关键工序作业指引
编制：运营管理中心工程部日期：2018年6月
审核：姚可王晓明朱建华日期：2018年6月
批准：陈昱含日期：2018年6月
版本修订记录
序号修订日期修订内容修订人版本备注
1
1.目的
通过在工程实施过程中设置强制性的关键工序，加强过程检查与控制，确保样板执行，保证工程质量。
2.适用范围
适用于集团下属在建项目（含工程由中南置地管理的合作项目）。
3.术语及定义
关键工序：指在项目施工过程中，将重要的施工工序（节点），设置为强制停止检查控制点。
4.职责与权限
4.1.运营管理中心工程管理部：
4.1.1.负责编制、修改《工程质量关键工序作业指引》；
4.1.2.监督检查各项目工程部质量关键工序的执行情况。
4.2.战区工程管理部：
4.2.1.监督项目工程部关键工序制度的执行情况。
4.3.项目工程部：
4.3.1.负责编制制订《关键工序清单》，并上报战区工程管理部备案；
4.3.2.负责组织并参加项目所有关键工序的验收。
4.4.监理单位：
4.4.1.参加项目所有关键工序的验收以及相关的督促整改工作；
4.5.施工单位
4.5.1.负责编制工程关键工序的相关工程技术要求以及保证措施，并作为施工方案内容。
4.5.2.负责填写《工程关键工序检查记录表》并上报项目工程部，提出验收申请。
4.5.3.负责根据相关检查验收意见，进行整改，并提出复验申请。
5.流程图
战区工程管理部编制停止点检查清单
施工单位自检合格后，填写《关键工序月、周计划中体现停报验申请表》以及《关键工序检查记录止
检查点工作情况表》并上报项目工程部
施工单位整改
否
是
是否通过验
收
项目工程部组织相关单位及部门人员进行
工程关键工序的检查验收
同意进行下
道工序施工
填写完善检查
记录表/存档备查
6.工作程序：
6.1.管理要求
6.1.1.工程质量关键工序分类与设立规定如下：序号关键工序（土建）检查项目
1基础底板钢筋
基坑安全、桩的连接、防水层做法、钢筋品种规格和质量、钢筋形状和连接构造、间距和绑扎质量、保护层厚度、现场清理和排水、止水带止水钢板等节点构造、大体积混凝土浇筑方案和浇筑线路、温控措施。
2土方回填基层处理、防水材料质量、施工质量及节点做法、防水保护层、基槽清理和排水、回填土质、分层厚度、压实情况
3主体结构检查首标层、每十层标准层及屋面层
模板尺寸和平整度、钢筋的品牌、规格、尺寸、间距、连接构造、绑扎质量、保护层、插筋、预埋件、模板垃圾清理
4屋面瓦工程材料质量、基层、干湿结合和钉挂结合工艺（无天沟的为整个坡屋面；有天沟的为天沟下方瓦屋面）、屋面和立面的连接构造、天沟的防水质量
5门窗工程材料质量、加工质量和尺寸偏差、上下一线、后塞法工艺、防水处理、固定件和连接方式、塞缝和发泡的密实度、收口和密封
6外保温工程材料质量、防火等级、基层处理、粘贴方式和粘贴率、锚固件数量、平整度、抗裂胶浆施工方式（道数）、抗裂层厚度
7淋水和闭水试验淋水试验供水情况、管材、喷淋孔大小和间距、安装角度、喷淋管长度和覆盖情况、淋水闭水时间、漏点的整改方案
8景观堆坡造型叠图管理、路基处理、种植土质量、厚度、坡比幅度、对首层用户采光的影响、排水
序号关键工序（精装修）检查项目
1水电管（包含净水管道、煤
气管道）施工
水电管施工，煤气管道施工，水管试压，防水层施工及验收
2卫生间、阳台墙地砖铺贴，
地面防水施工
厨房、阳台、卫生间地面防水层盛水试验及验收
3吊顶及地龙骨等施工厨房、卫生间、走廊吊顶龙骨施工及隐蔽验收，室内地龙骨防腐处理及施工，通电试验，浴缸安装及墙砖收头处理（留检修口）和浴缸成品保护、浴缸盛水验收，卫生间（厨房）盛水试验及验收
4安装毛地板、阳台栏杆及扶
手
毛地板防腐处理及铺设
5竖向木结构封板、分户门、
橱柜、空调及栏板等安装
橱柜淋浴房安装及成品保护
6公用部位地砖/大理石镶贴室内卫生洁具、小五金安装及成品保护7分户查验、整改施工单位整改合格后物业复查
8空气检测、竣工验收、物业
移交
移交物业
6.1.2.工程质量关键工序的检查方式、频次、检查内容要求详见附件一、二。
6.1.3.上述各类工程质量关键工序以及相应管理要求需列入招标文件。
6.1.4.项目工程部可根据项目工程自身特点及管控要求编制
《关键工序清单》，设立的关键工序数量及检查频率不得少于附件1、2中所要求的关键工序数量及检查频次。
6.1.5.在项目的月、周工作计划中，应将涉及的关键工序作为专项列入计划中。
6.1.6.项目工程部负责组织检查，项目工程经理为第一责任人。检查结论限于通过、不通过两种。不通过
的，指明需整改内容，要求施工单位整改。施工单位整改后重新上报项目工程部复查直至通过。6.1.7.《工程关键工序检查记录表》（附件2）需经各方会签，并存档备查。
6.1.8.关键工序的检查验收不能取代隐蔽工程验收，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但应分别填
写《关键工序检查记录表》与《隐蔽验收记录》。
6.1.9.前一工程关键工序未通过，工程实施不得进入下一阶段。
7.附件
7.1.附件一：《关键工序清单》
7.2.附件二：《关键工序检查记录表》
7.3.附件三：《关键工序报验申请表》
8.支持性文件及关联文件无
9.附则
9.1.本作业指引由集团运营管理中心工程管理部负责解释，由集团签发之日起执行。
