附录1
供应商资质评定申请书
申请人
申请单位（盖章）
产品名称
填表日期
填写说明
1. 填写内容及提交文件与材料必须准确有据，不得弄虚作假。
2. 如无特殊说明，本申请书及所附调查表应使用中文填写，或使用中外文对照格式，内容以中文为主，外文内容仅作为参考使用。
3. 申请书应打印或用碳素笔填写，字迹清晰、工整，如无某项目内容时应划斜线表示，若因故无法填写时，应注明原因。
4. 原则上申请单位与产品生产单位应为同一法人单位，单位名称及地址应与营业执照相一致，特殊情况下为不同法人单位时，须提供各自法人营业执照及法律关系证据。
5. 随申请书一并附齐以下资料：
1）□基本情况调查表（本申请书附件）
2）□申请资料目录清单
3）□法人营业执照或登记注册证明文件及组织机构代码证复印件
4）□生产经营许可范围内的拟申请产品目录
5）□质量体系认证证书复印件
6）□产品强制认证（包括国家强制产品认证和行业适用产品认证）复印件（适用时）
7）□产品生产许可证复印件（适用时）
8）□产品经营、运输许可证复印件（适用时，如危险化学品经营许可证等）9）□无知识产品争议声明
10）□无重大质量事故声明
11）□根据申请产品类别，每类产品适用技术标准及编制说明各1份
12）□根据申请产品类别及适用技术标准，每类产品有效型式试验报告及说明各1份
13）□根据申请产品类别及适用技术标准，每类产品例行试验报告及说明各1份
14）□根据申请产品类别，每类产品供货业绩各1份
15）□根据申请产品类别，每类产品试装、试用或运用考核情况及说明各1份（适用时）
16）□企业当前有效质量手册全文及程序文件目录各1份
17）□其他有关资料
6. 填写附表时如纸张不够，可自行附页，附页幅面为A4；
附件
基本情况调查表
申请人
申请单位
填表日期
表一
申请单位基本信息
表一（续）
表二
申请产品情况
注：按申请产品类别，表二每一类产品填写1份
表二（续）
表二（续）
表二（续）
表二（续）
表二（续）
新增供应商考察申请表 填表日期：编号： 企业概况 企业全称单位地址 电话邮编传真 法人代表电话联系人电话 企业性质国有□私有□集体□中外合资□外资□其它□ 网址电子邮箱 开户银行银行帐号 职工总数： 技术人员数：管理人员数：操作工人数：专职检验员数：专职试验员数： 技术员职称：助理工程师：工程师人数：工程师以上人数： 专科学历：全日制本科：本科以上：具有质量体系内审员资格人数： 组织机构设置情况（机构名称/管理人员数/技术人员数/操作工人数/专职检验、试验员数）： 提供资料 1、公司简介、营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务证登及近三年的财务报表复印件 2、同类产品国家认定机构检测报告或行业出具的等级证明、优质产品证书、知识产权证书、质量体系认 证证书复印件 3、代理商出示授权文件及近三年该产品的业绩 相关产品生产历史 产品名称主供主机单位/所供车（机）型/月供量 合作意向： 申请单位负责人签字：年月日 保存期限：三年
供应商考察评价标准 基本信息供应商名称 中文名称 单位简称（中文/英 文） 注册国别/省 份 办公地址企业网址 工商注册地通讯地址邮政编码 法定代表人办公电话传真 授权签约人移动电话电子邮件 业务联系人移动电话传真 经营范围和主 要产品类型 供应产品类型、 名称、描述 企业成立时间企业性质主要相对客户 供应类型生产商/销售商注册资本金 生产厂房面积企业员工人数 技术人员（大专 以上）人数 单位所属集 团公司名称 原材料库面积成品库面积
基本信息开户银行名 称 开户银行帐号和银 行开户许可证 是否具有企业内 部管理信息系统 □是□否 营业执照注 册号 实地查看原件投资构成 川内有无分（子） 公司名称 □是□否 税务登记证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 组织机构代 码证号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 生产许可证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 质保体系证 书号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人资格证实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人委托证 书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 公司图片 实地查看反映公司生产、检测和环境等公司运 作情况的制度、照片 企业信用等 级证号 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 恪守商业道 德协议书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 职业健康与 安全环境管 理证书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日
附件1 供应商准入申请表 一、供应商基本信息 供应商编码： 注：项目名称前有“*”的为必填项。 （1）：若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写有关认证情况。 （2）：若申请准入产品属于实行生产证制度或特种设备制造许可证制度的，必须填写。
二、准入产品 申请人： （法人/授权代理人签字） 申请单位： （公司公章） 三、审批意见
填写说明： 1.供应商基本信息 1.1供应商编码：由物资采购管理部门管理员填写。 1.2供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 1.3所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请入围，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 1.4工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 1.5质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.6产品质量认证情况及认证机构：填写申请入围产品取得的产品质量认证标准CCC\CQC\API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.7生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。 1.8获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 1.9地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行账号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按照开户许可证填写开户银行、银行账号等。 1.10行业类别：按照《国民经济行业代码标准》（GB/T4754-2002）,填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35通用设备制造业”。 1.11联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括座机、手机以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 1.12公司网址：如有公司网站请填写公司网址。 2.申请入网产品 填写申请入围产品名称、产品标准号及有效期，并按照中国石油《石油工业物资分类与代码》（SY/T5497-2000）填写相应的大类和中类编码。
