绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表
文具用品管理办法
（2019-2020年版）
内部资料注意保管
文具用品管理办法
1.总则
1.1.制定目的
将本公司内各种办公文具用品管理制度化、合理化，使文具用品的使用不产生
浪费。
1.2.适用范围
隶属本公司内各部门职工领用之文具用品。
1.3.权责单位
1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.文具用品管理
2.1.文具用品分类
本公司文具用品分为消耗品、管制消耗品、管制品等三种。
1)消耗品
刀片、胶水、胶带、大头针、回型针、橡皮盘、笔记本、复写纸、标贴、
便用笺、各类印刷表单、橡皮擦、铅笔、圆珠笔、钉书针、直尺等称之。
2)管制消耗品
名片、签字笔、钢笔、白板笔、荧光笔、修正液、电池、印泥、卷宗夹、
文件夹、美工刀、邮票、笔筒等称之。
3)管制品
订书机、打孔机、打码机、会计章、日期戳、职章、公司章、计算机、卷
尺等称之。
2.2.文具用品领用区分
文具用品之领用区分为个人领及单位领用两种。
1)个人领用
系个人使用保管之用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。
2)单位领用
系单位内部共同使用之用品，如打孔机、大型订书机、打码机等。
2.3.管理原则
2.3.1.管理原则依文具用品之分类不同而异
1)消耗品
消耗品可依据历史记录（如过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消消耗
时间）设定领用管制基准（如圆珠笔每人每月发一支）。
2)管制消耗品
管制消耗品得限定人员使用，很必要时可依部门或人员之工作状况调整发
放。
3)管制品
管制性文具应列入移交项目，如自然损坏无法修复时，应以旧品换新品，
如遗失或使用之不当则须由个人或单位赔偿。
2.4.领用申请
2.4.1.一般文具
文具申请应于每月二十五日前，由各部门填写《文具领用申请单》，交总务部统
绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表 文具用品管理办法 （2019-2020年版） 内部资料注意保管
文具用品管理办法 1.总则 1.1.制定目的 将本公司内各种办公文具用品管理制度化、合理化，使文具用品的使用不产生 浪费。 1.2.适用范围 隶属本公司内各部门职工领用之文具用品。 1.3.权责单位 1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.文具用品管理 2.1.文具用品分类 本公司文具用品分为消耗品、管制消耗品、管制品等三种。 1)消耗品 刀片、胶水、胶带、大头针、回型针、橡皮盘、笔记本、复写纸、标贴、 便用笺、各类印刷表单、橡皮擦、铅笔、圆珠笔、钉书针、直尺等称之。 2)管制消耗品 名片、签字笔、钢笔、白板笔、荧光笔、修正液、电池、印泥、卷宗夹、 文件夹、美工刀、邮票、笔筒等称之。 3)管制品 订书机、打孔机、打码机、会计章、日期戳、职章、公司章、计算机、卷 尺等称之。 2.2.文具用品领用区分 文具用品之领用区分为个人领及单位领用两种。 1)个人领用 系个人使用保管之用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。 2)单位领用 系单位内部共同使用之用品，如打孔机、大型订书机、打码机等。 2.3.管理原则 2.3.1.管理原则依文具用品之分类不同而异 1)消耗品 消耗品可依据历史记录（如过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消消耗 时间）设定领用管制基准（如圆珠笔每人每月发一支）。 2)管制消耗品 管制消耗品得限定人员使用，很必要时可依部门或人员之工作状况调整发 放。 3)管制品 管制性文具应列入移交项目，如自然损坏无法修复时，应以旧品换新品， 如遗失或使用之不当则须由个人或单位赔偿。 2.4.领用申请 2.4.1.一般文具 文具申请应于每月二十五日前，由各部门填写《文具领用申请单》，交总务部统
仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库 （1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 （2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 （3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 （4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 （5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管 （1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 （4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 （5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 （6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库 （1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 （3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 （4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 （5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
