨除气刨渗碳层，必要时应用渗透探伤或磁粉探伤的方法确定裂纹是否彻底清除。3.4.5焊补时应在坡口内引弧，熄弧时应填满弧坑；多层焊的焊层之间接头应错开，焊缝长度应不小于100mm；当焊缝长度超过500mm时，应采用分段退焊法。
应采用与产品焊接时所用的焊接材料和焊接工艺进行补焊，第一层的焊接电流可大些，以保证焊透。
3.4.6严格控制层间温度，注意引弧及收弧处的质量，每焊一层应仔细检查，确定无缺陷后再焊下一层。
3.4.7返修部位应连续焊成，如中断焊接，应采取后热保温措施，防止产生裂纹。再次焊接前宜用磁粉或渗透探伤方法检查，确认无裂纹后方可继续补焊。
3.4.8焊接修补的预热温度应比相同条件下正常焊接的预热温度高，并应根据工程节点的实际情况确定是否需采用超低氢型焊条焊接或进行焊后消氢处理。
3.4.9全部焊完后，严格检查补焊区，如发现不允许的缺陷，应重新修补。补焊的次数不能超过设计规定的允许返修次数。焊缝正、反面各作为一个部位，同一部位的返修次数不宜超过两次。
3.4.10对两次返修后仍不合格的部位应重新制定返修方案，经工程技术负责人审批并报监理工程师认可后方可执行。
Q/ZJG-012-2004 3.4.11返修焊接应填报返修施工记录及返修前后的无损检测报告，作为工程验收及
存档资料。
3.5补焊过程中应注意的问题：
3.5.1当焊补处结构比较复杂、刚性大、坡口深等情况时，为防止发生根部裂缝，
生产中宜采用强度等级稍低的焊接材料打底，这种少量层数的强度稍低的打底焊缝不
会影响整个焊接接头的性能。在双面补焊的场合下，打底焊时待一面焊妥、反面挑焊
根时可将该低强度材料打底层全部清除，性能完全可以保证。
3.5.2补焊在大多数情况下要求采用低的焊接热输入量，这一方面是因为小的焊
接规范可以保证低的焊接应力及小的焊接变形，使原焊缝区的塑性储备的消耗降低，
另一方面是因为补焊工作在很多场合下操作比较困难，不允许采用大的焊接电流，有
时还要采取层间锤击措施，减小部分应力。
3.6碳弧气刨的一般规定：
3.6.1碳弧气刨工必须经过培训合格后方可上岗操作。
3.6.2如发现夹碳，应在夹碳边缘5-10mm处重新起刨，所刨深度应比夹碳处深2-3mm；发生粘渣时可用砂轮打磨。Q420、Q460及调质钢在碳弧气刨后，不论有无夹碳或粘渣，均应用砂轮打磨刨槽表面，去除脆硬层后方可进行焊接。
附：碳弧气刨操作指导书：
说明:本操作指导书为典型工艺文件的实施细则，适用于碳弧气刨的实际操作。
运用范围：
主要应用于双面焊时，清除背面焊根，清除焊缝中的缺陷，加工坡口，清除铸件毛边，飞刺，冒口和铸件中的缺陷。
工艺参数：
1.电源:直流，陡降外特性，额定电流应大于气刨所需电流。反接，气刨时电
流稳定，刨削速度均匀，发出连续的刷刷声，刨槽两侧宽窄一致，表面光滑；
正接，电弧抖动，发出断续的嘟嘟声，极性掉过即可。
2.电流与碳棒直径成正比关系，可参照I=(30-50)d的经验公式来估算：I为电
Q/ZJG-012-2004 流，d为碳棒直径。
碳棒规格及运用电流如下表:
对于一定直径碳棒，如果电流较小，则电弧不稳，易产生夹碳缺陷；提高电流可提高刨削速度，刨槽表面光滑，宽度增大，所以一般可选上限电流，易于操作，但电流过大，碳棒烧损较快，甚至熔化，造成严重渗碳。
3.碳棒直径选择与板厚有关，还与要求的刨槽宽度有关，一般直径应比要求的
刨槽宽度小2-4mm。
4.刨削速度一般为0.5-1.2m/min左右为宜，速度对刨槽尺寸，表面质量和过
程稳定性有一定影响。刨削速度须与电流大小和刨槽深度或碳棒与工件间倾
角相匹配，速度过快易造成碳棒与短路，电弧稳定形成夹碳缺陷。
5.压缩空气压力0.4-0.6Mpa，压力低易造成刨槽表面粘渣。
6.外伸长度以80-100mm为宜，过长，不易吹掉熔渣，碳棒也易折断；当长度
减少到20-30mm时，应重新调整到80-100mm左右。
7.碳棒与工件间的倾角，手工气刨采用45度左右为宜，倾角大刨削深度增加，
速度减小。
操作：
首先检查电流极性，打开气阀，调好规范，外伸长调至80-100mm左右。
Q/ZJG-012-2004 起弧时，倾角要小，逐渐增大到所需的角度，在刨削过程中，弧长刨削速度和倾角大小三者必须配合适当，使电弧稳定，刨槽表面光滑，否则电弧不稳，易出现夹碳和粘渣缺陷。要求刨槽较浅可一次完成。背面铲根或刨槽较深，需刨削2-3次，才能达到要求。
常见缺陷：
1.夹碳，操作不熟练，刨削速度和碳棒送进速度不稳，造成短路熄弧，碳棒粘在未
熔化金属上，夹碳缺陷处形成一层含碳量可高达6-7%的硬脆的碳化铁，必须清除，否则焊后易产生气孔和裂纹。
2.粘渣，压缩空气压力低造成，刨槽两侧必须在焊前用钢丝刷或砂轮清除干净，有
时粘渣极薄，肉眼又难以分辨，当焊接中弧遇到粘潭时，熔池发生沸腾，易形成气孔。
3.铜斑，剥落的铜皮熔敷在刨槽表面可形成铜斑，焊前应用钢丝刷清除；避免焊缝
局部渗铜。当规范选择合适时，刨槽尺寸和形状主要取决于操作技术。刨削速度及前进速度平稳均匀。
4.碳棒在刨削方向上与工件成倾角在两侧应与工件表面保持垂直。如要求预热,如合
金钢，气刨前也需预热，温度应等于或稍高于预热温度。
流程管理的学习心得体会 流程，简单的说就是业务工作流转的程序。合理的流程，有助于业务工作快速、有效的开展。流程管理主要是对企业内部改革，改变企业职能管理机构重叠、中间层次多、流程不闭环等，使每个流程可从头至尾由一个职能机构管理，做到机构不重叠、业务不重复，达到缩短流程周期、节约运作资本的作用。通过最近的学习，我对流程管理有了一定认识，下面谈谈我个人的一些心得体会。 所谓管理，必须是完整性的，即自开始至结尾，所有过程都是有条有理的，所有的连结，没有一个环节缺失，这才是符合管理要求的。这种有系统的整理与改善是公司成败的关键所在。首先,我们必须清楚公司到底存在哪些流程管理问题，带着这些问题去寻找解决的方案。大多数企业流程管理都存在最为常见的一些问题： 1、流程管理内容形同虚设； 2、流程管理与企业实际运作脱节； 3、流程繁多； 4、流程与流程之间的割裂等。成功的企业首先需要和必须完成的有两件事情--流程导入和培养人才。其次，就是从“人治”到“法治”的过渡。从人治到法治是一个企业成熟过程中必然会经历的过程。所谓的“法制”就是公司制定出一套完整的规章制度，任何事情都能有条款可依。越是规模大的公司越需要完整、严密的规章制度。当然，规章制度制定出来后，更重要的环节在于严格的执行。只有严格的执行，认真关注执行过程中的细节问题，才能为企业和自身创造价值，