中石油供应商准入申请 表 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
附件 4 中国石油天然气集团公司物资供应商 准入申请表 一、物资供应商基本信息
申请人：（法人/授权代理人签字） 申请单位：（公司公章） 填写说明 一、物资供应商基本信息 1．供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 2．所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请准入，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 3．工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编
号填写。 4．质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 5．产品质量认证情况及认证机构：填写申请准入产品取得的产品质量认证标准（如CCC、CQC、API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 6．生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 7．获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 8．地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行帐号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按照开户许可证填写开户银行、银行帐号等。 9．行业类别：按照GB/T 4754-2002《国民经济行业代码标准》，填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35 通用设备制造业”。 10．联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括固定电话、移动电话以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 11．公司网址：如有公司网站请填写公司网址。 二、申请准入产品 填写申请准入产品名称，并按照中国石油SY/T 5497《石油
上海锐漫能源科技有限公司 合格供应商审批表 填写日期：编号：供方名称企业类型?工厂?贸易商?代理商?服务公司供应产品/类型供应商等级■ A ? B ? C 企业性质□国营企业□外资企业□国内独资□中外合资□上市公司□其它 企业注册地址企业网址 企业经营地址 注册号税务登记证号 法人代表注册资本 业务联系人职务电话 付款方式开户行账号 企业人数企业认证 供货能力供货质量记录□质保书? □合格证? □检验报告质检能力□专职检验机构? □专职检验员□兼职检验员 检验范围□生产过程检验?□出厂检验?□其他 产品执行标准□国标? ?□行业标准? □企业标准??□其他标准 供方提供的资料： □营业执照? □组织机构代码证□税务登记证□质量认证□产品认证□生产许可证□《代理授权书》 □其它资料： 各部门意见采购部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名技术部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名质量部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名其它部门□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名 总监意见□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名总经理 意见 ? ?□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名 备注：1.供应商等级划分： A类：指公司重要的原材料、零件供应商，此类供应商需定期考核； B类：指需经常采购的一般物料、辅助物料的供应商，此类供应商可以不定期考核； C类：指与公司产品质量影响不大的零星采购及一次性采购产品或服务的供应商，此类供应商无需考核 2.此表单由采购部主导填写，除过签名以外的内容应避免手写，总经理签核后生效存档并将复印件交财务，作为列入《合格供应商名录》的依据。 表单编号：QR-016-A
供应商准入资质基本要求 一、供应商准入需符合下列基本条件 （一）依法成立，具备独立承担民事责任的能力，具有法人资格或者得到企业法人的授权。 （二）具备签订和履行合同的能力和信誉。 （三）具备国家有关部门、行业或武钢要求必须取得的质量、安全、环保、绿色认证以及其他生产经营许可。 （四）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法、违规记录和重大法律纠纷。 （五）特殊行业具有国家、行业相关部门颁发的证书。 二、对于以下专业和品种供应商需要的特定资质 （一）备件材料 1.低压盘箱柜：通过3C认证； 2.低压电气：列入强制产品认证目录的需通过3C认证； 3.高压电器：通过有资质高压测试机构型式实验； 4.仪表：国家或行业规定的计量产品需具备计量器具生产（经营）许可证； 5.安全防护装置类（起重限位、有毒有害气体报警仪表、报警器等铁路运输安全设施、防爆电器等）：需事先得到武钢安环部审批； 6.测温偶头：通过管理部门或各用户单位的样品试用评审（出具评审报告）； 7.钢丝绳：具备全国工业产品生产许可证、质量管理体系认证、中国船级社认证（CCS）或生产现场试用认可；
8.起重设备（电葫芦、吊车等）：特种设备制造许可证； 9.危险化学品：安全生产许可证或危险化学品经营许可证等； 10.易制毒化学品：易制毒化学品备案证明等； 11.压力管道、各类阀门等特种产品：特种设备制造许可证，供应品种需与其许可等级相对应； 12.压力容器（含各类压缩气体储气罐、冷却器等）：中华人民共和国特种设备制造许可证（第一、二类压力容器）； 13.金属波纹管膨胀节、金属波纹管：中华人民共和国特种设备制造许可证； 14.大型工具：通过设备管理部组织的样品及现场评审； 15.磨具：通过用户单位的样品试用评审； 16．AB类物资（如：脱硫剂、发泡剂、涂层、包装材料、脱脂剂、轧制油、防锈油、特殊合金）等需要试用产品：武钢制造部、硅钢管理部、质检中心等主管部门试用评审合格报告； 17.技术改造时，关键设备、备品备件、大型工具和A、B类辅助材料（大型变压器、大型电机、大型吊车、氧气阀门、高压阀门、轴承、关键运输皮带、高压电缆等）需提供与武钢签定的原始合同或使用单位认可推荐证明。 （二）原燃料及服务类 1.国内矿石 要求源头有稳定的矿产资源或渠道，资源及设备满足武钢要求。金属矿终端渠道提供开采许可证、安全生产许可证等，优先引进。生产企业具有加工能力（具有磨、洗、选、
