工程建设廉政风险防控手册
（试行）
******有限公司
2015年11月11日
工程建设廉政风险防控手册说明
一、为切实加强本公司工程领域廉政建设，明晰廉政风险，抓好风险防控，编制本手册。
二、本手册以图表形式汇编了建设整体工作流程图、各分项工作流程图、分项廉政风险及防控措施表。风险防控表列举了工程建设各分项、各环节廉政风险点、所涉及人员、防控措施和责任主体，力图简洁明了，便于使用。
三、根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为四个等级，用一个三角▲、两个三角▲▲、三个三角▲▲▲对其依次标示，未标示的，为一般风险。
参见以下范例：
▲▲采用不正当手段，选择与其有利益（利害）关系的单位。
四、针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗五角星★、两颗五角星★★、三颗五角星★★★对其依次进行标示，未标示的，为一般常规措施。
参见以下范例：
★★★公开招标选择承担单位，确定研究费用。
五、因工作流程各有不同，本手册不作为工程的合同管理范畴。
六、各部门、各下属单位在使用中应根据工程建设管理实际，结合本手册参照执行，不断推进源头防控，努力完善工程领域廉政建设工作机制，建设阳光、优质工程。
七、实际使用中发现的问题请及时反馈集团公司总工室。
建设项目流程图、廉政风险点及
防控措施一览表
一、建设项目总流程图
1、项目建议书工程可研
2、勘察、设计
3、征地、拆迁
4、招标、投标
5、分包管理
6、质量控制
7、安全管理
8、计量管理
9、设计变更及索赔管理
10、项目资金管理
11、交工验收
12、竣工决算审计、缺陷 责任期 13、竣工验收
前 期 工 作 阶 段
建设实施 阶 段
交竣工验收 阶 段
二、建设项目分项流程图、廉政风险点及防控措施
1、项目建议书、工程可研工作1）流程图
各部门、各下属单位根据
规划提出开展项目预工可
选择承担单位
签订项目建议书研究
委托合同
承担单位开展项目
建议书研究
承担单位提交项目
建议书报告
各部门、各下属单位审查
向行政审批主管部门提交项
目建议书报告，申请批复
2）廉政风险点及防控措施一览表项目建议书、工程可研工作
流程所处
环节
所涉对象及
廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉
对象
廉政风险点防控措施
责任
主体
责任
领导
责任
人
1 项目建议书、工程可研
选
择
承
担
单
位
负责前
期工作
的各部
门、各
下属单
位业务
人员
▲▲1、采用不
正当手段，选
择与其有利
益（利害）关
系的单位；
▲2、为谋私
利，对研究费
用审批不严。
★★★坚持实
事求是和公
开、公平、公
正原则，选择
有资质单位编
制项目建议
书，确定研究
费用。
各部
门、各
下属单
位审查
负责前
期工作
的各部
门、各
下属单
位业务
人员
▲▲默认、故
意纵容承接
单位在开展
编制项目建
议书过程中，
恶意增加不
合理工程规
模；研究深度
不足，研究成
果存在重大
缺陷等风险。
★★建立项目
建议书、工程
可行性研究咨
询、审查制度。
2、勘察设计工作1）流程图
确定勘察设计及
咨询单位
签订勘察设计合同
工程勘察设计
设计文件审查
设计文件修改
正式出版设计文件
各部门、各下属单位
审批
2）廉政风险点及防控措施一览表勘察设计工作
流程所处
环节
所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施
责任
主体
责任
领导
责任人
2 勘察设计确
定
勘
察
设
计
及
咨
询
单
位
建设单位
项目管理
人员和招
标人员
▲1、选择不符合
资质条件的勘察
设计单位。
1、严格执行勘察设
计资质管理规定，
将委托情况向建设
单位主管部门备
案；
★★2、制定设计及
咨询单位的确定管
理工作责任追究制
度。
▲▲▲2、有意肢
解、缩小工程规
模规避招标，直
接签订设计委托
合同。
★★1、实行勘察设
计公开招标；
2、建立招标公示及
社会监督平台。
3、相关部门进行跟
踪检查。
▲▲3、有意肢解
招标标段，暗中
为与其有利益
（利害）关系单
位的中标做好铺
垫工作。
★★1、标段划分实
行多部门把关，集
体研究决策。
2、制定统一的勘察
设计招标文件范
本，对一般工程项
目不应过度提高资
质要求。
工
程
勘
察
设
计
建设单位
设计管理
部门人员
▲▲1、通过设计
单位在设计文件
中针对特定供货
单位设置相应的
规格、技术等条
件。
★★1、严禁排斥公
平竞争，指定或暗
定材料品牌和生产
商。
续上表
流程所处
环节
所涉对象及
廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉
对象
廉政风险点防控措施
责任
主体
责任
领导
责任人
2 勘察设计
工
程
勘
察
设
计
建设单位
项目管理
人员
▲▲2、针对采用
初步设计进行
施工招标的项
目，为有利害关
系的施工单位
谋取不正当利
益，与设计单位
串谋，故意在施
工图设计中埋
下设计变更的
隐患；
3、授意或强迫
设计单位选择
不合理技术方
案。
★2、实行初步设计
和施工图设计专家
审查制；
★★3、制定设计质量
保证金制度；
★★4、逐步建立设计
监理制度。
▲▲4、对设计质
量存在缺陷、设
计进度滞后的
设计单位仍然
全额支付设计
费用。
★★★1、建立设计质
量考核制度，设计质
量考核与设计招标
挂钩，设计费用支付
与设计质量和进度
挂钩；
★2、在设计合同中
规定反索赔条款。
5、默许勘察设
计单位违法转
包、违规分包。
在合同文件中明确
违法转包、违规分包
的处罚条款。
设计
文件
审查
建设单位
项目管理
人员
为牟取不正当
利益，故意忽略
设计文件中存
在的缺陷。
1、在设计过程中加
强核查；
★★2、制定设计审查
管理责任追究制度。
3、征地拆迁工作
1）流程图
根据设计文件（施工图）
初步确定征地拆迁范围
实地测绘确定征地
拆迁面积、数量
按有关征地拆迁补偿标准
计算征地拆迁补偿费用
签定征地拆迁补偿协议
拨付征地拆迁
补偿资金
实施征地拆迁
2）廉政风险点及防控措施一览表征地拆迁工作
流程所处
环节
所涉对象及
廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉
对象
廉政风险点防控措施
责任
主体
责任
领导
责任
人
3 征地拆迁实
地
测
绘
确
定
征
地
拆
迁
面
积
、
数
量
征地拆
迁实施
单位工
作人员、
建设单
位项目
管理人
员
▲1、故意扩大
丈量面积、提
高拆迁等级，
虚报拆迁面
积骗取补偿
款；
▲2、虚列被拆
迁户名、户
数，套取拆迁
补偿资金。
★★★1、委托有资质的评
估机构评估；
采取拆迁户、区镇（乡）
村、建设单位、设计单位
四方现场测量确认拆迁
数量和拆迁面积并公示，
上级主管部门随机抽查
的方式，加强拆迁审核力
度；
2、严格按照设计图纸确
定的拆迁范围控制拆迁，
超出设计图纸的部分须
经设计单位、监督部门三
方现场确认后方可拆迁。
▲3、拆迁工程
数量、丈量、
计算审核不
严。
实行复核审查确认签名
制度。
▲▲4、涉及特
殊、大型建筑
物的拆迁、估
价过高，多报
补偿资金。
对于不属于规定范围内
的拆迁补偿项目，按程序
向上级主管部门申报，经
同意后方可开展工作。
5、在征地拆
迁协议外“一
事一议”类事
件的界定和
审查上过分
迁就地方利
益或个人决
策。
征地拆迁协议外“一事一
议”类事件，应集体研究
决定。
续上表
流程所处
环节
所涉对象及
廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉
对象
廉政风险点防控措施
责任
主体
责任
领导
责任
人
3 征地拆迁
实
地
测
绘
确
定
征
地
拆
迁
面
积
、
数
量
征地拆
迁实施
单位工
作人员、
建设单
位项目
管理人
员
6、高估、虚报征
地、临时用地数
量和种类；
7、征地面积丈量
计算不公开，个
别人决策；
8、用荒地冒充耕
地，多骗取补偿
款。
★根据施工图设计征
用土地红线，委托国
土部门和有相应资质
的土地测量所进行勘
测定界，确定主线征
地的农用地、建设用
地和未利用地等数
量，作为征用土地的
结算依据。
拨付
征地
拆迁
补偿
资金
征地拆
迁实施
单位工
