公司内部能力分析风险评估表

OO股份有限公司

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備註:風險值評估與步驟:

風險值(R)= (S)嚴重度(1-5) x (O)可能性(1-5)

風險容忍度=中度風險以下予以容忍。

風險等級與回應

E極度高風險(R=16~25):須立即採取改善處理行動，並依「矯正與預防措施管理程序」實施。

H高度風險(R=8~15):管理階層須督導所屬研擬目標計畫或改善處理對策。

M中度風險(R=3~7):由管理階層的責任範圍，做必要監視。

L低度風險(R=1~2):予以容忍，依現行步驟處理。

如屬於可容忍風險，但異常發生時屬於短期無法補救之事項，也須列入極度高風險立即採取處理行動。