客户到厂稽查流程-1

通用 要求
1 物料核对是否与BOM一致
2 物料信息是否有记录并存档
3 各工序不良数据与不良率有无异动，不良前三项确认情况，有无进行识别和采取管控措施
4 各测试工站数据（如有）比对分析，了解其误差分布情况，以及（复校，成品检验）前后工序一致性情
5 维修数据，维修不良前三项有无进行识别和采取管控措施
6 包装，包装箱和包装标识是否符合要求，包装数量与叠放层数是否满足要求
工序
SMT
序号
风险稽查项目
1 锡膏管控：如储存、使用回温、开封使用后未用完、先进先出原则、使用记录 2 钢网管控：清洗方法、清洗溶剂、检验规则、储存方式 3 刮刀管控：刮刀清洗、存放，刀口损伤、平整度检查方法 4 敏感器件管控：人员对潮湿敏感器件的了解、储存方式及管控 5 设备管控：设备保养记录、炉温曲线与设备保养、操作规程是否相符 6 上料管控：首先核对、上料记录、换料记录、贴片物料确认方式 7 吸嘴、料枪和工具管控：保养、清洗和外观检查记录，吸嘴更换频次及记录 8 抛料管控：抛料物料管控方法；手补件记录、确认记录 9 AOI管控：所有产品必须100%过AOI检测，待测品、不良品、合格品明确标识区分 10 维修管控：维修后的产品必须再次过AOI，维修品物料确认及维修记录和标识 11 防护：人员静电手环测试及记录，产品包装静电及碰撞、挤压防护；设备接地防护 12 温湿度管控：SMT恒温车间温湿度必须达到要求
初装
1 投板工序，是否直接拿电源板位置取放（单相表-电源与主板为插针连接受力不均）？ 2 初装插线工序，将互感器线、相线等插针插入到PCB对应焊孔位置存在PCB形变应力 3 理线工序，将主板固定到底壳两卡勾位置是否直接按下去卡住？ 4 面板固定螺钉是否存在受力不均匀产生PCBA变形应力 5 PCBA固定螺钉作业时，是否有打滑现象（对螺钉附近元件造成损伤） 6 流水线上层台面是否有放置易掉落物品

东莞 XXXX有限公司产品召回模拟记录模板+程序文件，只需要将红色字体替换，就可以直接使用！信息交流记录单（演练）呈：总经理、管理代表CC：产品召回小组各成员我公司准备做一次模拟召回和追溯的测试，来检验一下公司的召回和追溯体系是否运行完好。

具体内容如下：7 月 2 品质部针对2017 年 3 月 23 日出货的订单号： S170302 进行库存成品复检抽查，其发现其热稳定性测试不合格。

现总经理临时召开紧急会议，会议地点：厂部会议室，请各部门成员于2017 年7 月 3 日 9： 00 准时到场参加。

2017行政部：年 7 月 2 日会议记录主持XXX会议地点会议室记录XXX 时间2017年7月3日9：00至9： 30会议主题产品召回紧急会议参会XXX、 XX、 XX、 XX、 XX、 XX、 XX人员1、 X 总提出这是本年度第一次组织产品召回演练，稽查本厂质量管理体系中的《产品召回管理程序》运行的有效性及适宜性，故举行本年度第一次产品召回模拟演练。

2、 X 总提出本次演练从三个方面稽核：一是稽查本厂质量体系运作之有效性和适宜性；二是从执行层面实际运作与《产品召回管理程序》是否相符；三是稽查召回实施情况；3、X 总提出本次演练依据公司《产品召回管理程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《不合格品处理程序》、《纠正及预防措施控制程序》及国家或出口国的相关法律、法规的规定要求进行；演练工作依《产品召回演练计划》表中的人员及时间执行；4、管代提出各召回小组成员在演练前必须熟悉《产品召回管理程序》，防止演练时疏忽要实施的内容；5、品质部针对2017 年 3 月 23 日出货的订单号：S170602 进行库存成品复检抽查，发现成品热稳定性测试不合格。

6、管代提出现由仓库根据发货相关记录，查找出模拟问题产品的发货去向、数量并反馈给业务部，由业务部查找是否有相关客户的电话号码或其他联络方式，并随便抽几个电话确认是否能够联系到。

