煤炭生产许可证年检现场检查表

煤炭生产许可证年检现场检查表

企业管理

序号 检查项目及内容 标准分 评分办法 得分

企业管理 100

1 建立健全企业主要负责人、分管负责人、安全生 产管理人员、职能机构、岗位人员安全生产责任 制。 5

2 企业应当制定安全目标管理制度、安全奖惩制 度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安 全检查制度、安全办公会议制度、入井人员清点、 检身制度。 10

3 企业应当根据矿井实际制定相应各工种的操作 规程。 5

4 企业应当制定事故应急救援预案，指定兼职应急 救援人员。不具备单独设立矿山救护队条件的， 应当与邻近的专业矿山救护队签订救护协议。 5

5 应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产 管理人员。 5

6 企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工 伤保险费；为从业人员配备符合国家标准或者行 业标准的劳动防护用品。 5

7 特种作业人员持操作资格证书上岗状况；从业人 员依法进行安全生产教育和培训状况 5

8 企业应当制定符合实际的《矿井灾害预防和处理 计划》。 5

序号 检查项目及内容 标准分 评分办法 得分

*9 矿井应持有有效的米矿许可证、煤炭生产许可 证、工商营业执照、矿长资格证。 10

10 煤矿企业变更企业名称、经济类型、矿长、矿区 范围、矿井设计能力等事项，是否按规定办理变 更手续。 5

*11 煤炭生产许可证有效期满是否按规定办理延期 手续。 10

*12 煤矿企业是否存在超层、超深、越界开采行为。 10

*13 煤矿企业是否出租或转让煤炭生产许可证。 10

*14 煤矿企业是否超核定能力生产。 5

15 企业下井带班制度落实情况 5

存在 的主

要问 题

结

论

检查人员： 检查日期:米掘、爆破

序号 检查项目及内容 标准分 评分办法 得分

采掘、爆破 200

1 技术资料 30

1.1 井上下对照图中是否标注矿界、 地形、地物、井

口位置及坐标、开拓巷道、采空区、积水区。 8

1.2 采掘工程平面图中是否标出开采范围、 井口及坐

标、采、掘工作面、地质构造及煤层底板等高线、 采空区、积水区的范围及其最低标高和保护煤柱 线。 8

1.3 矿图与实际是否相符，是否及时填图。 3

1.4 矿井必须有开采设计或开采方案，并经煤炭行业 主管部门审批。 3

1.5 每一采、掘工作面都必须编制作业规程，并报煤 矿企业技术负责人批准。 批准后的作业规程要组 织作业人员贯彻学习并记录在案。情况发生变化 时，必须及时修改作业规程或补充安全措施 ，并

重新贯彻执行。 8

2 安全出口 30

序号 检查项目及内容 标准分 评分办法 得分

*2.1 矿井至少有 2个独立的能够行人并直达地面的 安全出口，安全出口之间的距离不得小于 30m ；

井下每一个水平、每一采区至少有 2个便于行

人的安全出口，并与直达地面的安全出口相连 接。 10

*2.2 采煤工作面有 2个畅通的安全出口，一个通到 回风巷，另一个通到进风巷。 开采三角煤、残留 煤柱，不能保持 2个安全出口时，必须制订安 全措施，报企业主要负责人审批。 10

2.3 井口砌旋不少于5m ;井口须标有矿井名称。井 巷的岔道口必须设置路标， 标明所在地点，指明

通往地面安全出口的方向。 5

2..4 工作面安全出口与巷道衔接处的 20m范围内， 必须加强支护，无断梁折柱。上、下山开口必须 采用特殊支护。 5

3 回采与顶板控制 40

3.1 采煤工作面必须按作业规程的规定组织施工， 工

程质量符合要求。 10

3.2 采煤工面应及时支护，严禁空顶作业。采用木支 柱支护时，支柱直径、间距、迎山角必须符合作 业规程的规定，确保采面有足够的支撑强度。 10

3.3 所有支架架设牢固，并有防倒柱措施。严禁在浮

煤或浮矸上架设支架。严禁使用折损的坑木支

护。 6

3.4 采煤工作面必须存有一定数量的备用支护材料。 6

3.5 严格执行敲帮问顶制度。每个采煤工作面都必须 配有敲帮问顶的工器具。 8

4 井巷掘进和支护 50

序号 检查项目及内容 标准分 评分办法 得分

4.1 矿井主要巷道的净断面应能满足仃人、 运输、通

风和设置安全生产设施的需要。矿井主要运输

巷、主要风巷的净咼不得低于 2m、米区上、下 山和平巷的净高不得低于 1.8m、回采工作面出 口 20m内巷道的净咼不得低于 1.6m。 10

4.2 开凿或延深斜井、 下山时，必须在斜井、下山的 上口设置防跑车装置，在掘进工作面的上方设置 坚固的跑车防护装置。斜井（巷）施工期间兼作 人行道时，必须每隔 40米设置躲避硐和红灯。 设有躲避硐的一侧必须有畅通的人行道。 5

4.3 向上掘进25。以上的倾斜巷道时，必须将溜煤

（矸）道与人行道分开；人行道应设扶手。斜巷 与上部巷道贯通时，必须有安全措施。 5

4.4 巷道必须按作业规程的规定组织施工， 工程质量 符合要求。掘进工作面严禁空顶作业。 在坚硬和 稳疋的煤、岩层中，确疋巷道不设支护时，必须 制定安全措施。支架间应设牢固的撑木或拉杆。