实现企业和个人的“双赢”。最后，流程和制度都做好了，为什么企业还是执行不下去呢？这跟文化又有一定的关系。流程是保证所有人都会做，制度保证所有人必须做，而文化是保证所有人都愿意去做。 结合我们公司的企业文化和五项管理工作，对流程的管理我认为需要做好以下几点： 首先，对流程的学习、执行和优化是一个以终为始，与时俱进的过程。从管理和业务工作的实际需求出发，对流程进行建立、完善、创新和再造，对现有流程进行完善、替换和剔除，通是建立相关制度，在有效保证各环节不缺失的前提下，做到流程的简化，便于操作。 其次，通过员工对企业文化的学习，对员工工作和生活的关注，了解员工的思想动态，帮助员工成长和走出困境，使员工身心融入企业的发展，真正做好对企业的认可和对管理的服从，形成良好的推广基础。使每位员工能够事事按流程执行，处处把工作做到位，就能减少工作中不必要的工作量，有效提升工作效率和执行力。 最后，管理要做到人性化，在满足制度和实际需求的情况下，流程的建立、运行都要以此为基础，这样才能够推动管理的不断进步。
企业流程管理 [隐藏] , 1 什么是企业流程管理 , 2 流程管理项目宗旨 , 3 流程管理的三种不同层次 , 4 流程管理的基本特征 , 5 流程管理的目的 , 6 流程管理的目标 , 7 流程管理原则 o 7.1 一、改变流程的结构或构造 o 7.2 二、改变流程上传递的信息流 o 7.3 三、改变流程上的知识流 , 8 流程管理项目流程 , 9 几种流程管理方法与工具 , 10 流程管理方案实施 , 11 流程管理项目的关键成功因素 o 11.1 一、与内部顾问团队精诚合作 o 11.2 二、项目界限明确界定 企业流程管理主要是对企业内部改革，改变企业职能管理机构重叠、中间层次多、流程不闭环等，使每个流程可从头至尾由一个职能机构管理，做到机构不 重叠、业务不重复，达到缩短流程周期、节约运作资本的作用。 1.通过精细化管理提高受控程度 2.通过流程的优化提高工作效率
3.通过制度或规范使隐性知识显性化 4.通过流程化管理提高资源合理配置程度 1.流程规范 整理企业流程，界定流程各环节内容及各环节间交接关系，形成业务的无缝衔接，适合所有企业的正常运营时期。 2.流程优化 适合企业任何时期，流程的持续优化过程，持续审视企业的流程和优化流 程，不断自我完善和强化企业的流程体系。 3.流程再造 重新审视企业的流程和再设计。适合于企业的变革时期与企业的变革阶段：治理结构的变化、购并、企业战略的改变、商业模式发生变化、新技术、新工艺、 新产品的出现、新市场的出现等等。 企业的流程按其功能可以区分为业务流程与管理流程两大类别。 1、业务流程是指以面向顾客直接产生价值增值的流程； 2、管理流程是指为了控制风险、降低成本、提高服务质量、提高工作效率、 提高对市场的反应速度，最终提高顾客满意度和企业市场竞争能力并达到利润最大化和提高经营效益的目的的流程。 企业内的一切流程都应以企业目标为根本依据，尤其是管理流程： 对外，面向客户，提高业务流程的效率 对内，面向企业目标，提高管理流程的效率，平衡企业各方资源（生产线平衡），控制总体效率的平衡，实现企业总体绩效。 1.保证业务流程面向客户； 2.保证管理流程面向企业目标；
售后服务流程图： 一、首先您需要填写《维护返修申请表》。 当您（含经销商、集成商、用户）反馈出现设备故障时，或在当地销售服务机构无法排 除故障情况下，必须首先填写《维护返修申请表》（非常重要）电子文档，并将电子文档发 到就近售后服务中心专用邮箱。 我们将在1个工作日内给您回复处理意 见。填表时应注意的事项： 1.应尽可能将故障现象描述简洁明白清 楚，邮寄地址、收件人、电话等资料一定要写 清楚。对于未填表或表中“用户填写项”填写不 完整，并擅自将故障设备直接寄到公司的，导 致不能及时维修的，其责任由用户自行承担。 2.我们的正常维修周期是从售后服务中 心收到设备次日起5个工作日。对维修时间或 其它方面有特殊要求的，务必填写清楚，特殊 要求的可能要另外收费。因维修款未及时到帐 的将不受5个工作日维修期的约束。 3.如确定购买时间不足一年或超过一年 的，请在“保内”或“保外”栏涂黑。 4.维修编号由售后服务经理填写，您今 后查询只需要报维修编号就可以了。 5.您务必要获的维修编号后，才能将您 的故障设备按新大陆所在售服中心提供的地 址邮寄。 二、我们有三种送修方式，您在设备寄修前应 该注意的事项： 1.为保证维修速度，我们建议直接将《维 护返修申请表》发到就近的售后服务中心专用 邮箱，我们将在1个工作日内得到处理。我们 在对故障现象清楚明白并确认需要寄修的，我 们将会通过电话或邮件告知诉您维修编号并 准备寄设备。
2.为避免延长维修时间，您寄修设备必须采用速递的方式，请勿通过邮政包裹或货运，并在寄出设备后在合理的时间应尽量通过委托承运单位查询或直接来电确认。 3.在您手续完整且无欠费情况下，如因情况特殊我们无法保证在5个工作日内完成对故障设备的维修，我们将及时与您协商合理的解决办法。 4.特别提醒您寄设备前，保存数据并移除不必要的配件如数据线，以免不慎丢失。 5.寄修包裹外应粗笔写明维修编号。 三、维修费用说明。 正常情况下产品保修期自购买之日起壹年，这期间因我们产品质量问题而引起的故障维修是免费的，包括我们寄回的运费。 人为的损坏或保管不善导致的设备维修我们将合理收费。如需收费，我们将填写《维修费用通知单》传真通知确认。得到您的传真确认后，请及时办理维修费汇款手续，并将汇款底单传真给售服中心，以免影响维修期。因为我们要确认收到维修款后才能给邮寄设备！ 四、设备修复寄出事项 我们将根据您在《维护返修申请表》上填写的地址将维修好的设备连同《维修报告》及时寄出，寄出后我们将电话或邮件的方式通知您及时查收设备。如未及时收到请及时与我们联系。
