供应商奖罚管理办法
1、目的：为提升供货商质量,针对不符合我司各相关部门要求之事项,以供货商自发之改善措施及辅导供货商为主,以扣/罚款为辅,运用合理之奖惩办法,藉以迅速督促供货商改善提升质量.
2、范围：2.1 适应于集团有直接下P/O的材料供货商/外包厂.
2.2扣款范围包含:环境管理物质超标、停线、A材料引起的B材料不良、批量/重复性不良、泄密等….
3、定义：
QSA: Quality System
Audit 质量系统稽核
QPA: Quality process
Audit 工程质量稽核
VQM: Vender Quality Management Department 厂商质量管理部
LRR: Lot Reject
Rate
批退率DPPM: Defect Parts Per
Million
每百万分之不良率
QDCST: Quality, Delivery, Cost, Service, Technology 质量,交期,成本,服务,技术
VCAR: Vender Corrective Action
Request 厂商改善需求单
IQC: Incoming Quality Control
Section 进料质量管理
P/R: Purchase
Department
采购ENG: Engineering
Department
工程部
QRA: Quality & Reliability Assurance Department 品质部
MFG: Manufacturing
Department 制造部
IE: Industry Engineering
Section 工业工程
FIN: Finance
Department
财务部
4、权责：
4.1 VQE: 原材料不良时,负责对厂商制程的Audit,主导供货商质量问题之责任归属判定,责任归属澄清后,与厂商协调因质量引起的扣/罚金额有争议之事宜
4.2 IQC: 进料检验时,发现材料质量巽常为厂商责任者,经MRB判定需立即挑选上线之工时损失,由IQC对供货商提出<<转嫁款申请单>>.
4.3 采购(P/R): 厂商联络窗口,与厂商确认,由于交期巽常或原材料巽常引起之责任归属来自厂商后,对厂商提出<<费用转嫁申请单>>;对厂商的所有罚单都由PR开立负P/O给厂商.
4.4 制造(MFG): 负责提报生产中因原材料不良导致的损失,包括统计因重工所用的材料/人员数量,并及时公布重工与挑选的结果,依此提出<<转嫁款申请单>>.
4.5 财务(FIN): 依据采购因<<转嫁款申请单>>而开立的负P/O,对厂商实施扣/罚款作业.
4.6 IE: 负责公司(华烨)内部作业者效率/工时的统计及提报
4.7 工程(ENG):提出扣/罚款,负责提出USER不良分析报告(因材料不良引起的),必须参与澄清责任归属问题.
5.作业流程(7.1协力厂商扣款流程图):
5.1 <<费用转嫁申请单>>之发出时机:
5.1.1发现有下述材料不良:IQC重复性不良、USER不良、Line-stop、不良重工、客户退回之材料事故性不良时或其它,可提出;
5.1.2其它
5.2 各部门开出的<<费用转嫁申请单>>经部门主管签核后,必须送交VQE统一编号,登记入<<费用转嫁申请单>>中
5.2.1质量问题的<<费用转嫁申请单>>,必须附上ENG的分析报告﹑不良样品,及详细的损失工时明细,由VQE与供货商确认责任归属;(如有需要时,ENG和MFG必须参与澄清责任归属问题.)
5.2.2 其它问题必须附上详细的损失工时明细,由采购与厂商确认责任归属.
5.2.3 正常三个工作天,VQE或采购与供货商确认责任归属问题.
5.3 责任归属澄清后,质量问题由VQE附上厂商的有效附件(Email or 8D Report or MeetingMinutes)或直接由厂商工程师(含)以上人员签名认可的转嫁单,由发出单位会签制造﹑工程﹑QA﹑采购等部门经理审查,最后由总经理核准后方可生效.
5.4 会签完成后,质量问题由VQE将<<费用转嫁申请单>>发给厂商,如果厂商工程师(含)以上人员已直接在<<费用转嫁申请单>>上签名认可的转嫁单,不再传给厂商确认;其它问题由采购发给供货商,并确认厂商收到以上通知.
5.5 供货商收到开出并签核完整的<<费用转嫁申请单>>后,需于三个正常工作日内签回.
5.5.1 供货商若在三天内无回复确认动作,由VQE/采购提出书面警告,若一周内仍未回复,依据金额大小须呈报总经理核准最终结果.
5.5.2 供货商若对<<费用转嫁申请单>>上的相关内容有议巽,则由VQE安排会议与厂商协调并确认责任归属,若扣款金额有巽议时,采购须协助与
供货商协调,当与厂商不能达成协议时,依据金额大小须呈报总经理核准最终结果.
5.5.3 若<<费用转嫁申请单>>经最终确认取消或减少扣款金额,申请单位必须说明原因.
5.6 <<费用转嫁申请单>>经厂商确认同意,并签回后,VQE将其送交采购,由采购负责及时对该供货商开立负P/O,实施扣款;采购必将上月26日至当月25日之间产生的扣款需求在当月28日之前处理完毕,并在当月立账.
5.7 各部门开出的<<费用转嫁申请单>>,采购负责定期(每周)提供负P/O明细影印数据给VQE,并注明对应之转嫁申请单编号,VQE负责定期追踪其执行状况
5.8 针对合格供货商名册,实施QDCST效绩评核,若每月QDCST评比最后一名(D 级),由该供货商质量部经理级以上人员来驻厂一个月,全权代表该供货商处理相关问题,不另外对该供货商进行扣/罚款处理.