切割下料加工作业指导书 （ISO9001-2015/ISO45001-2018） 1、目的 此作业指导书规范下料切割工艺，让操作人员在钢板原材料加工方法方面有章可依。同时提升下料件的切割实物割口成型质量，降低切割缺陷的形成几率，提高焊接、装配及整机外观质量。所涵盖的切割设备主要包括数控火焰切割机、数控等离子切割机、直条切割机、半自动切割机等。 2、范围 本指导书适用于原材料切割下料的过程。适用于以火焰切割、等离子切割、手动切割为切割方式的切割下料过程。 3、施工要求 3.1材料要求： 3.1.1用于切割下料的钢板应经质检科的检查验收合格，其各项指标满足国家规范的相应规定； 3.1.2钢板在下料前应检查确认钢板的牌号、厚度和表面质量，如钢材的表面出现蚀点深度超过国标钢板负偏差的部位不准用于产品。小面积的点蚀在不减薄设计厚度的情况下，可以采用焊补打磨直至合格。 3.2施工前准备工作： 3.2.1施工前操作人员预先熟悉零件图纸、按照工艺文件图纸设计要求，按照下料清单核对钢板的材质、厚度规格是否与工艺文件相符合，目测板材的表面质量是否合要求。
3.2.2施工前设备开机运行，查看设备工作是否正常；检查氧气，混合气体的阀门，压力表和燃气胶管是否完好，连接是否紧密可靠；在整个气割系统的设备全部运转正常，并确保安全的条件下才能运行切割工作，而且在气割过程中应注意保持。 3.2.3检验及标识工具：钢尺、卷尺、石笔、记号笔等。 3.3、数控火焰切割 3.3.1数控火焰切割操作工艺过程： 3.3.1.1在进行火焰切割时，吊钢板至气割平台上，调整钢板单边两端头与导轨的平行距离差在5mm范围内。 3.3.1.2将拷贝好的程序插入USB接口中，打开程序，检查程序图号是否与下料清单中的图号相符合；调整各把割枪的距离，确定后拖量，选择合理的切割参数，切割参数包括割嘴型号、氧气压力、切割速度和预热火焰的能量等，同时检查割嘴气体的通畅性。 3.3.1.3气割前去除钢材表面的污垢，油脂，并在下面留出一定的空间，以利于熔渣的吹出。气割时，割炬的移动应保持匀速，割件表面距离焰心尖端以2~5mm为宜，距离太近会使切口边沿熔化，太远热量不足，易使切割中断。3.3.1.4开始切割，时刻注意切割状态并对首件切割零件进行自检，合格后方能进行批量切割。在进行厚板气割时，割嘴与工件表面保持垂直，待整个断面割穿后移动割嘴转入正常气割，气割将要到达零件终点时应略放慢速度，使切口下部完全割断。 3.3.1.5根据板厚调整切割参数，切割参数选用标准参见《数控火焰切割工艺参数及割嘴选用规范》。
关键工序质量控制系统使用说明 一、关键工序质量控制系统的使用范围： 目前，关键工序质量控制系统仅包括铝合金门窗安装和卫生间防水工程。 二、关键工序质量控制系统的内容： 关键工序质量控制系统作为加强关键工序过程控制的管理工具，要求项目工程管理部门对关键工序施工过程中的各质量控制点进行检查、验收、记录、存档。同时将系统记录的电子文档上传集团总部管理平台。 关键工序质量控制系统由以下三部分组成： 1、关键工序质量控制平面图； 2、施工验收记录表； 3、过程监控照片记录。 三、关键工序质量控制平面图的使用说明：（详附件一中的二层铝合金门窗工程质量控制平面图.doc） 1、关键工序质量控制平面图由甲方代表在施工前准备，
质量控制平面图应包含检查验收所需的必要内容，如验收部位的楼层平面位置、验收对象的指示编号，验收对象必要标注的示意或说明等； 2、关键工序质量控制平面图要求链接对应检查的验收记录附表； 3、关键工序质量控制平面图制作时应考虑施工验收的程序及计划，尽量对验收对象按类别、户型、进度、部位进行合并以便于质量控制资料的整理。 四、施工验收记录表使用说明：（详附件一记录附表中的施工验收表-二层铝合金门窗 1 表.doc） 1、施工验收记录表格的具体填写方式见附页的填表说明； 2、表格的验收内容可根据工程的具体设计要求和总部颁发的施工验收标准进行调整，以求符合项目实际施工情况，但表体格式及验收标准不得改动； 3、验收记录表格应与质量控制平面图及相关照片记录链接对应； 五、过程监控照片记录文档的拍摄、编辑说明：（详附件一
中的监控照片-铝合金窗 1 .doc） 1、过程监控照片记录文档应与被验收的对象对应，并与施工验收表格对应链接； 2、过程监控照片的内容应能够如实反映该道工序质量控制点隐蔽之前情况，如卫生间防水工程主要反映面层施工之前各层做法施工过程的情况，铝合金门窗工程主要反映洞口抹灰收口前的隐蔽情况； 3、过程监控照片由施工方质量负责人现场拍摄，拍摄时要求在图像内表明验收的时间、部位及对象名称、编号，并有监理工程师及甲方代表在场； 4、过程监控照片记录文档由一张或多张过程监控照片嵌入组成，照片的格式要求为jpg格式，分辨率为640×480像素。 六、关键工序质量控制系统资料的整理与上报： 1、关键质量控制系统的验收记录及监控照片等原始资料由甲方代表、监理工程师各整理一份，工程部资料员应对关键工序质量控制系统资料（纸面文档和电子文档）存档备查。 2、关键质量控制系统资料的电子文档由甲方代表随原始资料的积累及时整理、编辑而成，质量控制系统资料的电子文档
编号 VKSZ/WI/PR024 版号：A/3 页码：第1页共7页 工程质量控制作业指弓 深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. WNKE 方ER 「程质量控制作业指弓 编制 审核 批准 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 日期 日期 日期 2002-8-23 2002-8-23 2002-8-23 流程目标: 流程时间要求 流程主要责任岗位 项目经理部 2002-10-21 修订 状态 A/1 流程要素 修订记录 修改内容 5.1.1、521、5.2.2、 524、5.2.5 流程监控点数目 流程涉及职位数目 修改人 审核人 陆荣秀 唐激扬 2003-3-7 A/2 文件整体修订 陆荣秀 唐激扬 2005-6-1 A/3 2.2、5.1.2、523、5.2.7、 6.4、6.5、 7.1、7.2、7.3、 孟浩 唐激扬 7.10、8 批准人 刘荣先 刘荣先 徐洪舸
SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.
SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 1.目的 使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求。 2.适用范围 2.1. 适用于本公司开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。 22区域各公司差异按第8条款执行。 3.术语和定义 项目工程质量控制是指项目经理部以合同规定的质量目标或以国家标准、规范，进行的监督与管理活动。 4.职责 4.1. 项目经理部 4.1.1. 负责履行施工监理、工程承包、设备材料采购等用于本项目的工程合 同。 4.1.2. 负责对顾客、工程及设计变更的审核、发放及落实情况控制。 4.1.3. 负责对监理单位工作及服务过程及质量进行控制。 4.1.4. 负责统一工程技术标准的实施。 4.2. 监理公司 4.2.1. 负责对隐蔽工程及工序的监控; 4.2.2. 负责分部分项工程的验收; 4.2.3. 负责组织施工样板验收; 4.2.4. 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调 会; 4.2. 5. 对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认; 4.2.6. 对项目的各工序节点质量进行全面的监控；组织对分部分项工程的验 收; 4.2.7. 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题; 4.2.8. 组织每周的工程例会，并形成会议纪要; 4.2.9. 编写《监理月报》及时抄送项目经理部。 4.3. 承包商
目录 （一）保证测量精度与准确的措施 （二）钢筋工程质量控制措施 （三）模板质量控制措施 （四）砼质量控制措施 （五）预留埋施工措施 （六）保证砖砌体施工质量的措施 （七）防治粉刷及地面起壳的措施 （八）防治楼地面起砂的措施 （九）防止外墙面砖脱落措施 （十）防治屋面漏水的措施 （十一）防治外墙涌水措施 （十二）防治楼地面、阳台地面、落水口和立管洞处渗水的措施（十三）防治管道漏水的措施 （十四）防治装饰粗糙的措施
（一）保证测量精度与准确的措施 1、本工程测量人员是具有丰富施工检验，又有扎实的理论基础的专业人员，曾在多个大型工程施工中任专业测量。因此能胜任本工程的测量工作。 2、我公司在本工程中使用目前先进的测量仪器，如自动安平水平仪，铅垂直仪均为进口仪器，设备先进，精度高。 3、施工前编制详细的施工方案，经研究同意后实施。 4、坚持技术复核制度，对于工程主轴线、标高基准点在放线完成后，由项目技术负责人复核，对于一般轴线，标高由技术负责人指定专人负责复核。确保无误后，放可继续施工。 （二）钢筋工程质量控制措施 1、质量管理点的设置：包括钢筋品种和质量；钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距；钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向；焊接质量；预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置；钢筋位移；钢筋保护层厚度及绑扎质量。 2、预控措施：应检查出厂质量证书及试验报告，必须保证材料指标的稳定；加强对施工人员的技术培训，使其熟悉施工规范要求和基本常识；认真执行工艺标准，严格按技术交底要求施工；严格按照图纸和配料单下料和施工，弯钩朝向应正确；施工前应预先弹线，检查基层的上道工序质量，加强工序的自检和交接检查；对使用工具经常检测和调整，并检查焊接人员有无上岗证；正式施焊前须按规定进行焊接工艺试验，同时检查焊条、焊剂的质量，焊剂的质量。焊剂必须烘干；对倾斜过大的钢筋端头要切除，焊后夹具不宜过早放松，根据钢筋直径选择合适的焊接电流和通电时间；每批钢筋焊完后，按规定取
下料工序作业指导书 目的 使下料作业标准化、规范化、确保生产品质。 范围 适用于本公司物控部下料工序。 职责 物控部：负责本指导书的实施及下料设备的维护与保养。 工艺部：负责工艺流程及参数的界定与修订。 品质部：负责对本指导书实施进行监督及信息反馈。 机修班：负责对开料工序所有设的维修、维护及保养。 作业内容 下料作业流程 核对生产指示→选料→下料→自检→圆角→磨边→写（刻）档案号→清 洗板面→烘烤→转下工序。 设备及物料清单 裁板机、磨边机、抛光机、钢印、打钢印汽缸、成品清洗机、烤箱、钢尺、 千分尺、铜箔测厚仪、覆铜板、油性笔、电动笔。 下料操作规程 4.3.1 下料前准备 4.3.1.1根据流程卡确定下料的件数、尺寸、板厚、铜箔厚度、板材型号等。 4.3.1.2根据流程卡选定所需要的板料，（使用边料时需检查测量板厚、铜厚和板 材类型）。 4.3.1.3以剩余最小边料为原则，合理利用材料,确定下料的方法。 4.3.2 下料 4.3.2.1根据已确定的下料方法先测量所下料板材的板厚、铜厚和板材类型，再在 裁板机上量出尺寸定位线并固定好。 4.3.2.2根据尺寸定位线裁一件首板，测量尺寸是否符合流程卡上的尺寸要求，测
量无误开始批量生产，如不符合流程卡上的尺寸要求，则重新调整尺寸定 位线直到所裁板尺寸符合要求为止。同时确认板件四周的切断口需整齐平 整、无明显毛刺、铜皮翻起。 4.3.2.3 开料时板厚(含以上的不能叠板剪裁，板厚小于的可以叠板但总叠板厚度 不能超过（的板料在开大料时不能叠叠板，开成小料后可以叠两块剪裁）4.3.2.4裁板过程中每裁10件板用钢尺测量一次尺寸。 4.3.2.5内层板下料要保持经向或纬向的一致性，同一批量的方向保持一致。本公 司板材型号有36"×48"、40"×48"、43"×49"，其中36"、40"、43"为经 向，48〞、49"为纬向，当所下料为正方形时，经向以剪角标识(如下图所 示)。如果有内层芯板厚度不一致时，必须切角标识，且在流程卡上注明 清楚。 4.3.2.6特殊板料、 同一流程卡上如有两种或者 板厚）。 4.3.2.7下料完毕后，应将所剩的边料放置于原处，并且在边料上用粉笔注明板厚、 铜厚和板材类型，以防止混料或错用板料；不同尺寸的板件叠放时需用纸 隔开；并将用料记录填报在《板料使用记录表》中。 4.3.2.8剪板机刀片每3个月更换另一个刀口（每个刀片有四个刀口，当四个刀口 使用完毕后需返磨），当刀口有明显缺口或剪裁的板件有明显毛刺、铜皮 翻起也须更换另一个刀口。 4.3.3 板料处理 4.3.3.1板厚在（含）以上的需要进行圆角处理。圆角在抛光机上完成，砂带使用 240目的，当砂带破损或砂带上的磨砂补磨损得光滑导致磨削力明显下降 时必须更换砂带。要求圆弧光滑无铜皮卷起，板尖到板边磨掉部分小于 5MM。
