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1.适用范围本指南是控制公司生产的产品和过程的文件，适用于控制计划书(COTROL PLAN) 的编制。
2.术语的定义2.1控制计划书为了提供符合顾客使用目的和质量水平的产品，以书面形式描述控制零件和过程 的体系。
在工程开发阶段，制定先期产品质量计划。
为了描述产品的重要特性和技术要求，应在开发阶段制定控制计划书。
3.业务指南3.1 编制控制计划书(CONTROL PLAN)3.1.1 编制、审核和修改期1) 新产品开发时按各阶段编制：(1) 样件(PROTO)试制阶段；※ 顾客并不是要求所有供方的样件控制计划书(2) 试生产(PILOT/PRELUNCH)阶段；(3) 量产(LUNCH)阶段。
2) 发生以下情况时进行评审和修改：(1) 更改产品时；(2) 更改工程过程时；다. 공정이불안정하게될때(3) 工程过程不稳定时；（4）没有工程能力时。
3.1.2 确定编制者根据新产品开发程序书（BSP-20-01),在开发各阶段由主管部门提案，由相关功能小组评审后确定。
3.2 控制计划书的组成及编制方法3.2.1 编制区分编制区分是新产品开发时的各阶段，或产品、工程过程更改时试行。
1) 样件试制（PROTO）控制计划书在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验等的描述。
2) 试生产（PILOT）控制计划书在样件研制后到批量生产前进行的尺寸测量、材料和性能试验的重要特性和工程要求的描述。
3) 量产控制计划书在正式生产中，产品/工程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。
3.2.2 控制计划文件编号编制部门赋予控制计划文件管理编号。
3.2.3 零件编号，最新更改等级填入被控制的系统、子系统或部件编号。
适用时，填入源于图样规范的最新的工程更改等级和/或发布日期。
3.2.4 零件名称/描述填入被控制产品或工程的名称和描述。
3.2.5 供方/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。
精心整理1目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。
以满足新产品开发和过程控制的要求。
2范围FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。
3术语与定义3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（?Failure?Mode?and?Effects?Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），括设计3.23.33.43.53.63.74职责4.1过程4.255.1DFMEA，5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA5.3FMEA编制：分为两种，即设计FMEA（DESIGNFMEA）和过程FMEA（PROCESSFMEA）。
DFMEA属于技术标准，编号方法《文件编号规定管理办法》进行。
系统、子系统及另部件的名称和编号被分析系统、子系统及部件的实际界限是任意的，必须由FMEA小组确定。
填入负责编制FMEA的工程师的姓名、电话和所在公司的名称。
填入所分析的设计将要应用和/或影响的车型年/项目（如已知的话）。
填入初次DFMEA应完成的日期，不超过计划的产品批量生产设计发布日期。
填入初稿（第一稿）完成的日期，和最新修订日期。
列出所有确定和/或执行任务的责任部门的名称和个人姓名。
填入被分析项目的名称和其它相关信息。
用尽可能简明的文字说明被分析项目满足设计意图的功能，包括该系统运行环境相关的信息。
指部件、子系统或系统有可能会未达到或不能实现项目/功能栏中所描述的预期功能的情况（如预期项目功能失效）指某一特定的起因/机理在设计寿命内出现的可能性，见表二。
表二：频度（O）的评价准则列出已经完成或承诺要完成的预防措施、设计确认/验证或其它活动，并且这些活动将确保设计对于所考虑的失效模式和/或起因/机理是足够的。
FMEA和控制计划编制作业指导书11目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。
以满足新产品开发和过程控制的要求。
2范围FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。
3术语与定义3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（Failure Mode and Effects Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。
包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA（PFMEA）。
3.2潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。
