信息技术部工作流程
一、IT 专业技术岗位考核流程 (1)
二、版本发布管理流程 (2)
三、测试管理流程 (5)
四、对外数据报送工作流程 (8)
五、基础运营管理流程 (11)
六、计算机桌面管理流程 (13)
七、系统开发流程 (17)
八、数据库管理流
程 (19)
九、网络管理流程 (21)
十、系统维护流程 (25)
十一、项目管理流程 (27)
十二、信息安全管理流程 (31)
十三、需求管理流程 (35)
十四、需求变更管理流程 (38)
一、IT专业技术岗位考核流程
1、各部门权限情况
总公司信息技术部
提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT
根据总公司要求上报工作月报
分公司IT管理部门
分公司IT考核结果确认
2、流程图
3、流程说明
.
4、流程信息清单
二、版本发布管理流程
1、各部门权限情况
分公司管理部门
进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门
提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训
分公司IT
配合进行发布实施；核实发布反馈
信息技术部
提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告
2、流程图
3、流程说明
4、流程信息清单
三、测试管理流程
1、各部门权限情况
分公司管理部门
进行用户测试；进行测试反馈
总公司管理部门
进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司IT
配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈
信息技术部
负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈
2、流程图
3、流程说明
4、流程信息清单
四、对外数据报送工作流程
1、总、分公司权限情况：
总公司：
对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发
分公司：
上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）
总公司信息技术部
根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；
分公司IT
根据各分公司安排从事数据对接工作
追踪工作进度
2、流程图
1）保监会数据上报流程
2）保监局稽核数据上报流程
3、流程说明
4、流程信息清单—附件
五、基础运营管理流程
1、总、分公司主要职责
分公司主要职责
负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；
总公司信息技术部主要职责
负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；
2、基础运营管理流程图
3、流程说明
4、流程信息清单
六、计算机桌面管理流程
1、总、分公司部门权限、职责情况
分公司IT岗
严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信
息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。
总公司信息技术部
收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。
公司其他部门员工
严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门一般员工。
2、流程图：
1）计算机硬件故障处理流程
2）：计算机软件故障处理流程
3、流程说明
4、流程信息清单
七、系统开发流程
1、各部门权限情况
信息技术部
根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进行单元测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；对于部门内部整理的测试反馈问题及时修改
2、流程图
3、流程说明
4、流程信息清单
八、数据库管理流程
1、各部门权限情况
总公司信息技术部
提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据；故障原因分析；组织故障分析和讨论；提供数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施
2、流程图
3、流程说明
九、网络管理流程
1、总、分公司主要职责
分公司主要职责
负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检分公司，支公司网络设备运行情况
