国民经济评价及敏感性分析案例2014
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附录1 国民经济评价及敏感性分析案例
一、项目背景
1．项目名称：NY高速公路DY连接线建设项目
2．线路及设计标准
拟建项目NY高速公路DY连接线为湖南省“6纵9横3环”的重要组成部分，是NY高速公路与京港澳国家高速公路和HY高速公路的一条连接线，也是张家界通往井冈山旅游便捷通道。该项目作为区域连接线，缩短了长株潭城市群至衡东及以东地区的时空距离，对发挥长株潭城市群经济辐射作用、开发沿线旅游资源和改善区域路网结构，具有重要的意义。
本项目路线全线采用设计速度100km/h的四车道高速公路标准，路基宽度26m。主线全长13.135km，互通连接线长3.33 km。主要工程情况见表1-1所示。
主线工程数量表 表1-1
序号 工程项目 单位 工程数量
主线 互通连接线
1 路线长度 km 13.135 3.33
2 公路永久用地 亩 1667.6 391
3 路基土石方工程 1000 m3 1311.39 539.768
4 防护排水工程 1000 m3 119.464 42.294
5 路面工程 1000 m2 183.150 60.732
6 主线桥梁
（含立交主线桥） 特大桥 m/座 1586/1 /
大 桥 m/座 3237/10 306/1
中小桥 m/座 172/2 132/2
7 涵洞 道 24 9
8 互通式立交 处 2 /
9 平面交叉 处 / 3
10 通道 道 3 /
11 天桥 座 3 /
3．编制依据
本项目的经济评价系以国家发改委、建设部[2006]1325号文颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、交通运输部建标[2010]106号文件颁发的《公路建设项目经济评价方法与参数》和交通运输部交规划发[2010]178号文件“关于印发公路建设项目可行性研究报告编制办法的通知”为依据，评价模型参考《公路投资优化和改善可行性研究》，即《Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies
Pilot Study Report》确定。
4．计算期
项目计划2010年底开工，2012年底建成通车，建设年限为24个月（2年）。国民经济经济评价运营期取20年。国民经济评价计算期为22年，评价计算基准年为2011年，评价计算末年为2032年。
5．远景交通量预测值
本项目采用“四阶段”法预测远景交通量，四阶段法详见第三章，预测案例见附录3。本项目采用车辆折算系数见下表1-2。“四阶段”法预测结论见表1-3特征年远景交通量预测值、表1-4特征年远景交通量预测值车型比例，以及表1-5特征年相关公路交通量预测值。
车辆折算系数 表1-2
车型 小客 大客 小货 中货 大货 拖挂
标准小客车 1 1.5 1 1.5 2 3
NY高速公路DY连接线建设项目特征年远景交通量预测值 表1-3
单位：pcu/d
路 段 2013 2015 2020 2025 2030 2032
L1 K0+000-K9+055 10158 12656 18780 25988 33880 37253
L2 K9+055- K13+135 9634 12031 18081 24720 32198 35113
全线平均 9995 12462 18543 25594 33357 36588
特征年远景交通量预测值车型比例 表1-4
单位：%
车型 小客 大客 小货 中货 大货 拖挂 合计
2013 38.96 5.15 20.52 13.68 18.06 3.63 100
2015 39.91 5.28 19.09 13.41 18.24 4.07
100
2020 40.63 5.38 17.77 13.20 18.49 4.53 100
2025 41.27 5.47 16.48 13.02 18.77 4.99 100
2030 41.83 5.55 15.22 12.86 19.08 5.45 100
2032 42.34 5.61 14.00 12.72 19.41 5.92 100
相关公路特征年远景交通量预测值 表1-5
单位：pcu/d
路 段 2013 2015 2020 2025 2030 2032
HY高速 9065 12352 17768 24217 34302 38145 S314 3944 4602 5335 6185 7606 8312
S315 3025 3523 4065 4689 5728 6241
二、经济费用计算
1．建设投资经济费用计算
建设投资估算为1.32亿元，见表1-6。
推荐方案投资估算表 表1-6
单位：万元
费用名称 主线 互通连接线 合计
