Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre文件编号：MSWA-S-XXXX
玻璃及玻璃制品的制造
技术领域职业健康安全管理体系
专业审核作业指导书
版本号：2012版
编制：沈华剑
审核：
批准：
Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre文件编号：MSWA-S-XXXX
目录
1、范围
2、引用文件
3、定义
4、产品/服务范围、特点与专业代码
5、业务/服务流程
6、危险源分析评价及其控制措施
7、审核要点与审核方法
8、法规与技术标准/规范要求的检查方法
Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre文件编号：MSWA-S-XXXX
1 范围
本审核作业指导书适用于玻璃及玻璃制造业按照职业安全健康管理体系审核规范进行审核作参考，本作业指导书以玻璃的生产企业为例。
2 引用标准
OHSAS18001-2007：职业健康管理体系要求；
4 产品/服务的范围、特点与专业代码
4.1按产品的品种分为：
1）．光学镜片；
2）．玻璃器皿。
4.2专业代码：1
5.01；
4.3专业特点：
1）．主要生产设备：
a光学镜片：切割机，纺型机，倒边机，研磨机，超声波清洗机，纯水设备和强化炉；
b磨料：熔制炉窖、破碎机械、粉磨机械、鼓风机、粉碎、筛分、秤量、混合、运输、成型、投料等设备。
2）.生产原理及方式:
a光学镜片制造是通过将水晶玻璃切割、纺形、倒边、研磨等机械加工成所需尺
Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre文件编号：MSWA-S-XXXX 寸要求，并经强化、清洗工序制造成所需产品，最终经检验达到符合标准要求的产品；
b玻璃器皿制造通过将所选材料经配料熔制，成型、退火、加工装饰成所需外观、外形，强度、花纹、装饰等要求的产品，最终经检验达到符合标准要求的产品。
5 业务/服务流程
a光学镜片工艺流程：
水晶投料→切割→纺形→倒边→研磨→清洗→强化→精研磨→清洗→打包检验；
b玻璃器皿工艺流程：
配料→→成形→退火→加工装饰→检验包装。
6、危险源分析评价及其控制措施
序号工艺过程
危害危险因熔制素
控制措施
1 溶制、成形、
退火
火灾、爆炸：溶制、成形、退火
过程中产生高温；
使用隔热服等个人防护用品; 设置
热源隔热屏蔽。
3 破碎、切割噪声：配料、混合过程中产生的噪声，切割
工艺中造成的噪声
戴防护眼镜；选用不产生或少产生
粉尘的工艺
4 精研磨割伤手指；工人要严格遵守操作规程，
5 电气设备、
机械设备的
操作
触电：使用设备，关闭、维护与维修存在机
械伤害和触电的危险；
工人要严格遵守操作规程，
7关键控制活动及审核要点
Beijing Zhonglian Tianrun Certification Centre文件编号：MSWA-S-XXXX 要素审核内容
4.1总要求1．是否建立文件化的职业安全健康管理体系。
2．OHSMS是否以危害为核心建立的现代安全管理体系满足本规范要求。
以上两条可通过文件审核、现场审核后验证。
4.2职业安全健康方
针文件审核：
1．适合其他制造业职业安全健康风险的性质和规模。
2．改善职业安全健康绩效的承诺。
3．持续改进的承诺。
4．遵守法律、法规和其它要求的承诺。
5．阐明目标。
6．最高管理者签名，且规定定期评审方针。
第一阶段审核：
方针的确定是否与组织的危害与风险评价结果相适应。
第二阶段审核：
1．方针如何传达？员工是否了解？是否为相关方获取？
2．现场进一步验证方针是否符合企业的性质、规模？是否定期评审方针的适宜性？
4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的
策划文件审核：
1．程序是否满足要求？是否描述了危害识别的方法：如基本分析法、安全检查表（SCL）、故障类型和影响分析（FMEN）、工作安全分析（JSA）等。
2.危害辨识活动是否包括：
常规和非常规活动：
“三种状态”：正常、异常、紧急；
“三种时态”：过去（过去发生过的伤害事故）、现在（生产活动、机械设备现在安全控制状态）、将来（计划中的活动可能带来的危险）。
七个方面：
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。
其他制造业按伤害类型分类主要有：
a)车辆伤害；
b)机械伤害；
c)噪音；
d)粉尘伤害；
e)触电；
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f)漏电；
g)高温；
h)灼伤；
i)火灾、爆炸和其他伤害等。
●进入作业现场所有人员（本组织、相关方人员进入现场）。
●所有作业现场内的设施（包括组织、相关方设备等）。
●从活动特点考虑是否包括如下方面：
a)设计、开发、生产过程中所有活动；
b)设施、设备的采购到报废；
c)公司内部及相关方人员在作业场所内的活动；
d)机动车辆活动；
e)机械设备加工活动；
f)厂区宿舍、食堂、娱乐场所、办公场所；
g)动力能源系统。
3.风险评价：程序规定的评价方法是什么？是否界定了A类：不可容许风险
B类：重大风险C类：中度风险D类：可容许风险E类：可忽略风险。如采用评价方法为D=LEC法只否明确哪些是不可容许的风险。
4．程序中是否对应风险级别制定了控制措施。
a.一类制定控制风险的目标及实现目标的管理方案;
二类制定并实施运行控制程序。
b.是否考虑“加强培训”、“加强监督检查”作为目标管理方案、运行控制程
序的一部分内容？
5.程序中是否规定用何方式更新危害？
第一阶段审核：
关注主管部门，查相关记录，验证识别过程是否符程序？抽一部分危害评定其辩识的合理性。现场巡视，简单验证危害识别是否有遗漏，评价是否合理？
第二阶段审核：
重点查危害是否有遗漏？风险评价是否合理？现场是否及时更新危害。