业务流程管理的三个层 次 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
业务流程重组（Business Process Reengineering，BPR）自90年代初由美国的两位管理学专家首次正式提出来以后，迅速风靡全球，近年来随着国内信息化的进程，也日渐被国人所熟悉。然而这个诞生在美国，在大规模生产向个性化定制转变，IT技术被广泛应用的这样一个大背景中的产生的管理理论曾一度受到质疑。其原因是大规模的业务流程重组的成功几率不高，连BPR理论的创始人之一哈默后来也承认BPR理论过于激进，在更多的时候，应该采用业务流程优化(Business Process Improve, BPI）而不是BPR。其实，对于国内的企业来讲，业务流程的管理按照其变革的程度应该分为三个层次：业务流程的建立和规范、业务流程优化和业务流程重组。这三个不同层次的变革分别适用于不同阶段和管理基础的企业。 第一个层次是业务流程的建立和规范。 在一个企业尤其是中小企业建立的初期，由于企业生存的压力，管理者普遍关注市场和销售，对流程和制度不重视，运作基本靠员工的经验和一些简单的制度，企业的成功往往取决于企业主的个人能力和一些偶然的机会，比如拥有该行业成功所需要的特定资源。处于这个层次的企业，当在解决了生存问题，开始走向规模化的时候，面临着从人治向法治的转变。这个时候解决的是一个从无到有的问题，象许多企业推行ISO9001体系或其他一些基本制度的建设，都是为了解决这个问题。国内的大部分中小企业和一些市场化程度不高的行业里的企业大都属于这个层次。
处于第一个层次的企业，面临的最大的问题是无序，通常会出现组织结构不健全，机构因人设岗的，权责不清和没有制度流程。这些企业通常没有成型的组织机构，谁熟悉哪一块也就由谁负责该项业务，职能通常会有交叉，企业的运作基本上依赖于人的经验和惯性，经常会发生越级指挥事件，同时会表现出高度集权的特点。 从流程管理的角度，这个时期的企业急需的是建立起基本的流程和规范，如业务运作流程、作业指引、岗位说明书、人力资源管理体系等。这个时期的企业不能强求业务流程的精细，关键是明确权责，识别和描述流程，使工作例行化， 第二个层次是业务流程优化。 由于企业规模的扩大，组织的机构会逐渐庞大，分工会越来越细，企业官僚化程度也在随着增加，这个时候面临的最大问题是低效，也就是效率的低下，通常这类企业会表现出以下特点： 组织机构完整，甚至大而全，也有书面的职责说明、制度流程，但是会出现部门间合作不畅，跨部门流程工作效率低下，决策时间长，制度流程虽然有但是没有达到精细化的程度，流程执行不到位等等问题。有相当一部分企业还通过了ISO9001认证或有完整的
书 山 有 路 1 1.0 目的 有效的控制不合格品的返工、返修作业，使返工、返修作业更加顺畅，以确保不合格品的非预期使用。 2.0 适用范围 因不符合品质要求的在制品、半成品、成品及客户退货需返工返修的产品、生产过程的可疑产品。 3.0定义 3.1返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。 3.2返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。 4.0职责： 4.1 品检部负责对需返工、返修的产品开出不合格品处理单，知会生产车间并做好改善措施。 4.2生产车间负责收到不合格品处理单后在规定时间内给予返工、返修。 5.0 作业流程： 5.1 在制品返工返修作业： 5.1.1 QC 在过程检验中，发现未达到品质要求的产品进行挑选并标识隔离、交由相关负责人确认。批量性或严重品质事故时需开出《不合格品处理单》 。 5.1.2 相关负责人确认经返工、返修能达到质量要求的产品进行返工返修安排。 5.1.3 经返工、返修的产品需按照相关工艺要求进行作业，并如实记录在《不合格品处理单》上。 5.1.4 确认要返工、返修的产品在已返工、返修后要重新入QC 检验。 5.1.5 经重检合格的产品方可流入下工序。 5.1.6 经重检不合格产品不允许流入下工序。 5.2 客户退货返工返修作业： 5.2.1 客户退货的产品，经商务部、品检部、生产部及相关部门确认，通过返工返修后能达到客户质量要求的产品，由商务部填写《顾客投诉单》并附退货原因移交品检部和相关部门进行返工、返修处理及结果追踪。 5.2.2 生产部根据客户投诉原因和相关部门给出的返工、返修建议进行返工、返修作业。 5.2.3 对已返工、返修的产品必须入品检部进行复检。 5.2.4 品检部重检合格后产品方可出货。 5.2.5 品检部重检不合格的产品不允许出货。 6.0 返工流程图： 文件编号 版本/状态 A/0 页数 共1页 文件名称 返工返修作业指导及流程图 编制/日期 审核/日期 批准/日期 生效日期 生产返工、返修 不合格品 确认返工返修 返工返修ok 后 填写相关记录 特采放行或报废 QC/品检重检 不合格/记录 合格/记录 流入下工序/入库/出货 纠正措施
业务流程管理方法及步骤： 业务流程管理（process management），是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。可以达到节省时间金钱、改善工作质量、固化企业流程、流程自动化、实现团队合作、优化流程、向知识型转变等的目的。 业务流程的管理按照其变革的程度分三步：业务流程的建立和规范、业务流程优化和业务流程重组。 第一步：确定业务管理需求及目标，如新业务/工作指标/短板问题； 第二步：初步制定新的业务流程及规则。根据业务管理需求及目标，依靠现有的经验及简单的制度，建立新的业务流程规范初稿、关键是明确权责，识别和描述流程，使工作例行化。第三步：试点及优化。 根据建立的流程及规则，进行讨论优化，并实际验证试行，最终评估出可行性及问题，并根据试行评估情况进行进一步改良优化。 第四步：业务流程重组。 