崇启长江公路大桥（江苏段)跨江大桥工程 施工项目CQ-A1标关键工序质量控制措施 编制单位:中交第三航务工程局崇启CQ－Ａ1标项目经理部 主编人:韩振飞(工程师） 参编人员:王华南（助理工程师) 林烁（助理工程师) 陆宁海(技师） 审核人：汤涛（高级工程师） 编报日期：2009年３月1０日 1结构耐久性的施工控制 本工程结构的耐久性保证是一项系统工程,设计作充分的耐久性设计和施工控制严格达到设计耐久性要求是工程耐久性保证的两个支柱。 本工程耐久性设计包括钢筋砼结构和钢管桩等２种结构,钢筋砼结构包括混凝土性能和混凝土保护层等２点，钢管桩采取了涂层防腐和阴极保护相结合的方案。以往施工实践表明,施工过程对工程耐久性影响主要是施工预埋件的处理。 1．１钢筋砼结构耐久性施工保证 (1)混凝土工程 本标段混凝土耐久性性能要求为:
同时承台和标高10m以下的墩身混凝土添加适量钢筋阻锈剂。 对于混凝土工程我们采取以下措施保证耐久性: 错误!混凝土正式拌和前,必须先进行试拌，保证混凝土的设计强度不小于结构设计强度，并至少高于耐久性要求的最低强度一个等级；抗氯离子渗透的性能Cｌ-扩散系数不大于耐久性最低要求的80％。对于承台砼和墩身10m标高以下砼,掺加钢筋阻锈剂进行试拌,在结构混凝土中掺加阻锈剂。 ○2混凝土拌和时保证原材料的质量满足招标规范要求和我局企业的规范要求,拌和物的和易性满足施工要求。 错误!每次混凝土浇注完成，除留出常规抗压强度试块外，还留置抗氯离子渗透试验的试块,及时对混凝土的抗氯离子渗透性能进行检测。 （2）混凝土保护层控制 本工程各结构净保护层厚度为: 保证保护层厚度的施工措施如下: 错误!垫块全部采用高强砂浆定制保护层垫块，垫块高于相应部位保护层厚度2～3mm。高强砂浆垫块在我局有限公司所属崇明航环预制厂采用定制模具进行生产。该预制厂近年一直在研究垫块预制工艺,已形成系列商品，商品预制垫块形状合理、稳定,强度高,得到上海市港口工程质量监督站的高度评价和广泛推荐，在海洋工程中应用广泛。 错误!钢筋制作和绑扎时,所有结构钢筋、架立钢筋都必须保证保护层的厚度,底层架立钢筋下必须垫止水垫块。 错误!钢筋绑扎时,扎丝一律向内侧弯进,禁止扎丝伸入保护层。 1.2 钢管桩的防腐和施工保护 钢管桩的防腐设计为涂层防腐和阴极保护相结合。钢管桩外表面伸入承台内的距桩顶0．８m范围不需进行防腐涂装，在距桩顶0.8ｍ～30m范围内，涂敷加强型双层环氧粉末涂层，厚度不小于8０0μm桩身其余部位涂敷普通单层环氧粉
1目的 1.1规范项目管理过程中影响工程质量的关键动作，实现质量管理目标。 2适用范围 2.1适用于本公司开发的所有项目。 3术语和定义 4职责 4.1工程管理中心 4.1.1负责项目质量控制，实现质量管理目标； 4.1.2负责制定工程管理技术标准并推行； 4.1.3审核工程管理策划； 4.1.4参与强制审图及会审交底； 4.1.5参与施工专项方案审核/审批； 4.1.6参与工序样板验收； 4.1.7组织开展工程巡查和质量评估、实测实量； 4.1.8参与工程验收； 4.1.9协助开展工程质量事故处理； 4.1.10适时进行工程拉闸； 4.1.11负责提供工程技术支持。 4.2项目部 4.2.1负责项目质量管理，实现质量管理目标。 4.2.2负责项目施工过程中工程质量控制，包括但不限于：组织工程管理策划；组织施工 图审图及会审交底；材料设备封样；参与合同交底；编制专项施工方案并报审或报 备；组织工序样板验收；组织材料设备验收；组织各项工程验收；组织施工界面移 交；配合开展工程巡查和质量评估、实测实量；适时进行工程拉闸等。 4.3采购管理部 4.3.1组织实施工程采购； 4.3.2负责进行合同交底； 4.3.3负责抽查部分材料设备验收； 4.3.4参与供方履约过程中重大质量问题的协调工作。 4.4设计管理中心 4.4.1及时提供项目开发过程中所需的设计图纸，参与图纸审核及交底； 4.4.2参与材料设备封样； 4.4.3参与部分工序验收。
5工作程序 5.1强制审图 5.1.1施工图设计期间，项目部组织采购、工程、成本、营销、客服、物业等专业人员对 图纸进行联合审查。具体参照【关于实行强制审图的通知】和【设计图纸评审作业 指引】。 5.1.2设计负责按计划提供施工图纸，项目部织按图施工。 5.1.3对于需要深化设计的施工图纸（如：铝合金门窗、幕墙、大型基坑支护、智能化、 钢结构（栏杆、雨篷、庭院门、保温等），由专业施工单位或专业设计单位负责图纸 深化，并由项目部组织相关单位、部门进行图纸会审、交底。 5.2材料封样 5.2.1采购负责对甲供材料设备进行封样并移交项目部； 5.2.2项目部建立现场材料设备样板库，对所有甲供、甲指乙供及主要乙供材料进行封样 保管； 5.2.3需封样的主要乙供材料由总承包在【施工组织总设计】中列明清单并提供材料样板， 并由项目部审核并进行材料封样。 5.2.4以上封样形成【材料设备封样清单】。 5.3合同交底 5.3.1采购管理部负责总包、装修总包、监理、景观、门窗、基础、消防、机电及合同金 额超过1000万以上的合同向项目部进行交底，具体参见【工程合同管理程序】。 5.4专项方案报备 5.4.1专项方案按照下表进行报备：
下料作业指导书编号：WHJX/ZD02-04 编制：技术科 审核：王凤立 批准：徐公明 实施日期:2009.5.10 诸城市五环机械有限公司
对下料过程进行控制，确保原材料的合理利用和杜绝浪费。 2 范围 适用于本公司下料车间工人。 3 职责 1、车间主任负责直接领导、监督责任。 2、下料车间职工要严格按照本作业指导书操作生产。 3、技术部、质量部对其定期进行检查、考核。 4工作流程 1、选择材料：严格按照工艺卡片规定的材质选材
