出差费用报销管理制度出差费用标准：1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天30元/每天的标准.3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度

员工出差报销制度一、目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。二、职责划分1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。三、适用范围本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。四、出差申请与报告1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，

北京全聚德烤鸭股份有限公司差旅费报销管理规定为规范差旅费报销标准，简化出差借款及差旅费报销程序，堵塞差旅费报销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。一、出差借款规定普通员工出差，由部门经理审批；部门经理出差由主管副总经理审批。各部门人员因公出差，可预借一定数量的现金作为出差用款。借差旅费要填写借款单，经审批后到财务部办理借款手续。二、差旅

攀枝花小一科技有限公司出差报销管理制度出差报销制度一、标准：1、部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞机，其他人员因公需要乘坐飞机的，部门总监批准同意。2、其他人员未经批准而乘坐飞机，按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格（无空调特快列车的按动车组二等座位价格）和机票价格“孰低原则”凭据报销，超出部分自理。3、因工作原因发生的退票手续费用，经单位、部门负责人

（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，

差旅费报销管理制度

出差及费用报销管理制度版本：第一版编制单位：上海******有限公司编制日期：2016年一.目的为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度。二.适用范围本制度适用于公司所有正式员工。三.目的地分类标准四.费用标准4.1 交通标准：4.1.1当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主

出差费用报销与借款管理规定1 目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容.3 主要内容3.1 差旅费报销规定3.1.1 出差管理规定3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票

公司出差报销管理制度第一章总则第一条为规范公司出差报销管理，提高出差人员出差期间的工作效率、维护公司形象和利益，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司公司所有因公出差人员。第二章出差报销规定第三条出差申请审批程序公司人员因工作需要出差，出差前必须填写“出差审批单”，明确出差任务、路线、时间等相关事宜。部门员工出差，原则上由部门经理安排，但涉及重要工作和离开公

员工出差和差旅费报销管理制度1. 总则1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结合公司的具体情况，制定本制度。1.21.31.4在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费报销，适用本制度。2.管理职能2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。实行公司和部门两级审批的办法。2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（

1目的为规范公司费用报销及行政付款，加强费用控制，提高报销与付款效率及资金使用效率，制定本制度。2适用范围2.1本制度适用于员工各类日常管理费用报销与公司各类对外行政付款。2.2报销主要包括交际应酬费、差旅费、交通费、通讯费、车辆费、培训费、办公费及其他零星报销。2.3付款主要包括社保、房租、水电费、快递费、印刷费、报刊杂志费、会议费、办公用品、原料、包材、

出差及报销管理规定1一.总则为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限公司、北京皓辰网域网络信息技术有限公司、北京泡泡信息技术有限公司、联合商情（北京）广告有限公司、联合商情（北京）广告有限公司广州分公司、联合商情（北京）广告有限公司上海分公司及北京盛拓泡泡广告有限公司的所有正式

出差及费用报销管理制度版本：第一版编制单位：上海******有限公司编制日期： 2016年一.目的为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度。二.适用范围本制度适用于公司所有正式员工。三.目的地分类标准四.费用标准4.1 交通标准：4.1.1当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，

出差及报销管理规定政策制定行政部审批高颖睿政策编号AD-02 生效日期2015年3月10日一.总则为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限公司、北京皓辰网域网络信息技术有限公司、北京泡泡信息技术有限公司、联合商情（北京）广告有限公司、联合商情（北京）广告有限公司广州分公司、联合

出差费用报销管理制度出差费用标准：1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天30元/每天的标准.3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度

差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强差旅费的报销行为规范，明确差旅费报销标准，加强管理控制，提高差旅费报销效率，本着合理、节约的原则，结合实际情况，特制定本制度。第二条本制度所称“出差”，指员工因工作需要离开工作常驻地到外地办事，视为出差。出差期间所发生的城市间交通费、市内交通费、住宿费按规定凭票报销，同时发放伙食补贴，不享受月度通讯补贴的员工发放通讯

公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批

公司员工出差报销管理制度1公司员工出差报销管理制度报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，不管单位身处何种行业,规模的大小、实力的强弱，报销管理工作都是处处存在的。今天就给大家分享几篇出差报销管理制度范文，欢迎大家查看。出差报销管理制度篇1(1)由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可

员工出差及费用报销管理制度1 适用范围本标准适用于公司所有正式员工。2 目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。3 出差审批程序和权限3.1 出差申请审批权限3.1.1按出差期限划分：三日以内由部门经理批准，超过三日由总经理核准。3.1.2按出差人员划分：总经理、副总、部门经理出差一律由董事长核准。3.2员

员工出差及差旅费用报销管理规定（暂行）为合理安排员工出差，控制差旅费用，同时保证出差员工的正常工作和生活需要，特制定本制度。一、总体原则及定义解释1．总体原则：出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“定额实报，节约归己，超支不补”的原则。2．相关定义解释：一线城市：特指北京、上海、广州、深圳4个城市二线城市：除一线城市外的省会城市及直辖市。三线城市：除一二