作人员、
建设单
位财务
部门人
员
▲▲1、拨付不及
时，被征地拆迁
人的补偿资金不
按时、足额到位。
★★减少支付环节，由
征地拆迁实施单位直
接发放给征地拆迁
户，或由被征地拆迁
户直接在银行等金融
机构领取。
2、上报申请与下
发的征地拆迁补
偿资金两本帐。
★★★有关部门定期
检查征地拆迁补偿资
金的发放使用情况，
是否做到账、款相符；
不定期抽查被拆迁人
应得拆迁款与己付拆
迁款账、款是否相符。
4、招标、投标工作
1）流程图
许可邀请招标
履行招标准备工作有关手续
公开发布招标公告 接受报名并发售资格预审文件
接受申请人递交的资格申请文件
资格预审评审
接受报名或发出邀请函和
发售招标文件
召开标前会、开展现场考察
投标、开标
评 标 中标结果公示
定标，发出中标通知书
与中标人签订工程合同
编制招标文件和 资格预审文件
确定资格预审 评审专家名单
编制标底（限价）、 签封标底（限价） 和评标基准价浮 动系数 确定评标专家 名单
清标
清标
资 格 后 审
许
可 不
招
标
2）廉政风险点及防控措施一览表招标、投标工作
流程所处
环节
所涉对象及
廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉
对象
廉政风险点防控措施
责任主
体
责任
领导
责任
人
4 招标投标履
行
招
标
准
备
工
作
有
关
手
续
招标人
▲▲▲1、应招标而不
招标，或以将项目
化整为零方式规避
招标；
▲2、未经有关部门
核准而采用邀请招
标方式或不招标；
▲▲▲3、虚假招标；
★招标人向行政监
督部门备案年度招
标计划。
1、进行跟踪检查；
★2、发现违规确定
中标人、签订合同
的，依法责令改正。
编
制
招
标
文
件
、
资
格
预
审
文
件
▲▲1、违规设置不
合理的资质条件和
废标条款，排斥潜
在投标人。
★1、标准文件之外
的废标条款应在规
定位置特别列明并
主动说明；
★★★2、废标条款
应以醒目的方式提
示。将所有废标条
款汇总到一张表
中，评委对投标人
涉及每一项废标问
题均须严格审查；
3、严格有关规定，
不得随意降低有关
资格和条件。
2、应当履行招标文
件备案手续而未履
行。
执行招标文件备案
制度，必要时要求
招标人组织召开资
格预审文件和招标
文件评审会。
续上表
流程所处
环节
所涉对象及
廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉
对象
廉政风险点防控措施
责任主
体
责任
领导
责任
人
4 招标投标
编
制
招
标
文
件
、
资
格
预
审
文
件
招标人
▲▲▲3、招标人在
编制招标文件、
资格预审文件
时，针对特定人
提高或降低资格
条件和评价指
标；以不合理的
条件限制或者排
斥潜在投标人，
对潜在投标人实
行歧视待遇；强
制要求投标人组
成联合体共同投
标，或者限制投
标人之间的公平
竞争。
★★1、加强对招标文
件、资格预审文件的
审核，按规定采用标
准文件，文件中的特
殊条款须经集体研究
确定；必要时招标人
必须组织召开招标文
件和资格预审文件评
审会；
★2、招标人应当设置
与招标项目相适应的
资质等级、安全生产
许可、项目负责人等
资格，不得任意提高
或降低资格条件；
3、实行招标文件备案
制度。
发出
邀请
函 /
发售
招标
文件
邀请招标时，程
序不规范，针对
特定人有倾向性
的发出投标邀请
书。
明确规定所邀请对象
应具备招标文件要求
的相应水平、相应条
件。
编
制
标
底
投招人
委托的
编制标
底的单
位工作
人员、
招标人
▲▲与投标人串
通设置标底或限
价。
★监督编标过程，并
对审定标底过程进行
全程监督管理。
续上表
流程所处
环节
对涉对象及
廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉
对象
廉政
风险点
防控措施
责任主
体
责任
领导
责任
人
4 招标投标清
标
招标人
或其委
托的招
标代理
机构工
作人员
▲▲▲隐瞒对
利害关系人不
利的信息。
1、抽查清标资料质量；
★★2、对清标单位建立
信用档案。
资
格
预
审
/
评
标
招标人
▲▲▲1、影响
专家评标，暗
示、诱导、误
导专家评标。
★★★1、对重大项目的评
选过程现场录音、录像；
2、规范与会各方人员言
行，防止暗示、诱导、
误导评标；
★★★3、评委主任委员由
从专家库中抽取的专家
担任，招标人代表不应
担任评委主任委员。开
标会招标人派出纪检人
员监督；
★★4、建立专家和招标
人的相互评价制度。
★★★5、招标人代表一般
选择不参加评标。
评审会
议参会
人员
2、泄漏有关评
审过程。
1、有条件的实行异地评
标；
2、评标时，所有评标专
家和工作人员的通讯工
具必须全部关闭，交由
监督部门工作人员保
管。
3、做好评审会议资料保
密处理，严禁私自记录
通过预审单位名单。
续上表
流程所处
环节
所涉对象及
廉政风险点
防控措施及责任主体所涉
对象
廉政风险点防控措施
责任
主体
责任
领导
责任
人
4 招标投标
中
标
结
果
公
示
招标人
不受理依法
依规的投诉
举报或受理
后不调查，
无反馈。
联合纪检监
察部门、行政
监督部门共
同调查。
与中
标人
签订
工程
合同
▲为中标人
利益或牟取
私利，重新
与投标人订
立背离招标
文件实质性
内容的合
同，或者补
签背离招标
文件和合同
的其他协
议。
签订的合同
报行政监督
部门备案。
审查人着重
审核有无实
质性条款变
更。
招
标
代
理
▲▲▲招标人
和招标代理
机构串通，
操控招投
标。
★★★
1、实行招
标代理公开
招标；
2、对招标
代理机构建
立信用档案，
定期进行履
约考核，如发
现违规操作
的，降低其信
用等级；后果
严重的，列入
黑名单。
5、分包管理工作
1）流程图
施工单位在投标书中列明分包计划、
分包工程的范围、分包金额，分包必
须符合合同文件和有关规定
进场后，施工单位提出分包申请，
并提供分包单位资质及相关资料
监理单位审查、审批
建设单位备案
承包人与分包人签订合同
分包单位进场后，由建设单位和监理
单位对其进行检查验收
2）廉政风险点及防控措施一览表分包管理工作
流程所处
环节
所涉对象及
廉政风险点
防控措施及责任主体所涉
对象
廉政风险点防控措施
责任
主体
责任
领导
责任
人
5 分包管理建
设
单
位
备
案
建设单
位项目
管理人
员
▲▲▲1、直接
指定或强行
推荐与己有
利益（利害）
关系的单位
分包工程。
★★实行廉政
保证金制度，
对违反廉政
有关规定的
给予经济处
罚和行政处
分。
▲▲▲2、默
许、纵容施
工单位违法
转包、违规
分包等行
为；
▲▲3、强行
将工程切割
后，指定特
定单位或人
员实施。
1、定期联合
监督部门组
织发包管理
专项检查。
2、高度重视
反映此类问
题的信访、认
真查处。
6、质量控制工作
1）流程图 6.1 质量检查工作
施工过程检查或计划性
检查开始
根据工程进度情况和质量检 查计划，确定检查内容及
检查项目
现场检查、检测
通报检查结果
整改、反馈
复 检
继续施工
返 工
不合格
合 格
未 发 现 问 题
6.2 分项工程验收评定
不合格
合格
施工单位提出中间交工意向
监理初步审查
验收评定是否具备交工条件
监理完成工程评定验收工作
是否存在需要整改的问题 施工单位按要求整改
监理工程师签发 中间交工证书
验收小组复验
否
否
是
廉政风险防控手册 郴州市人民政府法制办公室 2016.07 目录 第一部分前言综述……………………………………………………………………第二部分单位职责、党风廉政建设主体责任、“三重一大”决策程序图……… 1.单位主要工作职责…………………………………………………………………… 2.党风廉政建设主体责任………………………………………………………………… 3.“三重一大”事项决策程序图………………………………………………………… 4.单位廉政风险表现及等级……………………………………………………………第三部分班子成员工作职责、工作流程、廉政风险点及防控措施………………第四部分内设机构工作职责、工作流程、廉政风险点及防控措施……………… 1.综合科（法律事务科）………………………………………………………………… 2.立法科…………………………………………………………………………………… 3.规范性文件管理科……………………………………………………………………… 4.行政执法监督科………………………………………………………………………… 5.行政复议应诉科………………………………………………………………………… 6.郴州仲裁委员会秘书处………………………………………………………………… 7.监察室……………………………………………………………………………………第五部分岗位职责、工作流程、廉政风险点及防控措施………………………………