附件4中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表 一、物资供应商基本信息
二、申请准入产品
申请人：（法人/授权代理人签字） 申请单位：（公司公章） 填写说明 一、物资供应商基本信息 1．供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 2．所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请准入，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 3．工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 4．质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管
理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 5．产品质量认证情况及认证机构：填写申请准入产品取得的产品质量认证标准（如CCC、CQC、API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 6．生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 7．获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 8．地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行帐号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按． 照开户许可证填写开户银行、银行帐号等。 9．行业类别：按照GB/T 4754-2002《国民经济行业代码标准》，填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35 通用设备制造业”。10．联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括固定电话、移动电话以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 11．公司网址：如有公司网站请填写公司网址。
备件供应商资质管理规定 １．备件供应商资质管理的目的 完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。 ２．备件供应商资质管理的使用范围 本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。 ３．组织机构及主要职责 备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。 公司评审小组的组成： 组长：常文光（总经理） 组员：程俊杰（备件部经理）、袁杰（财务部经理）、何方南（服务部经理）、董继光（销售部经理）、吕勇（行政部经理） ４．备件供应商资质管理流程 备件供应商的资质审核主要包括初审和复审以及对复审不合格的供应商的淘汰三个阶段。 ４．１供应商资质审核的初审 初审流程图如下： ⑴.由备件部向评审小组提供一份供应商清单,同一类备件至少有三家以上的供应商；同
时，备件部负责向各家供应商索取营业执照、法人授权书、生产许可证等文件或者其复印件（参照资质审核表A中各项指标），提交给评审小组。 ⑵.评审小组审核由备件部交来各供应商的资料，结合其报价，确定一份初审合格的供应商清单（同一类备件确定三家供应商，并指定与其中一家签订供货合同，另外两个为后备），交付备件部。 ⑶.备件部根据评审小组下发的初审合格的供应商清单，联系各供应商拟定合同书，交总经理签字生效。 ⑷.备件部将总经理签字生效的合同书交付财务部存档，财务部根据合同书审核、付款。 ⑸.评审小组将初审合格供应商的营业执照、生产许可证等资质文件交财务部备案。 ４．２供应商资质审核的复审 复审流程图如下： ⑴．备件部每月报账时，评估当月各供应商履行合同的情况，填列资质审核表Ｂ，交付财务部备案。
各单位： 根据近期供应商评审流程的提交情况来看，部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑，现将供应商准入流程再次明确如下，请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。 一、未在中冶电子商务平台注册的供应商（包括分包商） 1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质，需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》（表格样式参见附表）并由单位负责人签字、盖章。具体要求： 1.1 《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录，禁止照抄营业执照中营业范围。 1.2 《供应商资质预审表》应该有预审人签字。 1.3 《供应商现场考察报告》非必选项，由推荐单位自行确定是否考察，但各单位全年考察记录须达到50%以上。 1.4 推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。 2、推荐单位将所有评审资料（包括供应商所有资质），在OA上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审，评审最后的归档人选择栏，选择闫航航和倪静仁。 3、评审结束后，通知供应商在中冶集团电子商务平台注册，准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。 二、已在中冶电子商务平台注册的供应商 1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。 2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。;.
备注：“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类，申报时需缩写至6位代码；分包商目前编码还未添加，请分公司细化业务范围即可，不要笼统描述。 附件：《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》 招标采购中心 2016年12月29日 ;.