办公用品管理制度 第一章总则 为加强公办用品管理，规范办公用品信用程序，提高利用效率，节约办公用品经费，特制定本制度。 第二章办公用品的分类 一、易耗品 文具类办公用品：如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。 二、耐用品 指价值200 元以下的可循环使用物品，如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、电话机等。 三、固定资产 价值达到200元及以上办公设备，如办公家具、资料柜、传真机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。固定资产管理应遵守《郑州市爱馨养老集团【2009】16 号》文件，财务制度中第六条固定资产管理制度。 第三章办公用品的计划申请 一、各部门负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月5 日前编制并 提报下月办公用品领用计划（可参照《部门办公用品申请 单》），报至行政中心。其他时间不受理办公用品申请。
二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政经理、行政副总和董事长审批签字后，将采购计划单交由采购人员进行采购。 三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品，需由各部门提出书面申请，经行政部审核，报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买，所购物资都必须在行政部备案。 四、对于部分使用量大的办公用品，行政部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。 第四章办公用品的采购 一、采购人员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于当月18 日之前完成。 二、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 三、如市场督查人员查出购买商品同质同牌价格误差在10%以上，费用将由采购人员自行承担。 第五章办公用品的领用与发放 一、每月20 日固定为办公用品领取时间，各部门派人根据其计划清单领取办公用品，并详细填写《办公用品领取登记表》。如若领取物品与计划不符，需提交书面说明，由部门经理签字，报行政部审批。 二、新入职员工根据《办公用品配发标准》填写《办公用品领取 登记表》，经相关部门经理签批后方可领取办公用品 三、原则上，签字笔（或圆珠笔）每人每月限领1 支，笔墨用完，可换领
一、常用塑料基础知识 一．塑胶的定义 塑胶在日常生活中的应用越来越广泛，已经逐渐取代了部份的金属、纸、木质品。 所谓塑胶，是由分子量非常大的有机化合物组成或由以其为基本成分的各种材料，以热压力等使之具有流动性而成形为最终的固体状态者，称之为塑胶。 二．塑胶的通性 1.比重轻（比重为0.9~2）。 2.坚固耐用。 3.是良好的绝缘体。 4.耐蚀性强，且不生锈。 5.成形容易、生产率高。 6.原料丰富、价格低。 7.色彩鲜明，着色容易。 8.主要原料为煤、石油等化工产品。 三．塑胶的分类 1.热塑性塑胶（thermo Plasties） 是指可以多次重复加热变软、冷却结硬成形的塑料，其耐热性较差它又可分为结晶形与非结晶形，结晶是指分子规则地排列集成。 2.热固性塑胶（thermosething Plasties） 在加热时起初会被软化而具有一定的可塑性，但随着加热的进行，塑胶中的分子不断化合，最后固化成型，也不熔于熔剂的物质。 按用途又可分为通用塑料，工程塑料，热塑性弹体。 通用塑料： 指具备了下列某些性质的聚合物：高强度、刚韧、耐磨、抗化学药品及耐高温，一般指：PA、POM、PC、PPO。 工程塑料： 泛指一些具有能制造机械零件或工程结构材料等工业品质的塑料。其机械性能、电气性能，对化学环境的耐受性，对高温、低温耐受性等方面都具有较优异的特点，能在工程技术上替代某些金属如铜、铝、锌、部份合金钢或其他材料使用，常见的有ABS、PA、PC、POM、PMMA、PU、PSU、PPO、PTFE等，其中前四种发展最快，为国际上公认的四大工程塑料。 热塑性弹体即指橡胶。 为满足某些特别的塑料，加强现有的性能，降低成本等需要，近年来产生的一些掺混工程聚合物，PC/ABS、PC/PBT、PPO/PS。 四．常用塑胶的性质及用途（见附表）
某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品： 第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。 第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。 第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。 第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程： 填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收 第四章附则 第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。 第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第十八条本办法由管理部修订并解释。 第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。