厚板要求尺寸用自动割或用气割；圆棒料用锯床；型材用切割机。 3、下料尺寸按工艺卡片规定执行，沿料边开始下料，并摆放整齐。 4、完工后整理好现场。 5剪板作业指导书 范围：适用于准备车间剪板工序 目的：用于完善工艺过程，提高工序能力。 内容： 1、剪板工序的准备工作： 1.1技术准备前，操作者应充分了解《剪板机使用说明书》中的注意事项及使用要求，做到“三好（用好、管好、修好）”，“四会（会操作、会检查、会保养、会排除故障）”。 1.2设备及工、夹、量具的准备： 1.2.1设备及现场设置的准备： A、配置多种规格的转运车或工位器具（用于安放已剪或尚未下料的板材）； B、设备在启动前，应在导轨滑行面上加注润滑油，轴承油杯中打润滑脂，检查刀片工作部分是否有异物，然后，试运行设备检查设备运行是否正常。 1.2.2工、夹、量具的准备： A、划线用的钢针、直尺； B、度量用的钢尺、卷尺、游标卡尺、深度卡尺； C、调整定位基准用的12”活络扳手； D、作标识的记号笔。 1.3材料准备： 1.3.1板材应按有色、黑色金属、冷轧、热轧、酸洗、厚度分门别类安放（货
文件编号：xx/G007-2013 受控状态： xxxx电线电缆有限公司管理体系文件 关键工序质量控制点管理制度 编制： 审核： 批准： 2013年8月26日编制2013年8月26日实施xxxx电线电缆有限公司发布
关键工序质量控制点管理制度 1.目的 对产品实现过程中的影响产品质量的关键工序设立质量控制点，实施重点管理，进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。 2.适用范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认。 3.职责 3.1技术质量部负责编制和提供各工序的技术标准和检验规程。 3.2技术质量部负责生产过程的半成品的检验和试验。 3.3生产车间配合做好过程检验和试验工作。 4.程序 4.1未通过的过程检验和试验的产品不能转序。 4.2过程测量和监控应按该产品有关标准和检验规范作为依据。 4.3过程测量和监控所用的检验器具应在有效检定周期内，使用前应进行校准。 4.4过程检验和试验 4.4.1过程产品的检验和试验，分为操作工的自检和检验员的首检及巡检。 4.4.2每班开机后，操作工生产的产品，按相关的过程产品检验和试验规程进行 自检，若产品质量不符合规定要求，操作工应立即调整工艺参数或模具，使产品质量符合规定要求。自检合格后，检验员应及时到生产车间进行首检，首检合格后方可进行正常生产，首检主要是检产品的结构、表面质量，重要的性能试验由检验员抽样回试验室进行抽样检验和试验。 4.4.3进入正常生产后，检验员应按有关文件规定的检验频次进行巡检，并按文 件的规定做好巡检记录，记录要真实、完整、结论明确，检验记录应由检验人员签名盖章。不合格品按《不合格品控制程序》执行。 4.5例外转序的控制 在所需要的检验和试验完成或必须的报告收到前不得将产品放行，如因生产
施工阶段工程质量控制作业指导书 一、前言 依据国家《建设工程监理规范》规定的工程质量操纵要求，结合亿汇项目治理公司多年来对工程质量操纵工作的实践体会，按照本公司ISO9001质量体系文件要求，编制此质量操纵工作作业指导书，用以指导施工时期工程质量操纵监理工作。 施工时期工程质量操纵是指，各专业监理工程师在监理规划指导下，编制切实可行的、针对性强的质量操纵方法、措施，严格监督施工单位按图施工，确保使用的原材料、半成品、构配件质量合格，确保施工工艺、施工程序、隐藏、验收和竣工质量符合设计要求和合同规定，直至交付使用。 二、施工时期质量操纵内容程序（参照附图01、02、03、14、15、17） 按照国家《建设工程监理规范》的规定，监理工作程序应表达事前操纵和主动操纵的要求。监理应全面做好质量操纵的事前、事中、事后操纵工作。 1、质量工作事前操纵： （1）熟悉设计文件、参加图纸会审，提出图纸中存在的问题，签认会审记录； （2）参加设计技术交底会，了解设计主导思想、建筑艺术构思、要求，采纳的设计规范以及抗震等级、防火灾等级、节能标准、基础、结构、内外装修、机电、设备设计等特点； （3）了解设计文件对要紧建筑材料、构配件和设备要求，所采纳
的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应专门注意的重点、难点事项等； （4）总监和专业监理工程师在约定时刻内审查施工单位报送的施工组织设计（方案），提出审查意见，签认后报送建设单位； （5）总监和专业监理工程师审查施工单位现场项目治理机构的质量治理体系、技术治理体系和质量保证体系，对其质量治理、技术治理和质量保证的组织机构、治理制度和专职治理人员、特种作业人员的资格证、上岗证进行审查确认； （6）总监和专业监理工程审查施工单位报送的分包单位有关资质资料，对其营业执照、资质证书、施工许可证以及分包单位业绩拟分包内容、范畴、治理人员、特种人员资格证、上岗证进行审查、确认； （7）专业监理工程师复核制桩的校核成果、操纵桩的爱护措施以及平面操纵网、高程操纵和临时水准点的测量成果； （8）专业监理工程师复核操纵桩的校核成果、操纵桩的爱护措施以及平面操纵网、高程操纵网和临时水准点的测量成果； （9）专业监理工程师审查施工单位报送的开工报告及相关资料，具备开工条件民监理工程师签发，并报建设单位； （10）开工前参加第一次工地会议，由项目监理机构起草、形成会议纪要并与会后各方代表会签。 2、质量工作事中操纵： （1）严格监督施工单位按设计图纸施工按已批准的施工组织设计施工，如有补充变更情形须经设计部门出具设计变更和总监签认的施组调整意见； （2）检查确认进入施工现场的原材料、半成品、构配件和设备的
第九章关键工序质量控制的措施主要内容包括: ▲桩基、主体、装饰等监理预控方案 ▲水电安装施工监理预控方案 ▲暖通工程监理预控方案 ▲消防工程监理预控方案 第一节桩基、主体、装饰工程施工 常见问题及预控措施 为确保本工程建设质量，作为监理人员应将如何精心监理、根治工程的质量通病看作是自己的重要职责。必须坚持在建设监理活动中采取有效的对策措施确保施工质量。本细则列举了工程施工中常见的质量问题。并提出了相应监控措施。 （一）、沉管灌注桩的监理方案 按照前面的分析，本工程桩基应采用沉管灌注桩，直径为377mm。根据我们大量的监理经验总结和对当地地质的仔细分析，我们认为重点控制桩的定位、垂直度、桩长、贯入度控制、沉渣厚度、砼灌注等方面，我方提出如下监理方案。 页脚内容1