公司 供應商資料申請表 □新增□修改□刪除 粗框（作業中心填寫）以外的部份由各申請單位填寫填表日：年月日 核准：主管：製表人： 核准：主管：填表人：
單據流程：採購單位→財務部→作業中心建檔留存。 說明： 1、如果是新增集團內沒有的供應商，則應由採購、財務和作業中心共同填制上列資料；由財 務在T-TOP系統中新增産生匯款銀行代號後，將號碼填入表上T-Top銀行編號欄。 2、如果新增之供應商在集團層已有相關的資料，仍由採購和財務共同填制上列資料；作業中 心則需於表上填入集團相應的T-TOP供應商編號並對資料進行維護。 3、如果是更改或刪除供應商資料，廠部應先將供應商代號、名稱及欲修改或刪除的資料填入 後，作業中心就需修改的內容進行T-Top系統修改或刪除。 ４、統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商不必填寫。附件一、供應商申請表各欄位填寫說明如下: ▓各公司填寫區，這些欄位是根據財會部門所需資料提出申請。 A.申請原因說明：請勾選為新增、修改、刪除何種異動情況。 B.供應商編號：由作業作中心統一編制。 C.供應商簡稱：供應商簡稱。如有为電子（廣州）有限公司可簡稱為『廣州有为』。 D.供應商全稱：有中文名稱及英文名稱者以中文名稱為主，英文名稱填至供應商英文名 稱欄位；無中文名稱者才以英文名稱為主。 E.採購性質：由採購人員依採購性質加以說明 F.供應商地址：供應商所在地，請依其國別填入國別代碼及所在地郵編，國別代號請參考 T-TOP國別代號表。 G.供應商地址：供應商所在地，請依其登記地址、工廠及發票地址分別填入。 H.寄票地址：財務部寄支票時的收件地址。 I.統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商則 可不必填寫。 J.交易憑證：所取得之憑證 K.交易幣別：為初始預設幣別，一般為慣用之交易幣別。 L付款方式：與廠商協議之付款方式。 1.現金：以現金支付。 2.支票：支付支票。 3.電匯：以電匯方式支付款項，並註明「M欄位」之匯款資料。 4.信用狀：申請以信用狀額度支付者。 5.其他：若有不屬上列付款方式，請說明。 M.付款條件：建議原則上定義集團之付款規定為：費用為月結30～90天，原材料款為次月結90天以上，可依與廠商協議之付款條件勾選之，若屬其他則請說明之。 付款條件代碼：由作業中心人員參考付款條件對照表後於T-TOP系統中維護之。 N.受款人銀行名稱及銀行帳號：若與廠商確認為匯款方式付款則需填寫受款人銀行及分支
第二篇供应商管理 采购产品和服务的及时交付以及高质量是确保生产有效运作和向客户及时提供高质量产品的必要保证，因此好的和可信任的供应商是采购管理的关键环节。随着供应商的业绩对制造型组织的影响越来越大，在产品交付、质量、价格、库存水平等方面都影响着组织采购是否成功，因此，组织在发展中越发重视对供应商的开发、评价和监督考核，以及重新确定双方合作关系等多方面进行跟踪，进而保证组织供应链系统的稳定和高效运作，达到大幅提升组织盈利能力的目标。具体来说，搞好供应商管理，组织可以期望实现下述目的：■保证组织产品质量 ■减少库存、降低成本，提高组织盈利能力 ■优势互补，达到双赢 ■优化采购流程，提高采购运作效率 ■提高组织快速响应能力 总之，供应商管理的目标是5个BP：最佳定位（Best Position），最高生产力 （Best Productivity），最优产品（Best Product），最低价格（Best Price），最佳伙伴（Best Partner）。 供应商管理内容包括供应商的开发、供应商认定、供应商监督管理、供应商能力提升、供应商终止等方面。供应商管理过程参见图1： 供应商管理基本原则：“互利共赢、供需匹配、半数比例、战略合作” 1. 与供方互利原则。 公司努力在下述方面开展活动来与供应商建立互利双赢的关系： ◆识别并选择主要的供方。 ◆把与供方的关系建立在兼顾组织和社会的短期利益和长远目标的基础之上。 ◆清楚地、开放式地进行交流。 ◆共同开发和改进产品和过程。 ◆共同理解顾客的需求。 ◆分享信息和对未来的计划。 ◆承认供方的改进和成就。
图1 供应商管理过程图 2. 门当户对原则（匹配性原则） 公司应尽可能选择规模、产品定位与公司相当的供应商，以免由于双方规模和产品定位差异过大、采购比例在供应商总产值中比例过小等导致采购商在新产品设计和试生产配合、量产生产安排、售后服务、需求弹性和价格谈判力量对比等方面不能尽如人意。 3. 半数比例原则 购买数量不应超过供应商产能的50%，避免全额供货的供应商，以防因对某些材料或产品供应商的高依赖程度而带来价格谈判弱势和供应中断风险。选择的供应商自身不得过分依赖于少数客户，避免因供应商自身经营风险带来的供应中断风险。 4. 供应链战略合作伙伴原则 在只有几家供应商可供选择的有限竞争的市场和垄断货源的独家供应市场，以及重
水表供应商考核评分表 考核项目考核内容满分考核标准考核部门得分 质量（80分）入库验收质量25 1、当月到货抽检合格率不达标，一次扣5分， 换货后重新扩大比例抽检，1个月内出现2个 及以上批次不合格的，扣25分。 2、合格标准：到货首检合格率100% 3、计算公式： 到货首检合格率=（首检合格表数/抽样水表 数）*100% 4、最低标准：到货抽检合格率95%，低于最 低标准线的，直接停止供货； 主控部门安装监督质量15 1、出现验收合格率不达标的（因水表质量不 合格），1次扣3分，1个季度出现2次及以 上不达标的，扣6分； 2、对于远传水表，当月首抄合格率不为100% 但在达标线以内的，1次扣2分，1个季度出 现2次及以上不达标的，扣9分； 3、计算公式： 1）验收合格率=（验收抄读成功表数/当月验 收水表数）*100%； 2）首抄合格率=（首抄成功表数/当月首次抄 读水表数）*100%； 4、合格标准：验收合格率100%、首抄合格 率99%； 4、最低标准：验收合格率95%、首抄合格率 98%，低于最低标准线的，直接停止供货； 主控部门