第六部分党风廉政建设和作风建设制度……………………………………………
第一部分前言综述 按照《郴州市廉政风险防控机制建设工作方案》（郴纪发〔2015〕5号）文件精神，严格落实“把权力关进制度的笼子里”要求，把加强廉政风险防控与本单位发展结合起来，融入业务工作和管理流程之中，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以完善制度建设为重点，构建了我办权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、监管有效、预警及时的廉政风险防控机制。 通过动员部署、清理职权事项、查找廉政风险和评定风险等级，对我办在权力运行、业务流程、制度机制和自身环境等方面存在或可能存在的廉政风险进行了全面排查，并认真分析廉政风险的特点和表现形式；进一步完善和细化工作流程，优化权力和业务运行流程，做到流程清晰、权责明确；针对排查出的廉政风险点，分别从思想教育、制度管理、监督等方面制定防范措施，健全长效机制。 本次排查共清理行政职责项；查找单位廉政风险点条（其中一级风险点条，二级风险点条，三级风险点条），领导班子成员廉政风险点条（其中一级风险点条，二级风险点条，三级风险点条），内设机构廉政风险点条（其中一级风险点条，二级风险点条，三级风险点条），岗位廉政风险点条（其中一级风险点条，二级风险点条，三级风险点条）；制定单位廉政风险防控措施条，领导班子成员廉政风险防控措施条，内设机构廉政风险防控措施条，岗位廉政风险防控措施条；制定、优化工作流程图个；建立健全有关党
工程建设廉政风险防控手册 （试行） ******有限公司 2015年11月11日
工程建设廉政风险防控手册说明 一、为切实加强本公司工程领域廉政建设，明晰廉政风险，抓好风险防控，编制本手册。 二、本手册以图表形式汇编了建设整体工作流程图、各分项工作流程图、分项廉政风险及防控措施表。风险防控表列举了工程建设各分项、各环节廉政风险点、所涉及人员、防控措施和责任主体，力图简洁明了，便于使用。 三、根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为四个等级，用一个三角▲、两个三角▲▲、三个三角▲▲▲对其依次标示，未标示的，为一般风险。 参见以下范例： ▲▲采用不正当手段，选择与其有利益（利害）关系的单位。 四、针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗五角星★、两颗五角星★★、三颗五角星★★★对其依次进行标示，未标示的，为一般常规措施。 参见以下范例： ★★★公开招标选择承担单位，确定研究费用。 五、因工作流程各有不同，本手册不作为工程的合同管理范畴。 六、各部门、各下属单位在使用中应根据工程建设管理实际，结合本手册参照执行，不断推进源头防控，努力完善工程领域廉政建设工作机制，建设阳光、优质工程。 七、实际使用中发现的问题请及时反馈集团公司总工室。
建设项目流程图、廉政风险点及 防控措施一览表 一、建设项目总流程图 1、项目建议书工程可研 2、勘察、设计 3、征地、拆迁 4、招标、投标 5、分包管理 6、质量控制 7、安全管理 8、计量管理 9、设计变更及索赔管理 10、项目资金管理 11、交工验收 12、竣工决算审计、缺陷 责任期 13、竣工验收 前 期 工 作 阶 段 建设实施 阶 段 交竣工验收 阶 段
总务处维修工程廉政风险 防控手册 2020年8月
前言 为进一步强化高等学校基本建设规范管理，教育部于2015年11月出台了《教育部直属高校和直属单位基本建设廉政风险防控手册》（以下简称《教育部防控手册》），对促进直属高校基本建设高效、安全、廉洁运行，推动基本建设项目流程规范化、透明化和制度化有着十分重要的作用。 我处根据《教育部防控手册》的框架及防控措施要求，结合我校维修工程工作实际，编印了《总务处维修工程廉政风险防控手册》。该手册以维修工程项目周期为主线，按照项目实施工作流程，逐一排查项目建设各环节中的廉政风险点，标示风险等级，提出防控措施，使维修工程廉政风险防控工作更具有针对性、操作性和实效性。
目录 一、使用说明 (2) （一）结构说明 (1) （二）标示说明 (2) 二、总务处维修工程项目总流程图 (3) 三、项目各阶段流程图、廉政风险点及防控措施一览表 (4) （一）方案设计 (4) （二）立项论证及审批 (6) （三）预算编制及审核 (8) （四）工程招标 (10) （五）合同管理 (15) （六）质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。（七）工期控制 ..................................... 错误!未定义书签。（八）变更控制 (17) （九）资金管理 (19) （十）竣工验收 (22) （十一）结算审计 (24) （十二）质保金支付 (27)
一、使用说明 （一）结构说明 本手册以总务处维修工程项目周期为主线，按照维修工程工作流程，逐一排查维修工程各环节中的廉政风险点，标示风险等级，提出防控措施。 主要内容分为三部分: 第一部分: 使用说明，包括手册的结构说明和标示说明。 第二部分:总务处维修工程项目总流程图，涵盖前期工作、项目实施、竣工验收3个阶段，共计12项工作内容。 第三部分: 项目各阶段流程图、廉政风险点及防控措施一览表，合计24张图表，其中廉政风险点及防控措施一览表共列出个85廉政风险点，提出127条防控措施。防控措施与廉政风险点并非完全一一对应，一项防控措施可能对应多个风险点，多项防控措施也可能对应一个风险点。 （二）标示说明 为了突出重点和便于区分，廉政风险点及防控措施一览表中采用不同符号对风险点进行标示。针对风险点，根据权力的重要程度、权力行使的频率、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因素，廉政风险分为“高”、“中”、“低”三个等级，分别用“▲▲▲”、“▲▲”、“▲”
交通基础设施建设项目廉政风险防控手册 (试行) 中华人民共和国交通运输部
说明 一、结构说明 本手册以交通基础设施建设项目为单元，以纵向的交通基础设施建设项目工作流程为主轴，逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点，针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。 本手册共分为三个部分: 第一部分:交通基础设施建设项目流程图，包括交通基础设施建设项目总流程图和工程建设前期工作、建设实施及交竣工验收3个阶段14个流程的17张分项流程图，合计为18张流程图。 第二部分:与各分项流程图相对应的廉政风险点及防控措施一览表，纵列为具有逻辑对应关系的流程—所处环节—所涉对象—廉政风险点—防控措施—责任主体6列。本手册共排查出163个风险点(其中:直接廉政风险点94个、间接廉政风险点69个)。 其中，所涉对象为产生廉政风险的主体，即可能产生廉政风险的建设单位工作人员和参建单位工作人员。廉政风险点根据产生风险的人员归属不同划分为直接廉政风险点和间接廉政风险点，前者是指建设单位人员可能产生的廉政风险;后者指除了建设单位人员以外的其他参建组织和人员可能产生的廉政风险。责任主体为制定和执行防控措施的主体，一般情况下为建设单位职能部门，如涉及行政监督权限则为行政监督部门，涉及行政主管权限则为行政主管部门。