临沂市舒耐特合成革有限公司 应急设施、物资管理制度 为加强内部应急物资和装备的储备与管理，提高应急处理能力，保障应急救险预防工作的落实到实处。 1、应急物资和装备由物资管理部门按需统一进行采购，所有物资和装备采购回来必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物资和装备管理要建立专账，由专人管理。 2、应急物资和装备储备定额根据突发事件的应急需要确定。要重点建设重要应急储备，优化现有应急抢险类、公共卫生类储备物资和装备。 3、安全管理部门要统筹各级各类应急物资和装备储备，综合实物储备资源，各部门要负责落实应急物资和装备储备，指定人员和地点，科学合理确定物资和装备储备资整合实物储备种类、方式和数量，加强实物储备、技术储备。 4、应急物资和装备为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急物资和装备在日常的完备有效，不得随意使用或挪作他用。各部门要根据应急物资和装备管理制度，坚持“分工负责、归口管理”和“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用。”要根据信息报告制度，定期向安全管理部门报告应急物资和装备储备，使用情况，每季度报告一次。 5、有精度要求的零部件要涂油，轴承用不吸油或塑料薄膜纸包
装存放，电气物资库要有除虫灭鼠措施。库存物资要定期盘点、保养，损坏物资要如实上报，并查明原因，报领导审批。 6、物资储存地点要卫生整洁，做到货架无灰尘、地面无垃圾、料场无杂草、无积水。 7、应急物资和装备的调用，各部门实行“一把手”负责制，自主调动应急物资和装备；经安全管理部门授权，方可统筹调配应急物资和装备。情况紧急时，部门一向其他部门提出申请调用，经安全管理部门领导批准同意后，从储存多的部门直接调用。 8、应急物资和装备调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式，紧急调用时，相关部门要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输通畅。 临沂市舒耐特合成革有限公司
办 公 用 品 管 理 制 度 核准：眭艳飞审核：制定：邹建兵
办公文具、劳保用品管理制度 目的： 为加强本公司办公用品管理，节约成本，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公成本和经费，明确管理责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的办公理念，根据公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 （1）固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机等。固定资产要按照公司固定资产管理规定实施。 （2）必须以旧换新的办公用品及劳保用品指：（签字笔、笔芯、剪刀、直尺、订书器、裁纸刀、大头笔、打孔器、印泥、计算器、电池、静电环、拖把、扫把、垃圾斗、洗洁精、手套、涂改液、文件夹、文件栏、垃圾桶等）（3）特殊消耗品、无须以旧换新的文具用品指：(打印纸、复印纸、笔记本、信笺、文件袋、标签、铅笔、橡皮擦、洗衣粉、各种印刷品、名片、账册、订书钉、布碎等) 2、公司所有职、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于上述 规定的办公文具用品自第一次发放后，必须以旧换新。（特殊消耗品无法更换者除外）。 3、对以旧换新的文具用品及劳保用品使用期限规定： （1）订书器、打孔器、计算器、裁纸刀、静电环、剪刀、直尺、文件夹、文件栏、垃圾斗、垃圾桶等，原则上使用期限为半年，如不足半年非人为损坏者，可视情形予以更换。如达到使用期限而未损坏，则继续使用，如属人为损坏者，在申请更换时，必须照价赔偿。
（2）电池、签字笔、大头笔、拖把、扫把、笔记本、涂改液、洗洁精，根据部深圳市盈辉光电套件有限公司 门实际需求，原则上每月更换一次，如不够使用期限，可以以旧换新，如未使用完或仍可继续使用者的，则不予更换，拖把、扫把、垃圾斗每个部门、每个站别仅限领为：2个拖把、2个扫把、一个垃圾斗、一个垃圾桶。除垃圾桶和垃圾斗外，必须使用一个月。手套、劳动防护用品根据日用量更换。 （3）特殊消耗品：A4打印纸、复印纸、笔芯、笔记本、标签、洗衣粉等，根据部门实际用量申领。 4、公司内每个部门必须建立本部门文具用品及劳保用品领用台帐，并由部门文 员或主管直接管理部门台账。由部门文员负责到文具管理仓库领取。 5、所有办公、劳保用品均为公司财产，办公所用，不得据为己有或挪为私用。 6、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公、劳保用品随意丢弃废置， 并精心、正确使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品申购计划规定 1、各部门根据本部门办公、劳保用品实际消耗和使用情况，必须于每月25日 前统计后填写部门申购表，上报公司行政部文具用品管理员处进行汇总。2、文具用品管理员在核对各部门申购计划与文具仓办公用品台帐、库存后，编 制《办公用品申购计划表》（附表一），由公司厂长确认，总经理审批签字后，统一交由采购部申请采购。 三、办公用品购置规定 1、采购部根据签批的《办公用品申购计划表》实施采购，并于月底前购回。 统一交由文具仓库管理员入库管理，文具仓库管理员要及时清点入库至物品并做好台账。 2、采购部在采购前应调查、咨询办公、劳保用品供应商及市场价格，保证最 优惠价格和使用质量。 3、临时急需办公用品，由急需部门提出申请，经厂长、总经理批准签字同意
