费用报销管理规范1、有关差旅费、电话费的标准规定如下：1.1火车路程在6个小时以内的，原则上乘火车。1.2市内交通费：上海、广州、海南、深圳、珠海、厦门每人每天不超过100元，其他城市每人每天不超过50元，包括机场至市内交通费用，凭发票报销。1.3通讯费用由商务部人员自行交费，按季报销，财务部按标准控制，超过报销标准的不予报销，外埠商务代表的通讯费用每月报销

豪华德经营费用报销规范一、目的完善公司日常经营费用报销规范二、适用和执行范围公司所有部门和人员三、经营费用报销票据要求1、发票的问题：其一，发票必须有抬头，抬头要求填写正确完整且字不能错；其二，原则上不允许使用替票报销有关费用；其三，票据日期必须和报销内容相关日期一致，否则报销予以退回，相关费用自行承担。2、收据的问题（对于部门一些报销会用到收据）：其一，收

费用报销管理办法（试行）第一章总则第一条为了明确费用报销的基本要求，加强费用报销管理并明确监管职责，确保各项费用支出得到合理有效控制，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《财务管理制度》等相关财务制度及规定，制定本办法。第二条本办法所称的费用是指在业务经营和管理过程中所发生的各项费用。第三条本办法适用于“XXXXX”（XXXXXX有限公司、X

业务费用报销管理规定（修订稿）为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：一、费用管理细则（一）差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》（格式见附件2）和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主

XXXXXXX有限公司费用报销标准为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。一、办理程序1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、事由、所需资金，履行报批手

四川省玖昌物流有限公司行政费用报销标准管理规定（2015年修订）第一条为加强公司费用管理，规范员工行为，控制不合理费用的开支，结合公司实际制定本规定。第二条本规定适用于公司全体员工及所属公司车辆驾驶员、押运员。第三条差旅费及误餐补贴1、省内住宿标准、出差补贴、误餐费补贴标准1)、因公外出，到本办事处服务片区（含周边市、县区）当日中午不能返回公司就餐的，按公司

费用报销的有关要求为了规范财务报销及结算手续，加强会计核算管理，方便师生员工办理报销，根据国家的有关规定和我校的实际情况，现就有关报销要求梳理如下：一、报销的手续规定。1、办理报销业务，必须按规定取得或者填制合理合法的原始凭证。2、申报的各类单据，必须注明支出用途，且均应有经办人、经办人所属科室负责人、及分管校长签名。在遵守财经法规和有关规定的前提下，计财科

费用报销规范要求[费用报销规定]关于费用报销的有关规定为了严格执行责任中心费用标准，有效控制公司费用开支，发挥财会部事中监控职能，现根据《总经理日常业务授权一览表》和《内部控制管理制度》对费用报销的有关规定说明如下：一、报帐流程：收单审核开支是否合理NY是否超预算报批YN报帐二、说明：（一）财会部费用会计收单。费用会计收单时间按《财会部报帐时间规定》（200

沿此线将多余的无 字部分剪掉鱼鳞法粘贴步骤第四步、从粘贴单的右上角开始贴票，每张票只需 贴在左边一条，不需全部刷上胶水。鱼鳞法粘贴步骤第五步、然后向下错开一定距离贴第二张。鱼鳞法粘

关于费用报销的规定第一条为了加强公司内部管理，规范财务报销，合理控制费用，特制定本制度。第二条本规定根据财经制度及公司实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及专项支出等，分别说明其相关制度、流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二章借款规定及流程第四条借款规定（一）出差借款。出差人员凭《借款申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款

费用报销的管理规定为加强费用支出的管理，同时规范费用报销的行为，使各项费用的报销能够做到合理化、公平化，现将借支流程和具体支出的报销制度、流程明确如下：一、借支管理规定：1、借支费用需要凭借周总审批的报告或周总的授意，并截图作为凭证，按照批准的额度办理借款，在费用借支的一个星期内办理核销手续，核销时需要附有费用支出的凭证和周总签名的借支单作为报销的依据，据实

费用报销基本规定1、费用报销审批原则：公司各职能部门及分子公司按照预算管理，分级审批的原则控制各项费用，不在预算范围和超过预算额度的费用项目，须经批准后方可使用；费用报销必须实行联签审批，各部门负责人审签、正副职互签后，报总经理审批。2、开支范围：公司因业务需要发生的费用支出；2.1 业务招待费：指公司因业务经营的合理需要招待客人而支付的费用等，包括招待用餐

财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支岀，特制定本制度。第二条本制度适用部门全体人员。关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责、权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。一、费用报销制度（1）报销人必须取得相应

关于进一步规范费用报销的通知各项目部：为了更进一步的规范费用报销的流程，便于费用的清晰统计，针对各项目组的费用报销流程及其事项通知如下：1、所有的费用报销必须填写齐全、工整，粘贴工整。2、费用报销单签字的流程：报销人填写—项目负责人审核—财务复核—总经理签字。（详见公司文件“费用报销流程”）所有费用必须交财务复核后才能给总经理审批。3、项目负责人及相关人员的

关于费用报销细则规定【财务090803】签发人：_____________为了合理控制公司费用，规范公司报销程序，对于公司报销内容特制定相关细则：（一）交际应酬费主要包括餐费招待和礼品赠送，报销人需事前申请经部门经理、总经理签字批准，内容包括申请人、招待（赠送）客户、参加人员、地点、标准金额、事由。若遇特殊情况不能事前申请，可电话联系总经理获得同意，事后补申

财务报销制度1．1控制目标（1）实现公司财务管理和经济核算的目的；（2）降低费用开支，提高资金使用效益；（3）规范费用管理行为，实现内部监督机制。1．2适用范围本制度适用于公司各部门的费用报销。1．3制定依据（1）《中华人民共和国会计法》；（2）《内部会计控制规范——基本规范（试行）》2. 职责2.1财务部是本制度的归口管理部门。2.2各部门为本制度的具体执

费用报销管理规定目录第一章总则 (1)第二章费用报销的内容和范围 (1)第三章费用报销的标准和限额 (2)第四章费用报销的审批和手续 (5)第五章罚则 (6)第六章附则 (6)第一章总则第一条为了规范北京东环置业有限公司（以下简称“公司”）费用报销的管理，做到有计划、合理地使用费用，节省资金，促进公司健康、持续地发展，特制定本规定。第二条本规定中所称费用是指

关于规范公司各类费用报销管理办法的通知公司各部门：为了加强对公司各类费用的报销进行规范管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规范、安全可控运行，特规范如下：一、各类费用的界限划分。各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售

差旅费报销标准及管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步加强公司差旅费开支管理，规范差旅费报销标准和程序，本着控制成本、鼓励节约、保障工作的原则，参照中节能太阳能科技股份有限公司相关规定并结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司本部。第三条差旅费是指公司员工因公去工作所在地以外（不包括国外及港澳台地区）地区办理公务而发生的费用，包括住宿、交通、伙食等

员工费用报销管理规定第一条：目的为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条：适用范围本制度适用于公司所有员工。第三条：报销职责：1、报销人须对报销单据的真实可靠、完整性负全部责任；如发现有不真实的报销内容，不予报销，并给予处罚（请领导补充）。2、报销所属部门主管须认真核实单据再签名，并为所签报销单负连带责任，若有包