第三部分:重点制度建设指南。为便于理解和操作，特对本手册中散见于各项防控措施中的制度进行整合，这些制度多为固定的或由其衍生，于重点制度建设指南中列明。这样，手册既易于微观操作，又便于宏观整体把握。 本手册中廉政风险点与防控措施的对应，并非完全一一对应。因为有些环节中几个风险点对应一项防控措施，而有些环节中一个风险点对应几项防控措施，还有一些防控措施，对很多风险点具有通用效果。 二、标示说明 本手册用各种颜色和标志对各环节、风险点及其防控措施分别进行标示，以突出重点，便于区分。 (一)针对分项流程图中的各环节，根据风险程度从小到大的顺序分别用黄色、橙色和红色进行预警。如下图所示： 方框一:普通环节方框二:黄色预警 方框三:橙色预警方框四:红色预警 (二)根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为三个等级，用一个粉红色三角▲、两个粉红色三角▲▲和三个粉红色三角▲▲▲对其依次进行标示。未标示的，为一般风险。参见以下范例: ▲▲▲影响专家评标，暗示、诱导、误导专家评标。 (三)针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗蓝
学校廉政风险点梳理及预警措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：总务处、班主任。 （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。 3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党支部、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书
籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：学校行政、总务处。 （五）学校招生 1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招
廉洁风险防控手册 （试行） 二0一一年十二月
目录 一、手册综述 (1) （一）指导思想 (1) （二）目的 (2) （三）适用范围 (3) 二、廉洁风险防控概述 (3) （一）风险及风险管理 (3) （二）廉洁风险 (4) （三）廉洁风险防控 (5) 三、廉洁风险防控机制 (6) （一）医院管理理念与员工行为准则 (6) （二）领导干部的基本要求 (7) （三）领导机制与工作职责 (8) （四）工作机制 (9) （五）宣传教育机制 (10) （六）监督机制 (11) 四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 (12) （一）人力资源管理 (12) 1、医院党组管理干部任职管理业务事项 (13) 2、分医院党组管理干部任职管理业务事项 (15) 3、基层医院副职后备干部选拔业务事项 (17)
4、基层医院中层干部任职管理业务事项 (19) 5、基层医院员工录用管理业务事项 (21) （二）投资管理 (23) 6、兼并收购业务事项 (23) （三）物资管理 (25) 7、医院基建工程设备采购业务事项 (25) 8、医院生产更改工程设备采购业务事项 (28) 9、医院新增物资供应商业务事项 (31) 10、基层医院物资采购选择供应商业务事项 (33) 11、基层医院物资采购预付款、验收、付款业务事项.. 37 12、基层医院报废物资出售业务事项 (39) （四）工程管理 (41) 13、基建工程承包商选择业务事项 (41) 14、基层医院更改、小型基建工程承包商选择业务事项48 15、基层医院基建、更改工程合同付款业务事项 (52) （五）燃料管理 (55) 16、燃煤采购业务事项 (55) （六）监察审计 (61) 17、内部审计业务事项 (61) 18、信访举报和案件查办业务事项 (63) （七）其他 (66) 19、基层医院粉煤灰销售业务事项 (66)
XXXXXXXX 工程 建设 部廉 政风 险点 及防 控措 施一 览表
编制部门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程建设部 1、质量控制工作 1)流程图1.1质量检查工作 施工过程检查或计划性 检查开始 根据工程进展情况和质量检查计划，确 定检查内容及检查工程 现场检查、检测 通报检查结果
整改、反馈 发现问题 未发现问题 1.2分项工程验收评定 复检返工 不合格 继续施工合格 施工单位提出申请交工意向 监理单位初步审查 否 验收评定是否具备交工条件 监理单位成立验收小组完成工 程评定验收工作
流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体 是否存在需要整改的问题是 施工单位按要求整改 否 是 验收小组复验 不合格 合格 监理单位签发中间交工证书 2）廉政风险点及防控措施一览表质量控制工作
1.1、质现场检查、量检查检测所涉对象廉政风险点 ▲1.有倾向性 地选择检查内 容。 建设单位 工程管理 部门人员、 质量管理 部门人员 ▲▲▲2.对不 合格工程降低 检验标准，评 为合格。 防控措施责任主体 ★1实行随机、突 击检测制度。检测 单位事先不通告检 查地点，检查点 由检查小组到达 现场后临时确定， 检查结果当场公 布，并将结果报建建设单位设 单位和监理单 工程管理 位。 部门、质 2，检测单位和人 员与被检测单位量管理部存在利益 (利害) 门 关系的，须回避。 ★★1.保存检查 时的影像和文字 等原始资料。 2.多人参与现 场检查、检侧。 建设单位 工程管理 3.加强抽检、检 部门、质 测。 量管理部 门 建设单位▲3，委托与其★通过招投标或 建设单 位 质量管理有利益(利害) 竞争性谈判等_方质量管 理 式选择有资质的 部门人员关系的检测单 社会检测单 位。 部门和 招
******有限公司 工程建设廉政风险防控实施意见 (试行) 根据廉政建设相关要求，为贯彻相关意见，为有效防范工程建设中的廉政风险，建立和完善廉政风险防控管理监督机制，结合公司实际制订《工程建设廉政风险防控实施意见》（试行）。 一、规范工程建设决策行为 进一步推行和完善重大项目决策咨询、专家评议和论证制度。坚持“三重一大”集体研究决策，严禁领导干部个人说了算，擅自决策、盲目决策，违法违规上马项目；严禁任何单位和个人利用职权及影响插手干预工程建设，谋取不正当利益。建立和完善项目储备制度，切实做好项目勘察、设计、论证分析等前期工作，确保投资计划和项目预算下达后即可履行招投标手续，完成开工准备，及时开工建设。 二、规范工程建设招投标活动， 严格执行招标投标程序，严格履行资格预审文件和招标文件备案、招标公告备案、中标通知书备案、合同备案程序，进一步规范招标方式确定、招标文件编制、资格审查、标段划分、评标定标、招标代理等行为。凡是应该公开招标的项目都要公开招标。申请不招标或者将公开招标转为邀请招标的，必须依法依规，履行相关批准手续。
三、规范工程建设资金安全使用 1、加强对项目建设资金的监管。财务部门要会同有关部门从项目建议书、可行性研究、初步设计等阶段直至项目竣工，实行全过程财务管理与监督。加强项目投资基本建设项目工程的预、结算审核工作。 2、加强建设资金风险防范。定期考核资金预算编制和执行情况，及时发现纠正扩大支出范围的行为。严格项目合同管理，规范价款结算。建立健全预算执行动态监控机制，严格实行项目分账核算，资金专款专用，及时编制竣工财务决算，按照规定妥善处理项目结余资金。 3、加强建设项目的审计和监督检查工作。建立健全审计和监察部门间的沟通协作机制，加强对公司重大投资项目的跟踪审计和稽察。每年要选择部分重大项目进行跟踪审计和稽察，并将审计、稽查结果向公司报告。加大对违规问题的处理处罚力度，对发生严重违规问题的部门、下属单位应予以通报批评和追究有关责任人的责任。 4、加强设备材料采购的管理。加强对采购预算与计划管理、委托代理机构、信息公开以及合同履约验收环节的管理，推行公开招标采购。严格采购中各项技术指标的综合评审和采购后的质量监管。严禁指定工程建设材料供应商或推荐亲友经营的工程建设材料；严禁降低采购标准或串通供应商以次充好，收取回扣。
资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 廉政风险防控手册试行的通知 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