运行过程质量30 1、用户投诉、媒体曝光、且已证实的在线水 表质量严重问题并引起恶劣影响，包括外观、 密封性和计量准确度三方面的问题，出现一起 扣10分/起，实施约谈，出现3起以上，直接 终止合同； 2、当月出现0＜在线故障率≤0.1%的，1次 扣1分，在线故障率＞0.1%，但达标的扣3 分，当月不达标的扣10分，1个季度2次不 达标的扣30分； 3、针对远传水表，当月出现抽检抄读差错率 ＞0%，但在达标线以内的扣3分，当月不达 标的扣10分，1个季度2次不达标的扣30 分。 4、计算公式： 1）在线故障率=（故障水表数/当月所抄水表 数）*100%； 2）抽检抄读差错率=（抄读差错水表数/当月 抽检水表数）*100%，注：抽检数＞1500只。 5、合格标准：在线故障率（一次抄读故障率） ＜0.5%,抄读差错率＜0.15% 6、最低标准：在线故障率（一次抄读故障率） 1%，抄读差错率1%，低于最低标准线的，直 接停止供货； 7、对于周转周期内的远传水表，在线故障率 为一次抄读故障率和抄读差错率，对于超过周 转周期的远传水表、普通机械水表，在线故障 现象指抽检、投诉、抄表中发现的示值误差、 外观、耐压等各类不符合国家产品标准说明中 主控部门 抽检结果10 1、1个季度内出现1次抽检在线水表（示值 误差、耐压、远传等项目）不达标的，扣5分, 重新进行扩大复检，仍然不合格的，扣10分。 2、1个季度内主动申请抽检不得少于1次（每 次不得少于5只），若未参加过抽检，扣10 分，供应商可主动要求追加抽检。 3、计算公式：抽检合格率=（抽检合格表数/ 抽检水表数）*100% 4、合格标准：抽检合格率100% 5、最低标准：抽检合格率80%，低于最低标 准线的，直接停止供货； 上级质监部 门或主控部 门执行，主 控部门考核 服务 （20）供货及时性10 1、按照合格供应商管理细则，每延迟一次扣 3分，延迟超过3次及以上的扣10分； 2、供货及时率=（甲方认可按时到货数/当月 要求供货数）*100%； 3、合格标准：供货及时率100% 采购单位
如何获得军方合格供应商资格 ISO9001 PK GJB9001A 05年上半年，国家陆续出台了《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干条意见》、《武器装备科研生产许可实施办法》等政策法规，表明国家将采取有力措施，推动民口企业参与国防建设，为各民营企业产品进入军品市场创造了有利契机。 民口企业进入军品市场的途径主要有以下两个方面： 一、民口企业进入军品市场的途径： 企业必须具备的条件 1、取得国防科工委的《武器装备科研生产许可证》； 2、通过进入总装备部的《合格供方名录》。 实际操作上，军队武器装备物资采购必须履行总装备部的《合格供方名录》，因此，只有进入《合格供方名录》的企业才能承接军品生产项目，取得国防科工委《武器装备科研生产许可证》，只表明准许生产军品，产品不一定能得到军方采购。同时，在企业进入《合格供方名录》时可以不具备《武器装备科研生产许可证》，但必须通过《保密资质认证》、《GJB9001A质量体系认证》。办理《保密资质认证》、《GJB9001A质量体系认证》的企业必须要有军品生产任务（或订单），相应认证申请表上有军代表签字。 二、《GJB9001A-国军标质量管理体系》要求与公司目前质量管理体系差异对比 持一次成功、系统管理、预防为主、实施防治十六字方针，增加了8个术语定义，国军标含有25个大过程，其部分子过程中也增加了需顾客（军方）、军代表签字确认、参与决策、知情的内容或条款。国军标质量管理体系在整个《武器装备科研生产许可现场审查》中占50%的分值，足显其重要性。 国军标体系认证全国由新时代质量认证中心一家承担，此机构是国防科工委下属事业组织，其对体系实施之要求比其他任何认证公司均为严格，是站在军队的立场执行标准。 三、《保密资格审查》要求 国家保密局组织国防科工委、总装备部制定的《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》（2002年7月18日国保发〔2002〕4号）于2002年10月1日起施行，该办法明确规定对拟承担涉密武器装备科研生产任务的单位进行评审，达到规定要求的，列入“武器装备科研生产单位保密资格名录”，未列入名录的单位不得承担涉密武器装备科研生产任务。因此，我们公司要承担军品生产任务，必须进行相应《保密资格审查》。
供应商准入申请书 公司名称： 申请日期：年月日
供应商准入资料清单 （请严格按照下列内容和顺序编制） 一、承诺书（含供应商准入须知） 10分 二、销售/业务代表授权书 __ 三、企业信息一览表 10分 四、企业法人营业执照 __ 五、统一社会信用代码证 __ 六、公司介绍 40分 七、审计报告或财务报表 30分 八、最近一年年度企业所得税 纳税申报表及其缴款书 10分 九、其他相关材料 合计100分 准入申请材料质量满分100分，得分： 上述得分不作为具体采购项目的评审内容，但纳入对贵公司的年终综合考评。
