(装饰膜双面胶PU带三层带)文件与资料管理程序(含配套表格)
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5.2.6 各部门的序号为：营销部（含业务、与销售跟单）01，资材部 02，品质部 03，生产部 05， 研发部 06，财务部 07，行政人事部 08.
5.3 文件版本说明：
5.3.1 版本编号方法：“A”表示文件的版本号（编号从 A—Z），“0”表示修订次数（编号从 0 —5）。
5.3.2 版本说明：文件首次发行，初版为 A0。文件若有少量局部修改时，则变动修订次数，例 如：A0→A1；文件若有重大修改或文件体系发生变动时，则应升级为新版本号，例如： A1→B0。文件虽是少量局部的修改，但已修改过 5 次以上，也应升级为新版本。A1→B0
编号：XBD/QR-08-006A
签收
备注
登记人：
版本
数量 分发日期 签收
编号：XBD/QR-08-003A 回收日期 回收签名
附件四： 文件名称
质量文件领用申请表
文 件 编 号 版本
申请原因
编号：XBD/QR-08-004A
申请数量
核准 数量
申请人：
核准人：
日期：
--------------------------------------------------------------------------------------------附件四：
质量体系文件变更申请表
编号：XBD/QR-08-001A
文件名称
文件编号
修订前版本
修订后版本
修订原因:
修订前内容:
修订后内容:
申请 会签 单位
审核
批准
附件二：
项目
文件名称
序号
受控文件分发一览表
编号：XBD/QR-08-002A
文件编号
文件分发范围
审核:
制表:
日期:
附件三： 文件名称
文件编号
受控文件分发/回收记录表
3.1 质量手册：阐明本公司质量方针和目标，并描述公司质量体系和管理程序要求的原则性文 件。
3.2 程序文件：为实施质量体系要素，所涉及到各职能部门的有关品质控制的处理方法、手段、 秩序等说明性文件。
3.3 作业指导书：为执行品质要求，在技术上、制造上所规定的具体方法、手段与判定要领的 说明书。
3.4 受控文件：是指文件需盖“受控文件”章，分发时需收回旧文件，而且需签收并做收发记 录的文件。
3.5 非受控文件：是指文件不需盖“受控文件”章，分发时只需签收但不需收回旧文件的文件。 四、 职责：
4.1 本程序由文员制定及管理，管理代表审查，总经理核准，相关人员配合执行。 4.2 行政人事部负责文件和资料的正本管理及对受控文件进行编号管理。 4.3 各相关部门负责本部门使用的文件和资料的管理。
审议
文件与资料管理程序
版本号：A0 文件编号：XBD/QP-08-01 编制日期：2017-9-30 总页数：第 2 页，共 5 页
一、目的：
为了对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所及时得到并使用文件的有效版 本，确保与质量体系相关的文件不被误用。 二、适用范围：
凡本公司与生产管理、品质管理和品管制度相关的内部文件，和外来文件均属本程序适用范围。 三、定义（无）：
5.4 文件的编写、审查、批准及分发层次：
5.4.1 质量文件由各部门制订草案，经相关权责人审查（必要时经讨论/会签）及修改、批准后，
由行政人事部打印和发行。
5.4.2 按文件类别分层次执行:
制 文件名称
审核
批准
ห้องสมุดไป่ตู้
分发部门
拟制
质量手册 程序文件 三级文件
行政人事部 各部门主管 一线主管
管理代表 管理代表 部门主管
5.6.2 非受控文件发行：
由需求部门填写《质量文件领用申请表》（见 附件四），交行政人事文员发行。 5.7 文件的使用与管理：
5.7.1 对质量体系运作起重要作用的各个场所，都应有相应有效版本文件。
5.7.2 受控文件应保持干净、严禁涂改。
5.7.3 本公司未签盖“受控文件”印章之文件或签盖“受控文件”红色印章的复印件，一律无效。
拟制
品管部
审核
批准
文件与资料管理程序
版本号：A0 文件编号：XBD/QP-08-01 编制日期：2017-9-30 总页数：第 3 页，共 5 页
为文件序号。 5.2.2 程序文件的编号为 XBD /QP-08-01。“XBD”为信必达拼音首字母；“QP”代表程序文件；
“08”为部门序号；“01”为文件序号。 5.2.3 作业指导书的编号为 XBD /QW-08-01。“XBD”为信必达拼音首字母；“QW”代表作业指
品管部
审核