办公文具用品管理办法 1．为使办公文具用品管理合理化，特制订本办法。 2．本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2．1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针……等。 2．2 管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒……等。 2．3 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册……等。 3．文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用 保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦……等。“部门领用”系公 司或部门共同使用用品，如钉书机等。 4．消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法 则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工 作状况调整发放基准。 5．管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如复印纸、传真纸）不在此限。 6．管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如 有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自 购。 7、办公用品的申请应于每月25日由各部门提出《办公用品申请单》交办公室汇总报副总经理以上主管审核，由办公室统一填写《请购单》交采购员购买，次月一日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 8．每人及每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一保管，于领用时登记并经副总以上主管批准，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门共用品。 9．个人领用办公用品只限于业务及管理部门，车间作业人员如需使用办公用品，则统一由部门领用。 10．保管员另设《办公用品保管帐簿》，对办公用品库存、领用进行管理，并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室，以便统计消耗情况。 10．办公用品严禁取回家私用。 11．办公用品如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如 办公室无法采购的特殊品，可经副总以上主管同意后授权使用部门自行购买。 12．新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，先到办公室领取《个人办公用品领用记录表》，再办理领用。人员岗位调动或离职时，应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。 13．印刷品（如信笺、信封、表格等）除各单位特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一管理。 12 回答者：小大侠1234 - 七级
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固 定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧 率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属 设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定 资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财 务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说 明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
深圳市盈辉光电套件有限公司 2012-04-01页 办 公 用 品 管 理
制 度 审核：制定：邹建兵核准：眭艳飞 深圳市盈辉光电套件有限公司 办公文具、劳保用品管理制度 目的： 为加强本公司办公用品管理，节约成本，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公成本和经费，明确管理责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的办公理念，根据公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 （1）固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机等。