准入材料之一： 承诺书 致中信银行股份有限公司： 为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系，我公司（以下简称我公司）承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要求： 一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内容和要求，并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资料。 二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵，我公司将承担由此带来的相关责任和损失；贵行有权因此取消我公司成为注册供应商的资格,并记入供应商不良信息库。 三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间，以及通过审核成为注册供应商之后，如上述资料发生任何变动，我公司承诺在5个工作日内书面通知贵行，并重新提交相关资料。 四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整性和有效性进行调查和考察，并根据贵行要求及时补充提供相关资料。 五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户（或基本
账户），用于办理与贵行的采购业务支付结算及其他银行业务。 六、我公司承诺在通过供应商审核成为贵行注册供应商后，严格遵照执行贵行有关供应商管理的各项规定及绿色采购相关要求。在采购流程及合同履约全过程中，如违反贵行有关管理规定或发生不良信息、不良行为等，将无条件接受贵行按照有关内部管理规定对我司的处理。包括但不限于：警告、禁用、退出、扣罚保证金、列入本行或行业不良名单等；如对有关处理意见持有异议，将按照贵行规定程序提出复议。涉及合同履约的，按照有关合同约定执行。 特此承诺 附件：供应商准入须知 公司名称（盖章）： 法定代表人（负责人）签字： 年月日
合格供应商管理办法 批准：审核：编制：XXX 1. 目的
按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合要求。 2．适用范围 适用于公司所有原辅材料和器件供应商的选择和评价。 3.术语和定义 供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。 新供应商：首次向我方供货，或曾向我方供货，但供货类别变化的供应商。 4.职责 4.1 采购部负责按相关部门要求或生产需求在选择供应商时对其进行评价，并出具评价报告。 4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。 4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。 4.4 质量部负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估活动。 5.主体内容 5.1供方的选择 由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。 5.2新供应商的评定 5.2.1 对于初评合格的生产型供应商，则要求以试用的方式进一步确定供方资格，对于初评合格的贸易型供应商，产品为原品牌产品，需
提供与生产企业的贸易合同或代理证，进行评估，并填写《供方调查表》。 5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名册》，《合格供应商 名册》由采购部编制，交由技术总监和总经理审批。《合格供应商名册》一年更新一次。 5.2.3 采购部于新供应商（新材料）引入后半年对其进行引入能效综合分析，对于评估结果为不合格的供应商，应立即通知其整改，整改无结果的，取消其合格供应商资格。能效评估主要包括以下几方面：成本降低、产品替代、工艺改进、质量提高、服务提升等，并存入供应商档案中。 5.2.4 对供应商尽可能进行实地考察，并要求提供样品进行试验或试用。供应商提供的试验或试用品到货后，由质量部根据产品技术要求或临时制定的标准进行检测。 5.2.5 试验或试用新原辅材料或器件生产的产品，由质量部进行隔离。流转过程中按正常半成品和成品检验规范进行检验和判定，例行试验全部符合检验规范要求和成品检测合格后，方可正常用于生产或出库。若有不合格出现，按照《不合格品处理程序》中规定的处理流程和判定权限执行。 5.3合格供应商的定期评估 5.3.1 采购部平时负责将供应商每次合同交货的相关信息（如：到货情况、价格变化等）进行商务评估。 5.3.2 由相关部门完成对当前所有关键或一般材料或器件供应商 的质量综合评估，评估活动由采购部组织。关键材料及器件供应商 一年评估一次，一般材料及器件供应商两年评估一次，并将评估内 容记录于《合格供应商年度综合评估表》。评估的同时对供应商的
附件2：供应商准入申请文件 中铁电气化局集团有限公司 物资供应商准入申请文件 供应商名称（全称）：（盖章） 地址： 法定代表人： 申报日期：年月日
要求 1、申报资料必须真实、准确、合法； 2、申报资料必须用A4纸打印或复印； 3、申报资料封面必须经法定代表人签字确认并加盖公章并提供电子文档（U盘）； 4、申报资料需按“资料目录”列出的内容逐项提供，并顺序胶装成册，在页面右下角加盖公司公章； 资料目录 1、公司详细介绍 2、物资供应商准入承诺书 3、物资供应商基本情况 4、物资供应商财务状况 5、物资供应商资质 6、物资供应商出资（或股东）信息 7、物资供应商售后服务机构信息 8、物资供应商主要产品信息 9、物资供应商的供货业绩和用户评价 10、物资供应商投标经历信息 11、公司取得的荣誉