3.3失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。
3.4严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。
3.5失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。
3.6频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。
3.7探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。
4职责4.1过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。
（FMEA的评审）4.2技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。
5工作程序5.1按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。
5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA5.3 FMEA编制：分为两种，即设计 FMEA（DESIGN FMEA）和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。
控制计划与作业指导书的关系在工作中，控制计划和作业指导书是两个重要的管理工具。
控制计划是为了实现组织目标而制定的一系列行动计划，包括目标设定、任务分配、资源配置等内容。
而作业指导书则是具体的工作指引，包括工作流程、操作规范、安全注意事项等。
控制计划和作业指导书之间存在着密切的联系。
首先，控制计划为作业指导书提供了明确的目标和任务。
在制定控制计划的过程中，组织需要明确工作的目标和任务，并将其具体化、可量化，这为编写作业指导书提供了依据。
作业指导书中的工作流程和操作规范都是为了实现控制计划中设定的目标而设计的。
作业指导书是控制计划的具体实施工具。
控制计划只是一个计划，要想真正实现计划中的目标，需要将其转化为具体的行动。
而作业指导书就是操作人员在实施控制计划时的参考手册，包含了具体的步骤、操作方法和注意事项。
作业指导书的编写需要根据控制计划的要求，将计划中的目标和任务转化为具体的操作指引，以便操作人员按照指引进行工作。
控制计划和作业指导书相互依存，相互促进。
控制计划提供了作业指导书编写的依据和目标，而作业指导书则是控制计划的具体实施工具。
只有两者紧密结合，才能够提高工作的效率和质量。
在实际工作中，如何合理利用控制计划和作业指导书来提高工作效率呢？首先，制定控制计划时要确保目标明确、任务具体，这样才能为作业指导书的编写提供清晰的指引。
其次，作业指导书的编写要准确、详细，包含全面的操作步骤和注意事项，以便操作人员能够按照指引进行工作。
同时，作业指导书要与控制计划保持同步更新，及时反映计划的变化，以确保实施的准确性和有效性。
在使用作业指导书时，操作人员要仔细阅读和理解指导书的内容，确保按照要求进行工作。
如果在实施过程中遇到问题或发现指导书中的错误，应及时与相关人员沟通，进行修订和改进。
控制计划和作业指导书是提高工作效率的重要工具，两者之间存在着密切的联系。
合理利用控制计划和作业指导书，能够为组织提供明确的目标和任务，并将其转化为具体的操作指引，从而提高工作的效率和质量。
受控状态：分发号：控制计划编制指导书1. 目的：为了规范和统一控制计划的编制。
2. 范围：适用于本公司所有产品。
3. 定义：3.1 控制计划－是指受控零件和过程体系的书面描述。
编写此计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。
3.2 样件控制计划－是对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验的描述。
3.3试生产控制计划－是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述。
试生产控制计划的目的是为了遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不符合。
3.4 生产控制计划－在大批量生产中，对要涉及到产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合文件。
生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展。
4. 责任：4.1 当批量生产后，技术质量部负责对现行的生产控制计划的修改。
4.2 人力资源部负责控制计划的发放和存档。
5. 程序政策：5.1 收集信息技术质量部在制定控制计划之前，收集所有可利用的信息，包括：过程流程图、设计/ 过程失效模式及后果分析、特殊特性表、工程图设备、工装和试验装备清单、工程和材料规范、同类产品的历史资料、顾客的质量信息反馈等。
5.2 技术质量部通过利用所收集的信息来制定三个独立阶段的控制计划。
5.2.1样件控制计划对样件制造阶段制定的控制计划，应对尺寸测量和材料与功能试验进行控制。