固定资产要 按照公司固定资产管理规定实施。 （2）必须以旧换新的办公用品及劳保用品指：（签字笔、笔芯、剪刀、直尺、订书器、裁纸刀、大头笔、打孔器、印泥、计算器、电池、静电环、拖把、扫把、垃圾斗、洗洁精、手套、涂改液、文件夹、文件栏、垃圾桶等）（3）特殊消耗品、无须以旧换新的文具用品指：(打印纸、复印纸、笔记本、信笺、文件袋、标签、铅笔、橡皮擦、洗衣粉、各种印刷品、名片、账册、订书钉、布碎等) 2、公司所有职、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于上述规定的办公文具用品自第一次发放后，必须以旧换新。（特殊消耗品无法更换者除外）。 3、对以旧换新的文具用品及劳保用品使用期限规定： （1）订书器、打孔器、计算器、裁纸刀、静电环、剪刀、直尺、文件夹、文件栏、垃圾斗、垃圾桶等，原则上使用期限为半年，如不足半年非人为损坏者，可视情形予以更换。如达到使用期限而未损坏，则继续使用，如属人为损坏者，在申请更换时，必须照价赔偿。 ）电池、签字笔、大头笔、拖把、扫把、笔记本、涂改液、洗洁精，根据部2（． 深圳市盈辉光电套件有限公司
塑胶材料知识 一．ABS篇 1 ABS 学名和组成 A 丙烯腈 B 丁二烯 S 苯乙烯这三个组成的三元共聚物。 2物性 性能：浅黄色或乳白色的粒料货珠状非结晶性树脂无毒，无味，吸水率低 生产方法：※合法，接枝法，联用法和接枝-※合法 利用聚合工艺使橡胶弹性体(B)分散于刚性基材（AS）中，可以设计不同的配合比例来得到符合不同需求的ABS产品。橡胶含量越高产品强度越好，但耐候性和抗拉强度和流动性就会减弱。 目前最有发展前途对外是乳液接枝参合法：例高胶粉加AS参合的到ABS聚合物化学性能：化学稳定性，耐油性具备高光泽，硬度佳，耐药品性佳良好的染色性和成型加工性。 3ABS的应用 ABS树脂广泛应用于汽车工业，电气仪表工业和机械工业，家用电器和家用电子设备，日用制品；低发泡的ABS能代替木材适用于建材，家具和家庭用品。 4ABS的分类从加工工艺和料性来分 a.一般级ABS 通常是适合注塑成型的以奇美一般级ABS为例他们的高光 泽性和高刚性及耐冲击性能，稳定的白底色适用于各种家电外壳，电脑周边，OA设备，厨房和卫浴设备，交通器材和玩具及饰品。 PA-757 PA-707 PA-747 PA-709S PA-747S 当然绝大多数的国产ABS像镇江的 PA-757K,PA-707K,D-180,0215A,HI-121H,CH510 AC800 301,750SW 等等都是属于一般级的ABS * PA-709（S）和PA-747S含有较高的橡胶含量，具高耐冲击性和优异的低温特性，特别适合用于要求高冲击强度和耐低温环境的产品：如安全帽，头盔，运动器材及雪地用品等。选择要项：根据冲击强度要求与加工性平衡考虑 b. 高流动级ABS (根据性能) PA-756(S) PA-746(H) 这几个材料优越的流动性广泛应用于机车前挡板和护盖，玩具枪，磁碟片，时钟，电视机外壳，保温瓶和运动器材等产品。 *也由于流动性的差异所以在加工过程中注意与一般级ABS注塑条件的调整。选择要项：根据产品大小与复杂性来考虑 c. 耐热级ABS PA-777B PA-777D PA-777E 以上三个耐热温度分别为：97 105和109摄氏度。高耐热使他们广泛应用于汽车内部件，尾灯和部分家用电器如吹风机，电熨斗，咖啡机等，电子行业。 同类产品例举： LG化学 XR-401 XR-404 XR-0407 XR-409H 他们的热变形温度分别是103 109 110和116摄氏度；三星第一毛织 SR-0330M SR-0340M 热变形温度是107和112摄氏度 当然，有些测试的数据因为测试的方法不一样，会得出不一样的结果。大家可以注意试片的厚度和温度的不同。选择要项：依据产品使用环境(耐热要求)来考虑d.阻燃级ABS
办公用品及设备管理办法 第一章总则 第1条为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与维修，使之管理有序，责任明确，以便更好地服务于公司各项工作和降低办公用品及设备的使用经费，特制定本办法。 第2条本办法适用于公司办公用品及设备的管理。所指办公用品及设备包括：文具、纸张、文件夹等文案用品，办公桌椅、档案柜等办公用具，电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备，电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。 第3条主要职责。 1.集团行政管理中心主任：审核采购预算计划；监督指导集团总部物资用品的发放、保管和使用；审批、控制物资的采购、报废，确保符合采购流程与标准。 2.集团采购主管：组织实施日常办公用品的采购及预算计划；采购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。 3.集团前台/后勤管理员：负责办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的采购工作，并做好采购记录；负责对各类用品的领用、发放；建立各类用品管理台账并及时更新，保证账物相符。 4.集团财务管理中心：负责审批采购计划和采购费用报销并监督采购。第二章办公用品及设备的计划管理 第4条行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采购预算