副总经理 副总经理或总监 副总经理或总监
各部门主管 相关部门主管 各相关部门
批准
文件与资料管理程序
版本号：A0 文件编号：XBD/QP-08-01 编制日期：2017-9-30 总页数：第 4 页，共 5 页
5.5 文件的修改： 5.5.1 文件的修订：由原制定部门人员填写《质量体系文件变更申请表》（见 附件一）说明原因 及变更内容后，由原相关权责人审查、批准后将《质量体系文件变更申请表》交至行政人 事部, 行政人事部将原文件作文件修订并于修订记录中作登记。
文件编号: 页 数: 编 制: 审 核: 批 准:
版本号
A0
文件与资料管理程序
XBD/QP-08-01 第 1 页，共 5 页
文件修改记录
修改内容摘要
新制订
版 本 号: 生效日期: 日 期: 日 期: 日 期:
生效日期
2017-9-30
A0
2017-9-30
修订人
总经理 生产部 品管部 资材部 人事行政部 研发部 销售部 业务部 财务部
拟制
品管部
审核
批准
文件与资料管理程序
版本号：A0 文件编号：XBD/QP-08-01 编制日期：2017-9-30 总页数：第 5 页，共 5 页
5.8 外来文件资料的管理： 5.8.1 外来文件需加盖“外来文件”蓝色印章。 5.8.2 对于与质量系统有关的外来标准，如国际、国家、行业标准由文员定期向提供此类标准的 单位咨询并申请购买，并由文员登记入《外来文件登记表》（见 附件六）。 5.8.3 对于客户提供的制造单由厂长审核，然后由文员进行编号并发放给有关部门，收受人需于 《外来文件登记表》上签收。
质量文件领用申请表
文件名称
文 件 编 号 版本
申请原因
编号：XBD/QR-08-004A
申请数量
核准 数量
申请人：
核准人：
日期：
附件五：
文件 级别
质量文件一览表
文件名称
文件编号
编号：XBD/QR-08-005A
版次
表 单 （数）
登记人和日期：
附件六:
外来文件登记表
序号 文件名称
文件编号
收到日期
使用者
拟制
品管部
审核
批准
文件名称 修订原因: 修订前内容:
质量体系文件变更申请表
文件编号
修订前版本
编号：XBD/QR-08-001A 修订后版本
修订后内容:
申请 会签 单位
审核
批准
---------------------------------------------------------------------------------------------附件一：
5.8.4 制造单修改由厂长审核交由文员更新《外来文件登记表》（见附表六）发给有关部门。回 收旧文件由文员统一销毁处理，如用于供参考而保留的文件应在每页加盖“作废文件” 蓝色印章，经负责人同意后销毁。
6.0 相关文件 7.0 附件 7．1 附件一、《质量体系文件变更申请表》 7．2 附件二、《受控文件分发一览表》 7．3 附件三、《受控文件分发/回收记录表》 7．4 附件四、《质量文件领用申请表》 7．5 附件五、《质量体系文件一览表》 7．6 附件六、《外来文件登记表》
5.7.4 受控文件有破损、模糊或丢失等情况，相关部门应填写《质量文件领用申请表》申请更换
或补发。
5.7.5 文员应建立并及时更新《质量体系文件一览表》（见 附件五），以显示文件最新版本状况。
5.7.6 回收之旧版文件由文员统一销毁处理，如用于供参考而保留的文件，则应在文件每页加盖
“作废文件”蓝色印章。一般保存一年后，经制定部门负责人同意后销毁。
五、程序： 5.1 文件的分类：
5.1.1 从管制属性可分为受控文件和非受控文件两种。
5.1.2 从文件架构上分为四级：一级文件为质量手册；二级文件为程序文件；三级文件为作业指导
书；四级文件为表单、记录、外来文件及资料等。
5.2 文件与资料编号方法说明：
5.2.1 质量手册的编号为 XBD /QM001。“XBD”为信必达拼音首字母；“QM”指质量手册；“001”
5.6 文件的发行：
5.6.1 受控文件的发行：
A.由文员填写《受控文件分发一览表》（见 附件二），经管理代表核准后，交文员发行。
B.文控加盖“受控文件”红色印章于文件每页右上角，然后发放文件至需求部门，并填写《受
控文件分发/回收记录表》（见 附件三）要求需求单位予以签收、核对。
C.文件换版发行时，需将旧版文件回收后，方可发放新版文件。
导书；“08”为部门序号；“01”为文件序号。 5.2.4 外来文件的编号为 XBD /QE17091201。“XBD”为信必达拼音首字母；QE 代表外来文件，
“17091201”代表 2017 年 9 月 12 日，01 代表外来文件的文件序号。
