认质认价流程
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1．适用范围
适用于合同范围之内或已签合同单位新增委托的工作内容。分类如下：
1.1费率合同：根据合同计价原则，不执行信息价价格、合同中未确定价格的材料设
备、新增及变更产生的材料设备。
1.2工程量清单合同：根据合同计价原则，包干单价以外的暂定价材料设备、新增及变
更产生的材料设备。
1.3合同中约定认质认价的材料设备
2．控制目标
通过对材料设备认质认价的有效管理，确保在前期合同或设计未明确约定的材料和设备的价格、质量得到有效控制。
3．术语定义
材料设备认质认价：指施工阶段，施工单位采购的材料设备中对于合同范围内未明确品牌、价格（或暂定价格）以及新增、变更的材料设备，需核定品牌、价格的工作。
4．职责
工程技术部
负责跟进施工单位编制认质认价申请；
配合进行材料设备的调研并提供专业意见；
组织材料设备的到场验收。
成本合约部
负责编制《材料设备认质认价清单》；
负责进行基础价格信息的收集及洽谈；
组织材料设备供应商考察。
设计研发中心
配合材料设备的考察；
负责认质过程中提供本专业意见。
成本采购中心
参与材料设备的考察；
负责对认质认价结果的会签。
总裁
负责材料设备认质认价结果的审批。
5．管理流程
材料设备认质认价原则
质量优先原则：以材料设备的质量合格、规格参数正确、符合图纸设计及施工要求为标准。
货比三家原则：认价过程以我方自行市场比价为主要审核方式，材料设备必须形成至少三家厂家、品牌的比价信息。成本合约部部通过询价谈判，从上报的多家合格供货品牌中最终选定三家报价合理、档次相应的品牌。
质价匹配原则：认质认价应以核定材料设备采购价格为主，应在同一技术标准、同一品牌档次前提下核定。
信息积累原则：认质认价过程中形成的合格供应商信息和材料设备价格信息，应纳入相应数据库，做为基础数据积累。
材料设备认质认价范围的确定
在与施工单位签订合同后，成本合约部依据合同约定，确定需要认质认价的材料设备范围，形成《材料设备认质认价清单》，经成本采购中心审核后下发工程技术部，由工程技术部与施工单位完成核对。
认质认价申请
认质认价申请：材料设备（因设计变更、新增工作内容产生）进场前15天施工单位填报《材料设备认质认价申请单》一式三份。计划单、申请单均须列明材料名称、规格型号、数量、计划进场时间、使用部位、质量技术要求等信息，不得漏填。
材料设备的认质
材料设备的规格型号、材质、质量等级、品质等对价格有影响的参数由工程技术部会同设计研发中心审核并签署认质意见。
合同约定只认质不认价的材料设备由工程技术部、设计研发中心共同完成，并由工程技术部下发《材料设备认质意见单》。
材料设备的认价
认质通过后由成本采购中心组织认价，核定材料设备品牌及价格，并出具《认质认价单》报总裁审批，总裁审批后的《材料设备认质认价单》由成本采购中心一式二份送工程技术部、成本合约部，由工程技术部下发施工单位。
特殊材料设备（直接影响工程质量的/单价高的）或大宗材料设备的认质认价须进行考察，考察由成本采购中心牵头，设计研发中心、成本合约部、工程技术部共同参加，考察后参与部门形成各自考察意见，填写《认质认价考察报告》的相关栏目，成本采购中心将意见汇总形成《材料设备认质认价单》。《材料设备认质认价单》连同《认质认价考察报告》由成本采购中心报总裁审批，总裁审批后的《材料设备认质认价单》由成本采购中心一式二份送工程技术部、成本合约部，由工程技术部下发施工单位。
对同一项目分标段施工的单位，同一种材料在市场价格波动在±5%以内可进行一次统一认价。在同一阶段，根据不同项目施工进度要求，可一次下发统一认质认价单。成本采购中心对联合考察合格的新增品牌应做样品封样，并保留《认质认价考察报告》、样册、报价单等相关信息，样品、样册一份留存公司封样库，一份交工程技术部。
钢筋认价
1）钢筋以材料进场日期为基准查询《钢之家》或《我的钢铁》网价或甲乙方合同约定的网站信息价，根据工地具体情况增加运输费、装卸费、采保费等相关费
用。
2）施工单位在收集完整资料后报送我司认价，资料包括材质书、进场收料单、钢材复检报告。
3）钢筋先进场后认价时，成本合约部以工程技术部书面确认的进场时间查询网价后报成本采购中心审批，成本采购中心审批通过后下发复印件。
4）钢筋先认价后进场时，成本合约部结合计划进场时间综合考虑，以收单日期的网价认价，并约定认价有效期。
5）其他特殊情况，成本合约部按照《钢之家》网价每月5日、15日、25日钢筋的平均网价进行认价，遇节假日无当日网价时选择最近的当日网价。
6）合同中对于钢筋认质认价另有约定的，按照合同约定执行。
采购与验收
采购
1）施工单位在收到《材料设备认质认价单》后开始实施采购。市场价格波动较大的材料设备，施工单位在收到认质认价单后必须在3天内实施采购，超出此时
间范围因材料价格上涨产生的采购差价我司不予认可。
2）施工单位拒不接受我司认定的合理市场价且协商不成的情况下，须提出书面的原因申请甲供或代供（供应方式以合同约定为准），申请经成本采购中心经
理、总裁审批同意后由成本采购中心实施采购。
3）采购完成后，合同价款中该批材料设备对应的费用从合同价款中扣除，同时还须扣除相应的采购管理费用，若对工期有影响，由施工单位承担因此造成的工
期延误违约责任，以上要求需在签订合同时就进行事先约定。
说明：扩初、施工图下放情形，则由项目公司设计管理部履行设计研发中心职能认质职能。6．相关记录
6.1材料设备认质认价申请单
6.2材料设备认质意见单
6.3认质认价考察报告
6.4材料设备认质认价单
新增医疗收费项耳流程YKK standardization office【YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18]
申报新增医疗服务收费项目流程 ? 依照国家相关管理条例，关于申报新增临床检验收费项U流程如下： ?（各所属医院向本单位财务部物价办公室领取统一表格填写）各省、市三级以上医院检验科提出申报，填写并提交《《新增医疗服务项U申请表》以及其他产品相关技术资料（依照主管部门要求），III三名副主任以上级别医师签字。 医院财务部物价办公室填报《新增项LI成本测算表》并填写相关医疗服务价格说明。以上文件按照卫生厅，物价部门要求份数加盖医院公章，上报至省级卫生厅计财处和物价局医政处进行行政审核。 ?卫生厅组织主管专家对新增临床检验项U进行审批。卫生厅审批通过后对报送单位颁发批准文件并加盖卫生厅审批章。 ?审批通过后本项U将增补到该医院的临床检验项L1LI录中，并在卫生厅通过相关备案。 ?医院物价办公室和卫生行政部门统一填写上报物价局关于新增医疗服务收费项目的申请。 ?物价局医疗管理部门就医院和卫生厅上报项LI进行行政审批。6.省级批准物价有效期为1年，到期之日提前3个月提出再注册。