业务流程重组，全面推广、实施新的业务流程及规则。 案例 “当日装、慢必赔”工作业务流程及规则制定过程 确定需求及工作目标； 接应流程讨论初稿： 地市试点 试点评估 全省推广。 落地及推进 新的业务规则及流程只有具备可执行性，才能得到有效落地，推进业务流程、规则落地，实现战略落地主要从以下几个方面着手展开。 首先，目标合理有效分解，与各部门业务活动紧密关联是关键第一步。 一是目标应逐层分解到公司各个职能和层次，与公司的各部门生产活动过程有效关联，才能确保团队内责任分工明确，方向一致。 二是应识别影响目标实现的关键成功因素，形成战略地图。 其次，要实现落地，必须发挥业务流程管理的核心枢纽作用，将各项行动措施落实到各部门具体的业务工作中，实施业务流程分级管理，确保各项行动措施职责分工明确，业务实施流程清晰。 加快装接应职责图 但新的业务流程及规则该如何推进呢？实际中根据具体现状，应进行流程分级管理，流程分级管理会有所区别，一般可分为三级(如图所示)，
返工返修作业指导及流程 图 Prepared on 22 November 2020
有效的控制不合格品的返工、返修作业，使返工、返修作业更加顺畅，以确保不合格品的非预期使用。 2.0 适用范围 因不符合品质要求的在制品、半成品、成品及客户退货需返工返修的产品、生产过程的可疑产品。 3.0定义 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。 职责： 品检部负责对需返工、返修的产品开出不合格品处理单，知会生产车间并做好改善措施。 生产车间负责收到不合格品处理单后在规定时间内给予返工、返修。 作业流程： 在制品返工返修作业： QC在过程检验中，发现未达到品质要求的产品进行挑选并标识隔离、交由相关负责人确认。批量性或严重品质事故时需开出《不合格品处理单》。 相关负责人确认经返工、返修能达到质量要求的产品进行返工返修安排。 经返工、返修的产品需按照相关工艺要求进行作业，并如实记录在《不合格品处理单》上。 确认要返工、返修的产品在已返工、返修后要重新入QC检验。 经重检合格的产品方可流入下工序。 经重检不合格产品不允许流入下工序。 客户退货返工返修作业： 客户退货的产品，经商务部、品检部、生产部及相关部门确认，通过返工返修后能达到客户质量要求的产品，由商务部填写《顾客投诉单》并附退货原因移交品检部和相关部门进行返工、返修处理及结果追踪。 生产部根据客户投诉原因和相关部门给出的返工、返修建议进行返工、返修作业。 对已返工、返修的产品必须入品检部进行复检。 品检部重检合格后产品方可出货。 品检部重检不合格的产品不允许出货。 返工流程图：
流程管理办法 1 范围 本标准规定了某某烟草专卖局（公司）流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责、程序和相关要求。旨在对某某烟草的流程体系建设进行规范的管理。 本标准适用于市局（公司）各级、各单位（部门）的所有流程管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 GB/Z 19579-2012 卓越绩效评价准则实施指南 GB/T 19580-2012 卓越绩效评价准则 Q/PZHYC 1001 质量、环境和职业健康安全管理手册 Q/PZHYC 1002 企业标准化管理手册 Q/PZHYC 1003 精益管理手册 3 术语和定义 3.1 企业流程enterprise process 实现企业价值的各项经营管理及业务活动的总和。 3.2 流程process 将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。 注1：从另一角度讲，流程是指一个或一系列连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。在企业管理中，我们可以理解为：什么部门做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。 注2：在ISO9000标准中，process译成过程。中文的流程和过程有別，例如：“统计过程控制”而不是“统计流程控制”；“形成质量的过程”而不是“形成质量的流程”；“流程优化”而不是“过程优化”…。过程或流程的结果是都是产品，前者关注的重点是结果（如增值），后者注重的重点是过程的细节，如物质流、信息流、价值流。 3.3 流程图flow-process diagram 以特定的图形符号和文字说明，表示流程的图。 注1：在企业管理中，流程图主要用来说明某一过程。这种过程既可以是生产线上的工艺流程，也可以是完成一项任务必需的管理过程。 注2：流程图是揭示和掌握封闭系统运动状况的有效方式。作为管理诊断工具，它能够辅助决策制定，让管理者清楚地知道，问题可能出在什么地方，从而确定出可供选择的行动方案。 注3：流程图有时也称作输入-输出图。它直观地描述一个工作过程的具体步骤。流程图对准确了解事情是如何进行的，以及决定应如何改进过程极有帮助。这一方法可以用于整个企业，以便直观地跟踪和图解企业的运作方式。 注4：流程图使用一些标准符号代表某些类型的动作，如决策用菱形框表示，具体活动用方框表示。但比这些符号规定更重要的是必须清楚地描述工作过程的顺序。流程图也可用于设计改进工作过程，具体做法是先画出事情应该怎么做，再将其与实际情况进行比较。 3.4 流程管理process management
施工方案报审表 工程名称：廊坊新兴产业示范区横二路工程编号： 本表由承包单位填写，一式三份，送监理机构审核后，建设、监理及承包单位各一份。表B1-3 施工组织设计(方案)报审表 工程名称：廊坊新兴产业示范区横二路道路工程编号：
廊坊新兴产业示范区横二路道路工程基层及底基层施工方案 中建市政廊坊新兴产业示范区横二路工程项目部 2012年10月15日
廊坊新兴产业示范区横二路道路工程基层及底基层施工方案 编制： 审核： 审批： 中建市政廊坊新兴产业示范区横二路工程项目部 2012年10月15日