交通运输部文件 交监察发【2009】584号 关于在全国交通运输系统推广应用 交通基础设施建设项目 廉政风险防控手册(试行)的通知 各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)，天津市市政公路管理局，上海市交通运输和港口管理局，部属各单位，部内各单位，部管有关社团: 为有效防范交通基础设施建设项目廉政风险，进一步加强交通基础设施建设领域廉政工作，交通运输部组织开展了“交通基础设施建设项目廉政风险排查与防控”课题研究，形成了《交通基础设施建设项目廉政风险防控手册(试行)》(以下简称《防控手册》)。经研究，部决定在全国交通运输系统推广应用该《防控手册》，现将有关要求通知如下: 一、充分认识推广应用《防控手册》的重要意义 当前，在加快交通基础设施建设过程中，保证工程优质、资金安全、干部廉洁和群众满意，是交通运输行业迫切需要研究和破解的重大现实问题。实践证明，推进制度创新，规范权力运行，加大廉政风险防范工作力度，是加强交通基础设施建设廉政工作的关键。《防
控手册》把权力运行程序的公开透明作为研究重点，以交通基础设施建设项目的建设流程为主线，对可能产生的廉政风险点进行了逐一排查，并针对每个廉政风险点提出了相应的防控措施，同时明确了各廉政风险防控的责任主体，充分体现了关口前移、超前防范的监管理念，是便于交通建设单位操作的廉政工作指南。在交通运输系统推广应用《防控手册》，是部党组深入贯彻中央惩治和预防腐败体系《工作规划》的创新之举，是从源头上防范交通基础设施建设领域廉政风险的有效措施，是扎实推进交通工程建设领域突出问题专项治理工作的重要举措，对于更好地防范交通新一轮大建设大发展时期的廉政风险，促进交通运输事业又好又快发展具有十分重要的意义。 二、准确把握《防控手册》的基本内容 《防控手册》分为三个部分，第一部分为“交通基础设施建设项目流程图”，包括“交通基础设施建设项目总流程图”和涉及工程建设前期工作、建设实施及交竣工验收3个阶段共14个方面的17张分项流程图，合计为18张流程图。为明确交通基础设施建设项目中哪些环节是廉政风险高发、易发环节，《防控手册》将风险等级划分为三级，用不同颜色分别加以标示。第二部分为与各分项流程图相对应的“廉政风险点及防控措施一览表”。通过“流程—所处环节—所涉对象—廉政风险点—防控措施—责任主体”的对应关系，使防控手册更具有直观性和操作性。在制定防控措施过程中，一方面注重将现有规定细化，另一方面将创新性的措施融入其中，特别是引入了大量的信息技术防控手段，将电子监察等措施最大限度地加以运用。第三部
教育部直属高校和直属单位基本建设廉政风险防控手册
教育部直属高校和直属单位基本建设廉政风险防控手册 教育部 2015年11月
前言 近年来，教育部按照中央部署和要求，坚持以保障和服务高等教育事业又好又快发展为导向，大力推进直属高校基本建设治理体系和治理能力建设，颁布实施了《关于深入推进高等学校惩治和预防腐败体系建设的意见》、《严禁教育系统领导干部违反规定插手干预基本建设工程项目管理的若干规定》、《教育部直属高校基本建设管理办法》等系列制度文件，并制定了《教育部直属高校中央预算内基建投资安排参考模型》，构建了项目评估、过程监督、验收评价等相对完备又体现高等学校特色的基本建设廉政风险防控体系。实践证明，推进制度创新，规范权力运行，加大廉政风险防控工作力度，是加强腐败源头治理和工程建设廉政工作的关键。 为进一步强化高等学校基本建设规范管理，织密扎紧制度牢笼，以踏石留印、抓铁有痕的作风推进直属高校基本建设廉政风险防控工作，教育部组织有关专家，分析研判直属
高校基本建设领域的防控重点和关键环节，并以基本建设项目的建设流程为主线，对可能产生的廉政风险点进行逐一梳理，明确提出每个廉政风险点防控措施和责任主体，编印了《教育部直属高校和直属单位基本建设廉政风险防控手册》（以下简称《防控手册》）。 《防控手册》的编印，是构建权责清晰、流程规范、风险明确、制度管用的廉政风险防控体系的创新举措，对促进直属高校基本建设高效、安全、廉洁运行，推动基本建设立项审批、勘察设计、项目报建、工程招标、合同管理、质量控制、安全管理、工期控制、变更控制、资金管理、竣工验收、决算审计、资产交付等规范化管理，推进基本建设全过程信息公开，不断强化校内外监督，以制度约束权力，用程序规范管理，有着十分重要的作用。 各直属高校和直属单位在基本建设过程中要严格遵循《防控手册》的工作要求，不断总结经验，创新防控措施，建立健全工程优质、资金安全、干部廉洁、群众满意的基本建设廉政风险防控长效机制。
中国电力建设股份有限公司廉洁风险防控手册 （2014版） 二○一四年十二月 1 / 111
目录 第一部分概论 (5) 第一章手册综述 (5) 第二章廉洁风险防控概述 (8) 第三章廉洁风险防控机制 (13) 第四章廉洁风险防控基本原则、要求与程序 (19) 第二部分重点业务事项廉洁风险防控 (25) 第一章“三重一大”决策 (25) 一、议题准备 (25) 二、集体决策 (27) 第二章选人用人 (29) 一、中层干部选聘 (29) 二、后备干部选拔 (31) 三、员工录用 (33) 第三章财务管理 (35) 一、预算管理 (35) 二、融资管理 (37) 三、对外担保管理 (39) 四、银行账户管理 (41) 五、代管资金管理 (42) 第四章资产管理 (45) 2 / 111
一、资产配置管理 (45) 二、自建资产竣工决算管理 (47) 三、剥离资产管理 (49) 四、废旧物资处置管理 (51) 五、个人代持境外国有资产管理 (53) 第五章工程建设 (55) 一、勘测设计业务 (55) 二、设备物资采购管理 (58) 1、采购计划编制与审批 (58) 2、采购招标 (60) 3、货物验收 (63) 三、分包管理 (64) 1、分包策划 (65) 2、分包商确定 (67) 3、分包合同管理 (70) 4、分包商履约管理 (73) 四、施工监理 (76) 五、项目资金管理 (79) 第六章资本运营 (82) 一、投资决策 (82) 二、国有产权转让 (84) 三、并购 (86) 3 / 111
第七章市场营销 (88) 一、信息收集 (88) 二、投标报价 (90) 三、客户管理 (92) 第八章其他业务 (94) 一、国际项目咨询代理 (94) 二、装备制造业务 (96) 1、销售代理 (96) 2、定牌定制业务 (98) 3、生产外协/产品委外加工业务 (101) 第三部分附录 (103) 一、相关附件 (103) 二、制度清单 (109) （一）中央、中央纪委、国资委纪委相关制度 (109) （二）电建股份相关制度 (110) 4 / 111
会昌县第四中学 教务处廉政风险防控手册 12、教务处材料 12.1、教务处岗位架构图 12.2、教务处职责 12.3、教务处岗位职责 12.4、教务处主要政策、法规清单 12.5、教务处工作文件清单 12.6、教务处现有表格记录清单 12.7、教务处主要工作流程清单 12.8、教务处岗位廉政风险点自查表 12.9、教务处对应的岗位廉政风险防控措施一览表12.10、教务处主要权限运行流程图 12.11、教务处对应的流程风险识别评价表 12.12、教务处廉政风险防控措施汇总一览表 12.13、教务处主要审批事项权力清单 12.14、教务处自由裁量权清单 12.15、教务处廉政风险防控目标一览表 12.16、教务处涉及其它处室、单位廉政风险点统计表12.17、教务处涉及领导廉政风险点统计表
12.1、教务处
12.2、教务处工作职责 一、职能职责 一）教学行政管理 1、负责课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。 2、负责编排作息时间表、课外活动安排表及课程表。 3、负责教材征订、发放工作；各类教学用具、用品及器材的预订和发放、回收登记。 4、负责实验室、电脑室、多媒体教室等教学场所建设与管理。协助校长制（修）订实验室等各室有关管理的各项规章制度，并负责组织实施与执行，组织检查仪器、设备的合理使用、登记及保管。 5、负责全校教学常规检查和管理工作，通过参加集体备课、听课、查阅教案、检查作业批改等工作，了解教学情况，落实教学常规工作要求，提出指导性意见；布置各阶段教学工作。 6、负责教学质量管理。组织实施各类教学检查考核评估。检查教学质量，研究分析教学质量状况，提出提高教学质量的建议与措施； 7、负责各类教学规章制度建设。拟定各类教学管理制度，严格执行和督导检查。二）师资队伍建设与考核 1、建立、健全教师业务档案，负责对教师教学工作进行量化考核，奖优罚劣。 2、负责学业水平考试，指导年级组做好中考、高考的建档和毕业证书的验证、办理工作。 三）考试、竞赛辅导与学籍管理 1、指导年级组组织期中、期末和月考的考试组织实施与成绩评定及成绩的分析、统计与上报 2、组织学生课外兴趣小组和学科兴趣小组的竞赛辅导。组织落实各级教育行政部门举行竞赛辅导。 3、负责全日制在校生的学籍建档管理，转学、休学、借读等学籍变动管理以及毕业证书办理工作。 四）其它工作 1、教学管理信息化建设工作，积累教学资料。负责教学文件管理和档案资料的整理、归档工作。 2、负责教工教育教学奖励核算工作。负责教学考勤汇总统计、上报和公示。 3、完成学校安排的其他工作。
