公司发货流程管理规定
为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保
销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：
一、发货流程
1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期
提前7 天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发
货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。
2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成
品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10 天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过
期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。
3、财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，
如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。
4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤。
5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，
审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成（ERP
销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。
7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤负
责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事宜处理。
8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。
二、产品发货管理流程示意图
客户
1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货人
| 管件营销中心|
三、工作职责
1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。
2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。
3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。
四、客户货款跟踪要求
1、管件营销中心由内勤主管专职对应收账款进行统计和对账。定期向营销总监和董事会领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。
2、分管区域的内勤要与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况, 提早通知客户备款。
3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到管件营销中心。
4、管件营销中心分管区域内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。
5、销售内勤与客户、公司财务部门确认款项开票内容及方式。
五、工作责任要求
1、管件营销中心内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。
2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利
、人
益。
3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。
特此规定，希遵照执行。
