ISO 文件发行分发编 一览表

总经办
16
风险机遇控制程序
ZO-QES2-16 A/0
总经办
17
员工参与与协商控制程序
ZO-OHS2-17 A/0
行政部
核准：
审核：
制表：
ZO-OHS2-10 A/0
行政部
11
事件调查与处理控制程序
ZO-OHS2-11 A/0
行政部
12
不符合纠正措施控制程序
ห้องสมุดไป่ตู้
ZO-QES2-12 A/0
总经办
13
记录控制程序
ZO-QES2-13 A/0
总经办
14
内部审核控制程序
ZO-QES-14
A/0
总经办
15
管理评审控制程序
ZO-QES2-15 A/0
行政部
5
信息交流控制程序
ZO-QES2-05 A/0
行政部
6
文件控制程序
ZO-QES2-06 A/0
总经办
7
职业健康安全运行控制程序
ZO-OHS2-07 A/0
行政部
8
应急准备和响应控制程序
ZO-OHS2-08 A/0
行政部
9 职业健康安全监视和测量控制程序 ZO-OHS2-9
A/0
行政部
10
合规性评价控制程序
程序文件总览表
NO.
程序名
文件编号
版本/版 次
发行日期
编写部门
备注
1
危险源辨别评价控制程序
ZO-OHS2-01 A/0
行政部
2 法律法规及其他要求控制程序 ZO-OHS2-02 A/0
行政部
3 目标指标和管理方案控制程序 ZO-OHS2-03 A/0

宁波XX电子科技有限公司程序文件汇编编制: ____________审核: ____________批准: ____________版本状态: _____________受控状态: _____________发放编号: _____________2006年6月28日发布2006年6月28日实施宁波xx 电子科技有限公司颁布文件控制程序1目的对公司内部与质量、环境一体化管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所获得的文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2 适用范围本程序适用于公司内部与质量/环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制3 职责3.1管理部：负责公司质量/环境管理体系文件的归口管理。

3.2各职能部门：负责与本部门质量/环境管理体系有关的文件编制、使用和保管。

4 工作程序见附件1:体系文件管理流程图4.1 文件分类及保管4.1.1质量、环境管理体系文件包括：1）一级文件：质量/环境管理手册；2）二级文件：质量/环境程序文件；3）三级文件：质量/环境作业文件（部门工作手册）包括：管理制度、管理标准、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、作业规程、技术标准（国家有关法律法规、服务提供规范、质量控制规范）等；4）各类记录。

包括：数据报告、信息表、过程活动记录等；5）其它文件：如针对某一特定服务项目或合同编制的质量计划、标准、规范等。

4.1.2文件保管1）质量/环境管理体系文件由管理部备案保存；2）部门工作手册由各相关部门自行保存并报管理部备案存盘；3）部门记录文件由各相关部门自行保存；4）管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括上级主管部门发来的文件和与质量/环境管理体系有关的政策、法规文件等，由管理部保存。

4.2 文件的编号4.2.1文件编号规则a •质量手册洛X/XX|X -X$-XX|XXX---- 年号、版次（如用2006A表示）文件顺序号（按01，02 .......................... 表示）管理手册代号（用QEM表示）公司代号（用FJ表示）公司现质量手册代号为FJ/QEM-01-2006Ab. 程序文件XX /xxx — xx -XXXXX年号、版次（如用2006A表示）流水号（用01, 02 ........ 表示）----------------- 程序文件代号（用QEP依次表示）代号（用FJ表示）如《文件控制程序》编号为：FJ/QEP-01-2006Ac. 管理性文件、技术文件XX /xx — xx -XXXXX年号、版次（如用2006A表示）流水号（用01, 02 ........ 表示）------------ 号代号（用FJ表示）各部门代号为部门名称拼音的首字母大写d. 记录XX/XXX -xx — xx记录流水号（用01, 02 .......... 表示）----------- 程序文件编号（用4表示）------------- 记录代码（用QER表示）-------------- 公司代号（用FJ表示）如：《记录清单》用FJ/QEP-02-01表示e. 外来文件按原文件编号登记。

文件控制程序程序对文件进行控制，确保相关部门使用和保持有效版本。

2 2国适用于与体系有关的文件控制（包括外来文件工3职责本程序由办公室负责实施与管理。

4工作程序4.1 文件的分类本企业文件分为二级。

a、第一级文件：质量手册（包括程序文件）、管理制度、工作标准b、第二级文件：技术标准、工艺文件、记录表格及其他质量文件。

4.2 文件的编号a、第一级文件编号方法：质量手册为：XX∕QB01-O-D注“一口一口”为从0.1开始的潦水号。

例：质量手册编号为：XX/QB01-0.1-8.5程序文件为：XX/PS01-□□注“一口一口”为从0.1开始的潦水号。

例：文件控制程序编号为：XX/PS01-4.2.3管理职责编号为：XX/PS01-5.0-5.5b、第二级文件编号方法：XX∕PM02-□注“一口”为01开始的流水号。

例：进货检验规程编号为：XX/PM02-01c、外来文件沿用原编号。

d、记录表格编号采用与相应程序章节号对应加流水号。

例：文件控制程序中的记录表格为：42..3-014.2.3-02……e、文件版本采用A∕0,N1.……4.3 文件的编号与审批4.3.1 质量手册由企业办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2 程序文件及其他一级文件由生技部组织编写、办公室审核、管理者代表批准。

4.3.3 第二级文件由相关部门编写，办公室和生技部审核，管理者代表批准。

4.4 文件的发放与回收办公室制定“文件发放清单”和“受控文件清单（内、外部”’报管理者代表批准后，指定更印份数，加盖“受控”章统一发放，并在发放文件上注明发放号。

文件领用或回收均应填写“文件发放回收记录”，领用或回收人均应签全名和日期。

4.5 文件的更改文件更改时应填写“文件更改单”。

经原审批部门批准后更改，并填写“文件更改记录二更改后的文件和原文件应由办公室按本程序4.4要求进行发放和回收，并记录。

4.6 文件的管理a、当文件丢失、严也破损或其他情况需玳新领用时，应经管理者代表批准后，按本程序4.4要求领用，原发放号不变。

ISO9001全套表格清单文件发放、回收记录编号:文件更换单外来文件登记审批表注：本表由文件治理部门统一填写和治理作废文件清单注：本表由文件治理部门统一填写和治理文件销毁记录编号：注：本表由文件治理部门统一填写和治理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录治理部门统一填写和治理质量目标完成情形统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01治理评审打算治理评审通知治理评审报告年度培训打算培训记录表职员培训档案注：本表由培训治理部门统一填写和治理专门工种人员登记表岗位任职能力评判表资源一览表设施台帐制表人/日期：设备爱护保养记录设备检修打算日期：设备检修单销售服务实现策划表质量打算实施情形检查表注：用于特定的产品、项目或合同。

销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和治理。

产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发打算书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情形调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量治理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评判，确定是否将贵方列入合格供方，感谢！如为选择项目请在方框内打√供方情形调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量治理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评判，确定是否将贵方列入合格供方，感谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。

供方选择评判表合格供方名单采购申请单年月份销售打算表顾客财产登记表监视和测量设备台帐年月日周期检定计划监视和测量设备检定记录卡注：1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H /QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具检定记录。