物价局：初审新增医疗服务价格项目（按程序转报省或国家审 批的事项）一、办理对象 具有法人资格、执业资格的非营利性医疗机构 二、办理条件 1、医疗机构因临床需要采用新设备、新技术（指《医疗服务价格》中未列入的设备、技术）开展的检查、治疗、手术等医疗服务项目； 2、医疗服务项□经国内外临床研究取得成果并已推广和应用: 3、地级以上市卫生行政主管部门允许开展。 三、所需材料 1 ?调定价书面申请（原件） 2?《新增医疗服务价格项H申报表》（原件） 3.新增医疗项目的诊疗规范（原件） 4?新增医疗服务价格项U的价格成本测算数据及价格建议。（原件，原件和复印件）四、窗口办理流程 1?政务窗口人员核对申请资料，受理有关事项。 2?业务处室主管人员根据政策规定，审查申请人提供材料的完整性和合法性，审查申请人所申请收费标准的合理性；必要时到申请人机构现场查看；提出初审意见，草拟收费收费批复文件。 3?分管局领导核批，对主办部门意见及收费批复文件提岀核批意见。 4?局领导批准、签发收费批复文件。 五、网上办理流程 1?申请人网上申请，上传资料。 2.政务窗口人员核对申请资料，受理有关事项。 3?业务处室主管人员根据政策规定，审查申请人提供材料的完整性和合法性，审查申请人所申请收费标准的合理性；必要时到申请人机构现场查看；提出初审意见，草拟收费收费批复文件。 4?分管局领导核批，对主办部门意见及收费批复文件提岀核批意见。 5?局领导批准、签发收费批复文件。 六. 办理时限 法定期限：无 承诺期限：180个工作日 七、办事窗口 广州市政务服务中心6楼642窗口 工作时间：周一至周四（上午9时-12时，下午1时-5时），周五（上午9时-12
工程须甲方认质认价材料操作细则 1.目的 规范公司须甲方认质认价材料的实施细则,明确在甲方认质认价材料操作作业过程中各部门的职责。 2.适用范围 适用于公司所有由合约管理(采购部)部组织实施的甲方认质认价材料的操作作业,由合约管理部组织实施的甲供材料和设备的操作作业不适用此规定,按照《甲供材料、设备采购实施细则》 3. 术语和定义 3.1认质认价材料:是由供方提供供货单位名单,甲方确定供货单位及材料价格,由供方进行采购的材料。 4.职责 4.1.合约管理部(或采购部) 4.1.1.负责编制需甲方认质认价材料明细表; 4.1.2.组织甲方认质认价材料单位的考察; 4.1.3.询价招标; 4.1.4.确定材料品牌及结算价格; 4.1. 5.向供方下达确认单,并抄送预算管理部、工程管理部、项目管理部。 4.2.工程管理部 4.2.1参加甲方认质认价材料单位的考察; 4.2.2负责业务范围内技术条件的确认; 4.2.3负责业务范围内招标文件的会签; 4.2.4参加业务范围内的评标会议。 4.3.项目管理部 4.3.1.督促供方按合同报送甲方认质认价材料的资料; 4.3.2.初审供方提供的资料; 4.3.3.参加甲方认质认价材料单位的考察。 4.4.预算管理部(或成本部) 4.4.1.提供甲方认质认价材料的规格、品种和数量; 4.4.2.参加甲方认质认价材料::单位的考察; 4.4.3.负责业务范围内询价招标报价的分析; 4.4.4.参加业务范围内的评标会议。 4.4. 5.参加与供方的洽谈工作。 5.工作流程 5.1.甲方认质认价材料单位的选择: 5.1.1预算管理部提供甲方认质认价材料的规格、品种和数量; 5.1.2合约管理部编制需甲方认质认价材料明细表,并将明细表发往项目管理部。 5.1.3项目管理部督促供方报送须甲方认质认价材料的进场计划,督促供方按合同约定时间及时报送甲方认质认价材料的资料,并对供方报送的资料(供货单位、材料样板等)进行初审,初审完毕将资料转交合约管理部。 5.1.4合约管理部对供方提出并经项目管理部初审合格的供货单位进行复审,对未列入公司合
重庆市渝兴建设投资有限公司 材料认质认价管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范本公司（含所属子公司）认质认价作业程序，明确对施工单位提供的材料、设备的认质认价管理，特制订本办法。公司自行采购的材料、设备的操作作业不适用此规定。 第二条无特殊原因（如抢险排危等应急工程）情况下，施工单位应在确定材料、设备供应商之前，根据材料、设备认质认价的适用范围，按要求报业主、监理认质、认价。 第三条材料、设备认质、认价的适用范围：必须是施工单位出资采购的，招标文件和合同约定需由业主、监理认质认价的材料。 第四条材料、设备认价主要方式包括：市场询价（市场询价由监察人事部现场监督）、咨询机构审定价、竞争性比选等。 第二章机构设置 第五条设置“质量控制管理小组”，组员：工程部、监理单位组成，组长：项目分管领导。 第六条设置“价格控制管理小组”，组员：法律合同部、工程部、监理单位组成，组长：合同部分管领导。
第三章机构组员职能职责 第七条监理单位：负责督促施工单位报送材料、设备的进场计划并审核确认材料、设备是否满足设计质量技术参数要求。 第八条工程部：负责对符合认质认价条件的材料、设备实施品牌、数量的管理。 第九条法律合同部：负责审定材料、设备的价格及对应品牌； 第四章认质、认价基本原则 第十条招标文件或施工合同有明确价格，需业主、监理确定品牌的材料、设备，施工单位报“质量控制管理小组”审批； 第十一条招标文件或施工合同约定需业主、监理确认价格的材料、设备，施工单位报“价格控制管理小组”审批； 第十二条施工过程中因客观原因（如设计变更、停产等）变更采购材料规格、品牌且按原招标文件或合同约定价格无法采购到满足技术要求的材料、设备，施工单位需业主、监理重新认质认价的，施工单位必须提交有效的佐证材料。 第十三条仅需确定品牌的材料、设备，若招标文件没有约定品牌范围的或原品牌范围应客观原因不再适用的，质量控制小组选用材料、设备的品牌时，原则上选用与原投标报价同档次的品牌。若质量控制小组降低或提高材料设备档次，导致增加或减少结算费用时，必须报“价格控制管理小组”审批且在《材料、设备报价单》备注中说明调整材料、设备档次原因。 第五章操作流程