及各单位实际情况，分解并下达各部门年度办公用品及设备费用计划。第5条各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写《办公用品及设备采购明细表》，并于每月3号前（放假顺延三天）报行政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查，不合规定或超出标准的予以驳回。 第6条行政管理中心于每月5号前（放假顺延三天）对各部门的《办公用品及设备采购明细表》汇总、审核，形成集团办公用品月度采购计划并据此实施采购。 第三章办公用品及设备的采购 第7条采购人员根据采购计划采购物品，要认真负责，坚持物美价廉，货比三家。在入库之前，确保物品的完好无损。如有损坏，属对方原因负责退还，属自身原因自行赔偿。 第8条供应商的选择。按照公平、公正的原则，采取公开比质、比价等方式择优确定供应商。 1.为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备，集团将先行择优选取2～3家实力较强的供应商经过同类（种）产品比质、比价后，各自提供其最具竞争力的产品品种及服务。 2.引入竞争机制，要求供应商每季（月）提供最新的产品报价及样品，集团集中评定后及时调整各供应商的采购品种与数量。条件成熟时，再确定长期供应商。 3.行政管理中心负责与供应商签订采购及服务协议。 4.对于零星、低价用品，按便利原则择近、择优购买。
机关文具用品管理制度 为使办公文具用品管理规范化，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度。 1.本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 （1）消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮、夹子等。 （2）管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。 （3）管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。 2.文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。 3.消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。 4. 消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸）不在此限。 5.管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。 6.文具的申请应于每月25 日由各部门提出“文具用品申请单”，交管理部统一采购，并于次月1日发放，但管理性文具的申请不受上
述时间限制。 7.各部门设立“文具用品领用记录卡”，由管理部统一保管，在文具领用时作登记使用，并控制文具领用状况。 8.文具用品一般由管理部向文具批发商采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊文具，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。 9.新进人员到职时由各部门提出文具申请单向管理部领取文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具一并交管理部。 10.因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任;不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，所在部门负责人签字认可后，按有关规定处理。
第十六类 纸和纸板；印刷品；书籍装订材料；照片；文具和办公用品（家具除外）；文具用或家庭用粘合剂；艺术家用或绘画用材料；画笔；教育或教学用品；包装和打包用塑料纸、塑料膜和塑料袋；印刷铅字，印版。 【注释】 第十六类主要包括纸，纸板及某些纸和纸板制品，办公用品。 本类尤其包括： ——切纸刀和切纸机； ——夹持或保护纸的套、封皮或装置，例如：文件夹，夹钱用夹子，支票簿夹，夹纸曲别针，护照套，剪贴集； ——某些办公用机器，例如：打字机，速印机，办公用邮资盖印机，削铅笔器； ——艺术家和室内外油漆匠用绘画涂漆用具，例如：艺术家用水彩颜料碟，画家用画架和调色盘，房屋油漆用辊子，颜料盘； ——某些一次性纸制品，例如：纸围涎，纸手帕和纸桌布； ——某些不按照功能和用途分类的纸制品和纸板制品，例如：包装用纸制袋子、封套和容器，纸制或纸板制雕像、塑像和艺术品，诸如纸制小雕像、镶框或未镶框的平版印刷品、油画和水彩画。 本类尤其不包括： ——颜料（第二类）； ——艺术家用手工具，例如：抹刀，雕塑凿刀（第八类）； ——教学仪器，例如：视听教学仪器、急救训练用人体模型（第九类），玩具模型（第二十八类）； ——某些按其功能和用途分类的纸制品和纸板制品，例如：相纸（第一类），研磨纸（第三类），纸制百叶帘（第二十类），桌用纸制杯盘（第二十一类），纸制床单和枕套（第二十四类），纸衣服（第二十五类），卷烟纸（第三十四类）。 1601 工业用纸 纸*160006，型纸160191，羊皮纸160210，纸带160244，木浆纸160279，和纸160372 ※砂管纸C160001，塑料贴面底层纸C160002，纸粕辊纸（包括羊毛纸、石棉纸、棉料纸）C160003，印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸）C160004，精布轮纸C160005，膏药纸C160006，制版纸C160007，铜版纸C160008，钢纸原纸C160009，油毡原纸C160010，植绒纸C160011 注：纸与1602，1603，1604，1605，1609第一、二自然段类似。 