5.2.2试生产控制计划在试生产阶段制定的控制计划，应对特殊特性确定控制方法，对全尺寸测量和所有材料与功能试验进行控制。
5.2.3 生产控制计划产品和过程确认阶段，技术质量部制定生产控制计划。
生产控制计对关键的产品和过程特性、设计和过程失效模式及后果分析中风险数较高的特性及正式生产后出现影响顾客满意程度的特性进行控制。
5.2.4 控制计划制定后，技术质量部按“控制计划检查表”进行检查。
5.3 在技术质量部制定完控制计划后，如必要获取顾客的工程和质量有关人员的批准（除非顾客放弃）。
5.4控制计划的归档和发放范围按“文件控制程序“进行。
控制计划编制指导书一、概述控制计划是指为了实现组织目标而制定的一系列控制措施和方法的计划。
控制计划编制是组织管理中的重要环节，它帮助组织实现对工作和活动的有效控制，确保组织的运营按照既定目标进行。
二、编制原则1.目标导向原则：控制计划的编制应以实现组织目标为导向，确保控制措施和方法与目标相一致。
2.系统性原则：控制计划应该是一个系统化的计划，包括目标设定、指标制定、控制措施和方法的选择等。
3.可操作性原则：编制的控制计划需要具备可操作性，能够被执行并产生实际效果。
4.高效性原则：控制计划的编制应该追求高效，避免冗余和复杂的控制措施，提高工作效率。
三、编制步骤1.确定控制目标：首先需要明确需要控制的目标和效果，确保控制计划对目标的实现具有一致性。
2.设定控制指标：根据目标的要求，确定量化的指标来衡量目标的达成情况。
指标要具有可操作性和可测量性。
3.选择控制措施：根据目标和指标的要求，选择适合的控制措施和方法。
可以采用预防性控制、纠正性控制、监督性控制等。
4.制定执行计划：对于每个控制措施和方法，制定详细的执行计划，包括执行时间、责任人、执行步骤等，确保计划的有效执行。
5.监督和检查：对制定的控制计划进行监督和检查，确保控制措施的有效实施和效果的达成。
6.调整和改善：根据实际情况，及时调整和改善控制计划，以适应变化的环境和需求。
四、编制要点1.合理性：控制计划的编制应遵循经济、科学和合理的原则，不要过分复杂和繁琐，简化程序和规范。
2.可研性：在编制控制计划时应进行可行性研究，通过分析和评估来确定控制计划的可行性和有效性。
3.全面性：控制计划应涵盖组织的各个方面和环节，全面细致地进行控制，确保整体运营的稳定性。
4.阶段性：对于长期控制目标，可以将其分解为阶段性的目标，制定相应的控制计划，并逐步实施和完成。
五、编制工具1. Gantt图：可以使用Gantt图来安排和展示控制计划的执行时间和进度，有助于监督和控制的实施。
青岛海力威新材料科技股份有限公司
Qingdao Hilywill Advanced Materials Technology Co.,Ltd.
控制计划编制指导书
Control Plan Compile Instructor
1.目的
将过程控制的初始计划文件化，并将交流沟通，指导在制造过程中怎样控制过程，确保产品质量。
2.适用围
本程序适用于制造过程和技术的广泛领域。
3.引用文件
《先期产品质量策划与控制计划》参考手册第二版
4.编制程序
4.1准备工作
4.1.1组织在产品质量策划里的第一步是指派一位APQP项目的过程负责人，并且还要建立一个跨
职能小组，确保产品质量策划的有效进行。
小组成员应当包括多个职能领域的代表，例如：工程，制造，材料控制，采购，质量，人力资源，商务，现场服务，供应商，（可行时）顾客等。
4.1.2搜集信息，例如：过程流程图、系统/设计/过程失效模式与影响分析、特殊特性、从相似零
件得到的经验、小组对过程的了解、设计评审、优化法等。
4.2编制工作
4.2.1控制计划封皮
最终控制计划是一个动态文件，反映现行使用的控制法和测量系统。
控制计划随着测量系统和控制法的评估和修订而更新。
而控制计划的封皮正反映文件的动态管理。
填写指南
①②填写项目相关信息容，③④填写该项目APQP小组负责人和成员，⑤——⑧填写修订的
实际容，⑨相关人员签字。
4.2.2控制计划容。
填入被控制产品的名称。
1 目的本程序为控制计划的编写、更改及相关工作提供指导。
2 适用范围本程序适用于公司控制计划的应用和管理。
3 职责3.1 技术部负责样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划的编制。
控制计划 编制完成后由核心小组人员进行签字、填写日期；由技术部经理进行审定、签字； 由总工程师批准、签字、填写日期。
3.4 技术部负责对批量投产前样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划进行 更改/更新。
3.5 技术部负责对批量投产后的控制计划进行更改/更新。
4 工作程序4.1 控制计划的编制4.1.1控制计划的格式应符合顾客要求 APQP 要求。
4.1.2 控制计划栏目填写说明 1) 样件、试生产、生产表示适当的分类：● 样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ● 试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ● 生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
