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备品备件管理办法

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备品备件管理办法
（试行）
一．总则
根据公司的生产特性，为确保各厂生产设备正常运行，开展设备维修和提高
设备生产率，规范设备备品备件的计划申报，有序采购，做好合理库存，为加强
车间的备品备件管理工作，及时组织备件供应，努力降低备件消耗和备件储备，
达到以最少的资金来实现最大限度的生产，使企业获得最佳的经济效益。特制订
本办法。

1
范围

1.1 本办法规定了赤峰富邦铜业有限责任公司（以下简
称公司）系统备品备件的采购、储备、调拨、使用、补充、
轮换、检查与评价管理的内容及方法。
1.2 本办法适用于公司机械、电器的备品备件管理，涵
盖计划性维修（维护）、非计划性维修两类情况。
1.3 各单位应根据本办法制定相应的备品备件管理和
实施细则。

2
术语和定义
3.2 事故备品：指用于突发事故抢修而且具有加工或采
购周期长、修复困难、价格贵重、消耗频次低等特点的物资。
包括设备性备品、配件性备品和材料性备品。
3.3 轮换消耗性备品：指用于计划性检修的物资。包括
设备正常运行情况下容易磨损，正常检修需要更换的零部
件；为缩短检修时间用的检修轮换部件；在检修中使用的一
般材料、设备、工具和仪器；技改或大修项目需要的材料、
设备和零部件。
3.4备品备件的储备分两级，即一级储备和二级储备。
3.4.1一级储备是指存放在公司储备库的备品备件。
3.4.2二级储备是指储备在各运行单位仓库的备品备
件。

3
职责
4.1 广西电网公司物资部（以下简称物资部）是公司备
品备件的归口管理部门。其主要职责如下：
4.1.1负责组织制定公司备品备件的管理实施细则及备
品备件配置标准；
4.1.2负责审批一级储备备品备件的采购计划；
4.1.3组织编制公司备品备件储备方案；
4.1.4负责公司备品的信息管理，发布公司备品备件信
息；
4.1.5负责对公司各单位备品备件的计划、采购、储备、
保管、维护和配送进行指导、监督和检查；
4.1.6负责组织对本公司备品备件的管理工作和储备定
额执行情况进行检查、评价。
4.2公司设备处生产技术部（以下简称生技部）
4.2.1 组织制定公司备品备件定额，参与编制公司备品
备件储备方案；
4.2.2 负责审批各运行单位二级备品备件的储备定额；
4.2.3 负责鉴定一级储备备品备件的更换、轮换、淘汰、
削价、报废处理工作。
4.3广西电网公司物资分公司（以下简称物资公司）
4.3.1负责公司一级储备的备品采购、储备、保管、维
护和配送；
4.3.2负责对一级储备备品备件管理；
4.3.3负责公司备品的信息的整理及汇总；
4.3.4配合物资部做好公司各单位备品备件的计划、采
购、储备、保管、维护和配送的指导、监督和检查工作；
4.3.5配合物资部做好公司备品备件的管理工作和储备
定额执行情况进行检查、评价。
4.4财务部
4.4.1负责备品备件采购、储备、调拨等所发生费用的
审核及拨付工作，并监督备品资金的合理使用；
4.4.2依据公司相关规定对备品备件进行财务核算。
4.5 各运行单位物资管理部门职责
4.5.1 负责制定本单位的备品备件管理实施细则；
4.5.2 负责本单位备品备件的统计、计划管理；
4.5.3 负责组织对本单位备品备件的管理工作和储备
定额执行情况进行检查、评价
4.5.4 负责对本单位二级储备备品备件管理；
4.5.5 负责本单位本级管理备品备件的采购、储备、保
管、维护、配送及上报工作。
4.6各运行单位生产技术部职责
4.6.1负责制定、上报和修订公司本单位本级管理备备
品备件定额；
4.6.2负责鉴定二级储备备品备件的更换、轮换、淘汰、
削价、报废处理工作。