1、沉管灌注桩的施工与质量控制 （1）对总包及分包单位质保体系组织审查 （A）、人员 为保证施工质量，现场项目管理班子必须配套，包括项目经理、技术负责人、质量员、安全员。现场操作人员工程要齐全，桩机操作员、钢筋工、砼工、班组长均持证上岗。 （B）、设备 为保证施工质量，必须配备的设备须到场，桩机应具备当地的许可证，设备性能满足工程要求及安全使用，砼搅拌机应具有讲题设备及备用搅拌机、电焊机，应配有确定桩位的经纬仪。 （C）、施工方案 在图纸会审的基础上，由施工单位编制相应的施工方案，施工方案应结合具体工程的特点，包括场地、地质、桩长等，要有保证施工质量的具体措施及异常情况的应急措施，还应有安全管理办法。 （2）工程材料监理 （A）、所有建筑材料的规格品种和性能必须满足设计技术要求和国家质量标准的要求。钢材及水泥必须有质保单及现场帛样检验报告，检验报告由主管部门批准的检测单位出具，散装水泥按批次进行抽样检验，钢筋搭接焊200个焊点为一批试焊送检。 （B）、砼浇捣 ①、试桩前砼级配应通过试验合格，施工过程中每台班做砼试块一组。 页脚内容2
工程质量实测实量作业指引 编制吴涵波、侯义 军 日期2013.1 审核吴雪日期2013.1 批准林峰日期2013.1 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 2014.5 B0-B1 增加砌筑工程灰缝饱满度和梁底 水平度指标，调整各分项权重，调 整分类标准 沈强吴晨光陈东彪 2015.3 B1-B2 调整基础质量控制能力实测指标 的取点方法（测区范围内测点数量 不变，加强取点的随机性）；全装 修能力同户型相关实测指标纳入 实测实量合格率计算；规范限制对 主体结构的不合理修补，补充对结 构因不合理修补的扣分处理办法； 补充对规避引导测区等不诚信行 为的处罚办法。 沈强吴晨光陈东彪 2016.1 B2-B3 扩充完善实测实量作业指引标准， 增设补充全装修分项及实测指标， 增设PC结构实测分项及实测指 标，其他常规性指标保持不变。补 充完善对合理修补的标准及对不 合理修补的处理办法。 沈强吴晨光陈东彪
2017.3 B3-B4 扩充完善精装修实测指标及作业 指引，标准，增设公区专项检查及 实测指标，提升公区品质。 陈炜升吴晨光陈东彪 2018.4 B4-B5 减少实测实量均好指标的测点，加 大客户敏感点及较差指标的测点， 增加客户敏感点实测指标，提升客 户质量满意度。 陈钢刘峰陈东彪 2019.2 B5-B6 PC工程指标细化，墙体开槽、墙 体节点指标移到质量风险表中，调 整空鼓开裂测区划分规则并增加 实测点数，增设窗扇搭接度指标观 察项。 陈钢崔晓强、刘峰陈东彪
1.目的 1.1.作为提升产品品质的保障措施。 1.2.旨在通过实测实量发现施工过程中存在的问题，尤其是系统性问题，并在后续施工中进行整 改，进一步采取预控措施。 1.3.提供产品质量实测的操作方法，尽可能消除人为操作引起的偏差。 2.适用范围 适用于集团所有在建工程（自主体结构±0.00 至交付完成）项目。 3.术语及定义 3.1.文中6~10中关于实测区、实测点的取样比例均为集团工程综合检查时对项目实测合格率评估 的取样比例，项目现场实测比例按4.2~4.4执行。 3.2.土建施工阶段基本的实测指标项，包括以下实测指标项： 3.2.1.混凝土工程：截面尺寸、表面平整度、垂直度、顶板水平度、梁底水平度极差、凸窗顶板水 平度极差、楼板厚度、施工控制线、轴线偏差控制； 3.2.2.PC结构工程：墙板构件尺寸、楼板构件尺寸、墙板表面平整度、构件垂直度、相邻构件平 整度、墙板接缝宽度； 3.2.3.钢结构工程：高强螺栓连接、螺栓垫片设置、钢结构焊接质量、焊缝尺寸、钢结构防火质量、 材料、垂直度、扩孔、钢结构柱偏位、钢柱对接偏差、钢梁底水平度极差； 3.2. 4.砌筑工程：表面平整度、垂直度、方正度、外门窗洞口尺寸； 3.2.5.装饰工程：墙体表面平整度、墙面垂直度、阴阳角方正、方正性、开间/进深、户内门洞尺寸 偏差、外墙窗内侧墙体厚度极差、同户型同厨卫间管井尺寸偏差、同户型同厨卫间窗底框标高偏差、同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差、柜体嵌入位尺寸偏差、同户型同厨卫间开间/进深偏差、地面表面平整度、地面水平度极差、净高、型材拼缝宽度、铝合金型材拼缝高低差、窗框正面垂直度、入户门门框正、侧面垂直度、窗扇搭接度、顶板水平度、墙面表面平整度、墙面表面垂直度、墙地砖接缝高低差； 3.2.6.设备安装工程：座便坑距偏差、同一室内的底盒标高差、水管的支吊架间距、管道保温、排 水管坡度、桥架安装、电缆、线缆敷设、配管安装、强弱电安全间距、风管接口、法兰、冷凝水管道坡度、软管长度、风管安装、风管穿越伸缩缝处理、风管支架间距； 3.2.7.防渗漏工程：卫生间地漏、卫生间涂膜厚度、卫生间附加防水层、外门窗边框外表面防水层； 3.2.8.防空鼓\开裂工程：室内裂缝空鼓、公区墙面裂缝空鼓、公区地砖裂缝空鼓； 3.3.影响精装施工的面层检查和安装工程（不包括观感），包括以下实测指标： 3.3.1.涂饰工程：墙面表面平整度、墙面表面垂直度、阴阳角方正、顶棚（吊顶）水平度极差、阴 阳角直线度、裂缝/空鼓；
冷轧作业指导书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
冷轧作业指导书 1、冷轧机分为1-6号机。 2、操作工人上岗前应穿戴好劳护用品，并由当班的管理人员开会安排工作 任务及安全方面的注意事项。 3、冷轧工操作时选择与轧机的相符编号的坯管，未经得生产计划部同意不 准私自更改轧制规格。 4、原料检查： ①原料外表面要求无裂纹、翘皮等缺陷。 ②外径、壁厚尺寸要求与生产传票相等。 ③所有来料均要切除尾部飞皮，并无毛刺。 ④特别检查钢号、标识是否与传票一致。 ⑤如果不符合以上要求，需查明原因后才能生产。 5、轧机检查 ①检查所有按钮是否有效。 ②检查所有油路是否正常。 6、轧管 6.1装料 打开芯杆卡紧装置，将坯管装入芯杆卡紧装置和回转送进箱，进入中间床身的轧制中心线上，同事将坯管卡盘退至后极限位置或坯管长相适宜的位置。调节三爪或液压夹紧装置将芯棒杆卡紧，并放上芯杆限位装置。 6.2 轧制 启动开关，使用快捷键使坯管端面和卡盘接近（距离不超过10mm），开始轧制管子。轧制第一支管子时，应先把送进速度调到低速轧制，并沿管子旋转方向用手带动旋转。在轧出300mm时，应停机按技术要求进行检查，检查合格后可继续生产，不合格则调整斜楔来调试外径大大小，调整芯杆滑座位置来调试内孔的大小。直到表面质量和尺寸精度符合生产技术要求。当卡盘走到前端碰到限位开关时，停止前进，主电机停车，使其快速退回到后端，松开卡盘，等待重新上料再次轧制。管子轧出轧机箱后，要及时放上刮油装置。正常轧制后，应把调试管不合格部位切除，整支不合格的应拿出并作好标识和记录（写明钢号和实际尺寸）。 7、所轧坯管检查 7.1 在调试正常后应检查：外径、壁厚、内孔、长度、直线度是否符合生产 传票要求，并取样保留样品（所有精管，即下工序不需要热处理的） 取样350mm，其他坯管取样100mm左右。原则上统一规格取一个 样，若中途有更换芯棒，调动轧机应及时取样看是否合格。 7.2 外观：内外表面光滑，不得有耳子、划伤、裂口及凹坑现象；耳子和裂 口应及时解决和切除。 7.3 若有芯棒断裂应将其选出，并把有芯棒部位的管子切除。所有精轧管轧 制后弯曲明显，应立即停止，并通知调整员。 7.4 不合格产品应做好标识，单独堆放。 7.5 轧管完成后填写记录单及冷轧卡片（所有精管用规定的塑料标签），并 在冷轧卡片上写好下一工序（如打尖、退火、中切等）。按我公司油 漆色标要求涂上油漆。