支架与顶帮之间的空隙必须接严背实。 10

4.5 严格执行敲帮问顶制度。每个掘进工作面都必须 配有敲帮问顶的工器具。 5

4.6 架棚巷道掘进工作面 10m内的支护，在爆破前 必须加固。爆破后，修复支架时必须先检查顶、 帮，并由外向里逐架进行。 5

4.7 煤矿企业必须制定井巷维修制度，加强井巷的维 修，保证通风、运输的畅通和行人的安全；进、 回风巷无明显的失修现象。维修井巷支护时，必 须有安全措施。严防顶板冒落伤人、堵人和支架 歪倒。 10

5 爆破 50

序号 检查项目及内容 标准分 评分办法 得分

5.1 矿井必须制定爆炸材料存储、运输、领退以及雷 管编号管理制度，并在矿井生产中严格执行。 5

5.2 爆破作业说明书必须编入采掘作业规程， 爆破工

必须依照说明书进行爆破作业。 5

5.3 井下使用的炸药和雷管应分别装箱加锁专人保

管，并放置在警戒线以外的安全地点。 6

5.4 井下爆破作业必须由经公安部门培训合格的专 职爆破工担任。 5

5.5 井下爆破必须使用发爆器， 严禁明电、明火爆破。

发爆器钥匙应由放炮员随身携带。 8

5.6 爆破母线应随用随挂，严禁采用固定母线放炮。

放炮母线应符合标准要求，爆破前必须扭结成短 路。 5

5.7 严禁在电气设备、导电体旁或坐在火工品箱上装 配引爆药卷。电雷管只允许由药卷顶部装放， 严

禁用电雷管代替竹、木棍扎眼。电雷管插入药卷 后，应用脚线装药卷缠住， 并将电雷管脚线扭结 成短路。 5

5.8 炮眼封泥严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材 料作炮眼封泥。无封泥、封泥不足或不实的炮眼 严禁爆破，严禁裸露爆破。 5

5.9 瞎炮的处理（包括残爆）必须符合《煤矿安全规 程》有关规定。 6

存在的

主要

问题

结

论 检查日期：检查人员： 序号 检查项目及内容 标准

分 评分办法 得分

—通三防 200

1 通风系统 55

*1.1 矿井具备完整的独立通风系统，矿井、采区和采 掘工作面通风能力满足安全生产要求，生产水平 和采区实行分区通风。 5

1.2 矿井通风系统图应标明矿井主要通风机型号、台 数和电机功率；矿井总进风量、总回风量，主要 巷道风量、测风站断面、风速；通风设施（密闭、 风门、栅栏），进风及回风路线。 10

1.3 井下避灾路线图应标明矿井风流流经路线，假设 所有采煤工作面和掘进工作面发生水灾和火灾时 的正确的避灾、逃牛路线。 10

1.4 矿井进风量满足要求，按Q=75 xp （ m 3/min ） 进行计算（3万吨以下矿井须乘以 1.5的系数）， P为矿井生产能力（依据去年或当年产量，并取 大值），单位为万吨。 5

1.5 通风系统中没有不符合 《规程》规定的串联通风、 扩散通风、采空区通风。 5

1.6 矿井使用安装在地面的矿用主要通风机进行通 风，并有冋等能力的备用主要通风机；矿井有反 风设施。 5

1.7 矿井主要进回风巷必须设置测风站，测风记录牌

内容齐全，数据填写准确及时，井巷中的风速符 合《规程》规定；采掘工作面温度不得超过 26 C, 机电硐室不得超过 30 Co 5

1.8 采空区以及报废巷道必须及时封闭。密闭使用不

燃性材料砌筑，严密不漏风，密闭内有水的设反

水池或反水管 5

1.9 控制风流的风门、风窗和风桥设置位置合理，墙

体用不燃性材料砌筑且严密不漏风；风门每组不 少于2道，并可自动关闭，前后 5米巷道支护良 好；反风设施每季度检查 1次，每年进行1次反 风演习并编写演习报告。 第8页 共16 5

页

2 局部通风 35

*2.1 井下工作面严禁无风、微风作业。 5 三、一通三防

序号 检查项目及内容 标准

分 评分办法 得分

*2.2 掘进工作面使用矿用局部通风机进行通风。 5

2.3 局部通风机设备齐全， 吸风口有风罩和整流器， 高

压部位有衬垫，通风机必须垫高，离地面（轨面） 冋度大于0.3m。 5

2.4 压入式局部通风机和启动装置必须安装在进风巷 道中，距回风口不得小于 10m，不发生循环风 5

2.5 采用阻燃抗静电风筒。 5

2.6 风筒出口风量和到工作面的距离符合作业规程的 规定且逢环必挂，吊挂平直，无破口漏风。 10

3 瓦斯管理 60

3.1 矿井每年必须开展瓦斯等级鉴定工作。 10

3.2 配备足够的瓦斯检查员和瓦斯检测仪器， 瓦斯检测

仪器完好、有效。 10

3.3 通风瓦斯日报必须按规定认真填写， 每班检测次数 必须符合规程要求，记录必须“三对口” ；矿长和 矿技术负责人必须逐日审阅瓦斯日报。 10

3.4 临时停工的地点，不得停风，否则必须切断电源、 设置栅栏、揭示警标，禁止人员进入；已采巷道栅 栏内无材料或设备。 10

3.5 恢复已圭寸闭的停工区或采掘工作接近这些地点时， 必须事先排除其中积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须 制定安全技术措施，严禁在停风或瓦斯超限的区域 内作业。 10

3.6 低瓦斯矿井装备瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置。 10

4 防尘和防灭火系统 50

4.1 有完善的防尘供水系统。 5