一、公司详细介绍 二、物资供应商准入承诺书 中铁电气化局集团公司物资供应商准入承诺书我公司自愿成为中铁电气化局集团有限公司准入物资供应商，竭诚为贵集团公司提供物资供应及相关服务，并承诺： 一、《中铁电气化局集团有限公司物资供应商准入申请文件》中登记和变更的信息，以及为准入登记和变更所提供的资料，均合法、真实、准确和有效，如有虚假愿承担全部法律责任，并接受贵集团公司有关管理部门作出的处理。 二、接受并积极配合贵集团公司为核实准入资格所做的一切合法调查、核实、考核工作，保证在准入产品范围内进行合法的经营活动。 三、接受并积极配合贵集团公司为保证产品质量而展开的驻厂监造。对出现问题的产品及时召回，根据需要确保及时更换，并承担贵集团公司的经济损失。 四、遵守贵集团公司供应商管理相关规定，如有违规愿承担全部法律责任，并接受贵集团公司管理部门作出的处理。 五、遵守国家相关的法律法规，在商务活动中遵守职业道德，维护市场秩序，积极参与贵集团公司的物资采购供应工作。不以不正当竞争手段拉拢、贿赂贵集团公司员工，一经查实，主动接受贵集团公司管理部门作出的处理。 六、按时参加准入证年审，交纳物资供应商管理费，履行贵集团公司准入物资供应商的相关责任。 供应商名称（盖章）：法定代表人（签字）： 年月日
商城公司合格供应商评审及管理办法 第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确保公司物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。 第二条、评审对象：商城总公司及各分公司对大额采购以外的物资采购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系的供应、服务商。 第三条、评审时间：原则上每年度评审一次，特殊情况的可半年度或季度评审。年度评审在每年3 月底之前完成对供应商的年度评审工作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。 第四条、评审人员：公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。 第五条、供应商评审工作步骤及内容： （一）建立供应商档案。 （二）填写合格供应商评审征求意见表。征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。再由评审小组汇总各方意见。 三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关 意见 （四）评审内容： 1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许可
等）。 2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。 3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等） 4、供货配送能力： 1、供货稳定性，送货及时 5、合同履约率 100%。 6、售后服务能力：退换货及时，异议反馈及时，服务满意。 第六条、供应商分类原则：得分在 85 分以上可评为 A 类供应商；得分在 70-85 分评为 B 类供应商，得分在 60-70 分评为 C 类供应商，得分在 70 分以下为不合格供应商。 第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商日常供货业绩进行跟踪评价，日常评价和评审意见作为年度供应商评审的重要依据。 第八条、供应商日常评价办法 1、质量方面：批量抽样，进仓验收合格率 2、价格方面：同规格型号，进行市场询价，以市场平均价为基准，或以几家比价来评价报价合理性，对经常出现正偏差的供应商（高出市场价），采购部门需做好日常纪录，作为对供应商综合评价的依据。 3、服务方面：送货、退换货及时，售后服务满意 第九条、各公司采购部门应做好供应商管理工作，加强信息沟通，及时掌握供应动态，确保稳定的供货渠道。对 A 类供应商应建立战略
中国石油化工集团公司物资装备部 通用阀门承压铸件（阀体、阀盖、阀板）合格供应商申请文件 供应商名称（全称）：（盖章） 地址： 法定代表人： 申报日期：年月日
要求 1、申报资料必须真实、准确、合法； 2、申报资料必须用A4纸打印或复印； 3、申报资料的封面必须经法定代表人签字确认并加盖公章并提供电子文档； 4、申报资料需按目录列出的顺序胶装成册，并加盖骑缝章；
资料目录 1、承诺函 2、公司详细介绍 3、营业执照副本复印件 4、企业税务登记证和组织机构代码证 5、法定代表人身份证复印件 6、2016年经审计的财务报表 7、有效期内的ISO9001质量管理体系认证 8、主要设备清单 9、理化检验、无损检测、焊工人员清单及证书 10、铸造工艺评定和焊接工艺评定报告 11、模具明细表 12、近三年供货业绩资料和用户评价意见 13、调查表
承诺书 我公司自愿成为中石化通用阀门承压铸件（阀体、阀盖、阀板）合格供应商，竭诚为贵公司提供产品及相关服务，并承诺： 一、《通用阀门承压铸件（阀体、阀盖、阀板）合格供应商申请文件》中登记的信息，以及所提供的资料，均合法、真实、准确和有效，如有虚假愿承担全部法律责任，并接受贵公司有关部门作出的处理。 二、接受并积极配合贵公司为保证产品质量而展开的驻厂监造。对出现问题的产品及时召回，根据需要确保及时更换，并承担贵公司的经济损失。 三、遵守贵公司供应商管理相关规定，随时配合并接受贵公司相关部门对我公司经营状况、资质、产能等进行必要的考察、核实。如有虚假愿承担全部法律责任，并接受贵公司有关部门作出的处理。 四、遵守国家相关的法律法规，在商务活动中遵守职业道德，维护市场秩序，积极参与贵公司的物资采购供应工作。 供应商名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 年月日
供应商准入申请
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:
供应商准入申请书 公司名称: 申请日期：年月日 ?