标准价格审批流程 目的规范公司内部标准价格申请及维护流程，确保标准价格维护的及时性、准确性。 范围适用于亿力电器订单产生的缺少标准价格的委外加工件、采购件。 4 -+z.〉八 //[. 参考文件无 定义/ 缩写委外加工件：委托专业的第三方加工单位，根据技术要求或需求对物资进行专业加工生成的料件。采购件：指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务。 职责： 工程部从0A接收获批后标准表格表，将标准价格分别维护到ERP系统中（apmi252、apmi262 ）。 标准价格申请表的管控：标准价格申请流程以下情况下，可认为信息不完整，予以退回。 新开发物料标准价格申请时，无出模率、定价表、定价公式。 工作程序： 工程部定期提供订单新产生的委外加工件、采购件料号，整理成表后上传0A申请标准价格，采购部接到申请后进行核 价，并将标准价格填入表格上载至OA后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP系统。 财务定期核查，发现缺少标准价格物料整理成表传递于工程，工程部提交上传0A申请标准价格，采购部接到申请后进 行核价，并将标准价格填入表格上载至OA后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP 系统。 流程图
标准价格审批流程 工程部采购部财务中心备注 总工 NG 开始 录入ERP OK 报价 格 价 准 标 请 申 〉 格 价 准 标 定 核 批 审 格 价 准 标 入 录 格 价 价 报 务 财 订单新物料 1.工程部定期提 供订单新产生的 委外加工件、采 购件料号，整理 成表后上传0A申 请标准价格2.将 财务查漏发现的 缺失标准价格的 物料，上传0A申 请标准价格 核价 NG 出模率、定价公 式、定价表 采购部接到申请 后进行核价，并 将标准价格填入 表格上载至0A 涉及到新开发料 件同时上载 出模率、定价表 、定价公式 OK 审批 核查 无标准价格 物料表 领导审批采购提 供的标准价格， 涉及新开发物料 时，还需查看是 否有出模率、定 价公式、定价表 工程负责将获 批后的物料 标准价格分别 维护到ERF系统 中apmi252、 apmi262 工程在系统中 维护好标准价 格后，财务核 查准确性以及 查漏，将系统 中仍无标准价 格的物料传递 与工程
认质认价流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
1．适用范围 适用于合同范围之内或已签合同单位新增委托的工作内容。分类如下： 1.1费率合同：根据合同计价原则，不执行信息价价格、合同中未确定价格的材料设 备、新增及变更产生的材料设备。 1.2工程量清单合同：根据合同计价原则，包干单价以外的暂定价材料设备、新增及变 更产生的材料设备。 1.3合同中约定认质认价的材料设备 2．控制目标 通过对材料设备认质认价的有效管理，确保在前期合同或设计未明确约定的材料和设备的价格、质量得到有效控制。 3．术语定义 材料设备认质认价：指施工阶段，施工单位采购的材料设备中对于合同范围内未明确品牌、价格（或暂定价格）以及新增、变更的材料设备，需核定品牌、价格的工作。 4．职责 工程技术部 负责跟进施工单位编制认质认价申请； 配合进行材料设备的调研并提供专业意见； 组织材料设备的到场验收。 成本合约部 负责编制《材料设备认质认价清单》； 负责进行基础价格信息的收集及洽谈； 组织材料设备供应商考察。 设计研发中心 配合材料设备的考察； 负责认质过程中提供本专业意见。 成本采购中心
参与材料设备的考察； 负责对认质认价结果的会签。 总裁 负责材料设备认质认价结果的审批。
5．管理流程
材料设备认质认价原则 质量优先原则：以材料设备的质量合格、规格参数正确、符合图纸设计及施工要求为标准。 货比三家原则：认价过程以我方自行市场比价为主要审核方式，材料设备必须形成至少三家厂家、品牌的比价信息。成本合约部部通过询价谈判，从上报的多家合格供货品牌中最终选定三家报价合理、档次相应的品牌。 质价匹配原则：认质认价应以核定材料设备采购价格为主，应在同一技术标准、同一品牌档次前提下核定。 信息积累原则：认质认价过程中形成的合格供应商信息和材料设备价格信息，应纳入相应数据库，做为基础数据积累。 材料设备认质认价范围的确定 在与施工单位签订合同后，成本合约部依据合同约定，确定需要认质认价的材料设备范围，形成《材料设备认质认价清单》，经成本采购中心审核后下发工程技术部，由工程技术部与施工单位完成核对。 认质认价申请 认质认价申请：材料设备（因设计变更、新增工作内容产生）进场前15天施工单位填报《材料设备认质认价申请单》一式三份。计划单、申请单均须列明材料名称、规格型号、数量、计划进场时间、使用部位、质量技术要求等信息，不得漏填。 材料设备的认质 材料设备的规格型号、材质、质量等级、品质等对价格有影响的参数由工程技术部会同设计研发中心审核并签署认质意见。 合同约定只认质不认价的材料设备由工程技术部、设计研发中心共同完成，并由工程技术部下发《材料设备认质意见单》。
陕西省西咸新区空港新城安居置业有 限公司 材料设备认质认价暂行管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范建设工程材料设备认质认价的管理，有效控制工程质量及成本，节约开发资金，特制定本办法。 第二条 本办法所称材料设备认质认价是指工程建设过程中，依据合同中的相关约定，对由合同乙方（承包人）负责采购且未确定（包含变更新增）质量和价格或在招标过程中采用了暂定价的材料设备确定其质量和价格的过程。 第三条 材料设备认质认价日常工作由合约部实施，工程部、技术部按工作职能做好配合工作。 第四条 材料设备认质认价工作按单项次认价金额分为50万元（含50万元），50～100万元（含100万元），100～200万元（含200万元），200万元以上共四个级别分别审批。50万元以上及特殊材料设备（工程关键部位、影响建筑主要功能或涉及