5.2.5 各种表单的编号原则：XBD /QR-06-001A“XBD”为信必达拼音首字母；“QR”代表表格； “06”为部门序号；“001”为表格序号。A 表示表格的版本。
5.3 文件版本说明：
5.3.1 版本编号方法：“A”表示文件的版本号（编号从 A—Z），“0”表示修订次数（编号从 0 —5）。
5.3.2 版本说明：文件首次发行，初版为 A0。文件若有少量局部修改时，则变动修订次数，例 如：A0→A1；文件若有重大修改或文件体系发生变动时，则应升级为新版本号，例如： A1→B0。文件虽是少量局部的修改，但已修改过 5 次以上，也应升级为新版本。A1→B0
编号：XBD/QR-08-006A
签收
备注
登记人：
版本
数量 分发日期 签收
编号：XBD/QR-08-003A 回收日期 回收签名
附件四： 文件名称
质量文件领用申请表
文 件 编 号 版本
申请原因
编号：XBD/QR-08-004A
申请数量
核准 数量
申请人：
核准人：
日期：
--------------------------------------------------------------------------------------------附件四：
质量体系文件变更申请表
编号：XBD/QR-08-001A
文件名称
文件编号
修订前版本
修订后版本
修订原因:
修订前内容:
修订后内容:
申请 会签 单位
审核
批准
附件二：
项目
文件名称
序号
受控文件分发一览表
编号：XBD/QR-08-002A
文件编号
文件分发范围
审核:
制表:
日期:
附件三： 文件名称
文件编号
受控文件分发/回收记录表
3.1 质量手册：阐明本公司质量方针和目标，并描述公司质量体系和管理程序要求的原则性文 件。
3.2 程序文件：为实施质量体系要素，所涉及到各职能部门的有关品质控制的处理方法、手段、 秩序等说明性文件。
3.3 作业指导书：为执行品质要求，在技术上、制造上所规定的具体方法、手段与判定要领的 说明书。
3.4 受控文件：是指文件需盖“受控文件”章，分发时需收回旧文件，而且需签收并做收发记 录的文件。
3.5 非受控文件：是指文件不需盖“受控文件”章，分发时只需签收但不需收回旧文件的文件。 四、 职责：
4.1 本程序由文员制定及管理，管理代表审查，总经理核准，相关人员配合执行。 4.2 行政人事部负责文件和资料的正本管理及对受控文件进行编号管理。 4.3 各相关部门负责本部门使用的文件和资料的管理。
审议
文件与资料管理程序
版本号：A0 文件编号：XBD/QP-08-01 编制日期：2017-9-30 总页数：第 2 页，共 5 页
一、目的：
为了对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所及时得到并使用文件的有效版 本，确保与质量体系相关的文件不被误用。 二、适用范围：
凡本公司与生产管理、品质管理和品管制度相关的内部文件，和外来文件均属本程序适用范围。 三、定义（无）：
5.4 文件的编写、审查、批准及分发层次：
5.4.1 质量文件由各部门制订草案，经相关权责人审查（必要时经讨论/会签）及修改、批准后，
由行政人事部打印和发行。
5.4.2 按文件类别分层次执行:
制 文件名称
审核
批准
ห้องสมุดไป่ตู้
分发部门
拟制
质量手册 程序文件 三级文件
行政人事部 各部门主管 一线主管
管理代表 管理代表 部门主管
5.6.2 非受控文件发行：
由需求部门填写《质量文件领用申请表》（见 附件四），交行政人事文员发行。 5.7 文件的使用与管理：
5.7.1 对质量体系运作起重要作用的各个场所，都应有相应有效版本文件。
5.7.2 受控文件应保持干净、严禁涂改。
5.7.3 本公司未签盖“受控文件”印章之文件或签盖“受控文件”红色印章的复印件，一律无效。
拟制
品管部
审核
批准
文件与资料管理程序
版本号：A0 文件编号：XBD/QP-08-01 编制日期：2017-9-30 总页数：第 3 页，共 5 页
为文件序号。 5.2.2 程序文件的编号为 XBD /QP-08-01。“XBD”为信必达拼音首字母；“QP”代表程序文件；
“08”为部门序号；“01”为文件序号。 5.2.3 作业指导书的编号为 XBD /QW-08-01。“XBD”为信必达拼音首字母；“QW”代表作业指
品管部
审核
副总经理 副总经理或总监 副总经理或总监
各部门主管 相关部门主管 各相关部门
批准
文件与资料管理程序
版本号：A0 文件编号：XBD/QP-08-01 编制日期：2017-9-30 总页数：第 4 页，共 5 页