廉政风险防控工作手册 廉政风险防控工作简介 屯留县国土资源局是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘等国土资源规划、管理、保护与合理利用的工作部门。我局机关设10个股室，下设8个国土资源管理所。全局共有在职干部职工111名，其中党员52名。 今年以来，按照县委要求，我局认真贯彻落实县纪委廉政风险防控试点工作部署，以深化认识为切入点，以查找风险点、制定防措施为重点，积极推进廉政风险防控工作，收到了明显成效，主要做法是： 一是以深化思想认识为切入点，加强对廉政风险排查防控工作的组织领导。采取学习教育和动员部署相结合，查找风险点和修订制度同步进行，防措施在推进中逐步完善的工作方法，召开专题会议，成立廉政风险防控工作领导组，制定实施方案，明确指导思想和工作目标要求，建立了廉政风险点防管理工作责任分解体系。在实施当中注重两个过程：一是注重受教育过程，组织专题学习，全员参与，接受廉政警示教育，增强自律意识；二是注重岗位责任过程，明确岗位职责，建立长效机制，最终达到防风险、保护干部、提高工作效率的目的。 二是以岗位职能为立足点，明确各自查找的重点。查找廉政风险点，是加强对权力运行过程监管和控制的关键，风险点是否找准、找全，关系到风险防控的有效性。在风险点查找方面，我们对各股室所的岗位职权进行了清理，明确了负责人和责任人，查找出了岗位业务流程风险和制度风险，确定了风险等级，针对廉政风险制定落实了防控措施，并健全完善了岗位责任制和廉政风险防控的有关制度。 三是以流程环节为突破点，全力查找廉政风险点。根据岗位及权力行使所有环节易产生不廉洁行为，重点查找班子成员、重点岗位行政权力行使、重点环节的风险点，采用流程图分析和由事及人分析法，确立廉政风险点。在查找过程中，主要采用“三级查找”，重点查找个人廉洁自律方面的不足和工作岗位性质存在的潜在风险点及其表现形式，经过局风险防控领导组研究甄别、筛选、归类，并再
【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】 教育部直属高校和直属单位基本建设 廉政风险防控手册 教育部
2015年11月
前言 近年来，教育部按照中央部署和要求，坚持以保障和服务高等教育事业又好又快发展为导向，大力推进直属高校基本建设治理体系和治理能力建设，颁布实施了《关于深入推进高等学校惩治和预防腐败体系建设的意见》、《严禁教育系统领导干部违反规定插手干预基本建设工程项目管理的若干规定》、《教育部直属高校基本建设管理办法》等系列制度文件，并制定了《教育部直属高校中央预算内基建投资安排参考模型》，构建了项目评估、过程监督、验收评价等相对完备又体现高等学校特色的基本建设廉政风险防控体系。实践证明，推进制度创新，规范权力运行，加大廉政风险防控工作力度，是加强腐败源头治理和工程建设廉政工作的关键。 为进一步强化高等学校基本建设规范管理，织密扎紧制度牢笼，以踏石留印、抓铁有痕的作风推进直属高校基本建设廉政风险防控工作，教育部组织有关专家，分析研判直属
高校基本建设领域的防控重点和关键环节，并以基本建设项目的建设流程为主线，对可能产生的廉政风险点进行逐一梳理，明确提出每个廉政风险点防控措施和责任主体，编印了《教育部直属高校和直属单位基本建设廉政风险防控手册》（以下简称《防控手册》）。 《防控手册》的编印，是构建权责清晰、流程规范、风险明确、制度管用的廉政风险防控体系的创新举措，对促进直属高校基本建设高效、安全、廉洁运行，推动基本建设立项审批、勘察设计、项目报建、工程招标、合同管理、质量控制、安全管理、工期控制、变更控制、资金管理、竣工验收、决算审计、资产交付等规范化管理，推进基本建设全过程信息公开，不断强化校内外监督，以制度约束权力，用程序规范管理，有着十分重要的作用。 各直属高校和直属单位在基本建设过程中要严格遵循《防控手册》的工作要求，不断总结经验，创新防控措施，建立健全工程优质、资金安全、干部廉洁、群众满意的基本建设廉政风险防控长效机制。
大山软件文档名称DAASAN 廉洁防控管理系统 操作手册 Prepared by 拟制Daasan Date 日期 2013-6-11 Reviewed by 评审人Date 日期 Approved by 批准Date 日期 Authorized by 签发Date 日期 Daasan Software Technologies Co., Ltd. 大山软件科技有限责任公司 文档修订记
目录 目录 系统介绍 (3) 系统操作 (4) 一、登陆系统 (4) 二、系统管理 (4) 1.内容管理 (5) 1.1内容基本信息 (6) 1.1.1作者管理 (6) 1.1.2关键字管理 (9) 1.1.3来源管理 (12) 1.2 内容管理 (16) 1.2.1 内容编辑 (16) 1.2.2 内容审核 (23) 1.3 系统设置 (25) 1.3.1参数管理 (25) 1.3.2内容模型管理 (27) 1.3.3 内容节点管理 (32) 2.防控管理 (36) 2.1 患者回访管理 (37) 2.1.1患者回访 (37) 2.1.2患者回访统计 (38) 2.2科室互评 (38) 2.2.1科室互评 (39) 2.2.2科室互评统计 (40) 2.3数据维护 (40) 2.6.1问卷调查表维护 (41) 2.6.2题库管理 (44) 2.6.3制度管理 (46) 2.6.4措施管理 (48) 2.6.5职权目录 (50) 2.4投诉建议 (52) 3供应商管理 (53) 3.1供应商诚信统计 (54) 3.2供应商信息管理 (54)
3.3合同付款统计 (57) 3.4供应商评价专家 (57) 3.5供应商诚信评价 (60) 3.6合同管理 (61) 3.7供应商诚信捐赠 (66) 3.8供应商不良记录管理 (67) 3.9供应商黑名单信息管理 (69) 4职务权力 (70) 4.1新建工作 (71) 4.2待办工作 (71) 4.3查询工作 (72) 4.4已办工作 (73) 4.5权力行使情况考核 (74) 4.6权力行使情况统计 (75) 5医德医风 (76) 5.1自我评价 (76) 5.2科室评价 (77) 5.3医院评价 (78) 5.4医德医风考评汇总 (79) 6.职业权力 (79) 6.1八排队数据维护 (80) 6.2五排队数据维护 (80) 6.3数据预警处理 (81) 7.构建与维护 (81) 7.1【系统管理】 (82) 7.1.1资源维护 (82) 7.1.2组织机构管理 (83) 7.1.3角色信息管理 (85) 7.1.4用户信息管理 (88) 系统介绍 廉政风险防控信息管理系统，系统可以明确划分职业权利职务权利以及风险点。可以通过工作流程确定工作中对应的权利和风险点，监督工作中的权利执行情况，预知工作中的风险点。有效的控制权利的不正确使用，预知工作中的风险点。
学习《廉政风险防控手册》学习心得 学习《廉政风险防控手册》学习心得 近日，所里组织学习了廉政风险防控手册。我通过岗位比照，结合学习的实际案例，来分析本人在执行制度、职业道德和履行职责等方面潜在的廉政风险点，以确保个人在廉政方面不出问题。通过学习，总结出以下学习心得：一是廉政风险点防范要具有较强的针对性。我们对于在工作岗位上存在的问题要及早发现、及早提醒，及早纠正，确保自己“权力运行到哪里，风险防范措施就跟进到哪里”，我们要自觉接受组织监督，检查一下自己的缺点和不足，及时加以改正，经常学习防控手册，可以保持我们头脑的清醒，规范我们工作中的言行举止。二是廉政风险防控要从思想上做起。任何腐败行为都是从思想的蜕化开始的，都有一个思想演变的过程。我们一时一刻都不能放松对自己思想的教育，不能存有狡性心理，“今天得司机一个苹果一个梨，没出什么事，明天就能拿一箱苹果一框梨，到后面的私收私拿”一点看似很小的利益，最后会诱发思想的巨变。因此，把牢思想这是最关键有效的预防，是廉政风险防控的根本之策。三是廉政风险防控要从自我做起。当前市场经济作用下，面对日渐丰富的物质诱惑，我们更要从方方面面严格要求自己，稍有不慎，就有可能犯错误，栽跟头。什么事情该做，什么事情不该做，严格按照《廉政风险防控手册》里的防控措施规定执行，脑子里要有明确的界限，自重自省自警励，踏踏实实做事，堂堂正正做人。