外观效果）的认质认价工作原则以招标的形式确定。 第五条 认价条件。 （一）合同中有关于材料设备认质认价的相 关约定； （二）材料样品或设备主要技术参数及性能指标已确定。 第二章 认质认价资料的报送及认价程序 第七条 资料报送及审核程序 （一） 施工单位完成施工图会审后，50日历天内上报《材料设备认质认价计划总表》，该表经监理单位、（BT项目增加BT单位）工程部审核后报合约部。表中应明确材料设备的名称、规格型号、数量、计划进场时间等内容。 （二） 在施工过程中，施工单位每月5日前填报次月认价申请表，需招标确定的应提前45日历天上报认价申请表。因设计变更、新增工作内容所增加的临时材料设备进场前15天施工单位填报《临时材料设备认质认价申请表》。认价申请表中均须列明材料设备的名称、规格型号、数量、计划进场时
最新精选】材料认质认价管理办法 材料认质认价管理办法一、认质认价范围, 施工合同及招标答疑纪要中明确要认质认价的材料、设备, 变更增加的主要材料、设备等。 二、报送程序, 施工单位填好认质认价单后报监理、甲方代表, 监理、甲方代表经过审查、核实,并写出相应的技术要求后由甲方代表报材料主管,不允许施工单位自己上报, 组织认质认价工作。经认质认价小组按有关程序完成认质认价工作, 并形成有认质认价小组全体人员签字的书面会议纪要后, 由材料信息员填写认质认价确认单转交各工地甲方代表, 再由甲方代表下发给监理单位和施工单位并监督执行。材料信息员不允许直接将认质认价确认单给施工单位。 三、认质认价的时间性, 在工程正常进行中, 根据工程进度提前14 天将认质认价单报送到材料主管, 一般情况下,合同科接到认质认价单后,应在14天内完成该项工作,并将认质认价确认单返还。 四、人员组成,同议标小组,再加上相关专业人员和材料信息员。五、入围单位的选择、开标定标及考查情况,同10万元以下项目。 六、材料信息员的职能是完成对所认质认价材料、设备的信息收集和市场询价甲方代表负责认质认价材料、设备的质量把关和施工配合组织实施 七、现场认价单, 1、办理现场认价单原则, 凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备, 承包商已经办理完成认质单程序, 2、办理认价单程序,根据批准的现场认质单, 造价工程师在三至五天内做好市场询价工作, 对该现场认质单的材料,设备, 的规格、型号、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平或工程批量折扣价进行认价工作, 交监理工程师、项目主管现场签字确认, 3、办理现场认价单的时效性, 现场认价单必须在承包商采购实施前签字确认,
价格监督管理流程图(doc 3页)_New
（1）F1未及时、完全发现价格执行中的违规情况 （2）F2未按相关规定对价格执行的违规情况进行相应的处理 2.控制措施 1）F:未及时、完全发现价格执行中的违规情况 （1）F1.1M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的销售出库凭据进行审核，审核各类油气产品的销售是否严格执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。 （2）F1.2M财务资产处生产成本科销售核算岗位对各种销售出库凭据、发票进行审核，审核各类油气产品的销售是否严格执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。 （3）F1.3M财务资产处关联交易科价格管理岗位每月通过对会计凭证进行检查，审核各类油气产品的销售是否执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。 （4）F1.4M财务资产处主管领导通过对会计凭证的不定期审核，审核各类油气产品的销售是否执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。 2）F:未按相关规定对价格执行的违规情况进行相应的处理 （1）F2.1M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的销售出库凭据进行审核，对价格有误的凭据及时与现场销售岗位核对并更正。 （2）F2.2M财务资产处生产成本科销售核算岗位对各种销售出库凭据、发票进行审核，对价格有误的及时返回油气销售科重新开具正确的发票。 （3）F2.3M财务资产处关联交易科价格管理岗位每月通过对会计凭证进行检查，对价格执行有误的及时作出书面报告并报送处长审核处理。 （4）F2.4M财务资产处主管领导对价格执行过程中的违规情况报告及处理意见进行审核。 3.流程步骤
编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述 01 对所销售的各类油气产品的价格进 行审核运销处油气销售科销售结算岗位 02 对每笔销售业务中各类油气销售价 格进行审核监督会计核算中心生产成本科销售核算岗位 03 对销售事业部销售的各类油气产品 的价格进行复核并进行帐务处理会计核算中心生产成本科销售核算岗位 04 通过对油气销售凭证进行检查,监督 各类油气产品价格会计核算中心关联交易科价格管理岗位 05 不定期检查价格执行、管理情况 吐哈油田财务资产处主管 领导 06 听取价格工作汇报或检查指导价格 管理工作 吐哈油田总会计师 4.流程接口 无
价格审批（核定）程序 一、企事业单位（简称申请人）申请制定或调整政府指导价、政府定价的商品或服务价格，要向县物价局递交申请报告。申请报告包括以下内容： 、定、调价格的依据和理由； 、现行价格、建议定、调价格水平、单位调价幅度、调价金额； 、周边地区或同类城市的价格水平； 、定、调价格对相关行业及消费者的影响； 、与定、调价格相关的经营成本、财务决算报表、人均产值、人均收入水平等数据资料； 、申请定价的还应提供工商执照复印件、生产或经营资质证书、产品生产许可证书，属新产品的还要提供有关部门的新产品批文。 二、县物价局在接到申请人的定、调价申请报告后，根据规定的定价权限和申请人申请定、调价的依据和理由，对申请人作出是否受理的答复。对受理的申请报告，要对申请材料是否齐备进行初步审查，申请材料不齐备的，要求申请人限期补齐。 三、县物价局正式受理后，要做好以下工作： 、进行市场供求、价格和成本调查，确定合理成本； 、对生产技术性强、成本构成情况复杂的商品或服务，可聘请有关方面专家对价格进行评审或委托价格认证（评估）机构对成本进行论证；