2) 控制计划编号CP --XX控制计划产生顺序号3) 零件编号/最新更改水平填入最新更改水平的零（部）件号。
4) 零件名称/描述5)供方代号如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码。
6)主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。
7)核心小组填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。
核心小组由产品工程师、工艺工程师和质量工程师组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏。
8)供方/工厂批准/日期填入总工程师批准日期。
9)日期/编制填入首次编制控制计划的日期。
10)日期/修订填入最近修订控制计划的日期。
11)顾客工程批准/日期如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期。
12)顾客质量批准/日期如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期。
13)其它批准/日期如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期。
14)零件/过程编号参照过程流程图，填入工序号。
1.目的
为了规范公司内产品生产控制计划的编制，特制定本规程。
2.使用范围
本规程适用于公司内部新产品开发各阶段控制计划的编制和已生产产品的控制计划换版。
3.职责与权限
3.1质量工程师负责控制计划的编制；
3.2质量策划项目小组负责控制计划的讨论和审核；
3.3质量工程师负责控制计划的保管、修改、发放等。
4.编制要求
4.1 质量工程师应按照AIAG发布的APQP（第二版）第六章“控制计划方法论”的格式编制控制计划。
4.2 在表头上填写控制计划编号时，按PC-XXXX-01进行编号，PC代表控制计划；XXXX代表产品名称或图号；01代表版本号，以后更新后可变更为02，03，……。
4.3 控制计划内容注意事项：
●零件或过程编号应与流程图及PFMEA的编号相一致。
●该控制计划应覆盖自进货到出货的各个流程，包括存储、流转、包装、发货等。
●客户指定的特殊特性和本公司质量策划中识别出来的特殊特性和特殊工序应在分类栏中标出。
●充分理解PFMEA的分析结果和控制方法，尽量使得测量方法具体、详细。
4.4 控制计划完成后应提交质量策划小组讨论，各成员应对控制计划的各个过程、要求、测量方法、控制方法进行分析，提出修改意见。
4.5 质量工程师按修改意见对控制计划修订，发给小组成员确认无误后发布。
4.6 工艺过程工程师根据控制计划进行下一步工作：作业指导书，工序检验表等。
4.7 发布后的控制计划如需要修改，应按文件修订程序执行：下达修改通知书，并保留修改记录。
5．记录
质量部保存每次控制计划修改的记录。
控制计划评审记录。
1、目的控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的体系的书面描述，编制本指导书的目的是能够按本指导书要求准确地编制控制计划。
2、范围2.1控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，从进货、加工、装配直至包装的全部过程都应制定控制计划。
2.2控制计划作为动态文件，反映了当前使用的控制方法和测量系统，当产品或过程明显不同于现行产品或过程时，控制计划也应相应地修改。
2.3一个单一的控制计划可以适用于以相同过程，相同原料生产的一组或一个系列的产品。
3、职责控制计划由技术部负责，销售部、工艺员以及质检部共同参与编制。
4、控制计划的编制控制计划的编制是以过程流程图，过程失效模式及后果分析等为基础的，对以上基本材料的充分了解和运用将有助于全面有效地制定控制计划。
控制计划栏说明如下：4.1样件、试生产、生产本栏表示控制计划的分类4.1.1本公司不存在样件生产过程，故可以不考虑样件生产控制计划。
4.1.2投产前控制计划在试生产前进行编制，是试生产时要实施的产品过程控制，目的是遏制初期生产运行过程中潜在的不符合，如可以增加生产过程中的检查次数和终检次数，统计评价等。
4.1.3生产控制计划是投产前控制计划的逻辑扩展，是批量生产时采用的控制方法，是一种动态文件，根据零件生产中得到的问题不断地更新以反映对控制的增加/删减。
4.1.4在表内的口中打“×”表明控制计划的类型。
4.2控制计划的编号控制计划的编号主要用来追溯，编号方法可以采用三位式或四位式的阿拉伯数字，对于多页的控制计划则填入页码（第—页共—页）。
4.3零件号/最新更改水平填入被控制的总成或零件的编号，对于单个产品的控制计划要标上最新更改水平。
4.4零件名称描述填入被控制产品的名称和描述。
4.5供方工厂/公司填入工厂/公司名称4.6供方编码填入供应（采购）机构要求的识别号。
4.7主要联系人、电话填入负责控制计划的主要联系人和电话。
4.8核心小组填入制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话。