20XX—019学年度第一学期生物教研组工作计划 指导思想 以新一轮课程改革为抓手，更新教育理念，积极推进教学改革。努力实现教学创新，改革教学和学习方式，提高课堂教学效益，促进学校的内涵性发展。同时，以新课程理念为指导，在全面实施新课程过程中，加大教研、教改力度，深化教学方法和学习方式的研究。正确处理改革与发展、创新与质量的关系，积极探索符合新课程理念的生物教学自如化教学方法和自主化学习方式。 主要工作 一、教研组建设方面： 、深入学习课改理论，积极实施课改实践。 、以七年级新教材为“切入点”，强化理论学习和教学实践。 、充分发挥教研组的作用，把先进理念学习和教学实践有机的结合起来，做到以学促研，以研促教，真正实现教学质量的全面提升。 、强化教学过程管理，转变学生的学习方式，提高课堂效益，规范教学常规管理，抓好“五关”。 （）备课关。要求教龄五年以下的教师备详案，提倡其他教师备详案。要求教师的教案能体现课改理念。 （）上课关。 （）作业关。首先要控制学生作业的量，本着切实减轻学生负担的精神，要在作业批改上狠下工夫。 （）考试关。以确保给学生一个公正、公平的评价环境。 （）质量关。 、加强教研组凝聚力，培养组内老师的团结合作精神，做好新教师带教工作。 二、常规教学方面： 加强教研组建设。兴教研之风，树教研氛围。特别要把起始年级新教材的教研活动作为工作的重点。 、教研组要加强集体备课共同分析教材研究教法探讨疑难问题由备课组长牵头每周集体备课一次，定时间定内容，对下一阶段教学做到有的放矢，把握重点突破难点 、教研组活动要有计划、有措施、有内容，在实效上下工夫，要认真落实好组内的公开课教学。 、积极开展听评课活动，每位教师听课不少于20节，青年教师不少于节，兴“听课，评课”之风，大力提倡组内，校内听随堂课。 、进一步制作、完善教研组主页，加强与兄弟学校的交流。 我们将继续本着团结一致，勤沟通，勤研究，重探索，重实效的原则，在总结上一学年经验教训的前提下，出色地完成各项任务。 校内公开课活动计划表 日期周次星期节次开课人员拟开课内容 10月127四王志忠生物圈 10月137五赵夕珍动物的行为 12月114五赵夕珍生态系统的调节 12月2818四朱光祥动物的生殖 镇江新区大港中学生物教研组 xx- 20X下学期生物教研组工作计划范文 20X年秋季生物教研组工作计划 化学生物教研组的工作计划 生物教研组工作计划 下学期生物教研组工作计划 年下学期生物教研组工作计划 20X年化学生物教研组计划 20X年化学生物教研组计划 中学生物教研组工作计划 第一学期生物教研组工作计划 20XX—019学年度第二学期高中英语教研组工作计划 XX—XX学年度第二学期高中英语教研组工作计划 一．指导思想： 本学期，我组将进一步确立以人为本的教育教学理论，把课程改革作为教学研究的中心工作，深入学习和研究新课程标准，积极、稳妥地实施和推进中学英语课程改革。以新课程理念指导教研工作，加强课程改革，紧紧地围绕新课程实施过程出现的问题，寻求解决问题的方法和途径。加强课题研究，积极支持和开展校本研究，提高教研质量，提升教师的研究水平和研究能力。加强教学常规建设和师资队伍建设，进一步提升我校英语教师的英语教研、教学水平和教学质量，为我校争创“三星”级高中而发挥我组的力量。 二．主要工作及活动： ．加强理论学习，推进新课程改革。 组织本组教师学习《普通高中英语课程标准》及课标解度，积极实践高中英语牛津教材，组织全组教师进一步学习、熟悉新教材的体系和特点，探索新教材的教学模式，组织好新教材的研究课活动，为全组教师提供交流、学习的平台和机会。 ．加强课堂教学常规，提高课堂教学效率。 强化落实教学常规和“礼嘉中学课堂教学十项要求”。做好集体备课和二备以及反思工作。在认真钻研教材的基础上，抓好上课、课后作业、辅导、评价等环节，从而有效地提高课堂教学效率。加强教学方法、手段和策略的研究，引导教师改进教学方法的同时，引导学生改进学习方法和学习策略。 ．加强课题研究，提升教科研研究水平；加强师资队伍建设，提升教师的教学能力。 组织教师有效开展本组的和全校的课题研究工作做到有计划、有研究、有活动、有总结，并在此基础上撰写教育教学论文，并向报刊杂志和年会投稿。 制订好本组本学期的校公开课、示范课、汇报课计划，并组织好听课、评课等工作。 三．具体安排： 二月份：制订好教研组工作计划、课题组工作计划和本学期公开课名单。 三月份：、组织理论学习。 、高一英语教学研讨活动。 、组织好高三第一次模考、阅卷、评卷和总结等工作。 四月份：、组织好高三英语口语测试。 、高三英语复习研讨会。 五月份：、组织好高三第二次模考、阅卷、评卷和总结等工作。 、协助开展好我校的区级公开课。 六月份：、组织好高考的复习迎考工作。 、收集课题活动材料。 2019学年春季学期小学语文组教研计划 一、指导思想 坚持以《基础教育课程改革纲要》为指导，认真学习贯彻课程改革精神，以贯彻实施基础教育课程改革为核心，以研究课堂教学为重点，以促进教师队伍建设为根本，以提高教学质量为目标，全面实施素质教育。 本学期教研组重点加强对教师评课的指导，使教师的评课规范化，系统化，定期举行主题教学沙龙和“会诊式行动研究”，促进新教师的成长，加快我镇小学语文教师队伍成长速度和小学语文教育质量的全面提高。结合区里的活动安排，开展各项有意义的学生活动，培养提高学生的语文素养，调动启发学生的内在学习动机。 二、工作目标 、以课改为中心，组织教师学习语文课程标准，转变教学观念，深入课堂教学研究，激发学生主动探究意识，培养学生创新精神和实践能力，努力提高学生语文素养。 、进一步加强语文教师队伍建设，让“语文研究小组”，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范作用，重视团队合作智慧、力量。开展“师徒结对”活动，以老带新，不断提高教师的业务素质。 、组织教师开展切实有效的说课沙龙、评课沙龙，提高教师说课能力，和评课能力，能够结合主题教研活动，对典型课例进行互动研讨，开展教例赏析活动。 、加强教研组集体备课，每周以段为单位组织一次集体备课，分析教材，赏析重点课文，进行文本细读，交流教学心得。让备课不再是走场，形式主义，而是真真实实为提高课堂效率服务，提高教师的素质服务。 、根据上学期制定的语文常规活动计划，开展形式多样的学习竞赛活动、过关活动，激发学生学习语文的兴趣，在自主活动中提高学生的综合实践能力，促进个性和谐发展。 、加强学习质量调查、检测工作，及时分析，寻找得失，确保完成各项教学指标。 三、主要工作及具体措施 （一）骨干教师示范、把关，当好“领头羊”。 、本学期，语文研究小组成员继续充分发挥学科带头人、骨干教师的示范作用，重视团队合作智慧、力量。教研组将围绕“探索实效性语文课堂教学模式”这个主题，深入开展精读课文教学有效性研讨活动。低段（1-2年级）则继续进行识字教学的有效性的探讨。分层、有序地开展教研活动，使教研活动更成熟、有效，切实提高我校语文老师的专业水平。 、开展“师徒结对”活动，以老带新，不断提高教师的业务素质。 （二）年轻教师取经、学习，争取出成绩。 、为了提高教学质量，促成新教师迅速成长，—年教龄新教师每一学期上堂模仿课和一堂校内研讨课。上模仿课的内容可以通过观看名师的关盘、视频或者教学实录等途径，根据个人教学需要，有选择性地进行局部模仿，从而使新教师形成个人的教学风格。 2019年高二历史第二学期教学工作计划范文1 一、指导思想 高二的历史教学任务是要使学生在历史知识、历史学科能力和思想品德、情感、态度、价值观各方面得到全面培养锻炼和发展，为高三年级的文科历史教学打下良好的基础，为高校输送有学习潜能和发展前途的合格高中毕业生打下良好基础。 高考的文科综合能力测试更加强调考生对文科各学科整体知识的把握、综合分析问题的思维能力、为解决问题而迁移知识运用知识的能力。教师在教学中要体现多学科、多层次、多角度分析解决问题的通识教育理念。教师要认真学习和研究教材转变教学观念，紧跟高考形势的发展，研究考试的变化，力争使高二的教学向高三教学的要求靠拢。 按照《教学大纲》和《考试说明》的要求，认真完成高二阶段的单科复习工作。