供应商准入资料清单 (请严格按照下列内容和顺序编制) 一、承诺书（含供应商准入须知) 10 分 二、销售/业务代表授权书 __ 三、企业信息一览表 １0分 四、企业法人营业执照 __ 五、统一社会信用代码证 __ 六、公司介绍 ４0分 七、审计报告或财务报表 ３0分 八、最近一年年度企业所得税 纳税申报表及其缴款书 10分 九、其他相关材料
合计10０分 准入申请材料质量满分１00分，得分: 上述得分不作为具体采购项目的评审内容,但纳入对贵公司的年终综合考评。
准入材料之一: 承诺书 致中信银行股份有限公司： 为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系,我公司（以下简称我公司)承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要求: 一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内容和要求，并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资料。 二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵，我公司将承担由此带来的相关责任和损失；贵行有权因此取消我公司成为注册供应商的资格，并记入供应商不良信息库。 三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间,以及通过审核成为注册供应商之后，如上述资料发生任何变动,我公司承诺在5个工作日内书面通知贵行，并重新提交相关资料。 四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整性和有效性进行调查和考察,并根据贵行要求及时补充提供相关资料。 五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户(或基本账
附件二： 供应商接入申请表 表号：信044号单位名称 联系人联系电话 电子邮件地址联系人职务 申请日期运营商联 通电 信 其它 序号设备型号设备网 卡MAC地址联网方 式 互联 网 I P 地址 例如：ADSL、光纤 1 专线等 2 计算机设备物理 信息 需使用人员阅读并承诺以下事项： 1.供应商接入终端线路带宽应不低于2M，必须为WindowsXPSP3以上版本操作系 统；计算机系统补丁必须动态更新，并开启防火墙;计算机必须安装杀毒软件，定 期更新病毒库，并定期对系统进行病毒扫描。 2 . 未经审批的供应商终端不得接入。 3 . 使用人员对中航光电分发的用户名、密码、密钥有保密责任，不得随意对外透 露， 一旦发现泄露情况应立即向中航光电科技股份有限公司汇报。 4 . 使用人员对接入平台获取的信息具有保密义务。 5 . 使用人员应按照使用手册规范使用信息系统，如果发现程序异常或者有完善意见 供应商承诺的，应及时报告供应商管理部。 6 . 使用人员不得针对接入平台进行入 侵、探测、扫描攻击或进行其他危害信息系统安全的活动。 7 . 如因个人行为造成网络及信息安全事件或可能对中航光电科技股份有限公司造 成损害和损失的，由使用单位承担责任及损失，必要时将追究法律责任。 承诺单位（盖章）：日期：2015年07月15日
1、互联网IP地址查询方式： 在百度搜索里填写本机IP地址查询，点击“百度一下”即可查询到IP地址及联网方式（电信、网通等） 2、设备型号： 如果是品牌机，请查看主机后面的标牌。如果是组装机，就填写组装机即可。 3、设备网卡MAC地址的查询方式： 在“开始”里选择“运行”并输入“cmd”
一、供应商资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求； 2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法和不良记录； 3.注册资金人民币500万元（含）以上； 4.具备计算机信息系统集成三级（含）以上资质，具有小型机、防火墙等所投品牌原厂商针对此次投标的书面授权书原件； 5. 法律、行政法规规定的其他条件 二、货款的支付 1.甲方在合同签订后10个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的30%预付款； 2.设备全部到货经开箱验收合格并安装、调试和投入试运行一周后，由甲方支付给乙方合 同总价的50%款项； 3.工程完工后，经有关部门组织竣工终验验收合格后七日内，由甲方支付给乙方合同总价 的15%款项； 4．剩余合同总价的5%为质量保证金，在通过竣工终验验收合格日起一年后的7日内，如无质量问题，由甲方支付给乙方合同总价的5%的质量保证金。 三、 招标内容及技术要求 1．说明 1.1本招标文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。 1.2本招标货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。 1.3所有货物、零部件均由具有生产制造资格的企业提供，并由供应商负总责任。 1.4本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。2．项目情况： 2.1安装地点：德清县劳动保障信息中心 2.2 供货时间：合同签订后15天内。 3．其他要求 3.1质量保证 A.所有设备及其附属部件必须为原厂原装，不得擅自开封。验货时必须出具制造商对 本次提供设备的序列号所对应的证明原件，且证明该最终用户为采购人。如发现供