道路基层及底基层施工 一、工程概况 本工程为河北廊坊新兴产业示范区横二路道路工程基层及底基层施工工程，道路全长9028.373米。机动车道底基层为30cm石灰稳定土（设计推荐剂量为12%石灰+3%水泥），基层为30cm石灰粉煤灰稳定碎石（熟石灰：粉煤灰：碎石=7:13:80）；非机动车道分为25cm石灰稳定土和15cm石灰粉煤灰稳定碎石各一层。详见图1-1机动车道路结构剖面图和图1-2非机动车道路结构剖面图。 C30预制混凝土路缘石(99.5*40*12)cm 图1-1机动车道路结构剖面图
C30预制混凝土路缘石(99.5*40*12)cm 图1-2非机动车道路结构剖面图 根据道路施工特点，本工程机动车道和非机动车道的石灰稳定土底基层采用推土机推平、刮平机找平、压路机碾压的方法进行施工；为保证基层表面平整度，机动车道基层以及非机动车道基层采用摊铺机摊铺施工。机动车道每幅采用2台西德ABG423型摊铺机梯队作业摊铺，非机动车道采用1台ABG423型摊铺机摊铺。施工前应检查验收下承层的压实度、高程、宽度等，并做好施工前的清扫工作。 二、施工准备 2.1机具准备 （1）机械：路拌机、推土机、刮平机、摊铺机、压路机、机动翻斗车、洒水车。 （2）机具：手推车2辆、钢卷尺、小线2斤、铁锹等。 2.2现场准备 （1）路床若存在有松散，高程偏高的情况应采取相应的削平、压实措施处
业务流程管理BPM的三个层次 第一个层次是业务流程的建立和规范 在一个企业尤其是中小企业建立的初期，由于企业生存的压力，管理者普遍关注市场和销售，对流程和制度不重视，运作基本靠员工的经验和一些简单的制度，企业的成功往往取决于企业主的个人能力和一些偶然的机会，比如拥有该行业成功所需要的特定资源。处于这个层次的企业，当在解决了生存问题，开始走向规模化的时候，面临着从人治向法治的转变。这个时候解决的是一个从无到有的问题，象许多企业推行ISO9001体系或其他一些基本制度的建设，都是为了解决这个问题。国内的大部分中小企业和一些市场化程度不高的行业里的企业大都属于这个层次。 处于第一个层次的企业，面临的最大的问题是无序，通常会出现组织结构不健全，机构因人设岗的，权责不清和没有制度流程。这些企业通常没有成型的组织机构，谁熟悉哪一块也就由谁负责该项业务，职能通常会有交叉，企业的运作基本上依赖于人的经验和惯性，经常会发生越级指挥事件，同时会表现出高度集权的特点。 从流程管理的角度，这个时期的企业急需的是建立起基本的流程和规范，如业务运作流程、作业指引、岗位说明书、人力资源管理体系等。这个时期的企业不能强求业务流程的精细，关键是明确权责，识别和描述流程，使工作例行化， 第二个层次是业务流程优化 由于企业规模的扩大，组织的机构会逐渐庞大，分工会越来越细，企业官僚化程度也在随着增加，这个时候面临的最大问题是低效，也就是效率的低下，通常这类企业会表现出以下特点： 组织机构完整，甚至大而全，也有书面的职责说明、制度流程，但是会出现部门间合作不畅，跨部门流程工作效率低下，决策时间长，制度流程虽然有但是没有达到精细化的程度，流程执行不到位等等问题。有相当一部分企业还通过了ISO9001认证或有完整的制度流程体系。具备这个特点的企业一般是一些迅速膨胀后颇具规模的民营企业和一些国有企业。其业务模式相对稳定，而且通常企业发展比较快。 在这个阶段的企业需要解决的问题如何提高企业的效率和反应速度。通常采用的方法是先对现有流程的绩效进行评估，识别缺失的关键环节和需要改善的环节，针对流程各环节从可以以下四个角度进行分析： （1）活动：是否过于复杂，存在精简的可能性 （2）活动实现形式：是否能用更有效率的工具来实现活动
生产经营中心流程管理考核办法（试行） 1．总则 为完善流程体系并推动体系全面高效运行,特制定本办法。 2．考核内容及办法 2.1 部门自查情况 2.1.1 各部门对当月运行流程进行自查，内容包括流程运行频次、可量化的绩效指标、执行情况（包括违规操作）、设计问题（包括流程图、制度、表单）等，包括对跨部门流程记录。流程主管于次月15日前报送部门兼职流程管理员，记录不全面，对流程主管经济处罚10元/项。 2.1.2 部门兼职流程管理员按月汇总自查情况并提交部门负责人，部门针对低绩效流程分析讨论，提出改进措施，形成总结并经部门负责人签字确认后于25日前提交企划部。未按时提交，每延迟一天对部门负责人经济处罚10元。 2.2 月度检查 企划部每月对流程进行抽查，内容包括部门自查记录，表单、制度执行情况，具体包括： 2.2.1 违规操作，包括未按流程进程、制度要求完成工作，表单使用错误等。部门自查已发现并处罚的不再进行考核；部门自查未发现的，除按流程制度处罚外，对直接责任人经济处罚20元/次，对流程主管经济处罚10元/次，对部门负责人经济处罚5元/次。 2.2.2 因流程设计缺陷造成违规操作，部门又未提出变更，对直接责任人经济处罚20元/次，对流程主管经济处罚10元/次，对部门负责人经济处罚5元/次。 2.2.3 跟踪验证上月流程整改情况，重复出现的问题，对直接责任人经济处罚40元/次，流程主管经济处罚20元/次，对部门负责人经济处罚20元/次。 2.3 流程变更
2.3.1 部门自查发现的问题，可即时提出变更申请，经部门负责人批准后报企划部变更、备案。 2.3.2 企划部检查提出的问题，业务部门需在一周内提出变更方案，部门层面的经部门负责人批准后报企划部变更、备案；跨部门问题由企划部组织相关部门负责人讨论后变更。未及时提交变更的，每延迟一天对部门负责人经济处罚20元/次。 2.3.3 流程变更申请表要求填写完整，部门须提交纸质文档和电子文档各一份，部门需留存纸质文档一份备查。 2.3.4 企划部接到变更申请后，部门层面的变更申请在两个工作日内完成审核、变更、发布；跨部门变更申请一周内完成审核、讨论、变更、发布。每延迟一天对流程、制度主管经济处罚20元，对部门负责人经济处罚10元/次。3．附则 3.1 本办法由企划部解释。 3.2 本办法自下发之日起执行。