5 备品备件管理
5.1 备品备件管理原则
备品备件管理遵循“统一管理、统一调配、分级储备、
资源共享”的原则，并逐步实现信息化管理。
5.2 备品备件管理模式
5.2.1备品备件管理采取统一备品备件信息、分级储备
的模式。
5.2.2备品备件储备原则
5.2.4备品备件应按需配置、合理定额、及时补齐。属
易耗品或运行中故障率较高、运行中需定期拆下校验的设
备，采购周期较长的设备，易储存、产品性能不受环境、时
间影响的设备均应备足备齐，其它则可不备或少量配置。
5.3 备品备件的配置定额
5.3.1一级储备备品备件定额由公司生技部组织牵头制
定和修订，主要用于应对电网安全事故和抢险救灾等危机需
要。
5.3.2二级储备备品备件定额由运行单位生产技术部组
织牵头制定、修订，市级报公司生技部审批，县级报市级生
技部审批。
5.4 备品备件的采购及补充
5.4.1各运行单位根据定额标准化提出一级储备年度需
求申请，物资部负责编制一级储备备品备件的采购计划，并
组织相关单位审定后，由物资公司按公司相关规定实施采
购。
5.4.2 运行单位负责编制本单位二级储备的备品采购
计划，按公司相关规定实施采购，报物资部备案。
5.4.3备品动用后应及时采购补足，补充间隔期原则上
为一个月。
5.5 备品备件的储备
5.5.1备品备件储备应严格按照物资仓储管理相关规定
执行。
5.5.2备品备件台帐中应详细记载进出库设备名称、属
性代号、规格、数量、位置编号、进出库时间、经办人等，
定期盘点，备品备件动态应随时反映。
5.5.3物资部应定期组织相关单位对储备的备品进行盘
点，并定期公布储备情况。
5.5.4领用备品备件须办理相应的财务手续，并及时进
行登记、销帐和减卡等。
5.6 备品备件的使用与轮换
5.6.1 在保证储备量的前提下，大修、技改、基建及计
划检修工作中使用的设备应按照先进先出的原则对备品备
件进行轮换。
5.6.2 当备品备件丧失备用功能时，由保管单位向物资
部提出报废申请。备品报废后应及时更新设备台帐。
5.7备品备件的调拨和配送
5.7.1一级库备品的调拨和配送
各运行单位需使用储备在一级库的备品时应向物资部
提出申请，由物资部统一调拨，物资公司组织配送。
5.7.2二级库备品的调拨和配送
储备在各运行单位的二级库备品备件的调拨由其自行
管理，需要跨单位调配、调拨二级储备的备品备件，由物资
部统一协调，物资公司组织配送。
5.8备品备件的资金管理
5.8.1备品备件资金由财务部统一管理。
5.8.2工程项目设备随机备品为整机一部分，按固定资
产管理办法管理。
5.8.3备品备件的采购计划，需经财务部门审核后列入
公司年度预算。
5.9备品备件的信息管理
5.9.1物资部负责所有备品备件信息的管理，各供电局
负责二级库备品备件信息的上报。
5.9.2备品备件信息内容包括备品名称、数量、价值、
生产厂家、购买日期、存放地点、入库时间、出库时间等。
5.9.3各运行单位应指定专职或兼职人员统计填报二级
库的备品库存信息，并按要求（具体格式要求由物资公司统
一制定）于每月30日前上报至物资部。
5.9.4物资公司负责对备品备件信息进行整理、核对、
汇总，依据备品种类对备品信息进行分类管理，并实时更新。
5.9.5物资部不定期组织人员各备品库核查备品的信
息，以保证备品信息的准确性。
5.9.6物资部负责定期公布所有备品备件的仓储信息，
以确保存放在一、二级库中备品资源的共享。
5.9.7物资部按公司归档要求负责将备品信息进行归档
管理，要做到有据可依，有据可查。
5.10 备品备件的试验、检测和修复
5.10.1为防止备品备件因在储存期间性能发生变化而
不能有效备用，应参照电力设备预防性试验规程和继电保护
定检规定对一二次备品备件进行试验和检测，试验周期可以
根据设备实际情况适当延长，试验项目可以适当缩减。
5.10.2对于试验、检测后确定不能满足备用要求的备品
备件，应及时予以修复。
5.10.3超出更新年限的备品在出库前须做试验，合格后
方可出库，并将试验报告随备品一起存放。一级库备品的试
验单位由物资公司委托，二级库的备品的试验由各供电局委
托有资质的试验单位进行。
5.11 备品备件的报废
由于技术进步、规格型号被淘汰而不能作为替代品的，
因存储时间过长而老化损坏不能使用的，经技术鉴定确需报
废的备品备件，按《广西电网公司报废物资处置管理办法》
进行处理。备品报废后应及时更新设备台帐。

6 检查与评价
6.1 备品备件管理工作的检查与评价每年进行一次。
6.2 各运行单位物资管理部门对备品备件管理工作的
完成情况和存在的问题进行自查与自评，自查、自评结果设
备处；
6.3物资部负责组织成立检查小组，由公司生技部、财
务部、审计部等相关部门参加，对备品备件管理单位进行检
查与评价，结合各单位自查、自评情况对形成公司备品备件
管理工作检查、评价报告报南方电网公司。