5.5 文件的修改： 5.5.1 文件的修订：由原制定部门人员填写《质量体系文件变更申请表》（见 附件一）说明原因 及变更内容后，由原相关权责人审查、批准后将《质量体系文件变更申请表》交至行政人 事部, 行政人事部将原文件作文件修订并于修订记录中作登记。
文件编号: 页 数: 编 制: 审 核: 批 准:
版本号
A0
文件与资料管理程序
XBD/QP-08-01 第 1 页，共 5 页
文件修改记录
修改内容摘要
新制订
版 本 号: 生效日期: 日 期: 日 期: 日 期:
生效日期
2017-9-30
A0
2017-9-30
修订人
总经理 生产部 品管部 资材部 人事行政部 研发部 销售部 业务部 财务部
拟制
品管部
审核
批准
文件与资料管理程序
版本号：A0 文件编号：XBD/QP-08-01 编制日期：2017-9-30 总页数：第 5 页，共 5 页
5.8 外来文件资料的管理： 5.8.1 外来文件需加盖“外来文件”蓝色印章。 5.8.2 对于与质量系统有关的外来标准，如国际、国家、行业标准由文员定期向提供此类标准的 单位咨询并申请购买，并由文员登记入《外来文件登记表》（见 附件六）。 5.8.3 对于客户提供的制造单由厂长审核，然后由文员进行编号并发放给有关部门，收受人需于 《外来文件登记表》上签收。
质量文件领用申请表
文件名称
文 件 编 号 版本
申请原因
编号：XBD/QR-08-004A
申请数量
核准 数量
申请人：
核准人：
日期：
附件五：
文件 级别
质量文件一览表
文件名称
文件编号
编号：XBD/QR-08-005A
版次
表 单 （数）
登记人和日期：
附件六:
外来文件登记表
序号 文件名称
文件编号
收到日期
使用者
拟制
品管部
审核
批准
文件名称 修订原因: 修订前内容:
质量体系文件变更申请表
文件编号
修订前版本
编号：XBD/QR-08-001A 修订后版本
修订后内容:
申请 会签 单位
审核
批准
---------------------------------------------------------------------------------------------附件一：
5.8.4 制造单修改由厂长审核交由文员更新《外来文件登记表》（见附表六）发给有关部门。回 收旧文件由文员统一销毁处理，如用于供参考而保留的文件应在每页加盖“作废文件” 蓝色印章，经负责人同意后销毁。
6.0 相关文件 7.0 附件 7．1 附件一、《质量体系文件变更申请表》 7．2 附件二、《受控文件分发一览表》 7．3 附件三、《受控文件分发/回收记录表》 7．4 附件四、《质量文件领用申请表》 7．5 附件五、《质量体系文件一览表》 7．6 附件六、《外来文件登记表》
5.7.4 受控文件有破损、模糊或丢失等情况，相关部门应填写《质量文件领用申请表》申请更换
或补发。
5.7.5 文员应建立并及时更新《质量体系文件一览表》（见 附件五），以显示文件最新版本状况。
5.7.6 回收之旧版文件由文员统一销毁处理，如用于供参考而保留的文件，则应在文件每页加盖
“作废文件”蓝色印章。一般保存一年后，经制定部门负责人同意后销毁。
五、程序： 5.1 文件的分类：
5.1.1 从管制属性可分为受控文件和非受控文件两种。
5.1.2 从文件架构上分为四级：一级文件为质量手册；二级文件为程序文件；三级文件为作业指导
书；四级文件为表单、记录、外来文件及资料等。
5.2 文件与资料编号方法说明：
5.2.1 质量手册的编号为 XBD /QM001。“XBD”为信必达拼音首字母；“QM”指质量手册；“001”
5.6 文件的发行：
5.6.1 受控文件的发行：
A.由文员填写《受控文件分发一览表》（见 附件二），经管理代表核准后，交文员发行。
B.文控加盖“受控文件”红色印章于文件每页右上角，然后发放文件至需求部门，并填写《受
控文件分发/回收记录表》（见 附件三）要求需求单位予以签收、核对。
C.文件换版发行时，需将旧版文件回收后，方可发放新版文件。
导书；“08”为部门序号；“01”为文件序号。 5.2.4 外来文件的编号为 XBD /QE17091201。“XBD”为信必达拼音首字母；QE 代表外来文件，
“17091201”代表 2017 年 9 月 12 日，01 代表外来文件的文件序号。
5.2.5 各种表单的编号原则：XBD /QR-06-001A“XBD”为信必达拼音首字母；“QR”代表表格； “06”为部门序号；“001”为表格序号。A 表示表格的版本。