XXXXXXXX 有限公司控制计划编制指导书文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布控制计划编制指导书1.目的针对产品制造过程，通过对其控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品制造过程中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出高质量的产品。
2.范围适用于公司内所有产品的质量控制策划。
3.定义3.1 样件控制计划在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
如顾客有要求时，APQP小组应编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查。
样件试制数量一般为2—5件。
3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。
试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。
3.3 量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。
量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。
4.职责和权限4.1 APQP小组负责制定样品、试生产和量产控制计划；4.2 APQP小组负责管理样品、试生产和量产控制计划。
5.程序5.1控制计划制定的时机5.1.1在样件试制之前，制定《样件试制控制计划》；5.1.2在试生产(小批量)生产之前，制定《试生产控制计划》；5.1.3在试生产结束后，批量生产前，APQP小组根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成量产控制计划。
控制计划编制作业指导书1.目的使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划的编制中有针对性的提出，并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求；2.适用范围适用于本公司产品在样件、试生产、生产过程的控制计划文件的编制；3.定义过程特性：即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性；如：轴承加热时间、轴承温度、液压泵压力表调节值等；产品特性：即经过过程的加工/装配后，附着于产品之上的，最终产品本身具有的特性；4.职责5.程序细则5.1控制计划的编制5.1.1控制计划的编制由质量部在PFMEA编制完成后根据过程流程进行编制，技术部、总装厂等相关部门协助质量部完成；5.1.2以PFMEA分析的失效后果和所评价的风险顺序为依据；5.1.3过程控制计划所要控制的对象为每一道工序中的薄弱环节；5.1.4在FMEA分析中，风险顺序数大或者严重度大的，客户特别关心或者设计特别要求的特殊特性项目，在控制计划中必须采取措施加以控制；5.1.5对于客户要求的特殊特性项目，必须在控制计划中，按客户规定的符号加以标识，并对其过程能力进行连续监控；5.1.6 FMEA分析中风险顺序数大于“64”就应采取措施加以控制，并跟踪措施实施结果；在实际应用中，不管RPN值如何，严重度（S）≥8时，就应予特别关注；5.1.7控制计划中必须提出有效的控制方法，保证或证明产品及过程特性已经满足规定要求；5.1.8控制计划应明确具体的控制参数，标明控制计划中的主要项目，如：测量技术、检验频次，样本抽样容量大小等项目；5.1.9控制计划中需提出过程失控时的紧急处理方法（如：隔离、报废、返修等）；5.1.10控制计划中必须标明所控制的是样件、试生产还是生产过程，并写明控制计划及计划编号；5.1.11控制计划由质量部使用统一的格式编制并形成文件；5.1.12控制计划编制完成后必须按APQP手册的规定进行检查；5.1.13控制计划的评审：由质量部组织技术部、总装厂等相关部门进行评审；5.1.14编制完成后的控制计划，经评审通过后，由管理者代表批准并经资料室存档后复印加盖“受控”章后，方可发放实施；5.3控制计划的修改5.3.1出现下列情况之一，须修改/重做控制计划文件；a、过程流程图或FMEA发生变更；b、依据质量目标所制定的技术文件和要求发生改变，或客户要求改变；c、新的方法已被确认能更有效的实现现有产品生产或能更好的证明现有产品的过程特性；d、现有的方法不能有效的防止生产过程中缺陷和失效的产生；e、过程能力不能满足要求或过程能力指数过高时，为节省制造成本，必须对控制计划进行修改；5.3.2控制计划的修改程序；5.3.2.1若控制计划项目和措施需做修改或增加，由提出部门主管审核后经质量部确认，由质量部进行修改或增加；5.3.2.2修改后的控制计划，由管理者代表批准并经资料室存档后复印加盖“受控”章后，方可发放实施；5.3.2.3控制计划的更改需要时（如进行了PPAP）应报顾客批准；5.4控制计划的编制步骤5.4.1确定控制对象；5.4.1.1根据FMEA中分析的各产品工序，在工艺过程中的弱点和不足确定控制对象；5.4.1.2确定控制对象的名称；5.4.1.3确定控制对象的产品/过程特性；5.4.2采取控制及保证措施；5.4.2.1采取控制及保证产品及过程特性的方法及措施；5.4.2.2提供证明措施有效的方法及证明；5.4.3检查措施实施结果；即跟踪检查控制计划在生产过程中的实施和实施结果；5.5控制计划的实施步骤5.5.1控制计划文件由质量部编制完成，由管理者代表批准并经资料室存档后复印加盖“受控”章后，方可发放实施；5.5.2总装厂负责控制措施的实施，并收集相关信息；5.5.3质量部负责部分控制措施的实施，同时监督所有控制措施的实施情况，并收集相关信息，并形成记录；5.5.4质量部跟踪检查各项措施的落实，并检查控制措施结果；其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