房地产工程质量停止检查点作业指引
1.目的 通过在工程实施过程中设置强制性的停止检查点，加强过程检查与控制，确保样板执行，保证工程质量。 2.适用范围
适用于集团下属在建项目。 3.术语及定义 停止检查点：指在项目施工过程中，将重要的施工工序（节点），设置为强制停止检查控制点。 4.职责与权限 4.1.集团工程管理部： 4.1.1.负责编制、修改《工程质量停止检查点作业指引》； 4.1.2.监督检查各事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业质量停止检 查点的执行情况。 4.2.事业部（含直管城市公司）工程专业： 4.2.1.监督项目部工程专业/城市公司项目工程专业停止检查点制度的执行情 况。 4.3.项目部工程专业/城市公司项目工程专业： 4.3.1.负责编制制订《停止检查点清单》，并上报事业部工程专业备案；4.3.2.负责组织并参加项目所有停止检查点的验收。 4.4.监理单位： 4.4.1.参加项目所有停止检查点的验收以及相关的督促整改工作； 4.5.施工单位 4.5.1.负责编制工程停止检查点的相关工程技术要求以及保证措施，并作为 施工方案内容。 4.5.2.负责填写《工程停止检查点检查记录表》并上报事业部项目部工程专 业/城市公司项目工程专业，提出验收申请。 4.5.3.负责根据相关检查验收意见，进行整改，并提出复验申请。 5.流程图
6.工作程序： 6.1.管理要求 6.1.1.工程质量停止检查点分类与设立规定如下： 6.1.2.工程质量停止检查点的检查方式、频次、检查内容要求详见附件一、 二。
6.1.3.上述各类工程质量停止检查点以及相应管理要求需列入招标文件。6.1.4.项目部工程专业/城市公司项目工程专业可根据项目工程自身特点及管 控要求编制《停止检查点清单》，设立的停止检查点数量及检查频率不得少于附件1、2中所要求的停止检查点数量及检查频次。 6.1.5.在项目的月、周工作计划中，应将涉及的停止检查点作为专项列入计 划中。 6.1.6.项目部工程专业/城市公司项目工程专业负责组织检查，项目工程经理 为第一责任人。检查结论限于通过、不通过两种。不通过的，指明需整改内容，要求施工单位整改。施工单位整改后重新上报项目部工程专业/城 市公司项目工程专业复查直至通过。 6.1. 7.《工程停止检查点检查记录表》（附件2）需经各方会签，并存档备 查。 6.1.8.停止检查点的检查验收不能取代隐蔽工程验收，在有重复的检查项 时，可以合并一次检查，但应分别填写《停止检查点检查记录表》与《隐蔽验收记录》。 6.1.9.前一工程停止检查点未通过，工程实施不得进入下一阶段。 7.附件 7.1.附件一：《停止检查点清单》 7.2.附件二：《停止检查点检查记录表》 7.3.附件三：《停止检查点报验申请表》 8.支持性文件及关联文件 无 9.附则 9.1.废止文件：CIFI-JT-RU-GC-005《工程停止检查点制度》； 9.2.本作业指引由集团工程管理部负责解释，由集团签发之日起执行。
下料工序作业指导书 适用范围 责任岗位所用设备（工具） 1 下料准备适用于角钢、方管、扁管、钢带下料工序 剪板、气割、角钢切断等下料工 剪板机、机械压力机、半自动切割机、手工割炬、带锯床 1.1下料班接到加工任务后, 首先持工件加工卡到放样中心领取样杆、样板，同时通知配料班配料。 1.2下料前，下料工首先根据加工卡及材料表与原材料认真核对，确认无误后方可下料。 1.3严格按放样所给定的尺寸下料。在划线、号形时，要根据原材料进行合理套料, 用石笔划线时，线宽不应超过1mm。 1.4部件材质、规格的代用，必须根据材料代用通知单, 严禁私自代料。 2 下料设备 2.1当材料规格在剪切设备承受能力之内时, 应优先选用剪切设备。 2.2剪切环境温度：碳素结构钢低于-20 ℃、低合金结构钢低于-15 ℃时，不应进行剪切。 2.3大的角钢、小型扁钢、厚的钢板等超过剪切设备的承受能力时，可根据技术要求采用带锯床切割或火焰切割下料。 3 下料 3.1设备操作人员必须熟悉设备的性能和使用说明书，根据推荐的技术规范或参数进行操作，认真执行设备管理的有关规定，严格遵守安全操作规程。 3.2在下料过程中，如发现钢材表面有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮；表面有锈蚀、麻点、划痕，其深度大于该钢材厚度负允许偏差的1/2 ，或累计误差超出负允许偏差时，不得使用，应及时通知领料员将材料退回仓库。严禁使用不合格原材料。 3.3在下料及以后的标识时，必须进行首件检查。查看尺寸、偏差、毛刺、拉角、外观成型等是否合格, 合格后方可成批生产。过程中或过程结束进行自检。 3.4下料质量要求 ，其断口上不得有裂纹和大于1.0 mm 的边缘缺棱，切断处切割面平面度为
关键工序的施工工艺及质量控制措施 第一节隧道工程施工质量保证措施 集中专家编制科学、合理的实施性施工组织设计，以切实可行的施工技术措施及一系列先进手段、先进工艺，保证隧道工程质量优良。 （一）认真操作，保证测量准确 采用电脑全站仪、精密水准仪、激光准直仪、激光断面仪和收敛仪等精测仪器，确保围岩监控测量信息准确、及时地反馈用以指导施工；确保隧道中线、标高和结构尺寸正确。 （二）采用光面爆破技术，保证开挖质量 1、根据地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、钻眼机具和爆破器材进行钻爆设计，审定批准后，据此严格施工。并根据爆破效果，及时调整有关参数。采用微震光面爆破，非电起爆技术，使硬岩、中硬岩、软岩残眼率分别达到90%、80%、60%以上，比规范分别提高十个百分点。越是软岩地段，越是要搞好光面爆破。 2、采用断面仪快速、准确测量洞室开挖轮廓线，数据及时反馈到施工中，提高开挖质量。 3、实行定人、定位、定责的岗位责任制，确保隧道开挖轮廓线平顺，线性超挖控制在10cm以内，无欠挖现象。 （三）一丝不苟，保证施工支护质量 本合同段的隧道工程施工支护设计采用素喷、网喷、钢筋网和系统锚杆，并视围岩情况相应采用了超前锚杆、超前小导管超前预支护