底基层、基层施工工艺方法 底基层为综合级配碎石、基层为水泥稳定碎石。均采用集中厂拌法拌制混合料，并用摊 铺机摊铺底基层、基层混合料。 底基层设计厚度20厘米，基层设计厚度20厘米，一层摊铺。摊铺时采用一台摊铺机全 副一次性摊铺，中间不留纵向接缝。 底基层基层的水泥剂量以符合强度（在18℃～22℃条件下保湿养生6天浸水24小时， 底基层综合稳定砂砾抗压强度>0.8Mpa，基层水泥稳定砂砾抗压强度>3.0Mpa要求来控制，改 善砂砾的级配，可提高水泥稳定砂砾的强度。 施工时水泥剂量应比室内试验确定的水泥剂量增加0.5%。 1、使用材料要求 （1）水泥： 应采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，若使用其它种类的水泥应报告监理工程师批准，不准使用快硬水泥，早强水泥以及受潮变质水泥。要求选用初凝时间3小时以上和终凝时 间6小时以上的低标号水泥。 （2）水 水应纯净，不含有害物质，来自可疑水源的水应作水质试验。一般人、畜饮用水均可以使用。 （3）砂砾 水泥稳定砂砾用做底基层时，单个颗粒的最大粒径不应超过37.5mm，用做基层时，单个颗粒的最大粒径不应超过31.5mm。颗粒组成见2-1表。 塑
< 在集料中0.5mm以下细粒土有塑性指数时，2号、3号级配小于0.075mm的颗粒含量不应超过5%。 (4)原材料试验检测项目、标准、频度见表2-2 原材料试验项目、标准、频度表2-2 2、准备下承层： 施工底基层时要准备土基；施工基层时要准备底基层。 （1）在综合稳定砂砾底基层施工前，应对土基进行验收，验收内容除包括：压实度、平整度、横坡度、标高、弯沉外，还必须对土基（路堤或路堑）进行碾压自检，碾压过程中若发现土过干、表层松散，应适当洒水继续碾压；若土过湿，发生翻浆，软弹现象，应采用挖开凉、晒、换土、掺入生石灰或水泥等措施进行处理，并重新检查压实度，要求土基达到表面平
产品返修管理办法 文件编号： 制订部：品质部 版本版次：A/0 生效日期： 文件类别：三级文件 此文件为深圳市XXX有限公司内部管理文件，未经许可，不得影印，违者必究。
目的 为了使本公司返修品尽快处理，并制定有效的纠正／预防措施，且针对顾客投诉回复，从而提高产品质量，保证公司的信誉。 1.范围 适用于所有客户返修退回的开关电源、模组、系统卡、HUB板等公司生产的产品。 3.职责 3.1 物控部：负责返修板的分类保管,返修计划的安排,并跟进计划达成。 3.2 生产部：返修组负责领物料、修理、测试、返修计划的落实并做好相关记录。 3.3研发部：负责产品整改方案、软硬件、物料方面的不良原因分析及提出纠正/预防 措施,控制同类问题再次发生 3.4工程部：负责分析不良原因及制定工艺问题的有效纠正／预防措施，控制后续同类 问题的再次发生。 3.5品质部：负责返修品的抽样检验和统计返修品不良原因，提出纠正/预防措施. 3.6业务部：负责顾客投诉信息的收集，售后服务效果的跟踪，顾客退回的分类管理。 3.7客服部：负责返修物品经品质测试合格后，尽快返回客户。 4.定义 按照公司保修政策对产品进行保修 5.作业内容 5.1.1 业务员回收的返修物品确保是在保修期内，若超出返修期要由业务经理审核。 5.1.2 如超出返修期的、维修要收费的需业务与客户沟通，采购部和财务部协助报价 5.1.3超出保修期的数量与费用,每月初对上月的进行统计,由生产部、客服部进行统计,销 售部确认
5.1.4 客服部跟进返修品的维修进度，敦促物控部进行物料安排，并在客户指定的时间内 维修OK，归还客户，此项业务员监督。 5.1.5 业务员返修物品时须将产品分类整理，需在《返修产品作业流程表》上简单描述产 品故障问题点，以便测试维修方便。 5.1.6 仓管员将业务员退回返修产品的数量、型号、规格，进行入帐登记，仓管入帐后， 及时通知返修组领板维修。 5.1.7 返修组返修时间控制在3天以内，根据返修数量的多少，维修时间进行相应调整， 但必须控制在7天以内。 5.1.8 仓管员将返修品放到返修组，必须建立帐目，追踪返修组修理进度、数量管制及 原因追查，对每批返修品实行单结。 5.1.9 返修组对每批返修品，实行单结修理，对于损坏不能修复的返修产品申请报废处 理，将原材料入仓，投入生产再次使用，避免因市场原因造成原材料呆滞。 5.1.10 PMC按业务需求提前两天排出维修计划。 5.1.11 返修品报废后，业务缺货而业务还需出货的产品由物控部调配。 5.1.12 返修维修OK后，品质确认后，入库，仓管员须及时知会业务出返修板，如有异 议上报部门经理处理，有效控制返修品在返修仓呆滞。 5.1.13研发部和工程部根据品质部出具的检验报告，拟订返修流程给生产部，指导生产部 进行返修处理. 5.1.14返修组严格按照PMC的返修计划维修,每日计划达成必须在90%以上，确保客户 的交期不受影响，返修品出货直通率保证达到95%以上。 5.2开关电源、系统卡等 公司无法维修的外购产品，需供应商提供帮助 5.2.1业务人员返修物品时须将产品分类整理，需在《返修产品作业流程表》上简单描述产品故障问题点、需要维修的产品，以便测试维修方便。 5.2.2 公司无法维修的外购部件，如：电源、系统等，品质验证问题点后，直接从仓库发 回供应商，提供帮助解决。 5.2.3 采购部协助品质部敦促供应商尽快做出处理，返修数量50PCS以下，返修时间控 制在4天以内，数量在100PCS以内返修时间控制在7天以内；数量在 100-500PCS以内，返修时间控制在10天以内完成。并要求提供《产品维修报 告》 5.2.4 供应商维修的产品，经过IQC测试后方可入库，仓库管理员通知客户部，转入出货 程序