、广泛征求有关方面的意见，提出初步价格方案。 制定、调整列入价格听证目录的商品或服务价格，按照国家、省发布的价格决策听证办法的有关规定举行听证会。 四、定、调价的初步方案形成后，集体审议作出决定或依据规定报县政府、市物价局审批。 五、下发正式定、调价文件。 六、定、调价正式文件下发后，除涉及国家机密的价格外，要通过新闻媒介、有关刊物或其他形式向社会公告。 七、定、调价审批时限 、县物价局在接到申请人定、调价申请报告后，经审核要在个工作日内作出是否受理的答复。 、县物价局要在受理申请报告后个工作日内作出定、调价决定。经过听证的价格决定时限，按价格决策听证办法的规定执行。由于客观情况难以在规定的时间内作出决定的，应当向申请人说明理由。 、需要报县政府、市物价局审批的定、调价项目，要在个工作日内完成上报工作。
有限公司工程材料、设备认质认价管理（试用）办法 第一条为保障工程质量，明确相关材料价格的确定依据，及时、规范地确定材料价格，加强工程材料的成本管理，确保工程建设的顺利进行，根据施工合同及有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条认质认价是公司职能部门依据定额、施工合同及招标文件对相关的工程材料、设备确定其品牌、型号、规格、质量等级和价格的工作，其认质认价单作为工程结算、审计的依据。 第三条认质认价必须坚持公开、公正、公平的原则。应采用招标、谈判、询价等形式确定价格、品牌、型号、规格、质量等级。 第四条材料、设备的认质认价 1、认质是指对所有用于工程建设的材料设备，确定其品牌、型号、规格、质量等级等是否符合施工图设计、招标文件和施工规范要求。认质工作主要由工程部技术人员和施工单位技术人员完成。 2、认价是指按相应的品牌、型号、规格确定其市场采购价格。
第五条材料、设备认质认价的范围：根据招标文件、合同、定额等需要认质认价的材料、设备。 第六条认质认价工作的责任部门和职责： 1、工程部：确定材料样品以工程部为主导，组织相关部门和认质认价小组负责人共同确定材料样品，并进行“封样”；负责对认质认价材料、设备的质量把关、施工配合和组织实施；在施工过程中工程部专业工程师对施工用材与图纸设计及认质认价单上材料是否相符进行监督、抽查。 2、计财部：认价过程以计财部为主导，计财部完成对所认质认价材料、设备的信息收集和市场询价，并汇同工程部及施工单位确定认价材料价格；负责对施工单位所进材料价格、型号、规格、品牌与《材料设备认质认价单》是否相符进行把关。 第七条材方法及适用条件 1、询价法：该方法一般适用于用量不大，单项或单类材料、设备估算总价50000元以下，产品质量稳定，不同档次产品的等级清楚，价格透明、有序的材料、设备。 2、招标法：该方法一般适用于用量大，不同品牌产品可以明确相同技术要求，产品质量稳定，不同档次产品的等级清楚，市场有序的材料、设备。
工程材料/设备认质认价管理办法 第一条为了保证工程质量，降低采购成本，促进工程建设，结合我公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于我公司项目工程中，要求施工单位通过认质认价方式采购的工程材料/设备（以下简称材料）。 第三条材料认质认价应坚持公开、公正、公平、质优价廉的原则。一般应采用公开招标、议标、竞争性谈判以及市场询价的形式确定。 第四条材料质量应符合现行国标、行标、图纸、图集以及施工、验收规范的要求；材料价格包含材料费、税金、运费及装卸费用。 第五条材料认质认价的适用范围： 1、施工合同中约定需要认质认价的材料； 2、招标文件中规定以暂定价格进入工程量清单报价的材料； 3、暂定价在工程决算中材料价格据实调整； 4、按规定应由建设单位采购供应的材料，因某种原因改为施工单位采购供应的材料。 第六条材料认质认价遵循以下程序： 1、施工单位依据施工合同、招标文件、工程量清单报价表、定额及施工图纸要求，对需要认质认价的材料提出书面申请； 2、施工单位在规定时间内按要求填写《工程材料认质认价单》，由监理单位、建设单位驻现场工程主管审核技术参数、规格型号等是否符合要求签字确认，然后上报建设单位预算部,预算部对材料是否在认价范围内进
行审核确认,
最后转材料部进行市场询价； 3、材料部按照《工程材料认质认价单》内容确定采取招标方式或询价方式进行质量和价格认定；需招标办理的，按公司招标程序执行； 第七条《材料认质认价单》包括内容： 1、工程名称，使用部位和时间； 2、施工单位、监理单位名称及主管签字，建设单位工程部主管工程师及经理审核签字，预算部、总工办主管审核签字； 3、需要认质认价材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格等； 4、需要图纸表示的，施工单位应提出详细技术指标及图纸； 5、供货时间、申请时间； 6、供货商联系方式，施工单位长期合作的关系单位。 7、认定材料质量和价格的参考品牌及电话。 第八条材料认质认价工作的组织实施： 1、公开招标方式： 1) 需要通过招标方式确定的特殊材料，由工程部依据总包方申请，编制招标计划提交招标小组（预算部），招标小组编制招标文件并组织招标工作； 2) 招标小组（预算部）将采购明细通知材料部，由材料部提供材料资源和供应商资源，施工单位（优先）和公司其它部门均可提供；材料部负责组织相关部门，对参加投标单位的资质进行审查，经主管领导批准后，转招标小组进行招标。 3) 根据中标结果，同等条件下可优先考虑施工单位提供的合作商为中标单位，招标小组提请公司审批确定后，材料部填写《工程材料认质认
产品报价管理流程 一、目的 为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。 二、适用范围 本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。 三、职责范围 1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提 供报价。 2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经 理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。 3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利 润，提供审核意见。 4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。 四、产品报价流程