新增非规范：包装袋用纸1601，仿皮纸1601，合成纤维纸1601，明信片纸1601，数码印刷纸1601，杂志用纸1601 1602 技术用纸（不包括绝缘纸） 描图纸160062，描图布160063，复写纸160066，记录机用纸160067，心电图纸160140，滤纸160156，过滤材料（纸）160157，蜡纸（文具）160161，发光纸160190，速印机用墨纸160199，录制计算机程序用纸带和卡片160231，无线电报纸160233，文件复印机用墨纸160241，复印纸（文具）160332，蜡纸160339，宣纸（用于中国绘画和书法）160347
文具用品管理办法 一、目的 为加强公司文具用品的管理，有效控制行政办公费用，本着满足工作需求及节约开支的原则，根据公司目前实际，制定本办法。 二、适用范围 文具用品是指购买单价在800元（不含）以下，用于公司日常办公的各类易耗品，包括消耗类文具用品、管理类文具用品、耗材类文具用品等。 （一）消耗类文具用品：中性笔、圆珠笔、铅笔、荧光笔、油性笔、白板笔、各类可配笔芯、刀片、胶棒、大头针、回形针、复写纸、印油、订书钉、档案袋、文件袋与盒、橡皮、透明胶带、双面贴、标签、告示贴、别针、修正液、电池、茶包、纸杯、抹布、毛笔、墨水、签到簿、橡皮筋、长尾夹、文件夹、拉杆夹、档案袋、档案盒等； （二）管理类文具用品：笔记本、剪刀、钉书器、起钉器、打孔机、计算器、印泥、印台、尺子、名片夹、笔筒、文件框、裁纸刀、纸篓等； （三）耗材类文具用品：色带、白板纸、复印打印纸、传真纸、墨盒（墨水）等打印机（复印机、传真机）相关耗材。 三、文具用品的申请、购置、领用和发放 （一）申请 1.除新入职人员外，其他员工的文具用品按月度申领。耗材类文具用品由总务部统一配 置； 2.新入职人员文具用品申领实行标配制。总务部根据人力资源部出具的《员工入职登记 表》，配发标准文具用品，并列入领用登记表。标配文具用品为：签字笔、笔记本、告示贴、计算器、订书机、回形针、订书针、胶棒、剪刀、纸篓；特殊需要，由本人申请，成本中心负责人批准后方可申领； 3.每月末，各成本中心填报月度《部门文具用品领用计划表》，经成本中心负责人签字确 认后，于每月25日前报至公司总务部，总务部形成采购计划表； 4.当月28日前，总务部根据各成本中心月度文具用品领用计划表和库存盘点表，汇总需
应急物资管理制度范本 1目的：为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态，为发生突发事故救援时提供物质保障，制定本制度。 2范围：应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。 3职责： 3.1安全环保部负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。 3.2行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为具体负责单位。 4检查与维护管理 4.1管理要求 4.1.1非火灾或事故下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资。特殊情况(非事故)确需使用时，需经安全环保部门许可。药品类必须保证在有效期内，并定期更换。 4.1.2严禁占用消防通道，堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。 4.1.3严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理，造成严重后果的送交公安部门处理，并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。 4.1.4按有关规范配备消防器材和消防设施。按照治疗要求合理配备应急药品。 4.1.5由安全环保部对消防器材和设施、防毒面具等的使用情况进行定期巡检，按照消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。4.2维护管理：
1)设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行，工段长为直接责任人,所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理。 2)电工定期对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电。 3)仪表组每周要对消防通信设备的检查,应进行控制室与所设置的所有电话通话试验，电话插孔通话试验，通话应畅通，语音应清楚。 4)安全环保部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于安全无损和适当保护状态。 4.2.2报警仪年度检查试验 每年对报警系统的功能应作全面检查试验，并填写年检登记表。 4.2.3消火栓系统定期检查 消火栓箱应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤和其它损坏。 每半年至少进行一次全面检查维修。检查要求为 1)消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。 2)消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好，卷盘转动灵活。 3)消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 4)消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 4.2.4灭火器材的定期检查 每周应对灭火器进行检查，确保其始终处于完好状态