控制计划编制作业指导书1。
目的使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划的编制中有针对性的提出,并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求；2。
适用范围适用于本公司产品在样件、试生产、生产过程的控制计划文件的编制;3.定义过程特性：即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性；如：轴承加热时间、轴承温度、液压泵压力表调节值等;产品特性：即经过过程的加工/装配后，附着于产品之上的，最终产品本身具有的特性；4。
职责5。
程序细则5.1控制计划的编制5.1.1控制计划的编制由质量部在PFMEA编制完成后根据过程流程进行编制，技术部、总装厂等相关部门协助质量部完成；5。
1。
2以PFMEA分析的失效后果和所评价的风险顺序为依据；5.1.3过程控制计划所要控制的对象为每一道工序中的薄弱环节；5。
1.4在FMEA分析中，风险顺序数大或者严重度大的，客户特别关心或者设计特别要求的特殊特性项目，在控制计划中必须采取措施加以控制；5.1.5对于客户要求的特殊特性项目，必须在控制计划中,按客户规定的符号加以标识,并对其过程能力进行连续监控；5。
1。
6 FMEA分析中风险顺序数大于“64”就应采取措施加以控制，并跟踪措施实施结果；在实际应用中，不管RPN值如何,严重度(S）≥8时，就应予特别关注；5.1。
7控制计划中必须提出有效的控制方法,保证或证明产品及过程特性已经满足规定要求；5.1.8控制计划应明确具体的控制参数,标明控制计划中的主要项目,如：测量技术、检验频次，样本抽样容量大小等项目；5。
1.9控制计划中需提出过程失控时的紧急处理方法（如:隔离、报废、返修等）；5.1。
10控制计划中必须标明所控制的是样件、试生产还是生产过程，并写明控制计划及计划编号；5.1.11控制计划由质量部使用统一的格式编制并形成文件；5。
1.12控制计划编制完成后必须按APQP手册的规定进行检查；5.1。
控制计划编制作业指导书1控制计划表的格式1.1采用标准格式。
如顾客有要求时，用顾客提供的格式。
1.2如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的同一系列的产品。
当顾客有要求时，则需提供一份单一的控制计划。
2控制计划相应拦目应按如下要求填写2.1样件、试生产、生产（选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打“×”。
）2.2控制计划编号（填入控制计划编号。
）2.3零件号/最新更改水平（A、填入被控制产品的图号。
B、如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
）2.4零件名称/描述（填入被控制产品零件的名称及控制过程的名称。
）2.5供方/工厂（填入制定控制计划的公司名称。
）2.6供方代号（填入由顾客给定的识别码。
若顾客没有给定，则不填。
）2.7主要联系人/姓名（填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。
）2.8核心小组（填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话。
若填不下，可附页。
）2.9日期（编制）（填入首次编制控制计划的日期。
）2.10日期（修订）（填入最近修订控制计划的日期。
）2.11供方/工厂批准/日期（控制计划有总经理批准，并填入姓名和批准日期。
）2.12顾客工程批准/日期（顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
）2.13顾客质量批准日期（顾客要求时，由顾客技术科门批准填入。
）2.14其他批准日期（如有其他要求时，则由其他人员批准填入。
）2.15零件/过程编号（填入加工过程编号。
）2.16过程名称操作描述（填入加工过程名称。
）2.17生产设备（每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。
）2.18特性编号（对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。
）2.19产品特性（在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。
）2.20过程特性（列出影响产品特性的所有重要过程参数。
. . . .