1.流程图 2.流程说明： 1)客户提出价格需求； 2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道 判断该客户是否有合作意向。（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。） 3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断 价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。
4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的 市场行情作初步的审核，（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。 5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率， 利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。 6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。 7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根 据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。 8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进 入订单成交环节。 五、附则 1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。 2.本流程文件自下发之日起执行。 制度 精品文档
认质认价的工作范围及流程 1、认质认价的基本含义： 所谓认质认价，就是在施工管理过程中，对用于该工程的建筑材料价格进行市场调查，根据该工程的实际情况，对需要建设单位认证的建筑材料，就其质量和价格予以确认许可。这些建筑材料甲方确定由乙方采购材料，工程的实际情况则是对建设工程规模及投资规模的大小，建设单位对材料要求的档次高低而言的。 2、认质认价应符合质量优先原则： 1)以材料设备的质量合格、规格参数正确、符合图纸设计及施工要求为标准。材料质量应符合现行国标、行业 标准、图纸、 图集以及施工、验收规范的要求。 2)选择原则 （1）总包单位、监理单位、建设单位及个人都有推荐材料、设备厂家的权利。
（2）在众多的材料、设备供应商里，先筛选出符合项目要求的厂家。 （3）总包单位、监理单位、建设单位对筛选出的厂家进行考察，各单位对考察结果要写考察报告，交建设单位汇总。 （4）在考察的厂家里进行评估，优选三家入围。 （5）先进行不少于三轮的降价谈判，确认价位在合理状态后，推荐给主权单位，进行商务合同谈判，择优签订合同。 3、认质认价材料的范围： 施工图纸要求的主要材料，工程招标文件约定的材料，工程设计变更，施工变更选用的材料，甲、乙双方在施工过程中需要购买而又需要认质认价的其他材料。 4、做好认质认价，有以下几个措施工作可以进行： 1）对将要采购的材料进行市场调查。 根据材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格、售前售后服务以及各方面信誉等，进行深化细
致的市场调研，掌控材料质量及市场价格，对各个品牌的材料逐一询价，查看产品合格证、检验报告、质量体系认证等。 可遵循一下方法： （1）审核厂家营业执照、企业资质等资料。 （2）审核材料、设备的检验报告，厂家是有否试验室，试验设备是否满足产品检验要求。 （3）考察材料、设备的生产线，是否具备加工供货能力。 （4）考察塑料管材的原材料，是进口？是国产？对产品质量、寿命、价格的影响要有对比。 （5）考察已使用2至3年的项目，了解质量和售后服务是否有保障；再考察在建项目，产品是否有良好市场。（6）了解材料的质量、性能、使用寿命等参数。 （7）对材料、设备的价格，先第进行第一轮压价，对价格有个初步了解。 （8）对售后服务进行了解，如设备是否有备用件，备用件的价格，保修年限、是否对操作工人进行培训等。 2）对将采购的材料进行质量认定。
项目管理部关于金古月国际绿色产品物流港工程 关于乙方采购材料认质认价程序 注：对于一些大型的机械设备及特殊材料，由建设单位自行询价购买相关单位及时提供参考意见。 流程目的 加强乙供材料认价管理，规范工作程序，明确各部门职责，确保乙供材料符合公司的品质和预算成本要求 适用范围 项目的乙供材料认价管理 定义 1.乙供材料认价：是指甲方对乙方购买的材料、设备进行范围界定以及对品牌、价格等进行确认的过程，包括甲定乙供、乙供材料的认价过程等；2.甲方：建设单位，乙方：施工单位 参与部门 流程中承担的职责 施工单位 1.负责提出材料认价申请； 2.提供供应商名单和相关资料 项目管理公 司 1.对施工单位提报的乙供材料认价申请的材质要求、规格及使用部位进行初审，组织相关部门按流程完成认价； 2.审核乙供材料是否符合设计要求，施工单位的认价申请文件是 否规范； 3.必要时组织对供应商进行考察 监理公司 1.对施工单位提报的乙供材料认价申请的材质要求、规格、使用部位及是否符合设计要求进行核定； 2.对管理公司提出需进行市场考察的乙供材料，提出品牌、市场 价格行情、供应商等参考意见； 3.负责乙供材料的验收和材料现场使用的监督管理工作 造价咨询公司 1.审核施工单位提报的乙供材料认价申请； 2.最终确认乙供材料价格、品牌、数量等 建设单位 审批造价咨询公司做出的认价决策