辅助措施和钢架加强支护。无论哪种支护方式，施工时：一是初期支护严格按设计要求的施工顺序紧随开挖，及时施作，以充分发挥围岩自承能力；二要喷射砼与围岩、钢件之间密实无隙，融为一体，消灭空洞现象；三要保证支护的厚度且大面平整，这对复合衬砌结构消灭初期支护与岩面之间、与防水板之间不密贴的质量通病打下基础，也是实施新奥法的必然要求。同时，对于二次衬砌，除不良地质地段要紧跟外，对于较好的围岩，开挖面与二衬间的距离不得超过200m。 1、超前预支护是保证隧道软弱围岩地段施工质量、安全的关键之一，必须严格按照设计及规范进行施工。同时，要注意以下几点：?环向布置间距、孔位偏差不得大于5cm；?纵向搭接长度不得小于设计要求；?严格控制外插角范围，可根据地质情况科学进行调整，必须报请批准方可进行；?注浆施工应有效止浆，防止漏浆。超前灌浆锚杆采用孔口止浆塞止浆，超前小导管注浆施工用喷砼封闭岩面；?注浆采用注浆压力控制，注浆压力控制采用逐级升压法；?必须在注浆效果达到预期目的后，方准进入下步工序施工。 2、系统锚杆的材质、密度、长度必须符合设计要求，浆液饱满。锚杆钻孔保持直线，并与所在部位的岩层主要结构面垂直；锚杆安装前，除去油污锈蚀并将钻孔吹洗干净；所有锚杆必须安装垫板，当锚杆不垂直岩面时可用垫片调整，使垫板与岩面密贴。锚杆安装后外露长度不得超过10cm。每根锚杆的锚固力不得低于设计要求，每300根抽样一组进行抗拔试验，每组不少于3根。 3、钢筋网不得扎制成片，必须单根现场绑扎或焊接，起伏铺设
作业指导书汇编 JW-ZY-2015 编制人：企管部 审核人：韩光海 审批人：韩光海 发布时间：2015年11月8日 实施时间：2015年11月8日 天津佳维仓储设备制造有限公司
下料作业指导书JW-ZY-2015-01 序号工序名称工序内容要求使用设备检验方法备注 1 点检检查圆盘锯及冷却 装置是否正常试空车 圆盘锯 目测 耳听 2 运料将型材搬放在下料 工作台上放置位置便于操作 工作台 目测 3 调定位块根据下料尺寸调整 定位块位置，调整 后要紧固 定位块要紧固，防 止工作中移动卷尺 目测 4 锯断将型材放在圆盘锯 紧固钳中，靠紧定 位块，夹紧型材， 启动开关，下压锯 盘，进行切割。（下 料前先锯掉料头） 型材应放平，保证 切口断面与平面垂 直 圆盘锯目测 5 检验首件应检验尺寸、 切口等是否符合要 求，合格后再进行 正式生产。并且定 时自检，发现误差 及时调整 长度误差不得超过 5.0+ - mm；断面与水 平面垂直度不得超 过0.3mm 卷尺 角尺 目测
冲孔作业指导书JW-ZY-2015-02 序号工序名称工序内容要求使用设备检验方法备注 1 点检检查冲床设备运转是否正常，加注润 滑油试空车 冲床 目测 耳听 2 安装模具按要求选择合适的冲孔模具，并且调 整好位置将其固定选择适合的模具 做好固定 模具目测 3 运料将需冲孔的钢管用专用小车运至冲 床旁边便于操作的位置冲孔前要验证管 材尺寸是否正确 专用小车卷尺 4 冲孔启动开关，端平钢管，使冲孔面向上 进行冲孔。首件必须进行检验，合格 后方可正式生产，生产过程中应定时 进行自检，发现误差及时调整 孔位置误差不得 超过0.3mm 冲床卡尺 5 冲压孔形首先将冲压孔形的模具装好，并且调 整好位置将其固定；然后启动开关， 端平钢管进行冲压孔形操作。使孔边 向外翻。 孔边需向外翻 冲床目测 6 检验首件应检验孔形等是否符合要求 首件检验合格后方可正式生产，生产 过程中应定时进行自检，发现误差及 时调整 冲压出的孔形应 光滑，无明显的拉 伤， / 目测
关键工序质量控制点管理程序 1目的 规范本公司的关键工序质量控制点的管理，以确保产品符合规范的要求，满足顾客的需求和期望。 2职责 2.1 技术科负责组织关键工序质量控制点的管理和实施； 2.2 生产科、检验科、办公室参与关键工序质量控制点的管理工作； 3 程序要求 3.1 关键工序质量控制点的设置原则 3.1.1产品质量特性特别重要，对产品质量产生重大影响的过程、项目、工序，一般为产品质量特性分级表的A类项目； 3.1.2工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的工序。 3.1.3质量信息馈中发现的不合格品或不良品较多的项目或部位。 3.1.4加工周期长，原材料贵重，一旦出现问题经济损失大的工序。 3.1.5 关键工序质量控制点的设立，应考虑工序质量的重要性、迫切性，根据企业的生产特点，抓住重点设置1-3个； 3.1.6关键工序质量控制点应该是不断更新的，设立质量控制点经过一定时间的质量控制，工序质量得到提高并稳定的工序可以撤消关键工序质量控制点，另外选择设立关键工序质量控制点。 3.2 产品质量特性的分级 3.2.1 根据本公司机床产品的特点，产品质量特性分为A、B、C三级；
3.2.2 A级是指对产品安全、卫生产生影响，对产品的功能、性能等产品质量产生重大影响，不能满足法律法规和顾客要求的过程、项目和工序，如机床的安全、卫生项目，主要件的关键项目等； 3.2.3 B级是指对产品的功能、性能等产品质量有一定的影响，基本能满足法律法规和顾客要求，但会影响产品的等级，产品档次的过程、项目和工序，如机床的精度，外观，零件的主要项目； 3.2.3 C级是指零部件的一般项目 3.2.5 技术科负责按照产品的特点设计编制产品质量特性分级表，经主管副总经理审核后发放各部门。 3.3 质量控制点的设置 3.3.1 技术科汇同生产科、检验科，根据产品质量特性的分级和产品质量的稳定情况，确定关键工序质量控制点，在一定的周期内质量控制点一般设置1-3个； 3.3.2 每年技术科汇同生产科、检验科评审质量控制点的运行情况和运行效果，及时进行更新和增减； 3.3.3 由技术科形成质量控制点明细表，下达各部门执行 3.3 质量控制点的管理 3.3.1 质量控制点文件要求 3.3.1.1质量控制点的技术文件包括图纸、作业指导书，技术文件由技术科编制并发放；3.3.1.2质量控制点的文件应规范，审批手续应齐全。 3.3.2 质量控制点的操作人员 3.3.2.1必须持有质控点岗位证才能上岗操作。