过程管理的概念及方法 过程概念是现代组织管理最基本的概念之一，在ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》中，将过程定义为：“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。”过程的任务在于将输入转化为输出，转化的条件是资源，通常包括人力、设备设施、物料和环境等资源。增值是对过程的期望，为了获得稳定和最大化的增值，组织应当对过程进行策划，建立过程绩效测量指标和过程控制方法，并持续改进和创新。 过程方法中指出：系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法”。为使组织有效运行，组织应当采用过程方法识别和管理众多相互关联和相互作用的过程，对过程和过程之间的联系、组合和相互作用进行连续的控制和持续的改进，以增强顾客满意和过程的增值效应。 ISO9000:2000标准还提出了以过程为基础的质量管理体系（如图2所示）。实施ISO9000族标准是一个有效地进行过程管理的基础方法。其中ISO9001:2000是一个最基础的标准，关注顾客满意；而 ISO9004:2000是一个趋向卓越绩效模式的标准，关注组织的绩效改进和使顾客与其它相关方满意。在卓越绩效评价准则的各类目中，过程管理是一个与ISO9000族标准相关程度最高的类目。但需要指出的是，ISO9001中的过程管理仅仅旨在使顾客满意，而卓越绩效评价准则中的过程管理旨在所有关键利益相关方的综合满意，它是落实战略目标和战略规划，实施持续改进和创新以提升组织的整体绩效，为利益相关
方创造平衡的价值，进而履行组织使命和实现组织愿景的途径和载体，它对卓越的追求，对效果、效率以及应对动态竞争环境变化的敏捷性的追求，都要高于ISO9000族标准的要求。 过程管理PDCA循环 过程管理是指：使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置）四个部分，即PDCA循环四阶段。PDCA(plan-do-check-act)循环又称为戴明循环，是质量管理大师戴明在休哈特统计过程控制思想基础上提出的。 1 过程策划（P）从过程类别出发，识别组织的价值创造过程和支持过程，从中确定主要价值创造过程和关键支持过程，并明确过程输出的对象，即过程的顾客和其他相关方。确定过程顾客和其他相关方的要求，建立可测量的过程绩效目标（即过程质量要求）。基于过程要求，融合新技术和所获得的信息，进行过程设计或重新设计。 2 过程实施（D）使过程人员熟悉过程设计，并严格遵循设计要求实施之。根据内外部环境、因素的变化和来自顾客、供方等的信息，在过程设计的柔性范围内对过程进行及时调整。根据过程监测所得到的信息，对过程进行控制，例如：应用SPC（统计过程控制）控制过程输出（产品）的关键特性，使过程稳定受控并具有足够的过程能力。根据过程改进的成果，实施改进后的过程。
软件研发流程管理办法 为加强对软件研发工作的管理，缩短开发周期，提高开发质量，降低开发成本，提高开发效率，特制定软件研发流程管理办法。 第一章、总则 为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环节更紧凑，更可控，需要尽可能实现软件研发流程的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量和开发效率，达到项目能按质按量按期交付的目标。 1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。 2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。 3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、测试、试运行、系统上线和产品维护。 第二章、阶段成果 根据软件工程的过程理论并结合公司目前的实际情况，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。 1、立项：市场需求合同或项目立项单。 2、需求分析：软件需求分析报告。 3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述。 4、详细设计：详细设计说明书，包括数据库设计、软件接口说明等。 5、软件实现：软件源代码、源代码说明或者注释。 6、产品测试：测试报告。
7、产品发布：产品说明书或使用手册。软件过程成果表： 第三章、岗位设置
根据软件开发过程，主要分为分析、开发和测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统概要设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写；测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，需求分析工程师，软件开发工程师和测试工程师的岗位设置。 第四章、项目立项 1、需求分析工程师进行应用调查与分析，确认软件的应用需求。
2、根据项目可行情况成立项目开发小组，制定软件开发计划，确定项目经理，并由所领导和项目经理共同确定具体项目配置，知识技能要求，团队成员及团队的角色。 第五章、项目计划与监控 1、以项目为单位，项目经理负责整个项目的计划、组织和控制。 2、在整个项目过程中，项目经理定期检查项目进度和完成情况，调整人员分工和安排。 3、项目计划需要变更时，需要明确变更容并及时汇报。项目经理需要说明变更原因并及时告知所领导审核，以便根据变更容及时调整计划。 第六章、需求分析 1、对用户提出的需求进行分析汇总，梳理用户的业务流程和详细的功能定义。 2、做出简单的界面原型，与客户进行有效的沟通，编写需求详细说明书。 3、遇见需求变更时，分析需求变更容，并与项目经理一起负责对需求变更进行评估并及时告知所领导审核，以便根据变更容及时调整计划。 第七章、总体设计 1、在该阶段确定总体结构和软件开发架构，文件命名规等。可按软件需求划分子系统，也可直接定义目标系统的功能模块及各个功能模块的关系。 2、确定软件模块结构，给出每个功能模块的功能描述，并完成系统概要设计说明书。 3、完成数据库的设计，并编写数据库设计说明书。 4、完成的文档需提交公司进行归档管理。