1收费站稽查管理制度1.收费站稽查管理制度1.1 目的和适用范围本制度的目的是为了规范收费站的稽查管理工作，确保稽查工作的准确性、公正性和高效性。

适用于所有收费站的稽查工作。

1.2 定义1.2.1 收费站：指收费公路上设置的检查站点，负责对车辆进行稽查和收费的单位。

1.2.2 稽查人员：指收费站配备的专门从事稽查工作的工作人员。

1.2.3 稽查对象：指经过收费站的车辆及其驾驶人。

1.2.4 稽查记录：指稽查人员在稽查过程中获得的相关信息和记录。

2.稽查职责和权限2.1 稽查职责2.1.1 对经过收费站的车辆进行稽查，确保车辆及其驾驶人遵守相关交通规则和收费规定。

2.1.2 验证车辆的相关证照和手续，如行驶证、驾驶证、道路通行证等。

2.1.3 检查车辆的装载情况，确保车辆的安全运行。

2.1.4 解答驾驶人的疑问，提供相关交通和收费信息。

2.1.5 记录稽查情况，填写稽查记录，并及时上报相关部门。

2.2 稽查权限2.2.1 稽查人员有权要求驾驶人出示驾驶证、行驶证等相关证照和手续。

2.2.2 稽查人员有权对车辆进行检查，包括外观、内部装载情况等。

2.2.3 稽查人员有权制止未按规定缴费的车辆继续行驶，并采取相应措施。

2.2.4 稽查人员有权要求驾驶人进行呼气酒精测试等相关检查。

3.稽查工作流程3.1 通知和部署3.1.1 收费站站长根据工作需要，对稽查工作进行通知和部署。

3.1.2 稽查人员按时到岗，按照要求佩戴工作证件和标识，做好准备工作。

3.2 稽查前准备3.2.1 稽查人员检查工作用具和设备的完好性，确保能够正常使用。

3.2.2 稽查人员核对稽查清单，了解当日稽查的重点内容和任务。

3.3 稽查过程3.3.1 稽查人员依次对经过收费站的车辆进行稽查，按照稽查目标和流程进行操作。

3.3.2 稽查人员与驾驶人进行必要的沟通和交流，确保信息的准确性和完整性。

3.3.3 稽查人员认真记录稽查情况，填写稽查记录表，并及时上报相关部门。

收费站稽查管理制度1. 引言本文档旨在制定收费站稽查管理制度，以规范和管理收费站的稽查工作，确保收费站的安全运营和效益。

本制度适用于所有收费站的稽查工作。

2. 定义和缩写•收费站：指公路、桥梁、隧道等地点设置的收费站点。

•稽查：指对通过收费站的车辆、人员及相关证照进行检查和核实的工作。

•稽查员：指执行收费站稽查工作的工作人员。

3. 稽查目标和原则3.1 稽查目标•确保车辆和人员的合法通行。

•提高收费站的管理水平。

•防止逃费、偷税漏税等违法行为。

3.2 稽查原则•公平公正：对所有通过收费站的车辆和人员进行一视同仁的稽查。

•法律合规：依法依规进行稽查，严禁滥用职权、涉嫌胁迫、索贿等行为。

•服务至上：在稽查过程中提供优质服务，确保通行的便利性和高效性。

4. 稽查流程和工作规范4.1 稽查流程在车辆或人员通过收费站时，稽查员按照流程进行稽查：1.对车辆及人员进行初步观察，并核对相关证照、票据等。

2.对车辆进行技术检查，包括车辆的技术状况、车辆牌照的真伪等。

3.根据稽查结果，对车辆及人员进行处理，如放行、开具罚单等。

4.记录稽查情况，包括车辆信息、稽查员信息、稽查时间等。

4.2 工作规范•稽查员应随身佩戴工作证件，明确身份和职责。

•稽查员应熟悉相关法律法规，做到依法稽查。

•稽查员应维护收费站形象，严禁行为粗暴、语言恶劣等不良行为。

•稽查员应严格保守车辆及人员信息的机密性。

5. 稽查设备和工具为提高稽查工作的准确性和高效性，收费站应配备设备和工具：•车辆检查设备：包括车辆静态检查设备、车辆称重设备等。

•证照识别设备：包括联系读卡器、驾驶证识别设备等。

•执法工具：如执法记录仪、罚款机等。

6. 稽查培训和绩效考核为确保稽查员的业务素质和工作能力，收费站应定期组织培训和绩效考核。

•培训内容：包括法律法规知识、稽查流程和技巧等。

•考核标准：依据稽查工作的准确性、高效性和公正性等指标进行评估。

7. 稽查安全管理为保障稽查工作的安全性，收费站应加强稽查安全管理。