经费开支管理规定经费开支管理办法经费开支管理办法为加强经费管理，使开支符合科学、合理、规范、节约的原则，待制定本经费管理办法。一、公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费等。二、公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。（一）办公费用管理、办公用品（纸张笔、墨水、复印、打印等）费用按

附件经费支出管理办法为规范学院财经行为，强化支出管理，提高资金使用效益，保障学院事业发展，根据《中华人民共和国预算法》（主席令12号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22号）等制度，结合学院实际，制定本办法。第一章支出预算管理第一条根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，学院所有经费支出

费用开支管理办法第一章：总则第一条：为了加强协会内部管理，规范协会财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本办法。第二条：本办法适用于协会各部门各项费用开支。各部门及全体员工必须严格遵守，财务部门必须严格审核控制，财务部以及秘书处办公室必须加强检查办法的实际执行与落实情况。第三条：本办法根据协会的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育

忻州市原平农业学校经费支出管理办法为规范学校财务行为，加强财务管理和财务监督，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据财政部>、《事业单位会计准则》,结合学校实际，制定本办法。一、经费支出范围经费支出是学校开展教学业务及其他活动发生的资金耗费和损失。经费支出范围包括学校为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和为完成特定工作任务和事业发展目

费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授

费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授

中国银河证券股份有限公司费用支出及审批审核管理办法第一章总则第一条为了加强对公司费用支出的管理，明确费用支出范围，统一费用开支标准，明晰管理职责，规范审批流程，完善报销手续，严明财经纪律，提高管理效率，根据公司《财务管理办法》等有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于公司本部及分支机构。第三条公司费用支出及审批审核管理应遵循“成本控制、权责分明、分级审批、手

费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授

公司日常费用开支管理办法▲总则为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。请款及报销流程：1、请款流程：申请人提出申请部门负责人审批项目合同负责人签署分管领导签字财务部审核计划财务部办理2、报销流程：经办人持票据部门负责人审核财务部按会计制度和公司规定审核符合规定总经理批准财务

《费用开支标准和管理办法》费用开支标准和管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条各部门必须在每月20日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，报主管付总经理、总监，审核，经总经理办公会议批准，即为公司下月的费用开支计

【最新资料，WORD文档，可编辑】第一章总则第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标

日常费用开支管理办法(初版)日常费用开支管理制度▲总则为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。请款及报销流程：1、请款流程：申请人提出申请部门负责人审批项目合同负责人签署分管领导签字财务部审核总经理批准计划财务部办理2、报销流程：经办人持票据部门负责人审核财务部按会计制度和

公司日常费用开支管理办法公司日常费用开支管理办法▲总则为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。请款及报销流程：1、请款流程：申请人提出申请部门负责人审批项目合同负责人签署分管领导签字财务部审核总经理批准计划财务部办理2、报销流程：经办人持票据部门负责人审核财务部按会计制度和

某保险股份有限公司分公司费用支出管理办法目录第一章费用审批管理第二章费用借支、报销、支付管理第三章办公用品支出管理第四章印刷品支出管理第五章差旅费支出管理第六章会议费支出管理第七章宣传费支出管理第八章租赁费支出管理第九章招待费支出管理第十章附则为规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，落实公司全面预算管理制度，严格控制各项费用支出，保证公司利润最大化，特制

部门五项费用支出管理办法(征求意见稿)第一章总则第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算围，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及

公司日常费用开支管理办法▲总则为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。请款及报销流程：1、请款流程：申请人提出申请部门负责人审批项目合同负责人签署分管领导签字财务部审核计划财务部办理2、报销流程：经办人持票据部门负责人审核财务部按会计制度和公司规定审核符合规定总经理批准财务

费用开支管理办法样本.DOC1、费用当事人申请；2、部门经理审查确认；3、财务部门审核；4、授权分管副总或总经理审批。第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，

经营性费用开支管理规定1、经营性费用内容企业经营性费用包括日常成本费用开支、职工薪酬、非正常成本费用开支。1、1日常成本费用开支内容差旅费、电话费、手机费、运杂费(含运输费、装卸、搬运费）、办公用品、交通费、通讯费、邮寄费、书报费、咨询费、物耗费、培训费、广告费、宣传费、中标费、办证费、工伤医疗费、修理费、研发费、检测费、项目申报验收费、会务费、诉讼费、招聘

费用开支管理办法(1)则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授予

部门五项费用支出管理办法(征求意见稿)第一章总则第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费