7 附则
7.1 本办法由公司设备处负责解释。
7.2 本办法自发布之日起试行。

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设备备品备件管理办法

设备备品备件管理办法

作业文件（小初宋体（中文标题）加粗）编号：设备备品备件管理办法编制标准化审核批准2016年月日发布2016年月日生效有限公司发布1 目的为了规范公司所有设备备品备件的申购及库存管理，降低备品备件采购成本，及时提供优质的备品备件，满足设备日常维护和维修需要，以避免不必要的停机损失，特拟定如下管理办法。

2范围适用于有限公司设备管理部，备品备件的库存管理。

3术语3.1设备备品备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用一定数量的零部件。

3.2 月度计划：每月根据设备备品备件使用的实际情况预计下月备品备件的使用情况并为此提出的采购计划。

3.3 临时计划：根据设备故障情况，临时需要采购备件而提出的采购计划。

3.4 安全库存：为了防止不确定性因素（如交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量。

列为安全库存的备品备件应是常用备件、使用量大的备件、购买周期长的备件。

4职责4.1设备管理部4.1.1设备管理部负责备品备件的归口管理，根据实际需求制定设备备品备件库存标准同时制定采购计划以及备品备件的资料管理和备品备件库房的日常管理。

4.1.2设备管理部负责对所需检验的备品备件提供检测依据。

4.2过程质量部4.2.1过程质量部负责对需检验的工装实施检验并给出检验报告。

5 工作流程5.1 备件申请及采购5.2备件验收及入库5.3 备件库房管理5.3.1备件存放管理5.3.1.1分类管理：库管员负责将备件进行分类存放及管理，并作相应的分类目视标识；5.3.1.2信息更新：由于备件地址调整、安全库存优化等原因造成的信息变更，库管员需要及时更新，保证实物与标识信息保存一致。

5.3.1.3特殊备件管理：危险物品应按照相应的存储要求进行存放，并且在醒目位置标示注意事项；质保期较短或者不易存放的做好优先领取标识，做到先进先出；精密零件和电气备品备件，要防湿、防潮、防尘，不受阳光照射；金属制品必须做好防锈工作。