第一部分 建筑安装工程费 62330.83 8770.22 71101.05
第二部分 设备工具器具购置费 1068.53 170.23 1238.76
第三部分 其他基本建设费用 15897.66 3140.34 19038.00
第一、二、三部分费用合计 79297.02 12080.79 91377.81
预留费用：预备费 6786.63 1034.17 7820.80
投资估算总金额 86083.65 13114.96 99198.61
建设投资经济费用为9.23亿元，具体调整方法如下所述：
① 人工费计算
人工的估算价格为16.78元／工日。由于本项目途经革命老区，经济尚不发达，当地劳动力有富余，临时工影子价格比估算价格要低，但考虑到该项目主线桥梁占线路比为33.81%，互通连接线桥梁占线路比为38.03%，而技术劳力的影子价格比估算价格要高，因此，根据项目所在地区综合情况，确定技术工人与非技术工人用工比例为4：6，因此，影子人工换算系数取0.7。
② 土地
本工程推荐方案须占用土地估算表见表1-7所示。
占用土地数量估算表 表1-7
名称 占地面积（亩） 占用土地类别及数量（亩）
水田 旱地 林地 经济林 鱼塘
主线 1667.6 777.6 204.2 522.1 88.7 75
互通连接线 391 195 95 25 46 30
合计 2058.6 972.6 299.2 547.1 134.7 105
土地的影子价格等于土地的机会成本加上土地转变用途所导致的新增资源消耗。土地征收补偿费中土地及青苗补偿费按机会成本计算方法调整计算；对征地动迁费、安置补助费和地上附着物补偿费等视为新增资源消耗，用影子价格换算系数1.1进行调整；从土地征用费中剔除5%的征地管理费、耕地占用税、土地复耕费等费用。计算得土地影子价格为5.92万元/亩。 ③ 主要材料的影子价格和费用
本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大，而且价格明显不合理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及沥青等。据本书第七章第三节，钢材、木材、沥青等为可外贸货物，影子价格以口岸价为基础进行计算。挂牌汇率为l美元兑换6.8325元人民币计算，影子汇率换算系数取1.08。水泥为具有市场价格但非贸易货物，以出厂价为基础进行计算。其它材料费一般按具有市场价格的非外贸货物的影子价格来计算，其投资估算原则上不变，即影子价格换算系数为1.0。按此参数取值计算出各主要材料的影子价格见表1-8。
④ 扣除公路建设费用中的税金、国内贷款利息等“转移支付”费用。
建设期经济费用调整计算结果见表1-8。
建设费用调整表 表1-8
费用名称 单位 数量 预算单价
(元) 投资估算
（万元） 影子价格
或换算系数(元) 经济费用
(万元)
人工 工日 3482832 16.78 5844 （0.70） 4090.93
原木 m3 5343 908.43 485 1020.38 545.19
锯材 m3 16029 1200 1923 1460.13 2340.44
钢材 t 24636 4187.47 10316 4354.97 10728.90
水泥 t 148808 386.45 5751 442.65 6586.99
沥青 t 10622 3721.33 3953 4027.66 4278.18
砂、砂砾 m3 381706 75.5 2882 （1） 2881.88
片石 m3 177442 45 798 （1） 798.49
碎（砾）石 m3 534222 65 3472 （1） 3472.44
块石 m3 44360 80 355 （1） 354.88
其他费用 公路公里 16.47 33023.20 33023.20 （1） 33023.20
税金 公路公里 16.47 2297.38 2297.38 0
第一部分合计 公路公里 16.47 71101.05 （0.97） 69101.52
第二部分合计 公路公里 16.47 1238.76 1238.76
征地费 亩 2058.6 6.13 12617.23 5.92 12193.61
国内贷款利息 公路公里 16.47 4480 4480.00 0 0
国外贷款利息 公路公里
其他 公路公里 1940.77 （1） 1940.77
第三部分合计 公路公里 16.47 19038.00 14134.38
预留费 公路公里 16.47 7820.80 （1） 7820.80
工程投资合计
（不含息） 公路公里 16.47 94718.61 92295.46
工程投资合计
（含息） 公路公里 99198.61 （0.93） 92295.46
2．资金筹措与分年度投资计划
（1）项目资本金万元，占项目总投资的比例为25%。