坚持学科教学为主，落实基础知识要到位，适当兼顾史地政三个学科的综合要求，培养提高学生学科内综合的能力。从学生的实际出发，落实基础，提高学科思维能力和辩证唯物主义、历史唯物主义的理论水平。 二、教学依据和教材使用 全班共40人，其中男生15人，女生人。学生的数学基础较一般，多数学生能掌握所学内容，少部分学生由于反映要慢一些，学习方法死板，没有人进行辅导，加之缺乏学习的主动性，不能掌握学习的内容。能跟上课的学生，课上活泼，发言积极，上课专心听讲，完成作业认真，学习比较积极主动，课后也很自觉，当然与家长的监督分不开。部分学生解答问题的能力较强，不管遇到什么题，只要读了两次，就能找到方法，有的方法还相当的简捷。有的学生只能接受老师教给的方法，稍有一点变动的问题就处理不了。个别学生是老师怎么教也不会。 二、教材分析 本册的教学内容：（）混合运算和应用题；（）整数和整数四则运算；（）量的计量；（）小数的意义和性质；（）小数的加法和减法；（）平行四边形和梯形 本册的重点：混合运算和应用题是本册的一个重点，这一册进一步学习三步式题的混合运算顺序，学习使用小括号，继续学习解答两步应用题的学习，进一步学习解答比较容易的三步应用题，使学生进一步理解和掌握复杂的数量关系，提高学生运用所学知识解决得意的实际问题的能力，并继续培养学生检验应用题的解答的技巧和习惯。第二单元整数和整数的四则运算，是在前三年半所学的有关内容的基础上，进行复习、概括，整理和提高。先把整数的认数范围扩展到千亿位，总结十进制计数法，然后对整数四则运算的意义，运算定律加以概括总结，这样就为学习小数，分数打下较好的基础。第四单元量的计量是在前面已学的基础上把所学的计量单位加于系统整理，一方面使学生所学的知识更加巩固，一方面使学生为学习把单名数或复名数改写成用小数表示的单名数做好准备。 三、教学目标 （一）知识与技能： 、使学生认识自然数和整数，掌握十进制计数法，会根据数级正确地读、写含有三级的多位数。 、使学生理解整数四则运算的意义，掌握加法与减法、乘法与除法之间的关系。 ③提出教学任务：在全面发展体能的基础上，进一步发展灵敏、力量，速度和有氧耐力，武德的培养；引导学生学会合理掌握练习与讨论的时间，了解实现目标时可能遇到的困难。在不断体验进步和成功的过程中，表现出适宜的自信心，形成勇于克服困难积极向上，乐观开朗的优良品质；认识现代社会所必需的合作和竞争意识，在武术学习过程中学会尊重和关心他人，将自身健康与社会需要相，表现出良好的体育道德品质，结合本身项目去了解一些武术名人并能对他们进行简单的评价；加强研究性的学习，去讨论与研究技能的实用性，加强同学之间的讨论交流的环节。 （）教学目标： ①总体目标：建立“健康第一”的理念，培养学生的健康意识和体魄，在必修田径教学的基础上进一步激发学生学习“初级长拳”、“剑”的兴趣，培养学生的终身体育意识，以学生身心健康发展为中心，重视学生主体地位的同时关注学生的个体差异与不同需求，确保每一个学生都受益，以及多样性和选择性的教学理念，结合学校的实际情况，设计本教学工作计划，以满足学生选项学生的需求，加深学生的运动体验和理解，保证学生在高一年田径必修基础上再加上“长拳”来引导男女生学习体育模块的积极性，再结合高二年的“剑”选项课的学习中修满学分。加强学习“长拳”以及“剑”的基本套路，提升学习的的兴趣，提升学生本身的素质，特别是武德的培养。 ②具体目标： 运动参与：养成良好的练武的锻炼习惯。根据科学锻炼的原则，制定并实施个人锻炼计划。学会评价体育锻炼效果的主要方法。 运动技能：认识武术运动项目的价值，并关注国内外重大体赛事。有目的的提高技术战术水平，并进一步加强技、战术的运用能力。学习并掌握社会条件下活动的技能与方法，并掌握运动创伤时和紧急情况下的简易处理方法。 身体健康：能通过多种途径发展肌肉力量和耐力。了解一些疾病等有关知识，并理解身体健康在学习、生活中和重要意义。形成良好的生活方式与健康行为。 心理健康：自觉通过体育活动改变心理状态，并努力获得成功感。在武术练习活动中表现出调节情绪的意愿与行为。在具有实用技能练习中体验到战胜困难带来喜悦。 社会适应：在学习活动中表现出良好的体育道德与合作创新精神。具有通过各种途径获取体育与健康方面知识和方法的能力。 （）教学措施： 采用教师示范与讲解，学生讨论，练习，教师评价，再进行个别指导，后进行学生练习，最后进行展示与学生的综合评价相结合的方式方法，培养学生的良好的学习习惯、学习方法更好地完成教学任务，达到教学目标；实行培优扶中辅差，，采用学习小组的建立，加强学习小组的相互学习、相互讨论、相互研究的功能，提升学习的效率；加强多边学科的整合，特别是加强心理健康的教育，加强运动力学、运动医学等进行学习，以提升学生的运动自我保护意识与能力。 二、教学研究的计划 （）课题研究：加强校本课程“剑”、“平山初级长拳”的开发与教学；做好“趣味奥运会进入校园”课题的开题准备。做为“青春期健康教育进入校园”课题组的成员，协助课题组进行研究，开展活动。 （）校本教研：加强校本课程的开发，加强体育备课组的教研能力，做为备课组长的我与其他老师加强讨论校本的研究与开发，本次校本开发重点放在“剑”、“初级长拳”、“花样篮球”三个项目上，有所侧重。 （）论文撰写：结合课题研究的内容进行撰写。 （）校际、教研组、备课组教研活动：做为晋江市兼职中学体育教研员及校际组成员，积极参加校际组开展的各项活动，加强提升在校际组的教研水平，做好兼职教研员的本职工作，协助教研员开展教研活动；积极参加教研组的各项活动，提升教研水平；做为备课组长的我，我计划是积极组织本组老师一起提高高中的课改力度与水平，集中老师的备课时间与讨论在备课过程中出现的一系列问题，针对选项会出现的问题进行沟通，加强学习过程的评价，协调选项内容的评价标准及认证过程。 高二下学期语文备课组工作计划 高二下学期化学教学计划 高二下学期语文教学工作计划 关于高二下学期班主任工作计划范文 20X学年高二下学期班主任工作计划范文 20X高二下学期班主任工作计划 高二下学期工作计划范文 20X年高二下学期地理教学计划 高二下学期物理教学计划 高二下学期语文教学计划 生积极性，要求作业在课堂上完成，并及时反馈。 4. 做好后进生的辅导工作，实施“课内补课”的方法，组织互帮互学。 5.培养学生的分析、比较和综合能力。 6. 培养学生的抽象、概括能力。 7. 培养学生的迁移类推能力。 8. 培养学生思维的灵活性。 五、课时安排 四年级下学期数学教学安排了课时的教学内容。各部分教学内容教学课时大致安排 一、混合运算和应用题（11课时） 、混合运算课时 、两、三步计算的应用题课时 、整理和复习课时 二、整数和整数四则运算（18课时） 、十进制计数法课时 、加法的意义和运算定律课时 、减法的意义和运算定律课时 、乘法的意义和运算定律课时 、除法的意义课时 、整理和复习课时 三、量的计量（课时） 、常用的计量单位课时 、名数的改写课时 四、小数的意义和性质（17课时） 、小数的意义和读写法课时 、小数的性质和小数的大小比较课时 、小数点位置移动引起小数大小的变化课时 、小数和复名数课时 、求一个小数的近似数 2课时 、整理和复习课时 五、小数的加法和减法（课时） 小管家课时 六、三角形、平行四边形和梯形（10课时） 、角的度量课时 、垂直和平行课时 、三角形课时 、平行四边形和梯形课时 、整理和复习课时 七、总复习（课时） XX年月26日 向纵深发展。 、做好论文的撰写、参评工作。 活动安排： 二月份：课例展示交流。王钧、李汪俊、罗建上研究课；课题成员进行子课题研究交流。 三月份：课例展示交流。（姚爱祥）组织课题学习，程中华、戴辉文、孙小娟上研究课；课题成员进行子课题研究交流。 四月份：课例展示交流。（姚爱祥）组织课题学习，刘华波、曹辉、钱芸上研究课；课题成员进行子课题研究交流。 五月份：课题研究小结 、组织年轻教师开展会诊式课堂教学诊断活动、同课异构活动、同构异教活动，有效，切实提高我校年轻语文老师的专业水平，获得快速成长。 、选拔教龄——年新教师参加区教研室组织的区新生代课堂教学比赛，并做好指导、培训工作。 （三）教研形式稳中有变，踏实而生动。 、继续组织两周一次的专题学习沙龙和互动式评课沙龙，结合教研活动的主题组织好教师学习、交流。听展示课的教师对听课内容进行精心、系统的评点，写成评课稿，在两周一次的互动式教学研讨沙龙中进行交流、探讨。与往年不同的是，在保证互动评课活动开展同时，不影响正常教学，本学期安排次集体评课活动，其他评课通过qq群来交流、研讨。