办公用品采购管理制度
第一章总则
为进一步规范校区办公用品采购行为，加强办公用品管理，强化各校区内控管理，节约办公经费开支，提高采购效率，规范流程，充分发挥办公用品的使用效能，更好地为各部门做好行政工作服务，结合各校区实际特制订本制度。
第一条本制度适用于处属各部门。
第二条所有办公用品的采购、管理、发放工作由综合部统一负责。第二章办公用品分类
本制度所指的办公用品主要分为
A类：服务器（仅限于非系统集成项目）、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器（指台式电脑的液晶显示器）、扫描仪、计算机软件（指可以直接从市场购买的标准换件等非定制开发的商用软件）、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED 显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。
B类：电冰箱（冰柜）、空调机[指除中央空调（中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等）以外的空调]。
C类：1.办公设备耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等；2.办公文具：书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等；3.电脑配件：电脑外设、相机外设
及网络设备等。
D类：未列入A、B、C类物品的办公易耗品。
第三章办公用品采购审批程序
办公用品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，由综合部安排专人采购。
办公用品A、B、C、D类物品采购审批程序：每月25日前各部门根据使用计划向教务提出申请，教务汇总后做出办公用品月申购表，经分校区校长批准后，发送至综合部行政处，汇总后经校长批准后，综合部负责安排专人采购。
注：固定资产及其他办公用品（文具类，生活用品类除外）采购，备注栏表格附上物品链接。
第四章办公用品管理及发放
第一条所购办公用品统一由综合部专人保管，按照收支两条线原则实行签领制度，谁领取谁保管、谁使用谁保管的原则。
第二条办公用品实行统一登记、分类保管、责任到人，所有固定资产由财务科建档立账。领用办公用品须填写《物品领用登记表》，确认签字，综合部专人负责发放，并做好出库登记，建立台账。
第三条年末财务科会同办公室对办公用品（固定资产）进行盘点，查对台账与实物，保证账物相符。
第四条人员调动或离退休后应自觉交清个人经管使用的办公用品，不得私自占用或故意损毁。
第五条因个人原因造成个人经管使用的办公用品丢失、损坏的，由
经管使用人负责赔偿。
第五章附则
第一条本制度由综合部负责解释，本制度由发布之日起执行。第二条综合部根据实际情况，定期对本制度进行修订。