项目管理部关于金古月国际绿色产品物流港工程 关于乙方采购材料认质认价流程图 流程图 说明 办理时间 责任人 ` ● 1.负责提出材料认价申请； ● 2.提供供应商名单和相关资料。 ● 1.对施工单位提报的乙供材料认价 申请的材质要求、规格及使用部位进行初审，组织相关部门按流程完成认价； ● 2.审核乙供材料是否符合设计要求， 施工单位的认价申请文件是否规范； ● 3.必要时组织对供应商进行考察。 ● 1.对施工单位提报的乙供材料认价 申请的材质要求、规格、使用部位及是否符合设计要求进行核定； ● 2.对管理公司提出需进行市场考察 的乙供材料，提出品牌、市场价格行情、供应商等参考意见； ● 3.负责乙供材料的验收和材料现场 使用的监督管理工作。 ● 1.审核施工单位提报的乙供材料认 价申请； ● 2.最终确认乙供材料价格、品牌、数 量等 ● 审批造价咨询公司做出的认价决策。 ● 1天 ● 2天 ● 2天 ● 3天 ● 1天 ● 经营科 ● 工程科 ● 监理办 ● 合同预算 ● 甲方代 表 监理公司审核并提出参 考意 项目管理公司进行初审 施工单位报材料认价单 造价咨询公司最终确定 建设单位最总决策
工作行为规范系列 房地产采购认质认价工作 程序 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-68187房地产采购认质认价工作程序 Real estate purchase appraisal work procedure 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1、目的 为规范分公司在认质认价工作中的做法，特制订本工作流程，加强工作计划性，优化工作流程，简化审批手续。提高工作效率，明确各相关部门在此工作中的职责。 2、适用范围 所有的工程采购和材料(设备)认质认价工作。 3、术语及定义 4、职责 4.1施工单位将需要招标的工程项目或材料采购需求计划提前交给采购部，工程类须有施工图纸(相关技术要求)、详细预算、计划进场及竣工时间等;材料类需有技术规格、型号、计划使用时间等; 4.2采购部选择供应商，寻价并对质量及价格标准编写
出认质认价书上报审核; 4.3生产副总对认质认价书进行审核后返还采购部; 4.4总经理对认质认价书进行审核后返还采购部; 4.5认质认价的材料由施工单位进行招标或直接采购; 4.6采购部负责对施工单位的招标或采购进行监督; 4.7施工单位须把招标结果、所签定的合同及相关资料报与采购部; 4.8采购部对施工单位采购的材料的质量及价格进行审核; 4.9生产副总负责审核采购部所报相关资料; 4.10总经理负责审核采购部所报相关资料; 4.11审核后的质量及价格作为以后结算和考评施工单位的依据。 5、工作程序 5.1工程部须提前30天将需要认质认价的工程项目或材料采购需求计划及相关资料提前交给采购部; 5.2选择供应商，寻价并对质量及价格标准确定后三日内编写出认质认价书上报审核;
产品报价管理制度4 产品报价管理流程 一、目的 为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。 二、适用范围 本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。 三、职责范围 1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提 供报价。 2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经 理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。 3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利 润，提供审核意见。 4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。
四、产品报价流程 1.流程图 2.流程说明： 1)客户提出价格需求； 2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道 判断该客户是否有合作意向。（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。） 3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断 价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的 市场行情作初步的审核，（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。 5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率， 利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。
6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。 7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根 据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。 8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进 入订单成交环节。 五、附则 1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。 2.本流程文件自下发之日起执行。
材料认质认价管理 1、办理现场认价单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备；承包商已经办理完成认质单程序； 2、办理认价单程序：根据批准的现场认质单，造价工程师在三至五天内做好市场询价工作，对该现场认质单的材料（设备）的规格、型号、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平或工程批量折扣价进行认价工作，交监理工程师、项目主管现场签字确认； 3、办理现场认价单的时效性：现场认价单必须在承包商采购实施前签字确认； 4、办理现场认价单的规定：相关专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部必须根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据； 5、对认价材料设备现场专业工程师、项目主管负有抽检责任，如发现承包商施工使用材料设备与实际认价材料设备的名称品牌、规格、材质要求、价格等不符应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督承包商进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。 6、如遇重大的现场认价，必须事先经由股份公司相关领导确认认可方可实施。