公司文具用品管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
九、公司文具用品管理办法 第一条为使公司办公文具用品管理合理化，减少浪费，特制定本办法。 第二条本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1．消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、糨糊、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、水腊、打印油、圆珠笔、订书钉 2．管理消耗品：奇异墨水笔、签字笔、白板笔、笔式擦、荧光笔、修正液、打印台、电池 3．管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、米达尺、印泥、打印台第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如原子笔、橡皮擦、米达尺“部门领用”系本单位共同使用用品，如打孔机、大型订书机、打码机 第四条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。 第五条管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。
第六条管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 第七条文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”（见24-8）表交管理部统一采购，次月1日发放。但管理性文具的领用不受上述时间限制。 第八条每人及每单位设立“文具用品领用记录卡”（见表24-9）一张，由管理部统一保管，于文具领用时分别登录之，并控制文具领用状况。 第九条文具严禁取回家私用。 第十条管理部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，特殊文具管理部无法采购者，可以经管理部同意授权各单位自行采购。 第十一条新进人员到职时由各单位提出文具申请单向管理部领用文具，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交管理部。 第十二条印刷品（如信纸、信封、表格）除各单位特殊表单外，其印刷、保管均由管理部担任申请。 表24-9 文具用品领用记录卡
湖北分公司办公用品管理办法 1、目的 为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司价值在300元以下易耗办公用品的管理。 3、职责 3.1 物业湖北分公司综合部 3.1.1负责公司办公用品管理制度的拟订与完善。 3.1.2负责物业湖北分公司智能部门办公用品的采购、保管、发放、盘点工作，并对各项目办公用品的管理进行监督与检查。 3.2 公司各职能部门 各职能部门设专人负责办公用品计划申购、领取以及控制使用。 3.3 各前期项目/ 服务中心 各物业服务中心仓库管理员负责办公用品申购、接收、保管、发放以及控制。 4、主要内容 4.1 办公用品的定义 办公用品指办公所需的，价值在300元以下的文具类及其它用品。 4.2 办公用品的分类 4.2.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、
台历、复印纸、打印纸等。 4.2.2 办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机等。 4.2.3 保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把、清洁桶、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳等。 4.3 办公用品申购 4.3.1实行每季度申购一次，按35元/人/季度标准，公司高管按需购买。 4．3.2每季末行政职能部门保管人根据当季办公用品领用及剩余情况，填写《办公用品清点表》，各部门应由专人负责填写《物料消耗明细表》，并经部门负责人审定同意后报分管高管签字后与每季度首月5日前交公司行政职能部门汇总，报总经理审批后，实施采购任务。 4.4 办公用品采购 4.4.1 采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。 4.4.2 行政职能部门采购人员必须每季度首月10日前采购完毕。 4.4.3 公司行政职能部门可留适当办公用品用于备用。 4.5 办公用品入库 4.5.1采购人员应将所采购的物品交仓库管理员办理登记入库出库手续后由保管人依据《物料消耗明细表》填写《领料单》领出,保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用。 4.5.2办公用品入库前，仓库管理员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 4.6 办公用品领用