青岛海力威新材料科技股份有限公司
Qingdao Hilywill Advanced Materials Technology Co.,Ltd.
控制计划编制指导书
Control Plan Compile Instructor
管理标准 Management standard
编号：NQ033
Serial number:
1.目的
将过程控制的初始计划文件化，并将交流沟通，指导在制造过程中怎样控制过程，确保产品质量。
2.适用范围
本程序适用于制造过程和技术的广泛领域。
3.引用文件
《先期产品质量策划与控制计划》参考手册第二版
4.编制程序
4.1准备工作
4.1.1组织在产品质量策划里的第一步是指派一位APQP项目的过程负责人，并且还要建立一个跨
职能小组，确保产品质量策划的有效进行。
小组成员应当包括多个职能领域的代表，例如：工程，制造，材料控制，采购，质量，人力资源，商务，现场服务，供应商，（可行时）顾客等。
4.1.2搜集信息，例如：过程流程图、系统/设计/过程失效模式与影响分析、特殊特性、从相似零
件得到的经验、小组对过程的了解、设计评审、优化方法等。
4.2编制工作
4.2.1控制计划封皮
最终控制计划是一个动态文件，反映现行使用的控制方法和测量系统。
控制计划随着测量系统和控制方法的评估和修订而更新。
而控制计划的封皮正反映文件的动态管理。
填写指南
①②填写项目相关信息内容，③④填写该项目APQP小组负责人和成员，⑤——⑧填写修订的
实际内容，⑨相关人员签字。
4.2.2控制计划内容
填写指南
1）样件、试生产、生产显示相应类别：
•样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的
描述。
•试生产——在样件制造后，正式生产前，对尺寸测量，材
料和性能测试的描述。
•生产——在正式生产时，对产品/过程特性，过程控制，
测试，测量系统的全面的文件化描述。
2）控制计划编号在适用时，填写控制计划文件编号用于跟踪。
对于多页的控
制计划，则填写页码（第₋页，共₋页）
3）零件编号/更新更改等级填写受控制的系统，子系统和零部件的编号。
在适用的时候，
填入源于图纸规格的最新的工程变更等级和/或发布日期。
4）零件名称/描述填入受控制的产品/过程的名称和描述
5）组织/工厂填入准备控制计划的公司名称和相应的分部/工厂、部门名
称。
6）组织代码（供应商代码）按顾客要求填入识别号（例如：邓氏号码，顾客供应商代码）。
7）主要联系人/电话和其它联系方式填入姓名，电话号码，其它联系方式，比如：负责控制计划的主要联系人的E-mail。
8）核心小组填入姓名，电话号码，其它联系方式，比如：负责准备控制
计划最新修订的人员的E-mail。
建议将所有小组成员的姓名，
电话号码和场所都包括在附带的分配表中。
9）组织/工厂批准/日期获取负责的制造厂的批准（如需要——参见相应的顾客特殊
要求）。
10）日期（编制）填入初次编制控制计划的日期。
11）日期（修订）填入最近更新控制计划的日期。