7、各类现场认价的签字人必须附有有效的授权书。 材料认质认价管理办法 在工程定额单价的组成中，材料价格是最活跃的因素。之所以这样说，一是材料价格较之人机价格变化频繁，二是随着市场供求关系的变化，材料价格在一定时期的变化幅度比较大。这种频繁的和在一定时期较大幅度的材料价格的变化，往往是建设、施工单位产生争议和纠纷潜在的主要因素 发包单位和承包单位在工程施工合同中有关材料价格条款上洽谈和履行中所存在的问题主要表现在以下几个方面： 1、执行价格的依据不明确。也就是说，是执行市场采购的发票价格，还是执行工程造价管理部门发布的市场综合指导价格没有写明。 2、对于工期较长的工程，在施工期间一些材料价格发生较大波动时，调整方法没有约定。 3、在施工期间，一些材料特别是大宗主要材料市场价格超过(降低)了双方约定的价格，虽然写明了可以调整，但没有写明调整的幅度范围。也就是说，没有写明超过(降低)到什么幅度范围以上可以调整双方已经约定好的材料价格。 4、对于工程施工合同中明确了的需要发包方认质认价的材料，由于某种原因，承包方没有及时找发包方联系，对材料进行认质认价，使得承包方单独采购的材料价格发包方不予以确认，造成了双方在结算时的争议纠纷。
管输价格管理流程 图 1 2020年4月19日
文档仅供参考 关于调整）产品销售 价格的建议报告___________ （------ ----- 提出调整意见 吐哈油田 运销处价格 管理领导小组 02? 广审核关于调整X产r吐哈油田" 品销售价格的建议运销处 报告主管领导". 吐哈油田价格管理领导小组 吐哈油田 财务资产处 吐哈油田运销 处 （销售事业 部） 01 开始 通过 03 f审核关于调整X产 品销售价格的建议 报告 吐哈油田财 务资产处 主管领导 2.2M 通过不通过 1.1 2.1M 不通过 f审批关于调整X产 品销售价格的建议 吐哈油田总会计师 报告* 匚(% yT.3M\ / 2.3M \ / FK4、 04 通过不通过
1.风险 (1)F1产品定价不完整、不准确 (2)F2价格的制定和调整未经有效审批、不符合国家或股份公 司的相关规定(K)
2. 控制措施 1)F: 产品定价不完整、不准确 (1)F1.1M 公司对所有的产品种类进行定价: 管输与天然气执行国家统一价格, 化工产品由公司自主定价。销售事业部主管领导对价格管理小组的价格调整意见2天内组织各相关岗位召开价格议定会, 集体研究讨论审核调价报告是否科学合理、及时准确。 (2)F1.2M 财务资产处处长收到销售事业部提交的价格调整报告后, 当日内对调 价报告的可行性进行审核。 (3)F1.3M 公司价格管理领导小组主管领导收到价格调整报告后, 及时对调价报 告进行审核, 审核调价报告是否科学合理、及时准确。 (4)F1.4M 财务资产处关联交易科科长对价格管理岗位是否完整准确按公司价格 管理领导小组批复的产品品种、价格、执行时间等内容起草的价格调整通知进行审核。 (5)F1.5M 财务资产处处长对关联交易科送来的价格调整通知进行复审, 审查调 价通知是否与公司价格管理领导小组批示的产品品种、价格、时间一致并于当日签发。 2)F: 价格的制定和调整未经有效审批、不符合国家或股份公司的相关规定 (1)F2.4K —原油销售价格执行股份公司规定的价格; —天然气执行国家颁布的 价格; —液化气价格实行自主定价, 价格的制定和调整由价格主管部门负责人对价格审核后, 报公司主管领导或价格领导小组审批。—成品油: 公司价格领导小组根据股份公司下达的价格，在规定权限和调整幅度内进行调整、审 批。一在公司权限内定价的，由公司价格领导小组进行研究调整、主管领导审批。 (2)F2.1M销售事业部主管领导对油气销售科提出的权限范围
价格审批流程及价格表表样使用说明 （一）价格（一房一价）方案审批 1、提交OA前线下审核流程，通过建立RTX群，人员包括：项目发起人、项目销售总监、区域销售副总经理、区域销售总经理、销售中心总经理、产品定价部总监、产品中心总经理、网络营销公司财务经理、股份公司销售核算经理。 2、线下审核完毕，提交线上OA审核流程：项目发起人→项目销售总监→区域销售副总经理→区域销售总经理→销售中心总经理→产品定价部总监→产品中心总经理→网络营销公司财务经理→网络营销公司财务总经理→股份公司销售核算经理→网络营销公司副总裁→网络营销公司总裁 3、提交OA审批完毕，线下签字 3-1请将OA审批表打印，并打印每页价格表由审批人逐页签字，签字人分别为：项目发起人→项目销售总监→区域销售副总经理→区域销售总经理→销售中心总经理→产品定价部总监→产品中心总经理→网络营销公司财务经理→网络营销公司财务总经理→股份公司销售核算经理 3-2签字完毕由项目发起人将价格表手签纸质版到网络营销公司盖公司公章 注意：1、价格表每页盖章及骑缝盖章；2、如某岗位无对应人员，自动跳转下一环节审批； 3、如某中心总经理暂由副总裁兼任的，线上由对应的副总裁审批，线下不用签字。 4、存档 4-1项目发起人将纸质签字及盖章后的价格表扫描件、OA审批表扫描件电子档发送产品定价部总监、营销公司财务部、股份公司销售核算经理存档。 4-2价格表签字、盖章原件1套、复印件2套交由区域公司售楼处财务部销售会计存档及收款审核价格使用
（二）价格表表样使用说明 1、定价说明：可根据项目的实际定价规则及原因进行价格说明 2、汇总表：体现整体项目各楼栋汇总情况 3、各楼栋价格表中各项内容： 3-1表头为某项目某楼栋价格表 3-2执行日期为必填项，请写明价格表开始执行的日期。 3-3 以上内容为标准表头，必备基础项。 3-4 以上内容请根据项目具体情况进行制定单价、总价以及价格名称，不是必须和模板一模一样填报总价，有多种类的价格方式请务必体现在价格表中。