文件编号版本 /状态A/0页数共1页 文件名称返工返修作业指导及流程图 编制 /日期审核/日期 批准 /日期生效日期 目的 有效的控制不合格品的返工、返修作业，使返工、返修作业更加顺畅，以确保不合格品的非预期使用。 2.0 适用范围 因不符合品质要求的在制品、半成品、成品及客户退货需返工返修的产品、生产过程的可疑产品。 3.0 定义 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。 职责： 品检部负责对需返工、返修的产品开出不合格品处理单，知会生产车间并做好改善措施。 生产车间负责收到不合格品处理单后在规定时间内给予返工、返修。 作业流程： 在制品返工返修作业： QC 在过程检验中，发现未达到品质要求的产品进行挑选并标识隔离、交由相关负责人确认。批量性 或严重品质事故时需开出《不合格品处理单》。 相关负责人确认经返工、返修能达到质量要求的产品进行返工返修安排。 经返工、返修的产品需按照相关工艺要求进行作业，并如实记录在《不合格品处理单》上。 确认要返工、返修的产品在已返工、返修后要重新入QC 检验。 经重检合格的产品方可流入下工序。 经重检不合格产品不允许流入下工序。 客户退货返工返修作业： 客户退货的产品，经商务部、品检部、生产部及相关部门确认，通过返工返修后能达到客户质量要求 的产品，由商务部填写《顾客投诉单》并附退货原因移交品检部和相关部门进行返工、返修处理及结果追 踪。 生产部根据客户投诉原因和相关部门给出的返工、返修建议进行返工、返修作业。 对已返工、返修的产品必须入品检部进行复检。 品检部重检合格后产品方可出货。 品检部重检不合格的产品不允许出货。 返工流程图： 生产返工、返修 确认返工返修 合格 /记录 填写相关记录 不合格品 返工返修 ok 后 流入下工序 /入库 /出货 纠正措施 特采放行或报废QC/品检重检 不合格 /记录
底基层施工方案、工艺 底基层施工技术方案 第一章工程概况及主要工程量 第一节工程概况 省道兰西至民意公路兰西至兰安界段改扩建工程，路线全长59.144公里，路线起点位于黑大路K506+200处，与兰榆经济技术开发区临江路相接；终点位于兰西县与安达市辖区分界处。本项目位于黑龙江省中部，路线走廊带呈西北走向，地理位置介于东经125°19’—125°44’，北纬46°15’—46°31’之间。 路线所经地区属公路自然区划II2区即东北中部山前平原重冻区，冬季主导风向为西北风，夏季主导风向为东南风。外业期间通过调查及挖探发现，旧路坡脚处积水段，淤泥层一般为0.4-1.2米。 路线所处区域为松嫩平原腹地，地势平坦，平均海拔高度在150-190M 之间，平原区地形，地表植被保持良好，主要为旱田及荒草地。 本项目为旧路改造工程，局部改线路段为新线，新线所经区域全部为旱田，纵向起伏不大，旧路两侧多为旱田。 地质构造属新华夏系第二沉降带，松嫩平原断坳盆地东部隆起过渡区在新构造运动上，表现为以下降为主的升降运动。东北部冲沟较为发育，属近期仍处于缓慢上升的局部隆起部分。地势平坦开阔，地表径流不发育。地质性质属堆积类型。兰西东部出露地层大部分为中生界白垩纪系松花江群四方台组陆相沉积砂砾泥岩，西部为新生界第三系下三统依安祖德砂砾
泥岩，没见出露。地表大部分为四纪松散沉积物。 项目所在区域属寒温带季风型，半温湿气候，春季多干旱，降雨量占年降水量的11%左右，夏季多雨，占全年降水量的70%左右，秋季降雨量占 1 全年降水量的16%左右，冬季长而寒冷，降雪量占全年的降水量的3%左右。全年平均降水量为457毫米，年平均气温2.9摄氏度，最低气温-39摄氏度，最高气温38摄氏度。全年无雨期136天左右，全年日照时数为2738小时。冬季主导风向为西北风，最大风速为35米/秒。 经改扩建后公路路基总宽度10m，路面宽度8.5m。其中行车道2×3.5m、土路肩2×0.75m。行车道、硬路肩横坡为1.5%双向坡，土路肩为3%。根据建设单位意见，省道兰西至民意公路兰西至兰安界段路基、路面划分为 4个施工合同段。 本合同段为第2合同段，起止桩号为K15+000~K30+000，合同段全长15公里。 第二节主要技术指标 第三节主要工程数量 2 第五节：主材的来源 1、水泥：哈尔滨水泥 2、中砂：兰西红光沙场 3、碎石：阿城红星 石场 3
（一）碎石基层施工工艺 1、备料 填隙碎石采用单一粒径的碎石和石屑组成，按预定配合比进行拌制，其拌制后混合料的颗粒组成和塑性指数应满足《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）要求。碎石最大粒径不超过63mm。施工前备足粗碎石和石屑数量，施工时根据各施工段的宽度、厚度及松铺系数，计算各段需要的粗碎石数量，根据运料车辆的车厢体积，计算每车料的堆放距离。填隙料的用量约为粗碎石质量的30%～40%。 2、运输、摊铺与整形粗碎石 混合料采用自卸汽车进行运输，在施工路段内由远到近卸置粗碎石料。粗碎石装车时，操作人员控制每车料的数量基本相等，并根据计算每车混合料的距离，将粗碎石均匀地卸在路段内，卸料距离应严格控制，避免料过稀或过多。 用机械或人工将粗碎石料按松铺厚度均匀摊铺在预定的宽度上，并按规定的路拱进行整平和整形，表面力求平整。在整平、整形过程中，设一个三人小组配合进行作业，及时进行减料或补料工作。 3、撒铺填隙料和碾压 ⑴、初压：用8t两轮压路机碾压3～4遍，使粗碎石稳定就位。在直线和不设超高的平曲线段上，碾压从两侧路肩开始，逐渐错轮向路中心进行；在设超高的平曲线段上，碾压从内侧路肩开始，逐渐错轮向外侧路肩进行。错轮时，每次重叠1/3轮宽。在第一遍碾压后，再次找平。初压终了时，表面应平整，并具有要求的路拱和纵坡。 ⑵、撒铺填隙料：将填隙料均匀地撒铺在已压稳的粗碎石层上，松铺厚度约2.5～3.0cm。必要时，用用人工或机械扫匀。 ⑶、碾压：用振动压路机慢速碾压，将全部填隙料振入粗碎石间的孔隙中，碾压方法同初压一样，路面两侧碾压时多压2～3遍。 ⑷、再次撒布填隙料：再次将干填隙料撒铺在粗碎石层上，松铺厚度约2.0～2.5cm。用人工或机械扫匀。 ⑸、再次碾压：用振动压路机慢速进行碾压，在碾压过程中，对局部填隙料不足之处，人工进行找补。局部多余的填隙料将其扫除。