机修室备品备件管理办法

机修室备品备件管理办法

机修室备品备件管理办法为进一步规范机修室备品、备件的领用和使用情况，缩短所领备品、备件的留存时间，避免出现备品、备件领而不用的现象，特制定本办法。

一、结合财务部门、综合办、车间部门对现机修室配件、工具等物品进行分类整理、存放，并对机修室备品、备件、工具等所有物品建立台账。

二、机修室所领备品、备件必须在3日内投入使用。

如3日内使用部门未领用使用，由使用部门负责人说明延迟使用情况，并确定使用时间，后期由机修主管跟踪。

三、重新对机修室进行规划整改，货架和物品分类摆放，达到公司要求的6S标准，并对货架和物品用标识卡进行标识。

四、建立《物品使用登记表》（附表1），每月月末机修主管主导并联合财务部相关人员对所有物品进行月度盘点。

五、领用人领用物品时，领用人必须在《物品使用登记表》签字，并备注说明使用位置，机修人员安装或维修后由机修人员进行现场拍照留存。

六、工具类物品具体到使用人并喷绘编码。

工具外借时，借用人必须在《物品借用登记表》（附表2）上按要求规范登记，如机修室有人员异动时务必做好交接手续，并由车间主任为监交人进行交接确认。

七、对于损坏、丢失、报损等物品机修主管需详细说明情况，并通过钉钉系统走审批流程，财务部门做好台账变更维护。

八、如采购物品长期未使用或无需使用的，机修主管结合申购部门负责人需详细说明情况，报请上级领导结合集团、市场价格进行变卖或厂与厂之间调换。

九、争取利用两个月内减少或杜绝机修室闲置配件数量，机修室只保留日常维护工具在册。

十、机修室主任要不定期对工具进行核对，确保实际工具与台账数量保持一致。

备注：如何跟踪物品使用情况方案方案一：规范物品领用使用情况。

集团可引进线上程序，结合金蝶系统谁领用谁上传物品使用位置，使用情况，线上留档上一级领导金蝶审批，最终实现所有物品的可追溯性。

方案二：现集团规定领取人领取物资必须签字确认，后期可以更改单据模板（加上使用情况模板）。

物资领取单上领取人签字--安装使用后在原单据填写使用情况登记表--仓管单据归档附表1 附表2xxxx有限公司 2024年4月15日。

采购备品备件验收管理办法

采购备品备件验收管理办法

采购备品备件验收管理办法
备件验收是备件采购的收尾环节和备件储备的初始环节，涉及到两者之间的交接，因此对备件管理工作来说是较为重要的。

为了规范管理，保证备件质量，提高备件使用效率，保证生产正常运行，特制定本办法。

一、备件验收时根据备件采购的合同，逐一检查入库备件的各项参数及所带附件，验收内容包括：型号、规格、数量、外型尺寸、外观质量、合格证、技术资料、技术文件等。

具体流程如下：备件进厂后供应处采购员通知使用单位、设备处、水电处、企管处进行验收，具体验收标准由使用单位、设备处、水电处制定。

二、备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。

三、备件因现场检修直接使用的备件，验收程序与备件入库验收相同。

备件数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许使用。

四、备件若从外观验收中很难发现内在质量问题，入库后又不能在短期内使用而了解备件质量的，应与供货单位协商，提供材质报告单或保留部分质量担保金额，或推迟结账时间至确认备件质量。

五、备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸等，有与合同规定内容不符的，验收小组应给供应处提供备件不合格通知单，供应处及时对该备件进行处理，如退货或更换等。

六、备件验收无误后，验收小组人员应填写备件的验收合格单，供应处人员
办理入库手续，仓库管理人员完成备件的入库和入账。

七、本办法自下发之日起执行。

备品备件供应商评价管理办法

备品备件供应商评价管理办法

第一章总则第一条为加强对备品备件供应商的管理，用统一量化的评分标准，对正式批量供货的备品备件供应商及新增的备品备件供应商的资质、制造质量、业绩、价格、供应及服务等方面进行综合考核评价，以促使供应商不断地提高产品质量，延长使用寿命，降低备品备件消耗成本，达到备品备件寿命周期内最经济的目的，特制定本管理规程。

第二条本规程适用于正式批量供货的备品备件合格供应商（包括制造商和代理商）评价和新增备品备件供应商入围评价、审批的管理。

第二章职责划分第三条成立备品备件供应商及新增备品备件商评价领导小组。

由公司设备处副处长任组长，成员由设备采购科业务员、设备专工、使用人员组成。

第四条设备采购科：负责收集供应商信息；对供应商进行日常维护；负责组织相关部门对供应商的资质、企业性质、合作时间、供货及时性、售后服务、付款方式、价格进行评价。

第五条设备管理科、使用单位：负责对供应商的质量、使用寿命、使用效果等方面进行评价。

第六条所有供应商评价完成后，由设备处组织成立审核小组，按照评价表提供的评议意见及分数对供应商进行评价。

第三章供应商合作情况评价第一节评价内容第七条评价实行百分制，满分100分。

第八条评价范围：供应商的性质、合作时间、供货及时性、售后服务、付款方式、备件质量、价格。

第二节评价项目及标准第十条企业性质5分1、央企、国企5分，2、合资企业、外企4分，3、私企3分，4、个人2分，第十一条合作时间5分1、合作5年以上5分，2、合作4-5年：4分，3、合作2-3年3分，4、合作一年及以内2分，第十二条供货及时性15分1、按照合同准时送货15分，2、按照合同拖延送货，拖延一次扣一分，3、有加急件，能够准时送货，一次加一分，最多加5分，4、有加急件，不送货，一次扣一分，第十三条售后服务10分1、售后服务及时10分，2、售后服务拖延一次扣一分，3、售后服务有附件条件，一次扣2分，4、售后服务差或未提供售后服务0分，第十四条付款方式15分1、按公司付款安排进行付款15分，2、货到付款12分，3、预付一定货款，尾款按百分比提货10分，4、全款交货8分，第十五条备件质量30分1、未出现质量异议30分，2、有更换记录，出现两次更换记录扣一分，不足两次按两次计算，3、有退货记录，出现一次退货记录扣两分，4、发生质量异议并马上解决，出现一次扣一分，5、发生质量异议不能及时解决，出现一次扣四分，第十六条价格20分1、报价合理20分，2、报价高，出现一次扣一分，3、有调价记录，出现一次扣三分，4、报价中标后未送货，出现一次扣5分，第三节评价等级第十七条对供应商评价期限：暂定为每年进行一次，评价时填写《备品备件供应商合作评价项目及标准》（详见附件一）。